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1、 編制說(shuō)明【編制目的】采購(gòu)物流手冊(cè)為遼寧xxx健康有限公司（以下簡(jiǎn)稱xxx）的采購(gòu)物流管理提供方案、方法和流程。【使用范圍】 本手冊(cè)僅供xxx采購(gòu)物流人員及相關(guān)人員作為工作手冊(cè)閱讀、參考。【手冊(cè)制度】1. 采購(gòu)物流手冊(cè)由集團(tuán)統(tǒng)一制定和修改，其版權(quán)、解釋權(quán)和維護(hù)權(quán)歸公司總部所有；各相關(guān)人員僅有使用權(quán)及修改建議權(quán)。為避免資料外泄，各使用者不得帶出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。2. 本手冊(cè)升級(jí)時(shí)，由采購(gòu)物流部或相關(guān)部門提出調(diào)整修改意見(jiàn)，由采購(gòu)物流部組織討論修改，經(jīng)集團(tuán)總部審批后正式生效，由采購(gòu)物流部存檔。3. 采購(gòu)物流手冊(cè)由xxx實(shí)行編碼管理，相關(guān)部門一部一冊(cè)，并統(tǒng)一記錄在案，故請(qǐng)2、各部門妥善保管，不得遺失。4. 采購(gòu)物流手冊(cè)的第一保管責(zé)任人為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；各崗位人員對(duì)手冊(cè)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，應(yīng)由xxx相關(guān)部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排、集中學(xué)習(xí)。【使用說(shuō)明】采購(gòu)物流手冊(cè)內(nèi)容包括采購(gòu)流程、采購(gòu)預(yù)算管理、物流管理規(guī)范及工具表單等內(nèi)容。采購(gòu)物流手冊(cè)是xxx人成功的操作經(jīng)驗(yàn)，也是xxx人智慧的結(jié)晶。正是這些工作流程和操作規(guī)范的長(zhǎng)期堅(jiān)持和積累，才鑄就了xxx強(qiáng)大的經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力，希望各位同事及員工能夠在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行和堅(jiān)持不懈，并為采購(gòu)物流手冊(cè)的不斷升級(jí)而積累更多的經(jīng)驗(yàn)與智慧，xxx連鎖輝煌的發(fā)展期待您寶貴的建議！ 目 錄1組織職能41.1部門架構(gòu)41.2采購(gòu)物流職能42采購(gòu)物資分類53采購(gòu)計(jì)劃管3、理63.1采購(gòu)計(jì)劃流程63.2采購(gòu)計(jì)劃流程規(guī)范73.3采購(gòu)計(jì)劃變更流程83.4采購(gòu)計(jì)劃變更流程規(guī)范94物料采購(gòu)管理104.1物料采購(gòu)流程（合同類）104.2物料采購(gòu)流程（合同類）規(guī)范124.3物料采購(gòu)流程（零采類）134.4物料采購(gòu)流程（零采類）規(guī)范144.5合同變更采購(gòu)流程154.6合同變更采購(gòu)流程規(guī)范164.7緊急采購(gòu)流程174.8緊急采購(gòu)流程管理規(guī)范175供應(yīng)商管理195.1供應(yīng)商管理流程195.2供應(yīng)商管理流程規(guī)范206價(jià)格體系管控216.1招標(biāo)流程216.2招標(biāo)流程管理規(guī)范226.3詢價(jià)流程236.4詢價(jià)流程規(guī)范247采購(gòu)結(jié)算管理257.1采購(gòu)付款流程257.2采購(gòu)付款流程規(guī)范2574、.3采購(gòu)預(yù)付款流程267.4采購(gòu)預(yù)付款流程規(guī)范268物流管理278.1配送流程27自主配送流程（倉(cāng)庫(kù)門店）27自助配送流程（倉(cāng)庫(kù)-門店）規(guī)范28自主配送流程（門店-客戶）29自助配送流程（門店-客戶）規(guī)范298.2物流商管理31物流商管理流程31物流商管理規(guī)范33第三方物流準(zhǔn)入機(jī)制33第三方物流退出機(jī)制349工具表單341 組織職能1.1 部門架構(gòu)1.2 采購(gòu)物流職能部門名稱采購(gòu)物流部工作概要以正確的價(jià)格在正確的時(shí)間，從正確的供應(yīng)商處買到正確數(shù)量的和質(zhì)量的商品及服務(wù)。工作職能l 采購(gòu)計(jì)劃管理：在調(diào)查和分析采購(gòu)需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)決策，制訂采購(gòu)計(jì)劃及資金計(jì)劃，指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)；l 供應(yīng)商管理：根據(jù)采5、購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、選擇、評(píng)審及考核供應(yīng)商等工作，建立完善供應(yīng)商檔案l 采購(gòu)價(jià)格管理：建立并更新重要物資的價(jià)格檔案，指導(dǎo)采購(gòu)作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購(gòu)效率。