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1、IT產(chǎn)品服務(wù)科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 版 本：A/0文件編號(hào)：XX-xx狀 態(tài)： 受 控 編 審： xx 批 準(zhǔn)： xx 發(fā)放編號(hào)： 01 發(fā)布日期 xx年01月05日 實(shí)施日期 xx年01月10日目錄 1.范圍2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語(yǔ)和定義4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及過(guò)程5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7.支持7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5形成文件的信息8.運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控2、制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.4防護(hù)8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格輸出的控制9.績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)9.2 內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10持續(xù)改進(jìn)10.1 總則10.2 不合格和糾正措施10.3 持續(xù)改進(jìn)附件1：企業(yè)簡(jiǎn)介附件2：組織結(jié)構(gòu)圖及關(guān)鍵崗位職責(zé)附件3：授權(quán)書(shū)附件附件4：質(zhì)量方針與目標(biāo)附件5：質(zhì)量管理體系要素與部門(mén)職能對(duì)照表 附件6：質(zhì)量管理體系過(guò)程清單附件7：軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)服務(wù)流程圖1. 范圍1.1 總則公司質(zhì)量管理體系的要求：a) 證實(shí)我公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律與法規(guī)3、要求的產(chǎn)品的能力；b) 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)從而提高顧客滿(mǎn)意程度。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)描述了依據(jù)GB/T19001:2016標(biāo)準(zhǔn)所建立的質(zhì)量管理體系的各個(gè)核心要素及其相互作用。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001:2016質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001:2016質(zhì)量管理體系 要求3. 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)引用GB/T19001:2016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境各種影響公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量管理體系績(jī)效的內(nèi)部和外部因素（外部因素諸如：國(guó)內(nèi)外法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境；內(nèi)部因素諸如:：公司的知識(shí)、價(jià)值觀(guān)和文化）是建立公司質(zhì)量方針、質(zhì)4、量目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)分析的重要參考依據(jù)，應(yīng)予以確定，并每年定期監(jiān)視和評(píng)審。4.2 理解相關(guān)方需求和期望諸多影響公司提供滿(mǎn)足顧客要求和法規(guī)要求的軟件產(chǎn)品和服務(wù)能力的相關(guān)方（諸如顧客、外部供方、政府相關(guān)部門(mén)、社團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、員工、股東等），是確定公司質(zhì)量管理體系范圍和過(guò)程的重要考慮對(duì)象，應(yīng)予以確定和溝通，并對(duì)溝通情況定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍：應(yīng)用軟件的研發(fā)和服務(wù)；內(nèi)容包括：a.軟件產(chǎn)品提供及相關(guān)服務(wù)，以及所涉及的公司部門(mén)、人員和場(chǎng)所；b.影響到公司戰(zhàn)略方向和質(zhì)量管理體系績(jī)效的內(nèi)外部各種影響因素；c.影響到公司提供軟件產(chǎn)品和服務(wù)的各相關(guān)方。d.5、GB/T19001:2016的條款中，除（7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源）不適用以外、其它要求均適用于公司質(zhì)量管理體系。注：我公司組織各部門(mén)對(duì)“7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源”進(jìn)行了不適用條款的評(píng)審，評(píng)審結(jié)果為不適用，（詳見(jiàn)不適用條款評(píng)審記錄）輸出風(fēng)險(xiǎn)為零，不實(shí)施7.1.5條款不會(huì)對(duì)提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)造成不利影響，公司決定該要求不適用。4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程本公司按照GB/T19001:2016要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。公司根據(jù)GB/T19001:2016要求，并結(jié)合公司實(shí)際確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，并編制質(zhì)量管理體系過(guò)程清單。該清單應(yīng)規(guī)定公司各部門(mén)所確定過(guò)程的文件以及過(guò)程績(jī)效6、目標(biāo)，所建立的過(guò)程文件應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：a）確定各過(guò)程所需的輸入和預(yù)期的輸出;b）確定各過(guò)程的順序和相互作用;c）確定各過(guò)程運(yùn)行和有效控制所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視測(cè)量和績(jī)效指標(biāo))；d）確定各過(guò)程所需的資源；e）規(guī)定各過(guò)程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f）應(yīng)對(duì)按照GB/T19001:2016標(biāo)準(zhǔn)6.1所策劃的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；g）確定評(píng)價(jià)過(guò)程，實(shí)施必要的變更，以確保過(guò)程達(dá)到期望的結(jié)果；h）確定過(guò)程和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施。5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 最高管理者承諾5.1.1.