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1、xx電器質(zhì)量手冊文件編號版本號：A修訂號：0編制：審核：批準：日期：受控狀態(tài)：目 錄質(zhì)量手冊實施令 4質(zhì)量手冊的使用和管理 5質(zhì)量方針發(fā)布令 7管理者代表任命書 8顧客代表任命書 9第1章 公司簡介 10第2章 公司組織機構(gòu)圖 11 公司組織機構(gòu)圖 公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖第3章 術(shù)語和定義 12第4章 質(zhì)量管理體系 13 公司識別的主要過程 顧客過程與支持過程的相互作用 各職能部門與識別過程的關(guān)系 公司文件結(jié)構(gòu)圖 S4 ：文件管理第5章 管理職責 18 S1 ：業(yè)務計劃 S2 ：管理職責 S3 ：持續(xù)改進第6章 資源管理 21 S5 ：人力資源提供第7章 產(chǎn)品實現(xiàn) 22 C1 ：產(chǎn)品和過程設計 C2、2 ：生產(chǎn)件生產(chǎn) S6：采購 S7：工裝、設備管理 S8：監(jiān)測 C3 ：交付 C31：搬運、貯存、包裝、防護和交付 C31：顧客抱怨 第8章 ：測量、分析和改進 28 S9：不合格控制 S10：測量第9章 ：文件清單 30 第10章 ：更改記錄 32 質(zhì)量手冊實施令廣東肇慶xx電器有限公司質(zhì)量手冊是遵循國家法律法規(guī)的要求，依據(jù)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系-技術(shù)規(guī)范要求，并結(jié)合本公司的管理實踐和產(chǎn)品特點而編制的，現(xiàn)予以批準發(fā)布。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工開展各項質(zhì)量活動的行動準則，也是本公司向現(xiàn)有顧客和未來顧客作出的質(zhì)量承諾。本公司的各級人員都應理解并堅決貫徹實施本手3、冊的各項規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和本公司的信譽而努力工作。 總經(jīng)理：xx 日 期：xx、11、16質(zhì)量手冊的使用和管理1、 質(zhì)量手冊的使用1.1 本手冊是公司為有效地開展質(zhì)量管理體系活動，明確實施質(zhì)量管理的必要條件、程序及手續(xù)，根據(jù)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定而制定的。1.2 本手冊中所規(guī)定的各項質(zhì)量要求，只能作為有關(guān)產(chǎn)品、服務所規(guī)定的技術(shù)性要求實現(xiàn)的補充，而不能取而代之。1.3 本手冊的規(guī)定、適用范圍如下：1.3.1 從接受訂貨到交貨的每一個階段，將通過質(zhì)量管理體系活動的展開，防止不合格品的出現(xiàn)，使顧客感到滿意作為制定本手冊的第一目的，從而證實本公司的產(chǎn)品質(zhì)量保4、證能力。1.3.2 適用范圍本手冊適用于下述范圍：產(chǎn)品：家用電器系列產(chǎn)品。 區(qū)域：本公司所有部門。2 、質(zhì)量手冊的管理2.1 編寫和發(fā)布2.1.1 管理者代表負責組織有關(guān)部門進行質(zhì)量手冊的編寫，并對質(zhì)量手冊進行評審。2.1.2 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布。2.2 發(fā)放與更改2.2.1 質(zhì)量手冊分“受控”與“非受控”兩種，受控版本在質(zhì)量手冊封面上加蓋“受控”章，非受控版本則不蓋章。僅保持對受控版本實施更改。2.2.2 信息中心根據(jù)發(fā)放范圍編制質(zhì)量手冊發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表批準后，按xx04001文件和資料控制程序規(guī)定進行發(fā)放。