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1、農業服務有限公司有機蔬菜生產管理手冊 文件編號：A/0XXXX編 制 人： 審 核 人：批 準 人：版 本 號： A/0受控狀態： 受控發放編號：持 有 人：XX-01-16發布 XX-01-16實施目 錄0頒布令51企業概況122組織機構143管理體系194人員管理215文件控制236記錄管理257內部檢查278可追溯體系與產品召回289標識及可追溯性2910客戶投訴3011持續改進31修改控制記錄修改碼修改日期修改依據修改章節/頁碼驗證人備注管理手冊發放范圍表序號部門人員分發號持有人備注1最高管理者2管理者代表3綜合部4種植部5技術部6銷售部7財務部890頒布令0.1管理手冊頒布令本企業依2、據有機產品（GB/T19630.1.3.4-2011）標準編制完成了管理手冊第一版，現予以批準頒布實施。本手冊闡明了本企業的管理方針和管理目標，明確規定了各部門、各崗位、各類人員的崗位職責、權限和相互關系，責任明確，權限清晰，是指導企業有機產品管理體系運行的法規性文件、綱領性文件，是指導企業建立并實施有機產品管理體系的綱領和行動準則，是對外提供各種質量管理保證的主要依據。本管理手冊現予以批準發布，于XX年1月16日起正式實施。自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解.正確執行本企業的管理方針，嚴格按照管理手冊的要求落實管理責任，開展管理活動，滿足有機產品質量要求,達到顧客滿意，使本企業的有機產3、品管理水平不斷提高。特此發布。 最高管理者： XX年1月16日0.2 授 權 令為了保證本企業管理體系的有效運行和持續改進，現授權 XX 同志為管理者代表，并授予以下職責和權限： a)確保管理體系的過程得到建立.實施和保持； b)向企業最高管理者報告管理體系的運作情況以及內部審核情況，包括改進的需求； c)在本企業范圍內，采取措施確保全體員工意識到有機產品對人體健康、環境保護以及遵守相關法規、滿足顧客要求的重要性； d)就管理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯絡。 最高管理者： XX年1月16日 內部檢查員任命書根據GB/T19630.1.3.4-2011國家標準要求，結合企業實際4、情況，經企業領導班子研究，最高管理者批準決定，特任命 XX、 為本企業內部檢查員。 最高管理者： XX年1月16日0.3管理方針、管理目標頒布令為了提高本企業的產品管理和服務質量，增強全體員工有機產品的質量意識，確保所生產的產品質量滿足顧客及有機產品法律法規要求。本企業依據GB/T19630.14國家標準的要求，按有機生產規范的要求制定了本企業管理方針、管理目標：管理方針：發展有機種植 品味田園 享用自然美味 每天健康蔬菜管理目標：1、產品達標率：100%2、交付及時率：90%4、顧客投訴：種植基地每年不超過1次5、顧客滿意度：90%為確保本企業管理方針和管理目標的全面貫徹實施，主要采取以下措5、施：（1） 最高管理者授權管理者代表，建立健全管理體系及評審管理體系的有效性，主持日常管理體系的具體工作。（2） 要求全體員工必須理解貫徹管理方針和管理目標，確保符合法律法規、標準規范和準則滿足要求。（3） 與管理方針、目標不一致的行為和現象采取措施予以糾正。（4） 各部門、各崗位將本企業管理目標進行分解，制定本崗位的管理目標并組織實施。（5） 本企業對管理目標實施情況及各部門、各崗位分解管理目標實施情況進行檢查和考核。 最高管理者： XX年1月16日0.4術語本手冊采用GB/T190002000 idt ISO9000：2000 質量管理體系基礎和術語和CNAS-SC22產品認證機構通用要求6、有機產品認證的應用指南中的術語和定義。