公司最高管理者（總經(jīng)理）對(duì)質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)承諾如下：1) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 2) 確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目7、標(biāo)，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致； 3) 確保質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定切實(shí)融入到公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作；4) 促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5) 確保質(zhì)量管理體系所需資源及時(shí)獲得；6) 做好溝通，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；7) 確保質(zhì)量管理體系達(dá)到預(yù)期的結(jié)果；8) 指導(dǎo)和支持全體員工質(zhì)量管理的積極性；9) 推動(dòng)創(chuàng)新等改進(jìn)活動(dòng)； 10) 支持公司管理層履行各自職責(zé)。5.1.2 公司最高管理者大力弘揚(yáng)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想意識(shí)1) 以顧客利益為出發(fā)點(diǎn)，且在滿(mǎn)足法規(guī)要求的前提下，確保制定公司的各項(xiàng)管理要求；2) 努力識(shí)別影響顧客滿(mǎn)意的各種風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并采取措施積極應(yīng)對(duì)；5.2 關(guān)于質(zhì)量方針質(zhì)量方針是最高8、管理者正式發(fā)布的公司的質(zhì)量管理的理念、意圖和指南，務(wù)必謹(jǐn)慎制定并努力貫徹落實(shí)。5.1.1 制定質(zhì)量方針最高管理者負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，且方針應(yīng)符合以下要求： 1) 適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境，支持其戰(zhàn)略方向；2) 包括始終滿(mǎn)足顧客要求和法規(guī)要求的承諾；3) 包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；4) 該方針應(yīng)是制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。5.1.2 貫徹落實(shí)質(zhì)量方針1）以文件形式發(fā)放到各個(gè)部門(mén)；2）通過(guò)各種形式進(jìn)行貫徹，確保每個(gè)員工理解并遵循；3）適當(dāng)時(shí)，也可向客戶(hù)或其他相關(guān)方提供或解釋。5.3 公司的崗位職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保公司各崗位的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定，并確保貫徹和準(zhǔn)確理解。 相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限務(wù)必達(dá)到以9、下目的； a）確保GB/T19001:2016標(biāo)準(zhǔn)的各條款要求全部職責(zé)到位，不得存在漏洞； b）確保各部門(mén)各過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)； c）確保質(zhì)量管理體系績(jī)效和改進(jìn)措施向最高管理者報(bào)告的職責(zé)到位; d）確保在公司內(nèi)部樹(shù)立以顧客滿(mǎn)意為出發(fā)點(diǎn)的思想意識(shí)的職責(zé)到位。 e）在體系策劃或變更時(shí)，確保體系保持完整，不得因工作調(diào)整而造成體系缺陷。 6. 策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的確定和應(yīng)對(duì)6.1.1策劃質(zhì)量管理體系和過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮直接或間接影響公司績(jī)效實(shí)現(xiàn)能力的各種內(nèi)外部因素和相關(guān)方要求（4.1、4.2），并識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定其中需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和管理過(guò)程，以達(dá)到以下目的： a）10、確保質(zhì)量管理體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b）增強(qiáng)機(jī)遇帶來(lái)的有利影響；c）避免或減少負(fù)面因素帶來(lái)的非預(yù)期影響；d）從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理程序規(guī)定：a）針對(duì)不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的潛在影響，采取相適應(yīng)的控制措施。控制措施包括：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變可能性和后果、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)或保留風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)會(huì)可導(dǎo)致采用新的做法，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)。針對(duì)新客戶(hù)，建立伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)和其他可取的，可行的可能性，為解決該組織的或客戶(hù)的需求。b）如何在質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施（符合4.4.1f）要求)； c）如何評(píng)價(jià)這些控制措施的有效性。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃公11、司建立質(zhì)量目標(biāo)管理程序，規(guī)范以下方面：6.2.1 在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立質(zhì)量目標(biāo)。 且質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合以下要求： a）與質(zhì)量方針保持一致；b）可測(cè)量 ；c）主要關(guān)注部門(mén)的主要職能和過(guò)程的預(yù)期輸出； d）與產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿(mǎn)意相關(guān)； e）評(píng)價(jià)考核方法；f）各部門(mén)得到貫徹并準(zhǔn)確理解 ；g）每年進(jìn)行評(píng)審和必要的調(diào)整；質(zhì)量目標(biāo)以文件形式予以發(fā)布。 6.2.2建立質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施方案，明確： a） 質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)值； b） 所需的資源； c） 責(zé)任人； d） 完成的時(shí)間表； e） 考核統(tǒng)計(jì)的詳細(xì)方法。6.3 變更的策劃當(dāng)公司需要對(duì)質(zhì)量管理體系做出調(diào)整時(shí)（如：受4.1、4.2影響做出的經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)12、整、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的調(diào)整等），應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，具體見(jiàn)更改控制程序，公司管理層應(yīng)授權(quán)對(duì)變更進(jìn)行以下方面的評(píng)審： a）變更的目的和潛在的后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的獲得； d）職責(zé)和權(quán)限的分配。 7. 支持7.1 資源7.1.1總則管理層根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃并落實(shí)每年度質(zhì)量管理體系所需的資源。