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1、票證室工作手冊 第一部分 票證室崗位職責1.1票證主管崗位職責1. 嚴格遵守票證保管工作規(guī)范做好通行票據(jù)領(lǐng)取、運輸、存放、出庫、使用等各環(huán)節(jié)的管理工作及庫房的安保工作。2. 按月、季、半年合理制作通行票使用計劃，并以報表形式上報收費站長審批。3. 按時填寫班員考勤，每月將本班考勤表報至收費主管。4. 對票證存檔的原始資料，定期進行檢查，保證原始資料的完整性、規(guī)范性。5. 每月月底做好通行票的盤點工作。6. 嚴格執(zhí)行備用金管理制度，每月對庫存?zhèn)溆媒疬M行清點、核實,杜絕私拿私放現(xiàn)象。7. 每季度對票證室安全情況進行檢查，并將情況匯報至收費主管。8. 做好各類辦公用品使用計劃，并填寫“辦公用品申請表2、”報至收費站長審批。9. 檢查票證員報表完成情況，配合公司財務(wù)部做好帳目核對工作。10. 注意了解票證員思想動態(tài)，及時召開工作會。11. 做好票證室相關(guān)的業(yè)務(wù)管理工作。12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。13. 也應(yīng)與票證員一樣熟悉票證業(yè)務(wù)。1.2 票證員崗位職責1. 隨時掌握票證的庫存及領(lǐng)用情況，保證收費員上崗用票需要，做好票證的保管工作，做到防火、防盜、防腐、防鼠咬，確保票證安全。根據(jù)收費額適量發(fā)放票據(jù)，發(fā)現(xiàn)殘、錯票，及時上報。2. 根據(jù)通行費票證領(lǐng)取單，登記票明細帳。3. 配合稽查員搞好稽查工作，查找隱患分析問題及時上報。4. 配合票證主管做好收費員退票后個人帳目的檢查工作。5. 負責每日收3、費員下班后的結(jié)帳工作，結(jié)帳過程出現(xiàn)錯帳情況，遵守錯帳處理細則，隨時開取錯帳處理單，雙方簽字，一聯(lián)交給票證員，二聯(lián)返監(jiān)控員，三聯(lián)交于收費員。監(jiān)督收費員結(jié)帳程序的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)。6. 負責備用金的發(fā)放、回收、管理及票據(jù)、備用金應(yīng)急補送。7. 負責票證室的保潔工作。8. 負責基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的計算機錄入工作。9. 認真做好票根的回收工作，同時做好結(jié)帳用具的發(fā)放與回收。10. 認真履行并遵守收費部備用金管理制度。11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第二部分 票證室管理制度2.1 票證室安全管理規(guī)定1. 票證庫房由專人管理，票證員要24小時在票證室值班，保障報警設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。2. 票據(jù)出入庫時，4、只允許票證負責人員入庫，其他人員在外面等候，票證員進出庫房要隨時鎖好防盜門。3. 票證員加強票證保管，做到防霉、防鼠、防火、防盜、防蛀、防丟失。4. 票證員除發(fā)放、回收備用金外，備用金必須鎖入保險柜。5. 票證員應(yīng)做到“每日三檢”，確保“三鐵一器”及其他安全防范設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)。6. 票證員交接班時應(yīng)認真對保險柜內(nèi)的備用金及其他款項進行檢查、核對并做好交接記錄。7. 票證室出現(xiàn)人員調(diào)整，由主管將密碼進行調(diào)整。