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1、衛 生 質 量 手 冊 鐵嶺XX食品加工有限公司質量及安全衛生管理手冊發布令為了確保我公司能穩定地提供滿足顧客和適用法律法規的產品，持續改進公司的品質量和保證安全衛生水平，出口食品生產企業衛生注冊登記管理規定結合國家有關政策、法律、法規和我公司實際情況，現正式批準發布，從XX年 6 月1日開始實施。公司全體員工必須認真學習領會，嚴格遵照執行，確保本體系持續、有效地運行。產 總經理： XX年5月15日鐵嶺XX食品加工有限公司第一章質量方針和質量目標第 1 版第 2 次 修 訂第1頁, 共1頁1 質量方針a.XX食品、方便營養，b.安全衛生、食用放心，c.質量第一、顧客至上，d.服務滿意、誠信為本2、。2 質量目標a.產品合格率100%b.顧客滿意率90%c.食品安全率100%3 實施原則：3.1堅持群策群力方針，建立全員質量意識。3.2堅持質量是企業生存之本，發展之基礎的信念。3.3以客戶的要求就是我們的責任的思想，一切為客戶著想的理念。3.4堅持完全按質量體系運行，堅持貫徹質量法方針鐵嶺XX食品加工有限公司第二章組織機構及其職責第 1 版第 1 次 修 訂第1頁, 共5頁1.概述公司的組織機構完全是按照產品質量的要求而設立的，以嚴謹、明晰、健全為根本設立，以確保產品質量目標的實現。2.生產管理組織機構見圖-1，質量管理組織機構見圖-2，質量檢驗組織系統見圖-3。3.職責與權限3.1總經3、理職責、權限a)負責組織制定、發布質量方針、質量目標并組織實施。b)任命廠長、技術品管部長、財務部長、生產部長，批準質量體系，為保證質量體系有效運行配備適宜的資源。c)決定公司機構設置、職能劃分及相互關系。d)決定公司重大規章制度。e)決定公司資源合理配置和合理使用投向。f)組織內部審核。g)決定對各部門及員工進行獎懲。3.2廠長管理者代表職責、權限a)負責組織建立質量體系，實施和保持質量體系。b)負責批準質量管理文件。c)負責組織內部質量體系審核。d)組織編制年、月度生產計劃并組織實施。e)組織制定質量政策。f)參與重大產品質量和技術問題的糾正與預防措施的實施。g)負責有關質量方面對外聯絡。4、h)組織指揮公司生產活動，保質保量完成生產任務。i)對最高管理者負責，報告質量體系運行情況以供管理評審和作為質量體系改進的基礎。j)負責組織設備維修改造活動，進行設備驗證。3.3技術品管部長職責、權限a)技術品管部長主持技術品管部的全面工作。b)負責質量體系運行的日常管理協調。c)負責組織質量管理標準的制定和修訂。d)負責組織制定下級質檢人員職責。e)負責組織原料進廠和產品出廠檢驗分析。f)負責檢驗和試驗控制。g)負責管理監督產品生產質量各關鍵點控制。h)參與糾正預防措施制定及不合格品評定。i)負責組織投入產出的分析、降低消耗。j)參與內審、外審、管理評審及企業重大質量管理活動。3.5生產部長5、職責、權限a)負責向生產工人宣傳貫徹質量方針。b)貫徹和實施質量體系的有關規定，確保質量體系的有效運行。c)負責車間及設施衛生的控制。d)負責生產過程衛生質量的控制。e)負責車間各種生產記錄的制備。3.6綜合業務部長職責、權限a)負責保障生產、辦公日常生活正常運轉。b)負責公司環境衛生保持、清掃、草樹綠化、修整、上下水通暢。c)負責辦公室日常衛生清掃、保持。d)負責員工日常飲水供應、加班飯食制作。e)負責公司保安、防火、防盜、防災工作。f)負責安全環保工作，組織公司安全文明生產。g)負責組織編制職工培訓計劃并實施。h)負責組織對生產崗位人員及檢驗人員的業務培訓及資格考核，包括上級部門組織的考核6、。i) 組織對生產崗位人員及檢驗人員進行健康檢查。3.7設備部長職責、權限a)負責組織生產所需設備正常運轉，供應。b)負責設備的檢修、保養。c)參與產品生產降低能耗分析。3.8財務部長職責、權限a)負責審批公司各類開支項目。b)負責費用控制、資金合理調配與使用。c)負責成本核算d)參與監督合同評審和采購控制。