這些資源包括公司資源和從外部供應(yīng)商租借或合作使用的部分。7.1.2 人員公司建立人力資源控制程序，根據(jù)公司總體規(guī)劃每年分析人員狀況并制定人員需求計(jì)劃。按計(jì)劃適時(shí)提供用于質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的人員，按照程序要求控制該過(guò)程。 7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司建立相關(guān)13、基礎(chǔ)設(shè)施管理制度，通過(guò)對(duì)公司設(shè)施的確定、提供和維護(hù)管理，保證過(guò)程有能力輸出滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。基礎(chǔ)設(shè)施（公司或租借）包括：a) 建筑物和相應(yīng)的設(shè)施；b) 設(shè)備，包括硬件和軟件；c) 運(yùn)輸設(shè)備；d) 通訊和信息系統(tǒng)。7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司建立相關(guān)的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境管理制度，通過(guò)對(duì)公司過(guò)程運(yùn)行所需環(huán)境的確定、提供和維護(hù)管理，確保輸出符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 這些運(yùn)行環(huán)境包括：a) 公司內(nèi)部管理環(huán)境，如營(yíng)造公平的、合作的、和諧的工作氛圍； b) 心理環(huán)境，如營(yíng)造人格受尊敬的、愉快的、壓力可排解的心理環(huán)境； c) 物理環(huán)境，如溫濕度、照明、衛(wèi)生等。 7.1.6 知識(shí)公司建立知識(shí)管理方法，通過(guò)確定、保14、持過(guò)程運(yùn)行所需的知識(shí)，并實(shí)施相關(guān)活動(dòng)，提高員工素質(zhì)，持續(xù)滿(mǎn)足顧客日益提高的需求。過(guò)程運(yùn)行所需的知識(shí)不僅包括公司現(xiàn)有的技術(shù)知識(shí)，還應(yīng)包含為顧客提供更好產(chǎn)品和服務(wù)所需的更廣泛的必要知識(shí)，如與軟件產(chǎn)品相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)、文化知識(shí)等，以拓寬公司員工知識(shí)面，適應(yīng)未來(lái)公司發(fā)展，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。這些知識(shí)的來(lái)源：內(nèi)部來(lái)源，如從失敗和成功的項(xiàng)目，獲取學(xué)習(xí)知識(shí)和公司內(nèi)專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)； 外部來(lái)源，如相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，外部學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)會(huì)議，與客戶(hù)或外部供方收集知識(shí)。 7.2 能力公司建立人力資源控制程序，確定公司各崗位人員所需要的能力，并采取培訓(xùn)等措施使員工獲得所需能力，同時(shí)做好對(duì)這些措施有效性的評(píng)價(jià)。7.3意識(shí)公司建立公司文化建設(shè)規(guī)范，15、通過(guò)確定、實(shí)施一系列公司文化建設(shè)活動(dòng)，包括醞釀提煉公司使命、愿景、價(jià)值觀(guān)，以及建立與之相統(tǒng)一的公司道德理念、質(zhì)量方針、管理制度、激勵(lì)制度、工作流程等，培養(yǎng)正能量，努力使員工在思想上牢固樹(shù)立規(guī)則意識(shí)、敬業(yè)意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)，使員工真正意識(shí)到公司的榮譽(yù)就是個(gè)人的榮譽(yù)，顧客的抱怨就是個(gè)人的恥辱。只有在各自的崗位上踏踏實(shí)實(shí)，用心工作，創(chuàng)造佳績(jī)，才能不斷實(shí)現(xiàn)個(gè)人的提升和人生價(jià)值。7.4 內(nèi)外部溝通公司建立內(nèi)外部溝通程序，規(guī)范與內(nèi)部和外部相關(guān)方的溝通要求，確保及時(shí)掌握相關(guān)方的期望需求和公司方針目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況。 溝通要求應(yīng)明確：a） 溝通的內(nèi)容b） 溝通的時(shí)機(jī)c） 溝通的對(duì)象d） 溝通的方16、式e） 誰(shuí)來(lái)主持7.5 文件和記錄 本公司質(zhì)量管理體系的所有要求均以文件形式提出。7.5.1 文件的層級(jí)架構(gòu)及作用本公司質(zhì)量管理體系文件確定為以下層級(jí)，逐級(jí)細(xì)化，力求可操作性：a) 質(zhì)量方針：闡明公司質(zhì)量管理體系的理念和方向，注重激發(fā)員工的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)；b) 質(zhì)量目標(biāo)；提出質(zhì)量管理體系和過(guò)程要達(dá)成的具體指標(biāo)；c) 質(zhì)量手冊(cè)：總體規(guī)范和描述公司質(zhì)量管理體系的框架要求和說(shuō)明；d) 程序文件：規(guī)定質(zhì)量管理體系各過(guò)程的管理方法，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的過(guò)程績(jī)效（按4.4.1）；e) 操作文件：規(guī)定質(zhì)量管理體系各過(guò)程中關(guān)鍵步驟的具體操作方法或標(biāo)準(zhǔn)；f) 記錄：描述質(zhì)量管理體系各過(guò)程實(shí)施的結(jié)果和證據(jù)。記錄一般為過(guò)程的17、輸出，同時(shí)也可 能是其他過(guò)程的輸入。7.5.2 編寫(xiě)文件和更新文件7.5.2.1質(zhì)量管理體系的過(guò)程和活動(dòng)是否需要編寫(xiě)文件以及文件的詳略程度主要依據(jù)：a) 過(guò)程是否復(fù)雜或生僻；沒(méi)有文件是否影響操作準(zhǔn)確性、重復(fù)性，從而影響預(yù)期結(jié)果；b) 員工素質(zhì)；7.5.2.2公司建立文件控制程序，規(guī)定在編寫(xiě)或更新文件時(shí)做到：a) 標(biāo)識(shí)和說(shuō)明：（如標(biāo)題、實(shí)施日期、編者、編號(hào)等)b) 格式（如語(yǔ)言、軟件版本、圖示，媒介是紙質(zhì)或電子格式）c）按批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)，確保文件適宜和充分。7.5.3 文件和記錄的控制 按照文件控制程序、記錄控制程序，對(duì)以下方面實(shí)施控制： a）發(fā)放，使用場(chǎng)所獲得適用的文件；b）文件得到充分保護(hù)18、，防止誤用、缺損、丟失c）復(fù)制、借閱、公開(kāi)、回收、作廢、銷(xiāo)毀； d）妥善保管、保密； e）更改（如版本控制)； f) 記錄的填寫(xiě)要求g）作廢文件和記錄保留時(shí)限。7.5.4 外來(lái)文件 文件控制程序規(guī)定應(yīng)對(duì)已識(shí)別的質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的外來(lái)文件確保及時(shí)收集和控制。8. 運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和控制本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行策劃，確保運(yùn)行過(guò)程有效實(shí)施和控制。在按照4.4要求進(jìn)行過(guò)程策劃的基礎(chǔ)上，同時(shí)依據(jù)第6章策劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和質(zhì)量目標(biāo)方案，對(duì)不同類(lèi)別或特定的產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行如下策劃：a） 確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b） 建立準(zhǔn)則；1）過(guò)程準(zhǔn)則2）接收準(zhǔn)則c）確定產(chǎn)品和服務(wù)所需的19、資源；d）按以上準(zhǔn)則要求實(shí)施的控制；e）確定所需的過(guò)程記錄和接收記錄； 1）以確信過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。 