2.3 修訂與收回2.3.1 每次管理評審時，均要對質(zhì)量手冊在運行中的適5、宜性與有效性進行評價，需要時，對質(zhì)量手冊進行修訂。2.3.2 質(zhì)量手冊的修訂或換版需經(jīng)總經(jīng)理批準，由質(zhì)量部負責按xx04001文件和資料控制程序?qū)嵤┬抻喕驌Q版。2.3.3 對按規(guī)定收回的作廢質(zhì)量手冊（或作廢頁），應做好作廢標識并進行隔離和銷毀。2.4 保管與歸檔2.4.1 質(zhì)量手冊持有者和持有部門應妥善保管，若有遺失或破損影響使用，應及時向信息中心提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后，予以補發(fā)或更換。2.4.2 質(zhì)量手冊的原稿及有關(guān)審批手續(xù)記錄由信息中心負責保存。質(zhì)量方針發(fā)布令總經(jīng)理為了對產(chǎn)品實現(xiàn)的整個過程進行質(zhì)量控制，保證提供的產(chǎn)品滿足顧客的要求，特制定公司質(zhì)量方針如下，全公司各部門和全體職工必6、須長期遵循。1、 質(zhì)量方針： 令客戶滿意 令客戶滿意并不僅僅是滿足客戶合同或協(xié)議的規(guī)定。本方針重申了我公司在質(zhì)量、價格、交付和服務方面對客戶的承諾。 它表達了公司對于質(zhì)量既贏得顧客又贏得公司成功的信仰，只有全體員工遵循顧客滿意的四個質(zhì)量原則，公司才能以質(zhì)量取勝。四個質(zhì)量原則即： 確定和滿足顧客的要求； 加強缺陷預防； 減少變差和浪費； 持續(xù)改進。2、 管理方針： 節(jié)儉樸實、質(zhì)量為先； 團隊合作、快速反應； 嚴守程序、公正體貼。3、 質(zhì)量目標： 外部PPM：15 PPM （最終目標為0PPM）； 內(nèi)部PPM：8000 PPM； 顧客抱怨：3次/年； 員工滿意度：80%。 由人力資源部負責將質(zhì)量方7、針和質(zhì)量目標以適當?shù)姆绞剑◤堎N、傳閱和質(zhì)量方針信息發(fā)布會等）向公司的各級人員發(fā)布。管理者代表任命書遵照ISO/TS16949質(zhì)量管理體系技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，為實施和維護本公司質(zhì)量管理體系，任命質(zhì)量部經(jīng)理為管理者代表，并授權(quán)管理如下工作：1、 按照ISO/TS16949標準的要求確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、 負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與各方的聯(lián)絡工作；4、 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；5、 監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略質(zhì)量目標（業(yè)務計劃）；6、 負責組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 總經(jīng)理：xx 日 期：xx、11、16顧客代表任命書8、遵照ISO/TS16949質(zhì)量管理體系技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，為有效地滿足顧客的要求，特任命市場部經(jīng)理為顧客代表，代表顧客提出質(zhì)量要求，可在以下方面提出意見和建議：1、 選擇產(chǎn)品或過程特殊特性；2、 公司建立質(zhì)量目標；3、 制定相關(guān)培訓內(nèi)容和培訓安排；4、 糾正與預防措施；5、 產(chǎn)品的設計和開發(fā)；6、 控制計劃的制定；7、 工廠、設施和設備的策劃；8、 供應商的選擇；9、 零部件的讓步放行。 總經(jīng)理：xx 日 期：xx、11、16第1章 公司簡介本公司致力于設計、開發(fā)世界一流水平的新型、高效、智能泡茶機。智能泡茶機的電磁兼容性指標達到了歐美同行業(yè)的標準要求。產(chǎn)品的性能優(yōu)越，質(zhì)量可靠，設計年生產(chǎn)能力達29、0萬臺。