0.5引用標準及適用的法律 引用標準質量管理體系 基礎和術語GB/T190002000idt ISO9000：2000質量管理體系 要求GB/T190012000idt ISO9001：2000GB/T19630.1.2.3-2011有機產品標準產品認證機構通用要求有機產品認證的應用指南CNAS-SC22:2009 適用的法律法規中華人民共和國合同法中華人民共和國產品質量法中華人民共和國標準化法中華人民共和國食品衛生法產品標識標注規定有機產品認證管理辦法有機產品認證實施規則0.6手冊的適用范圍本手冊適用于本企業蔬菜生產以及銷售的所有相關部門與人員。0.7管7、理手冊的管理 目的為明確手冊管理的主要事項，有關職責和接口，使有機產品管理體系運行各環節處于受控狀態。 職責.1 管理手冊的編寫、修改和管理由綜合辦公室負責歸口組織進行。.2 管理手冊由管理者代表審核，最高管理者批準。主要管理事項.1 編制管理本手冊依據ISO9001:2000標準以及GB/T19630.4-2011國家標準并結合本企業實際編制而成;本手冊闡述了本企業管理體系,確定了本企業管理方針、管理目標、操作規程和要求。（1）管理手冊的編寫由辦公室負責組織進行。（2）管理手冊的編制經過草稿、下發討論、修訂和審核各階段方能批準下達。.2審批管理（1）管理手冊須經管理者代表審核，最高管理者批準8、后方能正式頒布生效。（2）同時報批的一般還有管理方針、管理目標及各級人員的管理職責和權限。本手冊經最高管理者批準后生效，各部門必須嚴格遵守。.3 發放管理（1）管理手冊由企業綜合辦公室統一編號發放，保留發放記錄。（2）管理手冊是管理體系的綱領性文件，屬“受控”文件。由本企業最高管理者批準頒布執行，手冊管理的所有相關事宜均有辦公室統一管理，負責發放和回收。每本手冊必須有統一的分發號，并加蓋“受控”印章。未經管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本企業以外的任何單位和個人。本企業將安排各部門、各崗位負責人進行不定期檢查。手冊持有者在調離崗位時，應將手冊交辦公室辦理核收登記。發放分“受控”和“非受控9、”兩類，“受控”類發放到本企業內部的有關部門和人員及認證機構，“非受控”類管理手冊發放到本企業外部有關單位和人員，當發生修改時不予通知和修改，過期失效，對本企業沒有約束力。（3）手冊持有者應妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂改。.4 修改的管理（1）本手冊的具體條款內容，隨著環境的變化，均有可能被技術性修訂，修訂和修訂的內容必須經最高管理者批準后才能執行，修訂的最新內容見本手冊附錄1管理手冊修訂記錄，由綜合辦公室具體執行，修訂具體見文件控制。（2）本手冊的版本/修改碼控制用“A/0”表示，字母“A、B、C”表示版次，即“第一版、第二版、第三版”；數字“0、1、2、3”表示修訂的次數，即“第0、110、2、3”次修訂，手冊的換版必須經最高管理者批準后方可執行。（3）管理手冊的修改須經.2的審批手續，由綜合辦公室組織實施。（4）管理手冊換版必須表明版本號，并應廢除和回收作廢手冊。1企業概況XX農業服務有限公司成立于2009年，是新疆最早致力于讓都市居民能夠享受到田園生活和農家歡樂、每天吃到有機蔬菜為目的的農業服務公司。公司是XX縣農業龍頭企業，面向廣大都市家庭用戶提供有機蔬菜菜園認種、田園觀光、農家歡樂、鄉村郊游、自己動手做農活等服務，公司以積極穩健的作風在實踐中發展，具備優良的專業素質，是新疆農業科學院綜合實驗場主要合作有機蔬菜認種單位。XX農業服務有限公司在距離市區約15公里的XX市新市11、區安寧渠鎮的新疆農業科學院綜合實驗場院內擁有數百畝肥沃良田，這里有較市內溫差三到五度的地理環境，原始的耕種模式，保證了土地的肥力與天然本色；澆灌田地的水源來自深達180米的地下井水，不受工業“三廢”、城鎮生活污染，是XX近郊少有的一方凈土。