2）以證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。f) 對(duì)外包的過(guò)程規(guī)定控制方法；如策劃需要變更，須評(píng)審變更可能帶來(lái)的不利影響，并采取控制措施。策劃的輸出一般為質(zhì)量計(jì)劃、活動(dòng)方案等形式。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1 顧客溝通公司建立與顧客不同階段的溝通規(guī)則，包括：a）產(chǎn)品宣傳推廣活動(dòng)，包括網(wǎng)站、廣告管理制度；b）業(yè)務(wù)洽談、拜訪(fǎng)、接待工作制度；c）售后的客戶(hù)投訴處理程序；d）顧客財(cái)產(chǎn)的處理規(guī)則；e）與應(yīng)急有關(guān)的溝通說(shuō)明。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定公司建立市場(chǎng)調(diào)研和新產(chǎn)品立項(xiàng)管理程序，確定提供給潛20、在客戶(hù)的產(chǎn)品和服務(wù)要求，確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括法規(guī)要求和本公司認(rèn)為必要的要求）：a）得到規(guī)定；b）公司具有提供的這種產(chǎn)品和服務(wù)的能力。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求的評(píng)審為確保準(zhǔn)確理解和切實(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)要求，公司建立顧客要求評(píng)審程序，評(píng)審以下方面：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客的隱含要求； c）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法規(guī)要求； d）公司規(guī)定的要求e）對(duì)以往類(lèi)似合同訂單修改的內(nèi)容；f) 公司滿(mǎn)足客戶(hù)要求的能力。評(píng)審應(yīng)確保在雙方簽署之前或向顧客承諾之前進(jìn)行。若顧客要求沒(méi)有形成書(shū)面文件（如口頭），則應(yīng)在接受之前進(jìn)行確認(rèn)。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)8.3.1 總則公司建立軟21、件設(shè)計(jì)程序，規(guī)范軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，確保軟件產(chǎn)品符合客戶(hù)要求。8.3.2 設(shè)計(jì)策劃在制定軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃時(shí)，須考慮以下適用的要求：a）設(shè)計(jì)活動(dòng)的性質(zhì)、時(shí)限和復(fù)雜程度；b）時(shí)間段的劃分，包括設(shè)計(jì)評(píng)審的安排；c）設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)的方法;d）參與人員的職責(zé)和權(quán)限；e）所需要的內(nèi)外部資源；f）設(shè)計(jì)過(guò)程需要控制的接口g）需要參與的客戶(hù)的安排h) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供時(shí)詳細(xì)要求i) 需要的控制水平；j) 設(shè)計(jì)過(guò)程必要的記錄要求，以此證實(shí)設(shè)計(jì)過(guò)程要求得到滿(mǎn)足。8.3.3設(shè)計(jì)輸入應(yīng)根據(jù)客戶(hù)的不同要求，確定設(shè)計(jì)的基本要求，如：a）功能和性能的要求；b）法規(guī)要求；c）承諾的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)d）對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)22、和開(kāi)發(fā)的內(nèi)部和外部資源的需求；e）產(chǎn)品和服務(wù)生命周期的風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)計(jì)輸入須完整、明確、盡量詳細(xì)，以滿(mǎn)足設(shè)計(jì)的目的。8.3.4 設(shè)計(jì)控制根據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度實(shí)施適宜的設(shè)計(jì)過(guò)程控制，確保：a）控制結(jié)果明確規(guī)定；b）評(píng)審工作按計(jì)劃進(jìn)行，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)能力；c）驗(yàn)證工作按計(jì)劃進(jìn)行，以確保設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入的要求；d）確認(rèn)工作按計(jì)劃進(jìn)行，以確保最終產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿(mǎn)足預(yù)期用途的要求。8.3.5 設(shè)計(jì)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)輸出：a）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求；b）為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供制定出詳細(xì)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；c）為生產(chǎn)和服務(wù)制定出詳細(xì)的監(jiān)視測(cè)量方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；d）在確保產(chǎn)品和服務(wù)符合預(yù)期用途前提下的安全使用說(shuō)明。8.3.6 設(shè)計(jì)23、的更改如果對(duì)設(shè)計(jì)輸出提出更改的要求，應(yīng)進(jìn)行適宜的評(píng)審和控制，確保沒(méi)有不利的影響，符合要求。8.4外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1 總則公司建立公司辦公物資、設(shè)施的采購(gòu)制度，確保所有外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿(mǎn)足規(guī)定的要求。以下情況，均應(yīng)予以控制：a）外部供方提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成了本公司產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b）可能的過(guò)程外包；為確保外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量始終保持穩(wěn)定、可靠，公司建立對(duì)外部供方的遴選、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，以監(jiān)視評(píng)價(jià)外部供方的質(zhì)量保證能力。建立的“準(zhǔn)則”應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)以下目的：a）確保外部生產(chǎn)提供產(chǎn)品的過(guò)程始終在公司的質(zhì)量管理體系的控制中，不得失控；b) 規(guī)定對(duì)外部24、供方的績(jī)效過(guò)程監(jiān)視辦法以及產(chǎn)品和服務(wù)的交付控制辦法；c) 準(zhǔn)則應(yīng)根據(jù)外部供方提供產(chǎn)品的重要程度和其自身質(zhì)量管理體系的有效性，分別制定有所區(qū)別的評(píng)價(jià)方法。