憑著多年的家電生產(chǎn)和銷售，借鑒國外先進的管理技術(shù)和生產(chǎn)工藝，本公司目前每年已為全球主要家電銷售商提供智能泡茶機5萬臺，良好的質(zhì)量和信譽贏得了國內(nèi)外客戶的一致贊譽。 秉承“以人為本”的經(jīng)營理念，依靠優(yōu)秀的管理、工程技術(shù)人員，先進的檢驗、檢測儀器和生產(chǎn)設備，本公司嚴格、有效地執(zhí)行了TS16949質(zhì)量認證體系，在原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、售后服務等方面持續(xù)改進，以保證用最優(yōu)良和最可靠的產(chǎn)品服務于廣大客戶。廣東肇慶xx電器有限公司第2章公司組織結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)部工藝科設備科生產(chǎn)車間財 務 部物料部質(zhì)量部人 力資源部采 購 部研 發(fā) 部倉庫檢驗室材料組實驗室樣品房信息中心總 經(jīng) 理管理者代表副總經(jīng)理10、副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場部 ” 表示直接管理第3章 術(shù)語與定義本手冊等同采用ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系技術(shù)規(guī)范和QS-9000質(zhì)量體系要求中的術(shù)語。本質(zhì)量手冊采用的其它術(shù)語和縮寫作如下定義：3.1 QMS：質(zhì)量管理體系3.2 APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃。它是用來確定和制訂使產(chǎn)品滿足顧客要求所需步驟的結(jié)構(gòu)化方法。為保證每項產(chǎn)品計劃達到顧客滿意，引導資源實現(xiàn)質(zhì)量目標，防止早期質(zhì)量問題而采取預防措施，避免后期更改造成的損失，最終達到以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的目的。3.3 FMEA：潛在失效模式與后果分析。是在產(chǎn)品設計階段和過程設計階段，對構(gòu)成產(chǎn)品的子系統(tǒng)、零件以及對構(gòu)成過11、程的各個程序逐一進行分析，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果，從而預先采取必要的措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性的一種系統(tǒng)化的活動，包括： DFMEA：設計潛在失效模式與后果分析； PFMEA：過程潛在失效模式與后果分析；3.4 MSA：測量系統(tǒng)分析，使用圖表工具對測量結(jié)果進行分析，以了解整個系統(tǒng)。3.5 多方論證方法：是指一組人為完成一項任務或活動而被咨詢的活動。多方論證的方法是力圖把所有相關(guān)的知識和技能集中考慮的進行決策的過程。3.6 顧客過程：會直接對顧客產(chǎn)生影響的過程。3.7 支持過程：支持顧客過程功能的過程。第4章 質(zhì)量管理體系4.1 按過程定義的質(zhì)量管理體系過程是為顧客（外部的12、或內(nèi)部的）提供產(chǎn)品或服務的一系列活動。是通過使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動，即過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。我們把過程分為兩類：顧客過程和支持過程。識別過程的所有輸入、過程活動/子過程和輸出包括但不限于所列內(nèi)容。說明：公司沒有外包過程。