8. 票證室電腦禁止使用外借光盤、軟盤及移動硬盤，須上網(wǎng)的電腦不能存儲票證原始數(shù)據(jù)并安裝殺毒軟件和防火墻，上網(wǎng)時不準瀏覽、發(fā)送與工作無關(guān)的信息。9. 票證室電腦禁止玩游戲，做與業(yè)務(wù)無關(guān)的事情5、。10. 收費員初領(lǐng)收費箱時，由票證人員監(jiān)督重新設(shè)置收費箱密碼。11. 收費員將收費箱放入裝箱柜前必須打亂密碼，鎖好裝箱柜，由票證員負責監(jiān)督是否鎖好。12. 收費員領(lǐng)取票據(jù)要及時放進票款箱，鎖入裝箱柜，以防丟失。嚴禁帶回宿舍或隨身攜帶。2.2 票證管理制度2.2.1票證使用1. 收費員應(yīng)根據(jù)需要備有相應(yīng)面值的票證，并嚴格按車輛類型撕售規(guī)定面值的票證，保證以最大面額，最少張數(shù)為原則售票。在售票過程中收費人員必須嚴格按照票證使用范圍專票使用，不得相互替代使用。2. 收費員應(yīng)按順序號撕售票證，不準跳號使用。在使用前應(yīng)認真清點，如有跳號、重號、斷號以及印制不規(guī)范等廢票時，應(yīng)全體停止使用并逐級退回票證室6、。各種票證使用前不清點，使用中發(fā)現(xiàn)差錯，由使用人按價賠償。收費員在崗期間嚴禁串票、借票使用，杜絕廢票重用，如遇有通過車輛不要票據(jù)的，需立即加蓋作廢章。結(jié)帳時上交票證員，票證員查驗、登記并回收。3. 收費員使用機打票時應(yīng)審驗無誤后發(fā)放給車戶，如出現(xiàn)空白票、報廢票等，作好回收、統(tǒng)計、留存、核銷。4. 收費員每日結(jié)帳時，填寫通行費結(jié)帳單。其中，售出張數(shù)止號起號，金額售出張數(shù)面額，結(jié)存張數(shù)=上班結(jié)存數(shù)+本班次領(lǐng)入數(shù)本班次售出數(shù)。機打發(fā)票需填寫售出的起止號、張數(shù)。5. 由收費員填寫的結(jié)帳單，要數(shù)字清晰、整潔、阿拉伯數(shù)字要規(guī)范。根據(jù)存根填寫起號、止號、張數(shù)、金額，上交票證員，結(jié)帳單在收費員和票證員簽字后，7、一聯(lián)收費員留存，一聯(lián)記賬，一聯(lián)交票證員。6. 票根是收費員計算收費額的依據(jù)，要妥善保存，結(jié)帳時，如數(shù)上交票證員，嚴禁丟失和丟號少頁。7. 票證員根據(jù)結(jié)帳單、實交現(xiàn)金、審驗票、款是否相符。在工作中需嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)長、短款現(xiàn)象堅持原則，令其長款上交，短款補齊，雙方簽字，蓋章并妥善保存售出單。并將長短款情況上報收費部。8. 每日登記票據(jù)售出單，做到數(shù)字準確，賬實相符，登記及時。9. 嚴禁扣留票根和撤換票根行為。票證員需認真清點，核對收費員上交的票根，需與收費員上交結(jié)帳單相一致，確認無誤后，再投入廢紙袋，集中收存。10. 當收費員領(lǐng)取的票證因超過使用期限或其它原因無法使用時，應(yīng)將其結(jié)存的票證退回票證員8、，由票證員用紅字填寫通行費票證領(lǐng)取單，用以沖減票證員的發(fā)出數(shù)和收費員的領(lǐng)取數(shù)。2.2.2票證保管2.1票證室應(yīng)設(shè)有庫房專門存放各種票證，并碼放整齊。庫房的保管必需作到“三專”、“六防”，即專人、專房、專柜的管理，防盜、防火、防霉、防鼠、防蛀、防丟失。2.2票證的清查1. 收費主管對通行費票證的使用情況進行檢查，并將檢查結(jié)果填寫在票據(jù)檢查情況表上。2. 