確定對(duì)外部供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。8.4.3 與外部供方的溝通在采購(gòu)實(shí)施前，應(yīng)與外部供方進(jìn)行溝通，必要時(shí)建立質(zhì)量保證協(xié)議，內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求； b）產(chǎn)品和服務(wù)的確認(rèn)； c）方法、工藝及設(shè)備的確認(rèn)；d）產(chǎn)品和服務(wù)的放行授權(quán)e）關(guān)鍵崗位人員的資格要求 ；f）雙方的溝通渠道； g）對(duì)外部供方體系有效性的監(jiān)控方法；h）必要時(shí)在供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證活動(dòng)。公司應(yīng)確保在與外部供方溝通之前，評(píng)審上述內(nèi)容的充分性。8.5 產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.525、.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制公司建立軟件研發(fā)操作技術(shù)指南，確保在受控條件下實(shí)施產(chǎn)品和服務(wù)提供。受控條件包括： a）規(guī)范性文件： 1）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)； 2）操作標(biāo)準(zhǔn) 3）質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)。 b）適宜的監(jiān)視測(cè)量的儀器設(shè)備或方法；c）服務(wù)過(guò)程中實(shí)施的監(jiān)視測(cè)量；d）適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）人員的資格；f） 特殊過(guò)程的確認(rèn)和定期再確認(rèn)；g）采取措施，防止人為錯(cuò)誤。h）產(chǎn)品和服務(wù)的放行，交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性 a)由技術(shù)研發(fā)部安排配置管理員對(duì)軟件的生存周期（開(kāi)發(fā)、測(cè)試、交付）全過(guò)程的軟件項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)識(shí)，規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、軟件和硬件的配置管理，質(zhì)量部監(jiān)督其實(shí)施；b)由測(cè)試人員實(shí)施所規(guī)定的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品或項(xiàng)26、目的開(kāi)發(fā)階段及測(cè)試狀態(tài)的活動(dòng)，進(jìn)行明確的測(cè)試狀態(tài)和驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；c)配置管理目標(biāo) 1）對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； 2）確保每位工作人員隨時(shí)使用準(zhǔn)確信息； 3）配置管理以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段。 d)配置管理系統(tǒng)能力 1）唯一的標(biāo)識(shí)各軟件項(xiàng)的版本； 2）標(biāo)識(shí)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程的構(gòu)成狀態(tài)； 3）控制多人對(duì)同一軟件項(xiàng)的更新； 4）協(xié)調(diào)在多處對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品的更新； 5）標(biāo)識(shí)并跟蹤所有的措施和更改。 e)配置管理對(duì)象 1）有關(guān)的文檔和資料； 2）各種代碼； 3）相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購(gòu)軟件和顧客提供軟件。 f)配置管理計(jì)劃內(nèi)容 1）負(fù)責(zé)的部門(mén)及其職責(zé)； 2）需開(kāi)展的活動(dòng)； 327、）使用的工具、技術(shù)和方法； 4）軟件項(xiàng)置于配置控制的時(shí)機(jī)。8.5.3客戶(hù)或外部供方財(cái)產(chǎn)建立客戶(hù)信息保密規(guī)定，與客戶(hù)簽訂保密協(xié)議，愛(ài)護(hù)公司控制下或使用的客戶(hù)信息；當(dāng)顧客或外部供方信息由于不正確使用，丟失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告。8.5.4 防護(hù) a)產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)涉及到從內(nèi)部處理到交付期間的所有環(huán)節(jié)，防止軟件產(chǎn)品的退化、損壞和錯(cuò)誤使用； b)保管人員要妥善保存軟件所承載的媒體，防止軟件載體的損壞，防止病毒感染； c)防護(hù)措施： 1）妥善存貯軟件項(xiàng)； 2）控制存取軟件項(xiàng)； 3）按基線(xiàn)維護(hù)各種版本； 4）定期備份； 5）置于適宜的保存環(huán)境中。 d)對(duì)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的配置、部件及所用原材28、料等，按其產(chǎn)品特點(diǎn)實(shí)施適宜的防護(hù)措施。8.5.5交付后活動(dòng)公司建立售后跟蹤服務(wù)制度，滿(mǎn)足與客戶(hù)簽訂的交付后活動(dòng)的合同要求。在確定售后所需的服務(wù)程度時(shí)可考慮以下方面：a）產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)b）產(chǎn)品的質(zhì)量保證期限c）顧客的反饋d）顧客的合同要求e）法規(guī)要求8.5.6 變更的控制公司建立更改控制，確保產(chǎn)品服務(wù)持續(xù)穩(wěn)定的符合要求。保留變更評(píng)審結(jié)果、授權(quán)人和采取措施的信息。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行公司建立內(nèi)部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并按照8.1策劃的安排在規(guī)定的階段對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保要求得到滿(mǎn)足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的符合性驗(yàn)證已圓滿(mǎn)完成之前，不得向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。應(yīng)保留29、有關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)放行的記錄，包括：A）符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)；B）授權(quán)放行人可追溯性的信息。8.7不合格輸出的控制公司建立不合格控制程序，確保不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)根據(jù)不合格產(chǎn)品和服務(wù)（包括產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)或服務(wù)過(guò)程中的不合格）的性質(zhì)及其影響采取適當(dāng)?shù)奶幹茫ǎ篴）糾正；b）獲得授權(quán)讓步接受或放行：c) 采取措施，防止非預(yù)期使用。在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求；保留下列記錄信息：a) 描述不合格；b) 描述采取的措施；c) 描述所獲得的讓步；d) 批準(zhǔn)不合格處置的授權(quán)人。9 績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視，測(cè)量，分析和評(píng)價(jià)9.1.1 總則公30、司建立監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方案，確定以下內(nèi)容，并實(shí)施評(píng)價(jià)活動(dòng)。