l 采購(gòu)招標(biāo)管理：規(guī)范招標(biāo)工作標(biāo)準(zhǔn)，確保按照公平、公正和公開的原則執(zhí)行。l 采購(gòu)合同管理：建立采購(gòu)合同臺(tái)帳，并進(jìn)行分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。l 采購(gòu)進(jìn)度控制：監(jiān)督采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行，開展采購(gòu)跟單與催貨工作并進(jìn)行交期管理，監(jiān)督合同執(zhí)行。l 采購(gòu)質(zhì)量控制：建立采購(gòu)認(rèn)證體系，對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和認(rèn)證，確保采購(gòu)物資符合要求。l 采購(gòu)結(jié)算管理：規(guī)范采購(gòu)付款結(jié)算的支付流程，加強(qiáng)對(duì)個(gè)支付環(huán)節(jié)的審核與控制，保證采購(gòu)資金運(yùn)用合理。l 采購(gòu)成本控制6、：嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)詢價(jià)，議價(jià)及訂購(gòu)過(guò)程中費(fèi)用的使用情況，加強(qiáng)成本分析以控制采購(gòu)成本。l 采購(gòu)?fù)獍芾恚阂?guī)范采購(gòu)?fù)獍鼧I(yè)務(wù)的決策執(zhí)行過(guò)程，提高采購(gòu)?fù)獍鼧I(yè)務(wù)的實(shí)施效果，規(guī)范承包商的選擇實(shí)施過(guò)程及要求，提高采購(gòu)?fù)獍鼪Q策的正確性。l 采購(gòu)績(jī)效管理：定期對(duì)采購(gòu)作業(yè)及各采購(gòu)人員進(jìn)行績(jī)效考核，并根據(jù)采購(gòu)結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，分析采購(gòu)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)與問(wèn)題，制訂改進(jìn)計(jì)劃，提高采購(gòu)效率。，l 采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，制定規(guī)避措施及環(huán)節(jié)，確保采購(gòu)工作正常進(jìn)行。2 采購(gòu)物資分類采購(gòu)物資可分為用于消耗品類、固定資產(chǎn)類、辦公用品幾類。見(jiàn)下表。類別包含內(nèi)容消耗品售賣商品、日用百貨、維修工具及配件、餐具、廚具、7、包材等其他運(yùn)營(yíng)消耗性物資食 品餐飲原材料、售賣食品固定資產(chǎn)建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、裝飾材料、物品其他參照財(cái)務(wù)發(fā)文，辦公用品書寫用品、展示用品、文件管理、電腦用品其 他以上類別未包含物資3 采購(gòu)計(jì)劃管理3.1 采購(gòu)計(jì)劃流程3.2 采購(gòu)計(jì)劃流程規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 物資需求遞交 各門店由申請(qǐng)對(duì)接人每月18日遞交物資計(jì)劃需求單，采購(gòu)部進(jìn)行物資匯總。 餐飲原材料按現(xiàn)有管理規(guī)范要求遞交。工作重點(diǎn) 各門店物資名稱準(zhǔn)確、統(tǒng)一，遞交時(shí)間一致、按期。 采購(gòu)部/采購(gòu)計(jì)劃員；門店申請(qǐng)對(duì)接人； 物料采購(gòu)申請(qǐng)單 制訂采購(gòu)計(jì)劃 根據(jù)上一步的匯總，采購(gòu)部根據(jù)物資交期，3-5個(gè)工作日內(nèi)制作物資采購(gòu)8、計(jì)劃。 工作重點(diǎn) 了解物資交期，及需求部門要求到貨時(shí)間，合理排序。采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間進(jìn)行反饋。 采購(gòu)部/計(jì)劃崗采購(gòu)計(jì)劃表 采購(gòu)資金計(jì)劃審批 根據(jù)上一步采購(gòu)計(jì)劃，以及前期采購(gòu)價(jià)格。同時(shí)制定采購(gòu)資金計(jì)劃。每月25日遞交采購(gòu)資金計(jì)劃并報(bào)批；5個(gè)工作日完成審批； 工作重點(diǎn) 前期采購(gòu)價(jià)格匯總、參照，新產(chǎn)品具有高效率的詢價(jià)手段或方式；采購(gòu)資金預(yù)算準(zhǔn)確性；審核審批時(shí)限控制；資金支付順序安排； 采購(gòu)部/貿(mào)易公司副總/采購(gòu)計(jì)劃員；集團(tuán)財(cái)務(wù)、董事長(zhǎng)采購(gòu)資金計(jì)劃表3.3 采購(gòu)計(jì)劃變更流程3.4 采購(gòu)計(jì)劃變更流程規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 變更需求遞交 各中心及子公司提出變更需求，并將審批后變更9、單遞交采購(gòu)部。 工作重點(diǎn)： 變更需求之前的協(xié)調(diào)，確定不同類型需求變更的申請(qǐng)審批權(quán)限。 