3.10供銷部長職責、權限a)組織編制年、月度原輔材料供應計劃，并貫徹實施。b)負責組織原材料采購、搬運、儲存。c)參與質量驗證，發現不合格產品立即通知承包方，按評審意見進行處理。d)負責組織編制年、月度產品的銷售計劃，并貫徹實施。e)負責重大銷售合同的評審。f)負責原料基地管理工作。g)7、負責組織產品的銷售活動。h)負責企業形象策劃，銷售網絡制定及管理。3.11質檢員職責a)協調生產部長貫徹落實質量管理工作，負責生產過程監督及檢查工作。b)負責檢查車間各崗位的產品質量，檢查監督各工序的質量執行情況。c)負責檢質監督記錄的填寫。3.12化驗員職責a)嚴格執行檢驗操作規程，遵守各項規章制度和技術規范，及時準確的完成檢驗任務。b)在檢驗中發現質量問題或異常現象，應及時向上級管理者匯報，并做好記錄，協助查找原因進行處理。3.13計量員職責a)負責生產用工、卡量具、稱量、溫濕度、計時器具的正常運轉及維護。b)負責對上述器具做定期檢定，做好標識與記錄。c)參與進出料出入庫日常管理工作。組織8、機構圖供銷部財務部綜合業務部設備部生產部技術品管部廠長（管理者代表）經理各班組各基地 圖-1管理者代表技術品管部化驗室 計量室 生產車間質檢員圖2廠長質量部化驗室 計量室鐵嶺XX食品加工有限公司第三章 生產、質量管理人員的要求第 1 版第 1 次 修 訂第1頁, 共2頁1.概述為了保證質量體系的正常有效運行，必須對所有從事對質量產生影響人員進行培訓，提高他們管理水平和專業技術工作技能，滿足所在崗位工作的需要。2.職責主要是指生產、技術、檢查等衛生質量相關的崗位操作及管理人員，以下簡稱相關人員。2.1生產部、技術部負責對相關人員進行培訓，制定培訓計劃，組織實施培訓及考核，負責對培訓檔案進行管理。9、2.2生產操作人員及其管理人員由生產部、技術部負責進行日常管理，檢查人員由質量部負責日常管理。2.3生產部負責對相關人員的健康檢查進行合理安排，并對檢查結果進行存檔。3.管理內容與要求3.1培訓與考核3.1.1對從事與產品衛生質量有關的管理、操作、執行人員必須經過相應的培訓，經考核合格后方可上崗。3.1.2生產部負責制定培訓計劃，根據相關人員的崗位需要確定培訓內容，使其職責得以全面正確的履行。3.1.3外委培訓須經主管領導同意后，方可進行。3.1.4應建立培訓考核制度，生產部、技術部對接受培訓人員進行考核，考核合格后，方上崗。3.1.5對從事特殊崗位的人員，如化驗員、計量管理人員、司機等人員須10、取得相應主管部門頒發的資格證書后方可上崗。3.2日常管理3.2.1生產車間為非參觀區，任何非生產車間人員，未經批準，不準隨意進入。3.2.2外來人員進入車間必須按規定著裝后才能進入車間。3.2.3進入車間必須洗手、消毒，不得將與生產無關的物品帶入車間，離開車間時，必須將工作服、帽、鞋及其它規定用品放在指定地點。3.2.4生產人員工作時不得戴首飾，手表，不得化妝、不得從事與生產無關的活動。3.3定期體檢的管理3.3.1生產、檢驗人員每年進行一次健康檢查，由生產部負責安排，并對結果進行存檔。3.3.2新進公司的生產、檢查人員必須經過體檢合格后方可上崗。3.3.3凡患有妨礙食品衛生疾病者，不得從事生11、產作業。鐵嶺XX食品加工有限公司第四章 環境衛生 的要求第 1 版第 1 次 修 訂第1頁, 共1頁1.概述為防止廠區環境及生產車間的輔助設施及廢棄物，對產品質量衛生狀況產生影響，特對環境衛生進行控制。2.職責2.1綜合業務部負責廠區環境衛生、路面及廠區衛生間，垃圾轉運點的管理。2.2生產部、技術部負責車間，化驗室的廢水、廢料棄物的排放與處理。3.管理內容與要求3.1廠區環境3.1.1廠區路面應平整，無積水，車輛過往時應無塵土飛揚。3.1.2廠區及生產車間周圍環境，應進行綠化，栽種不產生花粉，絨毛花絮的植物。3.1.3供水，排放設施由設備部負責管理，定期維護，以保證正常供水和排放。3.1.4垃12、圾應及時轉運，清理，防止對廠區環境及生產作業造成污染。3.2生產環境管理3.2.1對生產中產生的廢棄物，應放置指定地點，由專人管理。