a）所需的監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象b）監(jiān)測(cè)，測(cè)量，分析和評(píng)價(jià)方法； c）監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)； d）監(jiān)測(cè)結(jié)果何時(shí)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 9.1.2 顧客滿(mǎn)意公司建立顧客滿(mǎn)意度調(diào)查方法，每年定期調(diào)查分析顧客要求得到滿(mǎn)足的程度；應(yīng)規(guī)定有效的獲取和利用這些信息的方法，并實(shí)施這些方法，為改進(jìn)提供信息支持。注：獲得客戶(hù)相關(guān)滿(mǎn)意的信息的渠道可以包括客戶(hù)滿(mǎn)意度或意見(jiàn)調(diào)查，提供產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的客戶(hù)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)份額分析，贊美，索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告。9.1.3分析與評(píng)價(jià)公司建立統(tǒng)計(jì)分析方法，分析評(píng)價(jià)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量以及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)和信息。通過(guò)分析評(píng)估可以得出： a）產(chǎn)品31、和服務(wù)的符合程度b）客戶(hù)滿(mǎn)意的程度c）質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性d）策劃是否得到有效實(shí)施e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施的有效性f）外部供方的績(jī)效g）質(zhì)量管理體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì).分析評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)被用來(lái)提供輸入管理評(píng)審9.2 內(nèi)部審核公司建立內(nèi)部審核程序，按照方案規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a）符合GB/T19001：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求；b）得到有效的實(shí)施和保持。應(yīng)根據(jù)過(guò)程的重要性和以往審核情況，編制年度審核方案，規(guī)定：頻次、方法、職責(zé)，策劃要求和報(bào)告。確保每次內(nèi)審：a）規(guī)定清晰的準(zhǔn)則和范圍；c）審核員的客觀(guān)性和公正性；d）審核結(jié)果提交管理評(píng)審；e）及32、時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f）保留審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。9.3 管理評(píng)審公司最高管理者應(yīng)在每次內(nèi)審之后實(shí)施管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向保持一致。9.3.1授權(quán)人制定管理評(píng)審的計(jì)劃，評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括：a）以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的落實(shí)情況；b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境情況的變化（4.1）；c）質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的情況，包括： 1）顧客滿(mǎn)意的情況、相關(guān)方的反饋（9.1.2、7.4）；2) 各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況（6.2）；3) 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性（8.6）；4) 監(jiān)視和測(cè)量分析結(jié)果（9.1.1）；5) 不合格和糾正措施（10.2）；33、6）審核結(jié)果（9.2）；7）外部供方績(jī)效（8.4.1）；d) 質(zhì)量管理體系所需資源的配置充分性（7.1）；e) 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取的措施有效性（6.1）。f) 改進(jìn)的建議。9.3.2授權(quán)人編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括相關(guān)的決策和措施：a）改進(jìn)的計(jì)劃；b) 質(zhì)量管理體系的變更，c) 資源的配置10.改進(jìn)10.1 總則公司管理層應(yīng)通過(guò)實(shí)施4.1、4.2、5.、6、7.4、8.2、8.3.6、8.4.1、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3等各個(gè)過(guò)程的工作，及時(shí)識(shí)別、確定和選擇改進(jìn)的機(jī)會(huì)并采取必要的行動(dòng)，以不斷滿(mǎn)足顧客由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而帶來(lái)的日益增高的需求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。這些改進(jìn)可包括：a）改34、進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)； b）糾正或預(yù)防，以減少不利影響；這些改進(jìn)例如：糾正、糾正措施、創(chuàng)新、突破、重組等10.2 不合格和糾正措施 公司建立糾正措施程序10.2.1當(dāng)出現(xiàn)不合格(包括因投訴引起的)，組織應(yīng)： a）做出應(yīng)對(duì)： 1) 采取措施予以控制和糾正2) 處理造成的后果b）通過(guò)采取以下活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，避免不合格再次發(fā)生或在其他場(chǎng)合發(fā)生： 1) 評(píng)審和分析不合格；2) 確定不合格的原因3) 確定是否存在，或可能發(fā)生類(lèi)似不合格。c）實(shí)施所需的糾正措施d）評(píng)審所采取糾正措施的有效性e）更新已確定的風(fēng)險(xiǎn)f）變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響程度相適應(yīng)。1035、.3 持續(xù)改進(jìn)公司管理層應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)的結(jié)果持續(xù)關(guān)注改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析評(píng)價(jià)結(jié)果和管理評(píng)審的輸出，確定是否有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需求。 附件1： 企業(yè)簡(jiǎn)介xxxx科技有限公司是全球領(lǐng)先的IT解決方案供應(yīng)商，專(zhuān)注IT產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)創(chuàng)新、開(kāi)放合作，在安全生產(chǎn)、大數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域構(gòu)筑了端到端的解決方案優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)客戶(hù)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的IT解決方案、 產(chǎn)品和服務(wù)， 并致力于使能未來(lái)信息社會(huì)、 構(gòu)建更美好的世界。 