4.2 公司識別的主要過程4.2.1 顧客過程C1：產(chǎn)品和過程設計 C2：生產(chǎn)件生產(chǎn) C3：交付4.2.2 支持過程S1：業(yè)務計劃 S2：管理職責 S3：持續(xù)改進 S4：文件管理S5：人力資源提供 S6：采購S7：工裝、設備管理 S8：監(jiān)測S9：不合格控制 S10：測量4.2.3 顧客過程的子過程C11：產(chǎn)品策劃 C12：產(chǎn)品和過程設計C13：產(chǎn)品和過程13、確認 C14：反饋、評定和糾正措施C31：搬運、貯存、包裝、防護和交付 C32：顧客抱怨支持過程S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10顧客過程C1XXXXXXXXXXC2XXXXXXXXXXC3XXXXXXXXX4.3 顧客過程與支持過程的相互作用- 31 - 管 理 過 程業(yè)務計劃持續(xù)改進管理職責要求顧客滿意 產(chǎn)品和過程設計 與 開 發(fā)產(chǎn)策品劃C11和品程產(chǎn)過程設計C12確品過程程產(chǎn)認C13饋糾反定程正措評施C14C31 交 付報顧怨C32客防裝交包護付搬貯購運存C31 生 產(chǎn) 件 生 產(chǎn) 支 持 過 程9不合格控制文件管理人力資源提供10測 量S6采購S8監(jiān)測S7工裝設備管理說明： 代14、表顧客過程；代表支持過程；代表子過程4.4 各職能部門與識別過程的關(guān)系注： v 代表責任部門 代表協(xié)助部門 部門過程總經(jīng)理財務部研發(fā)部市場部生產(chǎn)部物料部質(zhì)量部人力資源部采購部質(zhì)量手冊vS4文件管理vS1業(yè)務計劃 vS2管理職責vS3持續(xù)改進vS5人力資源提供vC1產(chǎn)品和過程設計C11產(chǎn)品策劃vC12產(chǎn)品和過程設計vvC13產(chǎn)品和過程確認vC14反饋評定和糾正措施vvvC2生產(chǎn)件生產(chǎn)vC3交付C31搬運、貯存、包裝、防護和交付vC32顧客抱怨vS6采購vS7工裝、設備管理vS8監(jiān)測vvS9不合格控制vS10測量vvv4.5 公司文件結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量手冊程序文件記錄操作/指導文件 第一層次： 描述公司戰(zhàn)15、略、方針、職責和組織機構(gòu)的所有文件。 第二層次： 描述公司內(nèi)工作方法的所有程序，第四層次：信息的即時記錄，包括電腦和紙張文件，構(gòu)成了某些活動的書面證明。第三層次：描述操作和控制方法的所有文件， 如何做？ 確定誰，做什么，何時做。 4.6 S4文件管理文件管理負責部門信息中心過程輸入 ISO/TS16949的要求 外部文件創(chuàng)建要求和更改（包括顧客文件、法律法規(guī)、標準等） 新項目和文件的更改 管理體系的應用子過程/過程活動 體系文件創(chuàng)建（質(zhì)量手冊、程序文件、說明文件、表格） 文件的控制（包括外來文件、體系文件、技術(shù)文件） 文件編碼系統(tǒng)的管理 電子文件的管理 記錄的控制過程輸出 質(zhì)量手冊、程序文件、16、說明文件的評審、批準、分發(fā)和應用 文件的評審、分發(fā)和應用（包括外來文件、技術(shù)文件等） 正確的文件編號 記錄的保存相關(guān)文件 xx04001文件和資料控制程序 xx04002質(zhì)量記錄控制程序 第5章 管理職責5.1 S1業(yè)務計劃業(yè)務計劃負責部門/人總經(jīng)理、市場部過程輸入 公司的定位 顧客的期望和滿意度 競爭對手分析資料 市場調(diào)研 績效考核結(jié)果 員工期望和滿意度子過程/過程活動 確定公司質(zhì)量方針 制定公司質(zhì)量目標、分目標以及測量方法 進行有效的質(zhì)量管理體系策劃過程輸出 戰(zhàn)略計劃和目標 持續(xù)改進計劃相關(guān)文件 xx05002業(yè)務計劃編制程序5.2 S2管理職責 管理職責負責部門管理層過程輸入 確定的戰(zhàn)略17、計劃 顧客要求 組織的表現(xiàn)過程/過程活動 確定公司各級的職責與權(quán)限 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 指定管理者代表：總經(jīng)理指定質(zhì)量部副經(jīng)理為管理者代表 指定顧客代表：總經(jīng)理指定市場部經(jīng)理為顧客代表。 