3.2.2環境清潔用具，按生產區域不同放置不同區域內指定地點，并由專人管理消毒。3.2.3更衣室、辦公室、參觀走廊及其它公用場所的清潔應由專人負責，做到地面、墻面、頂棚潔凈完好，無積塵。鐵嶺XX食品加工有限公司第五章 車間及設施 衛生的要求 第 1 版第 1 次 修 訂第1頁, 共2頁1.概述 為保證產品質量，對生產車間及生產設施的衛生運轉狀況進行嚴格控制和要求。2.職責2.1生產部、技術品管部對生產車間的衛生狀況進行控制。2.2設備部負責對生產所用設施運行狀況進13、行監控。3.管理內容與要求3.1車間地面應整潔，無雜物散放，門窗玻璃、墻面、頂棚應潔凈完好，無灰塵，各種管道，管線排放整齊，包扎光潔，標識清晰，無跑、冒、滴漏。3.2設備、操作臺、工器具應按車間生產清潔衛生規程規定清理。3.3按不同潔凈區域配備適當的清潔用具，并放置本區域的合理位置。3.4清潔用具，采用反復使用的材料，并不污染作業空間的材質。3.5車間的清洗，消毒頻率，方法，根據生產品種不同的要求嚴格進行衛生管理。3.6車間出入及與外界相連的排水，通風處應設立防鼠，防蟲設施。3.7車間內的照明設施應完好，生產區域應符合規定要求，以不改變被加工物的本色為宜。3.8車間的溫度，濕度應符合產品的工藝14、控制要求。3.9車間門口設有工作鞋消毒池3.10應在入口處設立更衣室，進入車間按規定更換好工作服、鞋、帽后方可進入車間。鐵嶺XX食品加工有限公司第六章 原輔料及包裝 材料的要求第 1 版第 1 次 修 訂第1頁,共 3 頁1概述為防止不合格原、輔料及包裝材料投入生產以及原輔材料的混用等情況的發生，特對原輔料及包裝材料實施嚴格控制，以杜絕不合格產品的出現。2職責2.1基地管理人員負責基地日常管理。2.2供銷部負責對生產用原輔料及包裝材料的采購工作。2.3技術品管部負責對原輔料及包裝材料的檢驗，并判定合格與否。2.4原料庫、包材庫負責對原輔料、包裝材料的貯存與發放。3管理內容及要求3.1原輔料及包15、裝材料的采購3.1.1基地管理人員負責指導甜玉米的種植及管理，其中包括農藥采購發放，指導農戶正確使用農藥，并且對原料的農殘向檢驗部門報檢，農殘符合客戶要求。3.1.2供銷部根據公司下達的生產計劃，編制采購計劃，從合格的分承包方處進行采購，確保采購產品符合規定要求。3.1.3供銷部通過對分承包方的供貨能力，產品質量控制程度，技術水平、企業信譽及歷來表現、質量保證及賠償政策、生產設備與生產能力、產品價格、企業財務狀況、通訊系統、企業在同行業中的地位等方面的考察，以及對采購品質量要求的滿足程度的驗證，擇優選定分承包方。鐵嶺XX食品加工有限公司第六章原輔料及包裝材料的要求第 1 版第 1 次 修 訂第16、2頁,共 3 頁3.1.4對于選定的分承包方，供應部可以將供應商的名字及基本情況輸入自己的電腦系統，并按規程進行管理。3.1.5按照采購物資的類別以及對產品的影響程度對分承包方進行分級管理，實施不同程度的控制。3.1.6供銷部在采購前，應對待采購原輔料及包裝材料的質量要求、規格數量等加以明確，以防誤購。3.1.7應在相應的采購文件中，對采購原輔料及包裝材料的驗貨地點及產品的放行方法予以規定。3.1.8當顧客或其代表要到分承包方處或本公司驗證，應予以安排，但此種驗證不代表供方。3.2原輔料及包裝材料的驗收3.2.1所有原輔料及包裝材料到貨后，由倉庫管理員初驗合格后，向技術品管部提交請驗單。3.217、.2技術品管部依據檢驗操作規程，抽樣規定對請驗的原輔料及包材進行取樣，檢驗。3.2.3檢驗結果由質檢員或化驗員提交質量部長，判定合格與否。檢驗報告單交倉庫。3.2.4進廠主要原輔料須有分承包方的檢驗報告單，對于包裝材料要有生產許可證及產品合格證。3.2.5原輔材料及內包材，未經檢驗合格，不允許投入生產使用3.2.6對于檢驗不合格的原輔材料，按不合格品控制程序進行處理。3.3原輔料及包裝材料的貯存3.3.1檢驗合格的原輔料及包裝材料由原料庫、包材庫負責接收貯存。3.3.2倉儲條件需滿足原、輔料要求的貯存條件，要有適宜的溫度和濕度，以及防鼠、防蟲裝置。3.3.3所有原輔料需按倉庫原輔料管理規程，倉18、庫包裝材料管理規程，進行管理。