各中心及子公司/對(duì)接人物資需求變更單 計(jì)劃變更申請(qǐng) 采購(gòu)部根據(jù)變更需求判定計(jì)劃審批否， 若計(jì)劃未審批，走計(jì)劃流程；若計(jì)劃已審批，判定是否執(zhí)行采購(gòu)，未執(zhí)行的走合同或零采流程；執(zhí)行采購(gòu)的，采購(gòu)部編制計(jì)劃變更單。審批后走合同或零采流程； 工作重點(diǎn)： 變更需求判定及申請(qǐng)周期； 采購(gòu)部/采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃變更單 變更執(zhí)行 已執(zhí)行采購(gòu)的，采購(gòu)部門執(zhí)行合同變更流程；未執(zhí)行采購(gòu)的，采購(gòu)部門遞交計(jì)劃變更單，由主管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)財(cái)務(wù)、董事長(zhǎng)審批后采購(gòu)部執(zhí)行變更作業(yè)； 工作重點(diǎn)： 變更流程時(shí)限控制； 采購(gòu)部/貿(mào)易公司副總/集團(tuán)財(cái)務(wù)/董事10、長(zhǎng)4 物料采購(gòu)管理4.1 物料采購(gòu)流程（合同類）4.2 物料采購(gòu)流程（合同類）規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 按資金計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)分解采購(gòu)任務(wù) 按已審批的資金計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)，下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。合理安排采購(gòu)順序。計(jì)劃外的控制采購(gòu)頻率，加大集中采購(gòu)力度。 工作重點(diǎn) 采購(gòu)順序的安排 采購(gòu)部/采購(gòu)組 確定價(jià)格 根據(jù)資金計(jì)劃，采購(gòu)組判定單筆合同額，小于等于20萬(wàn)元的，走詢價(jià)流程；大于20萬(wàn)元的，走招標(biāo)流程； 工作重點(diǎn) 明確采購(gòu)價(jià)格管理制度內(nèi)容及管理層級(jí)采購(gòu)部/采購(gòu)組 確認(rèn)合同 價(jià)格確定后，采購(gòu)各組確定合同條款。合同條款進(jìn)行審批。 工作重點(diǎn) 不同類型物資的合同條款附件內(nèi)容的確認(rèn)采購(gòu)部/采購(gòu)組/貿(mào)11、易公司副總/董事長(zhǎng)合同文本 4.3 物料采購(gòu)流程（零采類）4.4 物料采購(gòu)流程（零采類）規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 按資金計(jì)劃分解采購(gòu)任務(wù) 計(jì)劃類的分解已審批的資金計(jì)劃，按審批結(jié)果、及下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。合理安排采購(gòu)順序。計(jì)劃外的控制采購(gòu)頻率，加大集中采購(gòu)力度。 工作重點(diǎn) 采購(gòu)順序的安排； 采購(gòu)部/采購(gòu)組 確定價(jià)格 計(jì)劃與非計(jì)劃均走詢價(jià)流程；零采單設(shè)置額度為單筆采購(gòu)額小于等于3萬(wàn)元。 工作重點(diǎn) 價(jià)格管理制度的規(guī)范以及管理層級(jí)；采購(gòu)部/采購(gòu)組 確認(rèn)采購(gòu)單 供應(yīng)商、價(jià)格確定后，進(jìn)行審批。 工作重點(diǎn) 審批權(quán)限的應(yīng)用； 采購(gòu)部/采購(gòu)組/副總/集團(tuán)財(cái)務(wù)/董事長(zhǎng)采購(gòu)單 4.5 合同變更采購(gòu)流程12、4.6 合同變更采購(gòu)流程規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 合同/訂單變更需求 采購(gòu)計(jì)劃變更產(chǎn)生合同/訂單變更需求； 工作重點(diǎn) 控制變更需求產(chǎn)生頻率，變更原因的跟綜； 采購(gòu)部/采購(gòu)計(jì)劃員 采購(gòu)計(jì)劃變更單 判斷、修改合同 判斷變更類型，規(guī)格變化的，終止合同或訂單；規(guī)格未變化的，修改合同條款，貿(mào)易公司副總審核，采購(gòu)組判定是否數(shù)量減少，若為數(shù)量減少直接簽訂修改合同或訂單；若為數(shù)量增加，需遞交財(cái)務(wù)及總董事長(zhǎng)進(jìn)行審批。 工作重點(diǎn) 變更類型的判斷； 采購(gòu)部/采購(gòu)組 簽訂執(zhí)行變更合同 按類型不同進(jìn)行簽批，按修改條款簽訂補(bǔ)充合同；執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃變更； 工作重點(diǎn) 不同類型采購(gòu)物料合同附件不同，審核及審批13、人職責(zé)內(nèi)容。 