開展管理評審 確定出有效的內(nèi)部溝通途徑：會議、板報、報表、內(nèi)部聯(lián)絡單、內(nèi)部郵件、電話、意見調(diào)查表等 確定資源的提供 質(zhì)量職責：確定各個層次的質(zhì)量負責人并授予相應的職責和權(quán)利，當發(fā)現(xiàn)不合格品時，有權(quán)停止生產(chǎn)和交付給顧客，QC有權(quán)停止單臺設備，質(zhì)量部經(jīng)理有權(quán)停止整條拉的生產(chǎn)。當有問題發(fā)生時，所有員工都有權(quán)隔離可疑產(chǎn)品。過程輸出 形成的職責與權(quán)限 授權(quán)書 有關(guān)資源需求保證、質(zhì)量體系、產(chǎn)品改進的18、決定和措施相關(guān)文件 xx05001職責權(quán)限 xx05003管理評審控制程序 5.3 S3持續(xù)改進持續(xù)改進負責部門生產(chǎn)部過程輸入 改進項目（產(chǎn)品、服務、過程質(zhì)量、成本） 合理化建議 數(shù)據(jù)分析結(jié)果過程/過程活動 確定持續(xù)改進的職責與權(quán)限 確定持續(xù)改進的方式 持續(xù)改進項目的識別 持續(xù)改進技術(shù)的選擇 持續(xù)改進項目的實施 持續(xù)改進項目的跟蹤 持續(xù)改進項目的效果評估 人員激勵過程輸出 過程的改進 效率的提高 滿足顧客的要求，超越顧客的期望。相關(guān)文件 xx08012持續(xù)改進控制程序第6章 資源管理6.1 S5人力資源提供人力資源提供負責部門/人人力資源部過程輸入 組織的需要 識別的新技術(shù) 工作崗位定義 人員19、意識和他們的個人表現(xiàn) 外部和法律法規(guī)要求 評估和分析傷害事故子過程/過程活動 崗位需求：找到合適的人作其合適的崗位。 培訓：培訓需求與培訓策劃，新技術(shù)、新人員、轉(zhuǎn)崗人員的培訓；培訓有效性評估。 安全：識別產(chǎn)品安全性和對員工造成危害的潛在風險，并將其對策和方法在公司內(nèi)部形成規(guī)定。 內(nèi)部和外部溝通：本過程的目的是使員工在最好的環(huán)境下融合，交流信息，增進理解；形成共識，協(xié)調(diào)行動；促進人員充分參與，促進持續(xù)改進。 員工激勵：公司實施員工激勵、授權(quán)管理，以提高員工對質(zhì)量的認識水平，促進員工努力實現(xiàn)質(zhì)量目標。過程輸出 定義組織結(jié)構(gòu)圖和崗位職責描述 培訓計劃 改進內(nèi)部、外部溝通 員工激勵運用相關(guān)文件 xx020、6001培訓控制程序 xx06003產(chǎn)品安全性控制程序第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 C1產(chǎn)品和過程設計產(chǎn)品和過程設計負責部門/人市場部，多方小組、顧客、采購部過程輸入 顧客技術(shù)要求 顧客圖紙 項目計劃 標桿技術(shù)指標 類似設計經(jīng)驗子過程/過程活動 產(chǎn)品策劃 產(chǎn)品和過程設計 產(chǎn)品和過程確認 反饋、評定和糾正措施過程輸出 項目計劃 技術(shù)規(guī)范 標桿技術(shù)指標 過程流程圖 FMEA 過程特殊特性 控制計劃 作業(yè)指導書 工藝平面布置圖相關(guān)文件 xx07003合同評審控制程序 xx07001質(zhì)量計劃控制程序 xx07002產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 xx07004產(chǎn)品設計控制程序 xx07005過程設計及評價控制程序21、 xx07006生產(chǎn)件批準程序7.2 C2生產(chǎn)件生產(chǎn)生產(chǎn)過程負責部門生產(chǎn)部過程輸入 生產(chǎn)計劃 控制計劃/作業(yè)指導書 適宜的設備、工裝、夾具 適宜的檢測器具 合格的原材料和合格的人員子過程/過程活動 生產(chǎn)計劃的制定與實施 生產(chǎn)過程監(jiān)控和管理/特殊過程與關(guān)鍵特性工序的控制 生產(chǎn)過程工作環(huán)境的要求及保證 員工短缺、關(guān)鍵設備故障、停水停電等緊急事故的應急處理 對生產(chǎn)過程實施的檢驗控制（自檢、互檢、巡檢、抽檢、全檢） 