年終編報通行費票據(jù)年報上報收費主管，收費主管匯總并交收費站長審批，之后與財務(wù)部門通行費收入情況表相核對。保證賬實相符。3. 票證檔案包括票證記賬憑證、票證存根、及各類票證報表等。票證檔案須按月及編號順序裝訂成冊，并加具封面，封面上注明日期、編號、9、種類等。檔案交保管人員保管，做到存放有序，查找方便。票證檔案的保存期限為10年，票根保存5年。2.2.3票證核銷1. 票證超過使用期限應(yīng)作廢銷毀。2. 票證銷毀，應(yīng)先由票證員填制通行票據(jù)核銷清單及核銷申請，由收費主管、票證主管、會計組成的監(jiān)銷小組簽字確認，并經(jīng)收費站長簽字認可后，上報公司審批。3. 票證使用期截止日起日內(nèi)，將通行票據(jù)核銷清單及核銷申請上報公司，經(jīng)審核批準后銷毀，銷毀票證時，由公司派人監(jiān)銷。4. 公司對票證核銷工作進行不定期抽查。對于回收的票根，票證室統(tǒng)一封存，統(tǒng)一保管，杜絕私拿、丟、毀現(xiàn)象。2.3 備用金管理制度收費站向財務(wù)部以長期借用的方式支取一定數(shù)量的現(xiàn)金（視實際工作需要調(diào)10、整備用金總額）做為收費運轉(zhuǎn)備用金。2.3.1管理方式備用金由收費站統(tǒng)一管理，并將備用金等分為三部分，以便于收費班次間的周轉(zhuǎn)。即：收費班上崗前，由票證員向上崗收費員發(fā)放備用金；下崗收費員結(jié)帳時，先將備用金退還給票證員，從而完成一個循環(huán)。而備用金第三部分用于與銀行兌換零錢。2.3.2具體規(guī)定1. 由收費站與開戶行聯(lián)系（或采用其他方式），當銀行來收款時，攜帶全部為面值伍元的現(xiàn)金，與收回的備用金進行交換，從而確保收費運轉(zhuǎn)備用金全部為面值伍元的現(xiàn)金。2. 票證員在銀行工作人員到來前，需將收回的部分備用金及用于與銀行換零錢的第三部分備用金合二為一，與銀行工作人員帶來的現(xiàn)金進行交換，錢款必須當面點清。3. 11、每個收費班次上班前15分鐘，票證員需攜帶備用金在結(jié)帳室等候收費員領(lǐng)取。4. 收費員在上班前10分鐘，可進入結(jié)帳室，領(lǐng)取當班備用金，并在備用金領(lǐng)取記錄單上簽字后，才可取票款箱，把備用金裝入箱中，再進行其他上崗前的準備工作。5. 所有上崗收費員都領(lǐng)取備用金后，票證員需妥善保管備用金領(lǐng)取記錄單。每個收費班次下崗前15分鐘，票證員攜備用金領(lǐng)取記錄單進入結(jié)帳室，等待收費員下崗結(jié)帳。6. 下崗收費員進入票證室結(jié)帳時，先清點備用金，將備用金交票證員后，在備用金領(lǐng)取記錄單上簽字。7. 除發(fā)放、回收備用金時外，備用金必須鎖入保險柜，并打亂密碼。8. 備用金的管理還需遵守公司現(xiàn)金管理方面的規(guī)定。2.4 票證員日常12、行為規(guī)范1. 公共場所不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧，在宿舍內(nèi)不影響其他同事休息。2. 嚴禁臥床吸煙，嚴禁酗酒和帶有賭博色彩的娛樂活動，保持宿舍清潔。3. 嚴禁在禁止吸煙場所吸煙，禁止隨地吐痰，亂扔廢棄物。4. 休息時間著制服需要符合上崗的著裝規(guī)定，不能制便混穿或私自改型，不能混季節(jié)著裝。5. 女同志在辦公區(qū)、生活區(qū)不能穿露背裝、超短裙，不能內(nèi)衣外穿。6. 辦公區(qū)、生活區(qū)等公共場所不能穿拖鞋走動，不能趿拉鞋走路。7. 男同志不能留長發(fā)、怪異發(fā)型和燙發(fā)，保持自然色，不蓄須。8. 女同志不化濃妝、涂指甲油、頭發(fā)保持自然色。9. 員工不得在其他宿舍就寢。