各中心負(fù)責(zé)人/貿(mào)易公司副總/集團(tuán)財(cái)務(wù)/董事長(zhǎng) 4.7 緊急采購(gòu)流程4.8 緊急采購(gòu)流程管理規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 緊急物資需求 采購(gòu)部接到緊急物資需求; 工作重點(diǎn) 分析緊急需求原因，記錄、存檔、調(diào)整； 采購(gòu)部/采購(gòu)組/采購(gòu)計(jì)劃 確定價(jià)格 根據(jù)緊急程度確定采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商； 工作重點(diǎn) 采購(gòu)部的快速反應(yīng)，緊急采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商判定依據(jù)； 采購(gòu)部/采購(gòu)組 零采單 采購(gòu)執(zhí)行 各中心單筆申請(qǐng)小于等于2000元的可自行采買；單筆小于等于2萬(wàn)元，副總審批財(cái)務(wù)借款，大于2萬(wàn)元的董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)借款采購(gòu)； 工作重點(diǎn) 各部門之前相互配合； 采購(gòu)部/采購(gòu)組/副總；集團(tuán)財(cái)務(wù)；董事長(zhǎng)； 14、5 供應(yīng)商管理5.1 供應(yīng)商管理流程5.2 供應(yīng)商管理流程規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 尋找供方 通過(guò)各種渠道搜集供應(yīng)商信息，選擇基本符合要求的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商基本信息表；估算申請(qǐng)價(jià)格，超過(guò)20 萬(wàn)按招標(biāo)流程篩選供應(yīng)商；工作重點(diǎn) 供應(yīng)商搜集渠道，供應(yīng)商基本條件判定 采購(gòu)部/采購(gòu)組 供應(yīng)商基本信息表 考察 確定是否考察供應(yīng)商，填寫考察申請(qǐng)，需要考察的，采購(gòu)部組織人員考察，形成考察報(bào)告報(bào)副總審核。 工作重點(diǎn) 考察的內(nèi)容、考察人員、報(bào)告形成 采購(gòu)部/采購(gòu)組/副總 供應(yīng)商考察評(píng)審表采樣 考察完畢后，確定是否采買樣品。需要采購(gòu)樣品的，樣品審核，通過(guò)后，形成樣品評(píng)審報(bào)告報(bào)批；通過(guò)后執(zhí)行采15、購(gòu)； 工作重點(diǎn) 采購(gòu)樣品的判定條件 采購(gòu)部/采購(gòu)組/副總 樣品評(píng)審表6 價(jià)格體系管控6.1 招標(biāo)流程6.2 招標(biāo)流程管理規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 招標(biāo)文件確定 確定招標(biāo)需求，采購(gòu)部組織編制招標(biāo)文件，擬定招標(biāo)內(nèi)容及資格審查文件，搜集供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，組建評(píng)標(biāo)小組，采購(gòu)組織供應(yīng)商考察，確定入圍供應(yīng)商； 工作重點(diǎn) 標(biāo)前會(huì)議的組織，招標(biāo)文件內(nèi)容編寫，技術(shù)文件及商務(wù)文件的擬定 采購(gòu)部/采購(gòu)組 招標(biāo)申請(qǐng)單 發(fā)標(biāo)、收標(biāo)、開標(biāo) 將招標(biāo)文件發(fā)送給供應(yīng)商，采購(gòu)部按規(guī)定日期收標(biāo)，開標(biāo)確定入圍供應(yīng)商；評(píng)審結(jié)束后進(jìn)行開標(biāo)； 工作重點(diǎn) 組織、協(xié)調(diào)、按期完成； 采購(gòu)部/采購(gòu)組 評(píng)標(biāo)報(bào)告 定標(biāo) 開標(biāo)16、完成后，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告，召開定標(biāo)會(huì)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后發(fā)送中標(biāo)通知書。 工作重點(diǎn) 評(píng)標(biāo)報(bào)告與中標(biāo)判定相符條件； 采購(gòu)部/采購(gòu)組/副總；集團(tuán)財(cái)務(wù)；董事長(zhǎng)； 中標(biāo)通知書 6.3 詢價(jià)流程6.4 詢價(jià)流程規(guī)范流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單詢比價(jià) 采購(gòu)組按采購(gòu)任務(wù)及價(jià)格管理制度要求進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)； 工作重點(diǎn) 詢價(jià)來(lái)源、物資需求準(zhǔn)確性、時(shí)限要求； 采購(gòu)部/采購(gòu)組 詢價(jià)單比價(jià)單 價(jià)格審批、確定供貨商 比價(jià)單審核，供應(yīng)價(jià)格及周期合適供應(yīng)商，執(zhí)行采購(gòu)； 工作重點(diǎn) 供應(yīng)商的審核，價(jià)格及周期判斷。 采購(gòu)部/采購(gòu)組 7 采購(gòu)結(jié)算管理7.1 采購(gòu)付款流程7.2 采購(gòu)付款流程規(guī)范流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單確定17、付款方式確認(rèn)付款方式工作重點(diǎn)前期與財(cái)務(wù)部門的溝通，以及資金計(jì)劃上報(bào)準(zhǔn)確性采購(gòu)部/采購(gòu)組付款申請(qǐng)采購(gòu)部協(xié)帶合同、發(fā)票、入庫(kù)單以及合同中要求的付款需要提供的其他所需資料，按合同付款要求遞交付款申請(qǐng)；工作重點(diǎn)付款相關(guān)資料的準(zhǔn)備，以及特殊情況的處理方式，如：首次合作供應(yīng)商不能提供發(fā)票及收款收據(jù)的，與財(cái)務(wù)之間的協(xié)調(diào)。