為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。xx在全球和企業(yè)客戶(hù)一起，以開(kāi)放的信息化手段構(gòu)建企業(yè)安全生產(chǎn)體系，助力安全生產(chǎn)、呵護(hù)生命，幫忙企業(yè)降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)提供了36、可靠的產(chǎn)品和服務(wù)。推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展。xx主張開(kāi)放、合作、共贏，與上下游合作伙伴及友商合作創(chuàng)新、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)價(jià)值，形成健康 良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。xx加入50多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和開(kāi)源社區(qū)。我們面向安全生產(chǎn)、大數(shù)據(jù)處理等新興熱點(diǎn)領(lǐng)域，與產(chǎn)業(yè)伙伴分工協(xié)作，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。xx為所在國(guó)家不僅帶來(lái)直接的納稅、就業(yè)促進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)，更重要的是通過(guò)創(chuàng)新的IT 解決方案打造數(shù)字化引擎，推動(dòng)制造和生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，提升企業(yè)和員工安全指數(shù)。促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。作為負(fù)責(zé)任的企業(yè)公民，xx致力于消除安全生產(chǎn)隱患，守護(hù)生命 ；在化工生產(chǎn)企業(yè)、煤碳生產(chǎn)企業(yè)、水泥生產(chǎn)企業(yè)等客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)，我們深知37、安全生產(chǎn)信息化水平低帶來(lái)重大災(zāi)難，我們選擇了去改變和堅(jiān)守，改變?cè)邪踩a(chǎn)模式，提高安全生產(chǎn)水平，堅(jiān)守使命，守護(hù)生命。為奮斗者提供舞臺(tái)。xx堅(jiān)持“以人為本”，以責(zé)任貢獻(xiàn)來(lái)評(píng)價(jià)員工和選拔干部，為員工提供了全球化發(fā)展平 臺(tái)、與世界對(duì)話(huà)的機(jī)會(huì)，使大量年輕人有機(jī)會(huì)擔(dān)當(dāng)重任，快速成長(zhǎng)，也使得員工通過(guò)個(gè)人的努力，收獲了 合理的回報(bào)與值得回味的人生經(jīng)歷。xx堅(jiān)持聚焦在主航道，抵制一切誘惑 ；堅(jiān)持不走捷徑，拒絕機(jī)會(huì)主義，踏踏實(shí)實(shí)，長(zhǎng)期投入， 厚積薄發(fā) ；堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，以?shī)^斗者為本，長(zhǎng)期艱苦奮斗，自我批判。我們不會(huì)辜負(fù)時(shí)代慷慨賦予我們的歷史性機(jī)遇，用信息化的手段讓世界更美好!在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，我們的安全生產(chǎn)預(yù)38、警系統(tǒng)在全球被廣泛部署，已進(jìn)入遍布中國(guó)、中東、東南亞、非洲；最近我們發(fā)布了基于大數(shù)據(jù)安全生產(chǎn)解決方案，在保持原有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)安全領(lǐng)域的安全需求。在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，我們踐行用數(shù)據(jù)提升企業(yè)價(jià)值的理念，引領(lǐng)企業(yè)向大數(shù)據(jù)信息化領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。全球眾多財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)、航天、軍工單位已選擇xx，包括中鐵集團(tuán)、中國(guó)航天科工集團(tuán)、解放軍總參謀部等。我們還參與建設(shè)了20多個(gè)國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)工作。在軟件定制服務(wù)領(lǐng)域，得益于中國(guó)航天信息化、軍工信息化、企業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)龐大的市場(chǎng)規(guī)模和日益旺盛的需求，我們與包括中國(guó)航天科工集團(tuán)、中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)、解放軍總裝備部等單位就軍工信息化和高端軟件開(kāi)發(fā)開(kāi)展深入合39、作。民營(yíng)企業(yè)參與軍工信息化建設(shè)已經(jīng)成為趨勢(shì)，軍民融合已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。針對(duì)不同的軍工單位進(jìn)行個(gè)性化的高端定制，公司已經(jīng)在軍工行業(yè)展開(kāi)全面布局。辦公地址：xx聯(lián) 系 人：電 話(huà)：傳 真：網(wǎng) 址：w附件2： 組織結(jié)構(gòu)圖及關(guān)鍵崗位職責(zé)關(guān)鍵崗位職責(zé)1） 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和確定質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和其他質(zhì)量體系文件。確定各部門(mén)崗位職責(zé)主持管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系所需的資源。2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的全面工作；負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量體系運(yùn)行和內(nèi)部審核。負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和其他文件的審核。負(fù)責(zé)增強(qiáng)本公司以客戶(hù)為中心的意識(shí)。3）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)的溝通。負(fù)責(zé)市場(chǎng)運(yùn)作和組織客戶(hù)標(biāo)40、書(shū)、合同的評(píng)審。負(fù)責(zé)處理客戶(hù)投訴。負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。4)綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理負(fù)責(zé)公司人員的聘用和考核負(fù)責(zé)公司各崗位能力的確定負(fù)責(zé)公司員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)，營(yíng)造良好工作氛圍。 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、耗材的采購(gòu)和環(huán)境的管理。 負(fù)責(zé)各種風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)。5）技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目服務(wù)方案進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)方案的策劃。負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試。