需要到異性宿舍時，必須在宿舍人員全部起床的前提下方可入13、內(nèi)，如果晚上必須在21：00前離開。當損壞公物時需主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報并說明情況，照價賠償。10. 員工之間要團結(jié)友愛、相互謙讓，出現(xiàn)矛盾時要以正確渠道解決，禁止吵架、打架。2.5 票證員考核辦法指標分值滿分扣5分扣10分扣15分扣20分扣30分扣50分扣100分工作程序各項工作均符合工作程序運營記錄空項、漏項，有涂改報表報送不及時數(shù)據(jù)錄入錯誤通行費結(jié)帳單審核錯誤運營記錄核查不到位，造成空項，前后不相符報表填寫錯誤，崗中情況未即時上報不能保證備用金正常發(fā)放，造成影響票根未回收不能及時發(fā)現(xiàn)帳目不符的現(xiàn)象。備用金丟失文明服務(wù)文明服務(wù)均符合規(guī)范工作時間未按規(guī)定佩帶胸卡工作時間未按規(guī)定著制服工作時間女同志佩14、帶首飾化濃妝染頭發(fā)頭簾過眼不帶發(fā)套留長指甲染指甲。男同志留長發(fā)、蓄胡子、大鬢角、頭簾過眉對收費人員態(tài)度惡劣勞動紀律各方面都符合公司勞動紀律規(guī)定工作期間做與工作無關(guān)的事情允許無關(guān)人員進入票證室脫崗脫崗造成嚴重影響倒賣票協(xié)助收費員平帳出 勤全勤未及時請假，出現(xiàn)遲到、早退病假按日扣減病假3日以上，遲到早退2次以上（含2次）、事假按日扣減事假累計3日以上，曠工一次。礦工2日以上衛(wèi)生管理衛(wèi)生達到相關(guān)標準票證室區(qū)域的地面、桌面、門窗、墻壁有灰塵、污垢、異味票證室各項運營記錄未按規(guī)定擺放。各項衛(wèi)生出現(xiàn)嚴重不合格行為規(guī)范各項均達到標準穿拖鞋、跨欄背心睡衣出入辦公區(qū)、食堂。隨地吐痰，亂扔垃圾。在宿舍區(qū)、辦公區(qū)、15、站區(qū)大聲喧嘩打鬧不服從工作安排，有抵觸情緒不服從工作調(diào)動、指揮辱罵同事精神文明精神飽滿個人素質(zhì)達到要求未按要求規(guī)定參加部門組織的各項活動浪費公司的各種資源損壞公司財務(wù)因個人行為嚴重影響班組團結(jié)安全工作各方面無安全隱患備用金不及時放入保險柜當班票證室內(nèi)存在安全隱患未做好數(shù)據(jù)的保密工作出入票證室防盜門不鎖當班期間票證室有嚴重安全隱患2.6 運營記錄清單及保存年限序號運營記錄保存期1收費站票證管理制度通行費票證領(lǐng)取單2年2通行費結(jié)帳單2年3備用金管理制度備用金領(lǐng)取記錄單1年4收費站錯帳處理辦法錯帳處理單2年5收款員工作規(guī)范收款員交接記錄1年6拖欠登記表2年7溢收款登記表1年8留置證件（物品）證明2年16、第三部分 票證室工作流程3.1 發(fā)放票據(jù)工作流程3.1.1手撕票發(fā)放流程1、核查收費員庫存。2、按收費員實際用量配發(fā)票據(jù)，原則庫存不超過4個班次。3、填寫通行費票證領(lǐng)取單，一式兩份，確認無誤后，請收費員簽字，一聯(lián)票證留存，二聯(lián)交給收費員。4、進行微機錄入，將收費員領(lǐng)取的手撕票錄入收費員庫存。核查收費員庫存適量配發(fā)票據(jù)開始填寫通行費票證領(lǐng)取單收費員簽字一聯(lián)票證留存一聯(lián)交收費員錄入微機，手撕票錄入庫存結(jié)束3.1.2機打票發(fā)放流程1. 監(jiān)控通知下一班次、道次的收費員帶機打票，取出相應(yīng)的機打票。2. 請本道次的收費員在機打通行票證領(lǐng)取記錄單上簽字，并確認票號。3. 進行微機錄入，將收費員領(lǐng)取的機打票錄17、入收費員庫存。