這里的光熱水土資源都比較適合種植蔬菜，同時，不僅我們聘請的農業專家有著數十年的蔬菜種植經驗，而且還有XX縣果蔬研究所為我們提供技術支持并對菜農進行技術指導和種植培訓。在這里，市民一家三、四口只要支付一定的費用就可以認種一分地，在這一分地上種植自己需要的有機蔬菜，蔬菜可以委托公司的菜農耕種也可以自種，平時可以去自家的菜園做除草、澆水或采摘等農活。隨著“綠色生活12、”概念的風行，北京、上海、廣州、深圳、成都，生態農莊迅速在各大城市生根發芽、茁壯成長。農業服務有限公司挾豐富的管理與運作經驗，力獻“開心農場”，打造XX市真正的有機蔬菜和田園風光與農家歡樂的大本營。在這里，有機蔬菜與農事體驗、田園風光、生態種植、生態養殖、綠色餐飲娛樂、休閑、農家樂、渡假、聚會相映成趣，不啻于來到了陶淵明筆下桃花源記中的世外桃源，為廣大渴望能暫時逃避都市生活的人們提供了理想的休閑、渡假場所。2組織機構2.1成立領導小組為加強有機產品領導，成立有機產品領導小組，下設綜合部、種植部、技術部、銷售部、財務部五大業務部門。有機領導小組組長由擔任，副組長由XX擔任，管理者代表由XX擔任，13、負責有機產品生產、營銷和體系管理。管理辦公室由領導小組聘任2名以上有機產品內部檢查員，領導小組成員另有行文安排。有機蔬菜種植生產領導小組2.2組織機構圖組長：董事長 副組長：總經理管理者代表：總經理財務部：種植部：銷售部：綜合部：技術部：有機管理體系職能分配表標準章節號章節名稱最高管理者管理者代表綜合部財務部種植部技術部銷售部有機種植基地位置圖a企業簡介b經營方針和目標c組織結構及職責權限d有機生產實施有機經營實施e內部檢查管理評審f跟蹤審查g記錄管理h客戶申投訴處理有機生產操作規程有機經營操作規程文件控制記錄控制4.3資源管理4.6持續改進符號說明：主要責任部門 配合責任部門2.3崗位職責最14、高管理者（1）貫徹執行國家有機產品生產的標準及相關政策；（2）頒布中心經營方針和目標，審批管理手冊及有關文件，規定各部門及負責人的職責、權限與相互關系；（3）為本企業管理體系的建立和實施配備必要的資源，主持管理評審工作；（4）任命管理者代表、技術負責人和管理負責人，并賦予其應有的職責和權限。管理者代表由有機生產領導小組組長在管理層成員中任命一名管理者代表，除原有職責外，還應具有以下職責和權限。（1）確保管理體系所需的過程得到建立、實施、保持和改進；（2）向有機生產領導小組報告管理體系的業績（如經營方針和目標的實現情況等）和任何改進的要求。（3）負責領導和組織管理體系內部檢查，審批內部檢查報告；15、（4）負責有機產品事宜的對外聯絡。綜合部（1）負責企業內部財務管理及行政后勤事務；（2）負責收集、整理國內外有機產品發展的相關信息；（3）負責組織實施有關培訓和技術交流；（4）為有關決策部門提供相關技術支持及決策建議。（5）負責文件、記錄等歸口管理；（6）負責有機生產計劃安排監督管理；（7）負責有機生產的資源管理（包括人員、工作環境及設備等）。（8）負責申訴與投訴的受理與傳遞。技術部（1）負責管理體系相關文件的制定修訂及歸口管理。（2）負責有機產品生產記錄的監督、檢查和管理。（3）負責有機生產技術規程的編制。（4）負責組織有機產品內部檢查和管理評審業務。(5) 負責有機標志的規格選擇、使用和管16、理。銷售部（1）負責有機生產物資的采購、驗收標識、記錄等。（2）有機產品的市場調研。（3）有機產品的銷售等。（4）市場對產品需求及滿意度信息收集。 種植部(1)對生產的整個過程進行環境監督管理。(2)負責生產過程中農田中各種投入物質的統計，包括生物農藥、有機肥、地膜回收以及有機生產過程中的所有記錄等內容。(3)負責對生產基地環境空氣、灌溉水及土壤進行送檢，和環境的日常監督和管理。(4)負責生產記錄的登記。(5)負責每季產品的產品送樣和檢測。財務部（1）負責生產票據的管理與登記。（2）負責有機生產基地投入產出平衡計算。（3）負責有機生產所發生費用的核算。