采購(gòu)部/采購(gòu)組付款審批單付款審批資料準(zhǔn)備完畢后，采購(gòu)組遞交貿(mào)易公司副總、各中心負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財(cái)務(wù)審核，董事長(zhǎng)進(jìn)行權(quán)限審批；工作重點(diǎn)付款審批的時(shí)限要求；采購(gòu)部/采購(gòu)組/貿(mào)易公司副總/集團(tuán)財(cái)務(wù)/董事長(zhǎng)；7.3 采購(gòu)預(yù)付款流程7.4 采購(gòu)預(yù)付款流程規(guī)范流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單預(yù)付款申請(qǐng)/發(fā)18、票跟催按合同條款，申請(qǐng)預(yù)付款；工作重點(diǎn)特殊情況下，不能先提供發(fā)票的情況處理及溝通；采購(gòu)部/采購(gòu)組付款審批資料準(zhǔn)備完畢后，采購(gòu)組遞交貿(mào)易公司副總，集團(tuán)財(cái)務(wù)審核，董事長(zhǎng)進(jìn)行權(quán)限審批；工作重點(diǎn)預(yù)付款項(xiàng)審批的跟綜，付款后采購(gòu)執(zhí)行確認(rèn)；采購(gòu)部/采購(gòu)組/貿(mào)易公司副總/集團(tuán)財(cái)務(wù)/董事長(zhǎng)；8 物流管理8.1 配送流程8.1.1 自主配送流程（倉(cāng)庫(kù)門店）8.1.2 自助配送流程（倉(cāng)庫(kù)-門店）規(guī)范流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單配送計(jì)劃門店向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出需求，倉(cāng)庫(kù)按要求備貨，備貨完成向物流部發(fā)出配送需求單，物流部接收單據(jù)，制訂配送計(jì)劃，協(xié)調(diào)安排配送時(shí)間、車輛、負(fù)責(zé)人員；工作重點(diǎn)：配送需求單發(fā)出時(shí)間要求；門店/物流部19、配送需求單配送計(jì)劃表配送物流部門運(yùn)輸車輛及負(fù)責(zé)人員按配送計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行各門店物資配送。送達(dá)后門店接貨人員簽字回單。完成配送。工作重點(diǎn)：按配送計(jì)劃時(shí)間完成配送任務(wù)；物殊交通情況下的處理預(yù)案；物流部/配送負(fù)責(zé)人送貨單8.1.1 自主配送流程（門店-客戶）8.1.2 自助配送流程（門店-客戶）規(guī)范流程步驟規(guī)范負(fù)責(zé)部門/崗位工具表單配送計(jì)劃各門店需求單位整合遞交物流部，物流部制訂配送計(jì)劃；計(jì)劃中包含送達(dá)時(shí)間、客戶地點(diǎn)、行車路錢等；計(jì)劃審核后進(jìn)行分單；工作重點(diǎn)：各門店需求整合時(shí)間、物資備貨時(shí)間段及保溫設(shè)備的使用；門店/物流部配送需求單配送計(jì)劃表配送物流通知門店備貨時(shí)間，物流車輛門店提貨；按計(jì)劃要求送達(dá)客戶20、；工作重點(diǎn)：配送時(shí)間的控制；特殊交通情況的處理預(yù)案；門店/物流部送貨單8.2 物流商管理8.2.1 物流商管理流程8.2.2 物流商管理規(guī)范流程 步驟規(guī)范 負(fù)責(zé)部門/崗位 工具表單 尋找物流商 通過(guò)各種渠道搜集物流商信息，選擇基本符合要求的供應(yīng)商，填寫物流商基本信息表； 工作重點(diǎn) 物流商搜集渠道，物流商基本條件判定 物流部物應(yīng)商基本信息表 周期評(píng)審 1) 對(duì)已錄用合作的物流商半年進(jìn)行一次周期評(píng)估；2) 周期評(píng)估的主要內(nèi)容包括：服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、配送效率、配合程度；3) 運(yùn)營(yíng)部根據(jù)以上4點(diǎn)評(píng)估內(nèi)容，對(duì)物流商過(guò)往半年的數(shù)據(jù)加以統(tǒng)計(jì)分析，匯總后錄入物流商周期評(píng)估表，并得出評(píng)估結(jié)果。工作重點(diǎn) 評(píng)審內(nèi)21、容、評(píng)審人員物流部物流商周期評(píng)審表8.2.3 第三方物流準(zhǔn)入機(jī)制1、第三方物流應(yīng)具備的條件擁有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、道路運(yùn)輸許可證以及其他物流運(yùn)輸資質(zhì)的合法企業(yè)。注冊(cè)資本？萬(wàn)元人民幣及以上。通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。擁有？臺(tái)以上運(yùn)輸車輛，滿足100公里范圍以外的配送業(yè)務(wù)司機(jī)、叉車工、等特殊崗位從業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格證書。