監(jiān)控通知取出相應(yīng)機打票發(fā)放給收費員收費員確認票號并簽字輸入微機錄入收費員庫存結(jié)束開始3.2 退票工作流程開始檢查收費員手撕票庫存清點手撕票張數(shù)用紅筆填寫通行費票證領(lǐng)取單錄入微機將手撕票退回庫存結(jié)束1、核查收費員手撕票庫存。2、清點手撕票張數(shù)。3、用紅筆填寫通行費票證領(lǐng)取單。4、進行微機錄入，將手撕票退回庫存。3.3 交接班工作流程1. 6：00接班2檢查票證室的設(shè)備、設(shè)施是否完好。3. 清點備用金金額是否相符。4. 交接特殊情況。5. 查看交接班記錄并簽字。開始檢查票證室設(shè)備清點備用金交接特殊情況查看交接記錄并簽字結(jié)束3.4 備用金發(fā)放、回收工作流程1.發(fā)放備用金（1）數(shù)出相應(yīng)份18、數(shù)的備用金。（2）監(jiān)督收費員領(lǐng)取備用金并簽字。2.回收備用金（1）清點備用金。（2）監(jiān)督收費員簽字。（3）清點份數(shù)。（4）放入金庫。發(fā)放備用金數(shù)出相應(yīng)份數(shù)的備用金監(jiān)督收費員領(lǐng)取并簽字回收備用金清點備用金監(jiān)督收費員簽字清點份數(shù)放入金庫3.5 結(jié)帳工作流程結(jié)帳工作流程清點備用金及份數(shù)核對通行費結(jié)帳單打印投包記錄核實收費員的微機錄入信息錄入微機結(jié)束1.清點備用金及份數(shù)。2.核對通行費結(jié)帳單，核對手撕票的起止號，做好回收票根的工作。3.打印投包記錄并核實收費員的微機錄入信息。4.將收費額、手撕票、錯帳錄入微機。3.6 錯帳處理程序3.6.1 手工收費（1）當通行票售出金額大于現(xiàn)金時，以票為準，收費員補19、齊短款。（2） 當通行票售出金額小于現(xiàn)金時，則以現(xiàn)金為準，撕通行票加蓋作廢，并上交票證。3.6.2 機打票式收費以監(jiān)控室反饋的“收費員對帳單”為準，具體處理辦法如下：（1）當記錄交通量等于現(xiàn)金交通量時：實收金額小于應(yīng)收金額時，則視為短款，收費員補齊短款。實收金額大于應(yīng)收金額時，則視為長款，將長款計入通行費收入。（2） 機器交通量大于實際現(xiàn)金交通量且應(yīng)收金額大于實收金額為準補款計入通行費收入。（3）當實收現(xiàn)金流量大于或小于機器現(xiàn)金流量而實收金額等于應(yīng)收金額時視同操作性失誤。（4） 手工售票與機打票混用的收費員依機打票式收費處理細則執(zhí)行。3.6.3 處理程序3.1 微機收費員發(fā)生帳務(wù)不符情況，由票20、證員在收費員下一班次前依據(jù)對帳單，協(xié)同收費員及監(jiān)控員對錯帳作出相應(yīng)處理。3.2 手工收費員結(jié)帳過程中發(fā)生帳務(wù)不符情況，由票證員當場對其作出相應(yīng)處理。結(jié)果確認以后，在錯帳處理單上簽字后，各留一聯(lián)，以視憑證。3.3 依據(jù)處理結(jié)果，在票證員監(jiān)督下，收費員重新填寫相應(yīng)結(jié)帳單據(jù)作廢原單據(jù)，并上交作廢票據(jù)，票證員核實簽字后，入帳存檔。3.7 現(xiàn)金傳輸系統(tǒng)操作流程（由系統(tǒng)安裝單位負責培訓(xùn)）3.8特殊情況處理程序3.8.1還拖欠款處理程序 遇司機還拖欠款時，確認其身份 請司機出示留置證明，并將其抵押的物品交與當班班長。 