（4）負責投入物及產品銷售協議（合同）的審17、核及登記管理。內部檢查員（1） 配合認證機構的檢查和認證；（2） 對照GB/T19630.4，對本企業的管理體系進行檢查，并對違反本部分的內容提出修改意見；（3） 對本企業生產過程實施內部檢查，做好相關記錄，提供內部檢查報告；生產者職責這里的生產者指有機種植者。（1） 貫徹執行組織的管理方針和目標；（2） 實施有機生產全過程活動，執行GB/T19630.1生產標準；（3） 生成過程記錄，為有機活動提供依據經營者職責（1） 貫徹執行組織的管理方針和目標；（2） 實施有機生產全過程活動，執行GB/T19630.3生產標準；（3） 生成過程記錄，為有機活動提供依據3管理體系3.1總要求企業按照GB/18、T 19630.1、3、4的要求建立和保持有機產品管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續改進。3.2 管理體系文件管理體系文件的構成及批準、發布(1)一級文件：管理手冊由管理者代表審核、組長批準發布(2)二級文件：程序文件由管理者代表批準發布(3)三級文件：作業指導文件，由相應的綜合部、技術部、銷售部主任批準發布，通常又可分為： 管理性文件：包括有機產品生產過程中涉及的各種管理制度、崗位責任制和任職要求等。技術性文件：國家有機產品的標準、有機產品生產各過程中的操作規程、產品生產的技術規范等。(4)四級文件：管理記錄表格，包括有機產品的生產、運輸、銷售等過程中的各種記錄。文件的詳略程度應19、取決于企業規模、產品類型、過程復雜程序、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。3.2.3管理體系文件的修訂，文件規定應與實際運作保持一致，隨著管理體系的變化及管理方針、目標的變化，應及時修訂管理體系文件，并批準發布，確保文件的有效性、充分性和適宜性，具體執行文件控制的有關規定。 文件的發放綜合部按照經有機產品生產領導小組組長批準的受控文件一覽表的范圍發放文件，保證管理體系運行范圍內的部門使用有效的受控文件版本。文件的更改文件與資料的更改應獲得原批準者批準后生效，應在其正文或附件內容上表明更改標識，并將無效版本撤回。文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。3.3經營方針發展20、有機種植、品味田園，享用自然美味 每天健康蔬菜由有機生產領導小組發布經營方針，且應被全體有機生產體系人員及相關人員正確理解和溝通，并堅決貫徹實施。3.4經營目標嚴格按有機生產標準的要求組織生產，實現產品無污染、高品質及環境可持續發展。4人員管理4.1總則實行定崗、定員、責任到人的管理制度。4.2人員要求 有機產品生產者不僅應具備與有機生產規模和技術相適應的資源，而且應具備符合動作要求的人力資源并進行培訓和保持相關的記錄。管理者：（1）本單位的主要負責人之一。（2）了解國家相關的法律、法規及相關政策；（3）了解GBT19630.119630.4的要求；(4) 具備農業生產和(或)加工的技術知識或21、經驗；(5) 熟悉本單位的有機生產、加工和經營管理體系及生產過程。技術人員（1）熟悉有機產品的標準；（2）熟悉所服務項目的有機生產技術規范；（3）有能力解決所服務項目遇到的技術問題。生產操作者（1）具有有機農業的基本知識。（2）掌握有機標準中對該項生產的要求和規定。（3）做到按照操作規程從事生產，并有完整的記錄。內部檢查員（1）了解國家相關的法律、法規及相關要求；（2）相對獨立于被檢查對象；-2011）的要求；(4)具備農業生產和(或)加工的技術知識或經驗。(5)熟悉本單位的有機生產、加工和經營管理體系及生產過程。4.3能力培養原則針對各層次人員的培訓要求，制定培訓計劃、內容并進行實施，確保全22、體人員勝任崗位工作，并在實際工作中不斷提高業務水平，增強個人工作能力。