生產(chǎn)過程中不合格品的評審與處置 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品及其狀態(tài)的標識 生產(chǎn)過程中使用的標準樣品、限度樣品的制作及控制 人員、機器、材料、方法和環(huán)境變更時實施的控制過程輸出 在所要求的時間內(nèi)將合格的22、產(chǎn)品包裝入庫相關(guān)文件 xx07011 生產(chǎn)計劃控制程序 xx08006 過程控制程序 xx07014標識和可追溯性控制程序 xx07013 特殊及關(guān)鍵過程控制程序 VQO009005應急計劃指導書 VQO0090045S操作指導書7.2.1 S6采購采購負責部門采購部過程輸入 物料需求計劃 零部件圖紙 法律法規(guī) 顧客要求子過程/過程活動 供應商的選擇與評定 采購合同的簽訂 采購 現(xiàn)行供應商的管理 采購產(chǎn)品的驗證過程輸出 批準的合格供應商 按期交付的合格原材料相關(guān)文件 xx07007采購控制程序 xx07008供應商選擇及評定程序7.2.2 S7工裝、設備管理工裝、設備管理負責部門生產(chǎn)部過程輸入23、 新項目需求 產(chǎn)品與過程設計更改需求 持續(xù)改進需求 糾正和預防需求 生產(chǎn)需求子過程/過程活動 設備采購、管理 設備維護與保養(yǎng) 關(guān)鍵設備備品備件的管理 工裝、夾具的設計、制作與監(jiān)控 工裝、夾具的驗收、標識、貯存、維護保養(yǎng) 易損工裝管理過程輸出 維護計劃 易損件更換計劃 改進計劃 滿足需求的設備與工裝相關(guān)文件 xx07010 工裝管理程序 xx07009設備管理控制程序7.2.3 S8監(jiān)測負責部門質(zhì)量部、生產(chǎn)部、研發(fā)部過程輸入 檢驗指導書/控制計劃/產(chǎn)品、零部件圖紙 合格的檢驗/試驗人員 合格的計量人員 試驗方法和試驗要求 待監(jiān)測對象過程活動 原材料檢驗和試驗 過程檢驗和試驗（巡檢、抽檢） 最終產(chǎn)24、品檢驗和試驗 檢驗室/實驗室管理 檢測設備、儀器的維護、校準 檢測設備、儀器MSA分析過程輸出 合格原材料、半成品、成品 檢測、實驗報告 檢測設備的校準計劃與MSA分析計劃 滿足要求的檢測設備 校準和分析記錄相關(guān)文件 xx08007進料檢驗和試驗控制程序 xx08008工序檢驗和試驗控制程序 xx08009出廠產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序 xx07017監(jiān)測和測量裝置控制程序 xx07018實驗室手冊7.3 C3交付7.3.1 C31搬運、貯存、包裝、防護和交付 負責部門物料部過程輸入 顧客訂單 產(chǎn)品包裝指導書 合格的倉管員和搬運工 搬運指導書 顧客財產(chǎn)子過程/過程活動 物料管理和庫存管理，優(yōu)化庫存25、周轉(zhuǎn)期。 產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、保護和標識的防護、交付 顧客財產(chǎn)管理過程輸出 在規(guī)定時間內(nèi)，將顧客滿意的產(chǎn)品交付顧客 有效的庫存管理系統(tǒng) 顧客財產(chǎn)控制程序相關(guān)文件 xx07016產(chǎn)品防護控制程序 xx07015顧客財產(chǎn)控制程序7.3.2 C32顧客抱怨顧客抱怨負責部門市場部、質(zhì)量部過程輸入顧客投訴子過程/過程活動 定義出對顧客投訴的處理辦法，目的是根除不合格，防止不合格再次發(fā)生。公司對顧客投訴采用8D的方法。過程輸出 8D 表 有效的糾正措施計劃 可用于類似案例的糾正措施相關(guān)文件 xx07012服務控制程序 第8章 測量、分析和改進8.1 S9不合格控制負責部門質(zhì)量部、生產(chǎn)部過程輸入確定的不26、合格品子過程/過程活動定義過程可疑品，不合格品的處理規(guī)定，和相關(guān)糾正/預防措施的管理。對不合格品進行標識、隔離、記錄、原因分析和處置，并提出相關(guān)措施以防不合格再次發(fā)生的方法。