由班長帶領(lǐng)司機到收費亭交納拖欠通行費 將抵押物品還給司機拖欠補款確認司機身份請司機出示留置21、證明將其抵押的物品交與當班班長班長帶領(lǐng)司機交費將抵押物品還給司機3.8.2溢收處理程序 與監(jiān)控核對收費員上班金額 填寫溢收登記表 將溢收款鎖入保險柜溢收處理程序與監(jiān)控核對收費員上報金額填寫溢收登記表將溢收款鎖入保險柜3.8.3假幣處理程序 接到銀行通知，記錄收取假幣的收費員信息 通知收費員將假幣款補齊 填寫收款員交接記錄 待銀行取款時，將補款交與財務(wù)人員，由財務(wù)人員填寫銀行單據(jù) 財務(wù)人員填寫銀行單據(jù)3.8.4發(fā)生火情處理程序 上報監(jiān)控室及主管領(lǐng)導(dǎo) 合理進行自救，將人身及財產(chǎn)損失降到最低 做好相關(guān)記錄3.8.5發(fā)生盜搶處理程序 上報監(jiān)控室及主管領(lǐng)導(dǎo) 做好相關(guān)記錄3.8.6停電處理程序 上報監(jiān)控室22、通知崗上停止投筒 關(guān)掉所有耗電設(shè)備節(jié)省UPS電量 待來電后首先啟動現(xiàn)金傳輸終端電腦，檢查運轉(zhuǎn)是否良好，通知監(jiān)控可以投筒 打開其它設(shè)備并檢查運轉(zhuǎn)情況 做好相關(guān)記錄3.8.7現(xiàn)金傳輸故障處理程序 上報監(jiān)控通知機電維修人員并上報主管領(lǐng)導(dǎo) 通知收費員在下班時，將本班次所有收入裝進現(xiàn)金筒帶回票證 使用緊急投放口進行緊急投放 如緊急投放也無法使用，可使用投包機進行人工投放 根據(jù)現(xiàn)金傳輸記錄錄入系統(tǒng)生成報表第四部分 運營記錄填寫規(guī)定運營記錄規(guī)范化填報要求1. 填寫運營記錄時要求不準許有空項、漏洞。2. 填寫運營記錄要求書寫規(guī)范、字跡工整。3. 保持運營記錄紙張的整潔、干凈，無臟痕。4. 運營記錄填寫數(shù)字時如23、出現(xiàn)差錯多時應(yīng)更換運營記錄單重新填寫。5. 填寫時杜絕涂改，如一旦出現(xiàn)差錯，應(yīng)在差錯處用筆劃掉在旁邊重新填寫，并加蓋人名章。6. 填寫運營記錄嚴禁用膠條粘改。7. 票證各種運營記錄的填寫由票證員負責審核，如出現(xiàn)差錯由票證員負責更正，并在改動處加蓋自己的人名章。4.1通行費結(jié)帳單1. 本表一式三聯(lián)，一聯(lián)留票證，一聯(lián)收費員留存，一聯(lián)交稽查。2. 具體填寫說明1) “站名”欄詳細填寫站名。2) “班組”欄用阿拉伯數(shù)字填寫所在班組。3) “班次”欄填寫“早”“中”“小夜”“大夜”相應(yīng)班次。4) “車道號”欄注明本班次所在車道。如“01”5) 合計欄起號、止號劃“上對角線”。6) 券別合計欄劃“對角線”24、。7) 各種面值人民幣張數(shù)用阿拉伯數(shù)字在括號內(nèi)填寫，如：100（100）。8) 售出張數(shù)=止號 起號 + 1，結(jié)存張數(shù)=本班次領(lǐng)入數(shù)+上班次結(jié)存數(shù)本班次售出數(shù)。9) 無券別時括號內(nèi)寫0（0）金額空白。3. 機打票同一欄備注表格內(nèi)注明報費票張數(shù)。4.2通行費票證領(lǐng)取單1. 該表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交票證存檔，一聯(lián)收費員留存。2. 站名欄填寫收費站名稱。3. 班組欄填寫阿拉伯數(shù)字，如1。4. 班次欄劃“”空白。5. 車道號欄填寫阿拉伯數(shù)字，如01。6. 合計起號、止號欄劃“上對角線”。7. 票證人員依編號使用領(lǐng)取單，并定期依編號順序整理歸檔。4.3機打通行票證領(lǐng)取單1. 該領(lǐng)取單用阿拉伯數(shù)字填寫。4.425、備用金領(lǐng)取記錄單1. 此表分班組填報。2. 收費員將實際領(lǐng)取備用金使用阿拉伯數(shù)字填報，同時簽字（或蓋章）確認。