培訓計劃及實施(1) 綜合辦公室匯總各部門提出的培訓需求信息，編制培訓計劃表，交最高管理者審閱批準后組織實施。(2)每年11月各部門上報綜合辦公室下年度的培訓申請單，綜合辦公室于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經有機領導小組批準后下發各部門，并監督實施。每次培訓各相關部門應填寫培訓簽到表及培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄交綜合辦公室存檔。5文件控制5.1目的對與管理體系有關文件及資料進行控制，確保各有關使用場所都能獲得相關文件的最新有效版本23、。5.2適用范圍適用于本企業與管理體系有關文件和資料的控制，包括外來文件、顧客、供方提供的圖紙、資料等。5.3職責 綜合部是管理體系文件的歸口管理部門，負責管理體系文件的組織編寫、發放、更改、控制和外來文件管理。 企業最高領導者負責管理手冊、管理方針、管理目標的批準發布，管理者代表負責程序文件的批準。 各部門負責對本部門使用文件的有效性進行控制。5.4 程序概要 文件和資料的分類 a) 管理手冊； b) 程序文件； c) 管理性文件包括：管理制度、工藝文件、作業指導書、檢驗和試驗規程、技術性文件； d) 外來文件。如國際國家標準、行業標準、與農產品、蔬菜生產銷售有關的法律法規、設備說明書及圖樣24、上級部門下達的文件等。 文件編號由綜合部統一組織進行，文件編號分別由組織代號、文件代號、文件順序號、年代號組成。組織代號、文件代號由大寫漢語拼音字母縮寫組成，文件順序號、年代號用阿拉伯數字表示。 管理手冊、程序文件由辦公室組織進行編寫，管理性文件由相關部門組織編寫。 文件批準、控制、發放.1 管理手冊、管理方針、管理目標、由最高管理者批準發布。.2 程序文件，由管理者代表批準。.3 管理性文件，由最高領導者批準。.4 凡與管理體系有關的文件，均為“受控文件”，“受控文件”應蓋“受控”印章，發放時應注明分發號。.5 “非受控文件”應蓋“非受控”印章。 受控文件的換版、更改、作廢，應辦理批準手續25、獲準后方可實施。 “受控文件”應列入受控文件目錄，外來文件應列入外來文件清單。 文件控制具體按文件和資料控制程序執行。5.5 相關文件質量記錄控制程序 文件和資料控制程序 6記錄管理6.1目的有機產品生產者應建立并保持記錄。記錄應清晰準確，并為有機生產活動提供有效證據。對機產品生產者記錄進行控制和管理，以提供產品生產加工過程符合規定要求和管理體系有效運行的證據。6.2適用范圍適用于本企業管理記錄的控制（包括來自供方的管理記錄）。6.3 職責 辦公室是管理記錄的歸口管理部門，負責質量記錄的統一編目和管理。 各部門負責本部門管理記錄的整理、標識、保持和管理。6.4.程序概要凡與管理體系有關的質量記26、錄都屬于“受控文件”，應由辦公室統一進行編目，并列入質量記錄清單中。質量記錄填寫不得使用鉛筆，必須用圓珠筆或鋼筆填寫，填寫字體應工整，數據要準確，簽名日期要完整，如出現筆誤只能用杠改方式進行杠改。與管理體系有關的質量記錄，保存期為五年。記錄控制，具體按記錄控制程序執行。6.5記錄的種類（1）有機活動中的各種記錄，有機生產包括地塊圖、農事活動記錄、加工記錄、倉儲記錄、出入庫記錄、銷售記錄等。非禁用物質的使用、種苗、農家肥、病蟲草害防治、收獲、加工過程、貯存等內容； 產品包括初加工時，還應包括出入庫及庫存記錄、車間和設備清洗、消毒記錄、防蟲防鼠記錄、批號系統、不合格產品處理記錄、產品包裝記錄、有機27、標識使用和發放記錄、銷售記錄、申投訴記錄產品召回記錄。（2）內部檢查記錄；（3）培訓記錄；（4）文件管理記錄；（5）其他記錄。6.6記錄要求（1）記錄填寫應完整、準確、字跡清晰、易于識別和檢索查詢。（2）應規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制，具體操作詳見記錄控制程序。