過程輸出 8D表 不合格品處置的決定 有效的糾正和預防措施相關(guān)文件 xx08010不合格品控制程序 xx08013糾正和預防措施控制程序8.2 S10測量測量負責部門質(zhì)量部、市場部、財務部過程輸入顧客滿意度要求、內(nèi)部審核計劃、工廠績效考核計劃子過程/過程活動 顧客滿意度的評價、分析和利用 策劃并實施內(nèi)審（包括質(zhì)量管理體系，制造過程、產(chǎn)品審核），以確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性 公司級數(shù)據(jù)的確定、收集和分析應用 利用質(zhì)量方27、針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 過程輸出 顧客滿意度評價的綜合結(jié)果 審核報告及相關(guān)措施計劃的綜合結(jié)果 對公司和相關(guān)進展計劃的評估 對需進行持續(xù)改進項目及計劃的確定相關(guān)文件 xx08001 統(tǒng)計技術(shù)選用程序 xx08002 顧客滿意度控制程序 xx08003 內(nèi)部審核程序 xx08005 產(chǎn)品審核程序 xx08004 過程審核程序 xx08011 數(shù)據(jù)分析與績效考核管理程序第九章 文件清單過程編號過程子過程編號子過程文件編號文件名稱備注C1產(chǎn)品和過程設計C11產(chǎn)品實現(xiàn)策劃xx07003合同評審控制程序xx07001質(zhì)量計劃控制程序xx028、7002產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序C12產(chǎn)品和過程設計xx07004產(chǎn)品設計控制程序xx07005過程設計及評價控制程序C13產(chǎn)品和過程確認xx07006生產(chǎn)件批準程序xx07019樣品/樣件控制程序C14反饋、評定和糾正措施C2生產(chǎn)件生產(chǎn)xx07011生產(chǎn)計劃控制程序xx07013特殊及關(guān)鍵過程控制程序xx07014標識和可追溯性控制程序xx08006過程控制程序C3交付C31搬運、貯存、包裝、防護和交付xx07016產(chǎn)品防護控制程序xx07015顧客財產(chǎn)控制程序C32顧客抱怨xx07012服務控制程序S1業(yè)務計劃的制定xx05002業(yè)務計劃編制程序S2管理職責VQ05001xx05003職責29、權(quán)限管理評審控制程序S5人力資源提供S51組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖S52培訓xx06001培訓控制程序S53安全xx06003人員安全控制程序S54內(nèi)外部溝通 S55員工激勵和授權(quán)S4文件管理S41S42S43系統(tǒng)文件外來文件控制技術(shù)文件控制xx04001文件和資料控制程序S44質(zhì)量記錄控制xx04002質(zhì)量記錄控制程序S3持續(xù)改進xx08012持續(xù)改進控制程序S6采購S61采購過程xx07007采購控制程序S62供應商選擇與評審xx07008供應商選擇與評定程序S7工裝、設備管理S71設備管理xx07009設備管理控制程序S72工裝管理xx07010工裝管理程序S8監(jiān)測S81實驗室管理xx07018實驗室手冊S82檢驗與試驗xx08007進料檢驗和試驗控制程序xx08008工序檢驗和試驗控制程序xx08009出廠產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序S83檢測設備管理xx07017監(jiān)測和測量裝置控制程序S9不合格品處理S91不合格品處理xx08010不合格品控制程序S92糾正和預防xx08013糾正和預防措施控制程序S10測量S71顧客滿意xx08001xx08002統(tǒng)計技術(shù)選用程序顧客滿意度控制程序S72內(nèi)部審核xx08003內(nèi)部審核程序xx08004過程審核程序xx08005產(chǎn)品審核程序S73數(shù)據(jù)分析和利用xx08011數(shù)據(jù)分析與績效考核管理程序第十章 更改記錄序號章節(jié)條款主要修改內(nèi)容修改日期