3. “備用金回收”欄內(nèi)收費員清點備用金無誤后簽字，并交收款員。4. 班長經(jīng)確認后協(xié)同收款員在最下方簽字。5. 由票證室負責領(lǐng)用、歸檔。4.5票證員交接記錄單1. “當班情況簡述”欄即填寫當班總收費額。2. “銀行差錯記錄”欄即銀行反饋的假幣情況，如：XX假幣100元，已處理或未處理，如無差錯填寫“無”。3. “計算機輸入錯誤記錄”欄即記錄微機錄入差錯情況，如無差錯填寫“無”。4. “移交事項”欄填寫備用金份數(shù)及總金額。5. “其他”欄填寫票證室鑰匙完好，需要移交的事項。6. 當班收款26、員填寫各項內(nèi)容，接班收款員核實內(nèi)容后雙方簽字確認。7. 由票證室負責領(lǐng)用、歸檔。4.6錯帳處理單1. 姓名填寫錯帳收費員人名。 2. 班組填寫收費員所在班組，使用阿拉伯數(shù)字填寫。（例4）3. 車道填寫收費員所在車道，車道號統(tǒng)一填寫兩位。（例04）4. 錯帳時間填寫日期、班次。（例：XX年XX月XX日，小夜、大夜、早、中）5. 應(yīng)收金額及實收金額按收費員的實際情況填寫，差額欄填寫最大額及最小額之間的差額。6. 填寫要求按監(jiān)控反應(yīng)數(shù)據(jù)填寫。7. 收款員填寫當班票證員的姓名，收費員由錯帳收費員本人填寫，監(jiān)控員由當班監(jiān)控員簽字。4.7留置證明1. 遇有司機未帶錢無法繳納通行費或司機不能足額繳費時，當司27、機”自愿留置其有效證件或物品時，由收費員協(xié)同填寫留置證件（物品）證明辦理暫押手續(xù)。2. 收費員在填寫證明單時，編號處填寫暫押品的編號（行駛證填寫場牌號、駕駛證填寫證件號碼編號、身份證填寫身份證號碼，無編號物品在所在空格中填“”），“方向”欄填寫“進京”或“出京”，無內(nèi)容項目統(tǒng)一填“”，無故不得空項，無編號的證件或物品不可隨意填寫編號，落款統(tǒng)一填寫“110國道高速公路收費部。3. 留置物品時將“（證件）”劃掉，留置證件時將“（物品）”劃掉。4. 經(jīng)辦人由收費員本人簽名，當事人指暫押物品的客戶，路方聯(lián)系電話統(tǒng)一填寫票證室電話（各站規(guī)范為一個電話），客戶聯(lián)系電話為其本人提供的電話。（如司機拒絕提供在28、此處劃“”）5. 凡司機未留存時，在單據(jù)上注明“司機未留存”同時在拖欠登記表備注欄寫明，另外由于司機自身原因丟失單據(jù)時，確定司機身份后，由司機本人填寫丟失證明并由司機簽字確認。6. 此表一式兩聯(lián)，一聯(lián)收費員留存，一聯(lián)客戶留存，若在當班下崗前，客戶完成拖欠款時，收費員應(yīng)在司機返還聯(lián)及留存聯(lián)“路方聯(lián)系電話：”行正下方注明“欠款一歡慶”字樣，同時，由客戶簽字確認并落款日期時間，否則，收費員下崗后將拖欠留置有效證件或物品連同證明單帶回交收款員。7. 每出口站點存放一本，票證室對回收證明單進行裝訂歸檔。 4.8拖欠登記表1. 收款員根據(jù)收費員反饋的留置證明單登記本表。2. 對本當班內(nèi)完成的拖欠及還欠款事項，“拖欠情況”部分及“還欠款情況”部分，均為收費員填寫，對于需延續(xù)下一班次處理的拖欠事件，“還欠款情況”部分“收款員”部分為經(jīng)辦收款員姓名。（拖欠登記按時間順序依次登記，如有特殊情況在備注欄注明）3. 本表相關(guān)事項與留置證件（物品）證明內(nèi)容一一對應(yīng)。4. 由票證室負責領(lǐng)用，歸檔，每年更新一次。5. 備注內(nèi)應(yīng)注明“當班已還清”，客戶簽名欄劃“上對角線”。6. 如當班未拿回，由下班次人員收費，應(yīng)在“還欠款情況“中由收錢的收費員簽字。在備注欄寫明崗上還清，并注明為及時拿回。7. 路名欄填寫各自路名。