2、第三方物流信息來(lái)源各種物流行業(yè)專業(yè)期刊；物流相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)；公開招標(biāo)；第三方物流主動(dòng)聯(lián)絡(luò)；其他途徑8.2.4 第三方物流退出機(jī)制 發(fā)生以下情節(jié)的第三方物流，由門店運(yùn)營(yíng)部與物流部根據(jù)實(shí)際情況填寫第三方物流評(píng)價(jià)表，經(jīng)由物流中心總監(jiān)審批，取消其合格22、第三方物流的資格：1、物流過(guò)程出現(xiàn)品質(zhì)不良、包裝破損、數(shù)量不足，未及時(shí)解決的；2、未按運(yùn)輸合同或訂單要求送貨，且不積極處理的；3、第三方物流在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有違法行為，與其繼續(xù)合作會(huì)間接或直接影響公司聲譽(yù)的。4、由于第三方物流聯(lián)絡(luò)信息變更，沒(méi)有及時(shí)通知，造成長(zhǎng)期無(wú)法聯(lián)絡(luò)的。對(duì)于取締合格資格的第三方物流，應(yīng)當(dāng)在合格第三方物流一覽表中做取締記錄，但對(duì)于其第三方物流的編號(hào)及相關(guān)資料都要保留，不得刪除或替換。5、第三方物流評(píng)價(jià)物流中心每年12月底前組織對(duì)合格第三方物流進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（分?jǐn)?shù)在？分以上者為合格），并將第三方物流評(píng)價(jià)表歸檔管理。對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（或單項(xiàng)制約）不合格的第三方物流提出限期整改，整改后重23、新評(píng)價(jià)仍然不合格的，取消其合格第三方物流資格。對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)不合格的第三方物流，自評(píng)價(jià)之日起，凍結(jié)與其簽訂的業(yè)務(wù)合同，整改合格后，方可解凍。對(duì)于整改不合格被取消合格第三方物流資格的，自合格第三方物流資格取消之日起，終止與其簽訂的業(yè)務(wù)合同。9 工具表單9.1 物料需求計(jì)劃表(常規(guī))物料需求計(jì)劃表(常規(guī))編號(hào)：申請(qǐng)中心或公司名稱：申請(qǐng)日期： 提單人： 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)單位需求數(shù)量用途預(yù)計(jì)使用時(shí)間申請(qǐng)部門申請(qǐng)人采購(gòu)組別備注12345678審核： 審批：采購(gòu)接單：注：1、表頭涂灰色部分為必填項(xiàng)；2、規(guī)格、型號(hào)不能明確的，標(biāo)明參數(shù)并提供產(chǎn)品圖片及描述或提供樣品；3、若申購(gòu)審批時(shí)需要物資預(yù)算的，請(qǐng)至少提24、前3-5個(gè)工作日聯(lián)絡(luò)采購(gòu)部。9.2 物料采購(gòu)需求表（緊急/臨時(shí)）物料采購(gòu)需求表（緊急/臨時(shí)）編號(hào)：申請(qǐng)中心或公司名稱： 臨時(shí) 緊急 申請(qǐng)日期： 提單人： 序號(hào)物品名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量用途預(yù)計(jì)使用時(shí)間申請(qǐng)部門申請(qǐng)人采購(gòu)組別備注12345678緊急原因：審核： 審批：采購(gòu)接單：注：1、表頭涂灰色部分為必填項(xiàng)；2、規(guī)格、型號(hào)不能明確的，標(biāo)明參數(shù)、提供產(chǎn)品圖片及描述或提供樣品；3、緊急采購(gòu)原因不能填寫清晰的請(qǐng)另附表說(shuō)明；4、若申購(gòu)審批時(shí)需要物資預(yù)算的，請(qǐng)至少提前2-3個(gè)工作日聯(lián)絡(luò)采購(gòu)部。9.3 物資貿(mào)易公司采購(gòu)資金計(jì)劃匯總表年（ ）月物資貿(mào)易公司采購(gòu)資金計(jì)劃匯總表各中心/子公司： 制表日期：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)25、元序號(hào)月份計(jì)劃資金合計(jì)備注1月份上旬 填寫3月合計(jì)金額填寫附件以及頁(yè)數(shù)中旬下旬中旬下旬 小計(jì) 合計(jì)（大寫） 采購(gòu)組負(fù)責(zé)人：計(jì)劃復(fù)核：貿(mào)易公司副總審核：集團(tuán)財(cái)務(wù)審核 董事長(zhǎng)批示：備注：1、實(shí)際采購(gòu)時(shí)金額可能與預(yù)計(jì)有所偏差，以實(shí)際采購(gòu)金額為準(zhǔn)。 