負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)安裝交付前的內(nèi)部驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)軟件需求方的培訓(xùn)。6）質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中質(zhì)量監(jiān)督、測(cè)試、驗(yàn)證。負(fù)責(zé)服務(wù)工作過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)提出不合格品的處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。附件3：授權(quán)書(shū)為推進(jìn)ISO 9001:2015標(biāo)41、準(zhǔn)的貫徹，建立實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，公司決定由 XX 擔(dān)任本公司質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人，授權(quán)的職責(zé)、權(quán)限如下：一、確保本公司按照GB/T19001：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系工作；二、及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；三、負(fù)責(zé)與客戶(hù)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部各方，就涉及本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。四、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高顧客至上的意識(shí)。五、各關(guān)鍵崗位任職如下：市場(chǎng)部經(jīng)理：張中偉綜合管理部經(jīng)理：xx技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理：XX質(zhì)量部經(jīng)理：李連修總經(jīng)理：xx 日 期：xx.1.10附件4：質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：為42、客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值；推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)； 促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展；為奮斗者提供舞臺(tái)；公司質(zhì)量目標(biāo)：1、顧客滿(mǎn)意率95%；2、研發(fā)產(chǎn)品最終交付合格率100%；部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)： 市 場(chǎng) 部：a.合同評(píng)審率98%；b.合同履約率98%； 技術(shù)研發(fā)部：研發(fā)產(chǎn)品一次性驗(yàn)收通過(guò)率：98%；綜合管理部：a.員工培訓(xùn)合格率98%；b.文件控制率98%； 質(zhì) 量 部：關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量控制率98%；質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)在每年的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。總經(jīng)理： xx日 期：xx-1-10附件5： 質(zhì)量管理體系要素與部門(mén)職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容管理層質(zhì)量部市場(chǎng)部技術(shù)研發(fā)部綜合管理部4.1組織環(huán)境4.2相43、關(guān)方期望和需求4.3質(zhì)量管理體系范圍4.4質(zhì)量管理體系和過(guò)程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量方針5.3崗位職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)6.3變更策劃7.1.1資源總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.6組織的知識(shí)7.2能力7.3意識(shí)7.4內(nèi)外部溝通7.5.1文件-總則7.5.2文件編寫(xiě)和更改7.5.3文件控制8.1運(yùn)行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品要求的確定8.2.3產(chǎn)品要求的評(píng)審8.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)8.4外部供方控制8.5.1生產(chǎn)控制8.5.2標(biāo)識(shí)與可追溯性8.5.3顧客和供方財(cái)產(chǎn)8.5.4保護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.544、.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格輸出9.1監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)9.1.2顧客滿(mǎn)意9.1.3分析與評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10.1改進(jìn)10.2不合格和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)備注：“”為要素對(duì)應(yīng)主責(zé)部門(mén)“”為要素對(duì)應(yīng)協(xié)助部門(mén)附件6： 質(zhì)量管理體系過(guò)程清單序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)主責(zé)部門(mén)相關(guān)文件/主要績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)條款1顧客要求評(píng)審市場(chǎng)部顧客要求評(píng)審程序評(píng)審率98%8.2.32顧客滿(mǎn)意過(guò)程市場(chǎng)部顧客滿(mǎn)意率95%Q 9.1.2、10.23人力資源過(guò)程綜管室應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃、變更的策劃、質(zhì)量手冊(cè)、考勤管理辦法，員工培訓(xùn)合格率98%Q6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、45、7.3、7.44資源管理綜管部設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率98%Q7.1.3/7.1.55產(chǎn)品提供和服務(wù)技術(shù)研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品一次性驗(yàn)收通過(guò)率：98%Q8.38.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.66形成文件的信息過(guò)程綜管部文件控制程序、記錄控制程序、體系內(nèi)文件100%受控Q:7.57管理評(píng)審過(guò)程管理層管理評(píng)審控制程序、按計(jì)劃執(zhí)行率100%Q:9.3、8內(nèi)部審核過(guò)程綜管部?jī)?nèi)審控制程序、按計(jì)劃執(zhí)行率100%Q:9.2改進(jìn)過(guò)程綜管部糾正措施控制程序、糾正措施完成率98%。Q 10.1、10.2 10.3 附件：7 軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)服務(wù)流程圖客戶(hù)提交需求需求分析，跟客戶(hù)溝通細(xì)節(jié)確定需求 報(bào)價(jià)開(kāi)發(fā)工時(shí)，技術(shù)分析 結(jié)束 簽訂合同打預(yù)付款立項(xiàng)，分配開(kāi)發(fā)版塊跟客戶(hù)溝通已完成版塊程序測(cè)試，修復(fù)bug 后期維護(hù) 客戶(hù)簽收結(jié)束