6.7相關文件記錄控制程序 文件和資料控制程序 7內部檢查7.1總則對有機生產過程及有機生產管理體系的運行有效性有計劃地進行檢查，驗證生產活動是否符合有機標準。7.2要求(1) 應建立內部檢查制度，以保證有機生產管理體系及生產過程符合GB/T 19630.1-19630.4的要求。(2) 內部檢查應由內部檢28、查員來承擔。7.3檢查實施技術部負責檢查計劃的制定和編制檢查表并依此實施檢查，實施方式采用滾動式。對檢查中發現的不符合要求情況，相關部門應及時采取糾正措施，技術部在跟蹤檢查活動中，應驗證糾正措施的實施情況與有效性。7.4檢查報告技術部負責編制書面的檢查報告，并交管理者代表審批，檢查報告應保證被分發到被檢查的所在部門和場所。7.5檢查記錄技術部負責收集檢查過程中所形成的記錄，并交綜合辦公室歸檔保管。具體操作詳見內部檢查8可追溯體系與產品召回8.1總則建立完善的可追溯性體系與產品召回，幫助生產者在產品出現問題時將損失降低到最小程度。8.2 目的 判斷追蹤體系的可追溯性，減輕和杜絕對社會和公眾的危害29、，維護企業形象，減少公司損失。8.3審查內容生產者建立的追蹤系統。生產者保存的能追溯實際生產全過程的記錄，(如：地塊圖、農事活動記錄、貯藏記錄、出入庫記錄、運輸記錄、銷售記錄等)以及可跟蹤的生產批號系統。是否每一批產品能夠追蹤其來源。8.4審查結果處理 對審查中的不符合項提出整改措施，并由技術室負責實施。8.5對不合格產品根據產品召回程序的啟動方式，分為主動召回和監管部門責令召回兩種。主動召回的程序是，生產者發現其生產的產品不符合食品安全標準，立即停止生產，召回已經上市銷售的產品;及時通知相關生產經營者停止生產經營，通知消費者停止消費，記錄召回和通知的情況，如召回的批次、數量，通知的方式、范圍30、等內容；及時對不安全食品采取補救、無害化處理、銷毀等措施；及時向監管部門報告產品召回和處理情況；發現產品不符合食品安全標準，立即停止銷售，通知相關生產經營者和消費者，并記錄停止經營和通知情況。 具體實施詳見不合格品召回管理程序。9標識及可追溯性9.1原則為保證有機生產完整性，有機產品生產、加工者應建立完善的追蹤系統，保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄以及可跟蹤的生產批號系統。9.2標識方法采購物料的標識對采購物品進行登記，登記內容包括：生產公司（廠家）、物料名稱、物料編碼、規格、型號、數量、使用等信息。生產批號收獲產品批號：編制順序：種植基地名稱+地塊號+產品種類+收獲日期9.3產品的追溯為保31、持產品的可追溯性，除產品的批號外，還須保存材料領取單、生產過程中物質使用及管理記錄、產品數量、產品運輸、銷售等記錄以供追溯。當顧客投訴或產品出現重大質量問題時，由質控室組織相關部門進行追溯。 具體實施詳見標識及可追溯性控制程序。10客戶投訴10.1原則正確對待客戶提出的投訴，以公正、客觀的方式予以處理。 10.2投訴的處理綜合辦公室應及時將客戶投訴的信息傳遞給各有關部門，并開展事實調查，形成書面材料，交由管理者代表做出處理意見。10.3投訴的記錄保存、歸檔與調閱綜合辦公室負責客戶投訴有關全部資料的歸檔保存，包括投訴的接受、登記、確認、調查、跟蹤、反饋。有關客戶投訴資料的調閱，必須經管理者代表批準。11持續改進11.1總則為保證有機生產完整性，有機產品生產者應建立完善的追蹤系統，保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄以及可跟蹤的生產批號系統。11.2不符合項的來源（1）各部門進行自檢、自查的結果；（2）內部檢查結果；（3）客戶投訴；（4）認證機構的檢查。 11.3持續改進：有機生產應該：（1）確定不符合的原因；（2）評價確保不符合不再發生的措施的需求；（3）確定和實施所需的措施；（4）記錄所采取措施的結果；（5）評審所采取的糾正或預防措施。 具體操作詳見持續改進控制程序