2、集團(tuán)財(cái)務(wù)審核統(tǒng)籌資金，并給出可支付額度建議，交由董事長(zhǎng)參考； 3、董事長(zhǎng)確定支付額度，并簽字確認(rèn)允許支付；9.4 采購(gòu)申請(qǐng)分類匯總表/任務(wù)表（緊急/臨時(shí)類）采購(gòu)申請(qǐng)分類匯總表/任務(wù)表（緊急/臨時(shí)類）編號(hào)組別申請(qǐng)公司/中心產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)單位需求數(shù)量用途申請(qǐng)時(shí)間預(yù)計(jì)使用時(shí)間申請(qǐng)部門申請(qǐng)人備注貿(mào)易公司編號(hào)計(jì)劃部： A組： B組： C組：9.5 資金計(jì)劃明26、細(xì)表年（ ）月資金計(jì)劃明細(xì)表序號(hào)月份申請(qǐng)公司/中心產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）用途預(yù)計(jì)使用時(shí)間申請(qǐng)部門申請(qǐng)人預(yù)計(jì)支付時(shí)間123456小計(jì)金額（大寫）：計(jì)劃復(fù)核： 日期：采購(gòu)組： 日期：貿(mào)易公司副總： 日期：備注：實(shí)際采購(gòu)時(shí)金額可能與預(yù)計(jì)有所偏差，以實(shí)際采購(gòu)金額為準(zhǔn)。9.6 前期業(yè)務(wù)需支付資金明細(xì)表 （ ）月前期業(yè)務(wù)需支付資金明細(xì)表各中心及子公司：序號(hào)合同編號(hào)/零采單號(hào)簽訂/制單時(shí)間供應(yīng)商名稱采購(gòu)內(nèi)容需付款額（元）用途款項(xiàng)原由預(yù)計(jì)支付時(shí)間備注1 如：驗(yàn)收款10% 2 3 4 5 6 合計(jì)采購(gòu)組：計(jì)劃復(fù)核：貿(mào)易公司副總：備注：此明細(xì)表內(nèi)的資金內(nèi)容為當(dāng)月未支付成功，遺留至下月支付的27、款項(xiàng)金額 實(shí)際采購(gòu)時(shí)金額可能與預(yù)計(jì)有所偏差，以實(shí)際采購(gòu)金額為準(zhǔn)。9.7 物資需求變更單物資需求變更單申請(qǐng)中心或公司申請(qǐng)時(shí)間變更單號(hào)變更類型型號(hào)變化 數(shù)量增加 數(shù)量減少變更原因申請(qǐng)部門申請(qǐng)人審核審批采購(gòu)接單9.8 合同擬訂審批表合同擬訂審批表 合同名稱:使用部門：合同編號(hào):擬訂時(shí)間： 甲方：乙方：合同負(fù)責(zé)人：乙方聯(lián)系人及電話： 乙方開戶銀行及賬號(hào)：合同總額：首付款比例及金額：支付首付款日期:質(zhì)保金比例及金額：招投標(biāo)/履約保證金:合同內(nèi)容及支付方式：法務(wù)部/律師意見(jiàn) （附件有/無(wú)） （確認(rèn)是/否）：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人：使用部門負(fù)責(zé)人：騰鴻負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部：董事長(zhǎng)審批：9.9 采 購(gòu) 單(零采）-代借款單28、采 購(gòu) 單(零采）-代借款單 編號(hào)：CGRW+月份+序列號(hào)使用中心及子公司名稱申請(qǐng)中心或子公司名稱申請(qǐng)部門申請(qǐng)人計(jì)劃 臨時(shí)/緊急序號(hào)申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)單編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)預(yù)計(jì)使用時(shí)間用途供應(yīng)商名稱聯(lián)系電話備注合計(jì)（大寫）制單人：詢價(jià)人：采購(gòu)人：采購(gòu)審核：審 批：集團(tuán)財(cái)務(wù)審核：注：?jiǎn)喂P供應(yīng)商采購(gòu)額小于等3萬(wàn)元的走零采單。9.10 供應(yīng)商基本信息表 供應(yīng)商基本信息表 編號(hào)：供應(yīng)商名稱企業(yè)法人單位地址聯(lián)系人注冊(cè)資金聯(lián)系電話員工人數(shù)聯(lián)系傳真企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況加工生產(chǎn)形式外委生產(chǎn)、加工自生產(chǎn)、外委加工自生產(chǎn)加工主要生產(chǎn)設(shè)備包裝形式 外委加工：廠內(nèi)包裝主要設(shè)備包裝種類：木質(zhì) 紙箱 其他經(jīng)營(yíng)范圍29、：銷售形式批發(fā)（ ） 零售（ ） 其他：主要產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱型號(hào)/品種品牌年產(chǎn)量單價(jià)生產(chǎn)周期注：需供方提供相應(yīng)資質(zhì)文件，如：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代碼證、納稅人資格證等相關(guān)資質(zhì)文件.9.11 供應(yīng)商考察評(píng)審表供應(yīng)商考察評(píng)審表供應(yīng)商名稱企業(yè)詳細(xì)地址經(jīng)營(yíng)范圍法定代理人電話業(yè)務(wù)代理人電話注冊(cè)資金企業(yè)類型資質(zhì)等級(jí)專業(yè)等級(jí)是否與我公司合作過(guò)外部業(yè)績(jī)考察部門經(jīng)辦人部門審核以上由采購(gòu)部門填寫，以下由其他部門填寫公司成立時(shí)間公司（廠區(qū)）面積開戶銀行及帳號(hào)質(zhì)量體系其他參與考察部門9.12 樣品評(píng)審單樣品評(píng)審單供應(yīng)商名稱編 號(hào)日 期序號(hào)編碼品名規(guī)格包裝形式單位圖片商品基本情況（外觀、產(chǎn)地、供應(yīng)商情況、QS） 30、填寫部門填寫人注：以上由采購(gòu)部門填寫采購(gòu)部品控部營(yíng)運(yùn)部審批采購(gòu)部主管副總營(yíng)運(yùn)部主管副總評(píng)審結(jié)果9.13 招標(biāo)申請(qǐng)書招標(biāo)申請(qǐng)書招標(biāo)人（單位）標(biāo)的類別招標(biāo)方式招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模資審方式招標(biāo)內(nèi)容管理部門意見(jiàn)采購(gòu)部意見(jiàn)集團(tuán)公司意見(jiàn)9.14 評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)報(bào)告招標(biāo)情況評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建評(píng)標(biāo)依據(jù)評(píng)標(biāo)程序評(píng)標(biāo)結(jié)果及推薦意見(jiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)意見(jiàn)9.15 中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書中標(biāo)單位名稱： 招標(biāo)已由評(píng)標(biāo)小組評(píng)審?fù)瓿桑銌挝恢袠?biāo)。請(qǐng)自發(fā)出本中標(biāo)通知書之日起30天內(nèi)訂立書面合同并報(bào)招標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。合同履約過(guò)程中要精心組織，保質(zhì)保量，按期完成，認(rèn)真履行合同的各項(xiàng)條款。特此通知。招標(biāo)單位（蓋章）： 年 月 9.16 詢比價(jià)單詢比價(jià)單編31、號(hào)：參與比價(jià)公司公司名稱聯(lián)系方式聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真?zhèn)渥⒐?yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)（含稅/運(yùn)貨）總價(jià)單價(jià)（含稅/運(yùn)貨）總價(jià)單價(jià)（含稅/運(yùn)貨）總價(jià)12345合計(jì)詢價(jià)人建議采購(gòu)部審核主管副總審批9.17 合同付款審批表 合同付款審批表合同名稱： 編號(hào)：項(xiàng)目所屬公司：申請(qǐng)時(shí)間：乙方單位名稱：乙方單位聯(lián)系人及電話：乙方單位開戶銀行及賬號(hào)：合同負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人： 合同總額： 決算后金額：本次審核后造價(jià)：乙方申請(qǐng)金額：付款情況：1、累計(jì)已支款次數(shù)：2、累計(jì)已支付金額：3、本次付款后，已達(dá)到付款比例：本次付款：1、本次結(jié)算金額：2、 應(yīng)扣材料款：3、 本次應(yīng)付金額：付款說(shuō)明（包括形象進(jìn)度、質(zhì)32、量等）經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人：使用部門負(fù)責(zé)人：各中心負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部：董事長(zhǎng)審批：9.18 配送需求單配送需求單序號(hào)收貨人詳細(xì)地址要求送達(dá)時(shí)間品名數(shù)量客戶類型9.19 配送計(jì)劃表配送計(jì)劃表序號(hào)收貨人收貨區(qū)詳細(xì)地址要求送達(dá)時(shí)間收貨時(shí)間段品名數(shù)量客戶類型配送人員配送路線9.20 送貨單送貨單編號(hào)日期收貨人聯(lián)系電話收貨地址可收貨時(shí)間配送內(nèi)容備注送貨車牌收貨人供應(yīng)商名稱企業(yè)法人單位地址聯(lián)系人注冊(cè)資金聯(lián)系電話員工人數(shù)聯(lián)系傳真企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況加工生產(chǎn)形式外委生產(chǎn)、加工自生產(chǎn)、外委加工自生產(chǎn)加工主要生產(chǎn)設(shè)備包裝形式 外委加工：廠內(nèi)包裝主要設(shè)備包裝種類：木質(zhì) 紙箱 其他經(jīng)營(yíng)范圍：銷售形式批發(fā)（ ） 零售（ ） 其他：主要產(chǎn)品情況產(chǎn)品名稱型號(hào)/品種品牌年產(chǎn)量單價(jià)生產(chǎn)周期注：需供方提供相應(yīng)資質(zhì)文件，如：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、代碼證、納稅人資格證等相關(guān)資質(zhì)文件.9.21 物流商基本信息表物流商基本信息表 編號(hào):9.22 物流商考察評(píng)審表物流商考察評(píng)審表供應(yīng)商名稱企業(yè)詳細(xì)地址經(jīng)營(yíng)范圍法定代理人電話業(yè)務(wù)代理人電話注冊(cè)資金企業(yè)類型資質(zhì)等級(jí)專業(yè)等級(jí)是否與我公司合作過(guò)外部業(yè)績(jī)考察部門經(jīng)辦人部門審核以上由采購(gòu)部門填寫，以下由其他部門填寫公司成立時(shí)間公司（廠區(qū)）面積開戶銀行及帳號(hào)質(zhì)量體系其他參與考察部門