固、液分開。每種原料明確標識，帳、卡、物一致。3.3.4倉庫管理員按規定定期對庫內貨品進行檢查，發現損壞、變質、丟失等情況，及時上報有關部門并做好記錄。3.4生產介質的管理3.4.1生產中使用的介質，如水、冰等，必須符合國家生活用水衛生標準，每年不少于兩次對水質衛生進行監測。3.4.2如使用自備水源，應有衛生保障措施。鐵嶺XX食品加工有限公司第七章 生產加工 過程的要求第 1 版第 1 次 修 訂第1頁, 共3頁1.概述 為防止不合格的半成品出現及流入下道工序，嚴格控制生產過程，符合食品安全衛生原則，保證成品質量。2.職責2.1生產部、技術品管部應對生產全過程實施19、監控，生產車間主管為生產過程的監控者。2.2生產部、技術品管部負責編制崗位標準、操作規程、安全操作規程、工藝規程并指導車間具體實施。2.3供銷部負責保證生產過程中所須原輔料，包裝材料的正常供應。2.4技術品管部門負責對原輔料及生產的半成品，成品進行檢查，并判定合格與否。2.5設備部負責生產所需水、電、氣的供應提供保障。2.6計量工作由技術品管部負責。3.生產加工過程的內容與要求3.1生產部負責生產人員對于生產設備、工具、容器、場地等嚴格執行清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接觸地面。3.2安排班后進行衛生清潔工作，專人負責檢查并作檢查記錄。3.3按照生產的工藝先后順序，分出臟區、凈區、潔凈區20、，將原料處理半成品清洗、包裝等劃分成不同區域分開放置，用隔斷分隔開各個區域，防止交叉污染。 3.4對加工過程中產生的不合格品，跌落地面的產品和廢棄物，在固定地點用固定鐵嶺XX食品加工有限公司第七章 生產加工過程的要求第 1 版第 1 次 修 訂第2頁, 共3頁專用容器盛裝，容器及運輸工具及時消毒。3.5生產過程嚴格按工藝控制要求執行，做好真實記錄加以保存。3.6設備部定期對生產用水、電、氣的設施進行檢查，排除故障，保證生產。3.7技術品管部負責對原輔料，半成品，成品進行檢查，并判定合格與否。3.8在生產中經檢查不合格的半成品不準轉入下道工序。3.9半成品在加工轉序中一般不得超過2小時，特殊情況21、應采取特殊處理措施。3.10對不合格品必須用有不易混淆的標識容器分別放置，按不合格品處理程序進行處理，分析原因，采取糾正措施。3.11袋裝罐頭封口后要及時殺菌不得積壓。3.12產品進入速凍庫、冷藏庫后，嚴格按工藝規程進行操作管理，按班次單獨碼放，做好登記與記錄。3.13成品檢驗按有關標準及技術規定執行。3.14出口產品報經商檢局檢驗合格后方可出口。3.15對檢驗記錄認真真實填寫，所有檢驗報告單按要求存檔。3.16檢驗儀器應定期進行驗定，并做好記錄。3.17對生產中的不合格品和廢棄物，應設有專用容器，放在指定位置，及時清理消毒。鐵嶺XX食品加工有限公司第八章包裝、儲存、運輸衛生的要求第 1 版第22、 1 次 修 訂第1頁, 共2頁1.概述 為了保證產品質量，完好交給顧客，必須對產品的包裝、儲存、運輸過程的衛生進行控制。2.職責2.1生產部是包裝的歸口管理部門，技術品管部制定工藝規程，技術品管部監督檢查。2.2產品儲運衛生控制歸生產部負責，原輔材料，包裝材料的運輸衛生，搬運過程中衛生質量控制歸銷售部門管理。2.3生產車間負責包裝過程衛生質量控制。3.內容與要求3.1各種包裝材料應按相應的質量標準，其材料不得含有有毒，有害物質，不易褪色。3.2直接接觸產品的包裝材料應采取適當措施，對外包裝進行清潔，除塵后，放在與產品同等潔凈級別的貯存室內備用。3.3包裝物料間應保持干燥通風，內外包裝應分別存23、放，不得污染。3.4生產使用的周轉箱應保持清潔衛生，定期消毒。3.5產品應存放在與產品性質相適應的庫房內，庫房內溫度、濕度，應符合工藝要求。3.6庫房內保持清潔，定期消毒，有防鼠、防蟲、防霉設施。3.7庫房內不得存放有礙衛生的物品，同一庫房內不得存放污染和串味的食品。3.8冷包間和預冷庫、速凍庫、冷藏庫等倉庫的溫度符合產品工藝要求，并配備溫度顯示裝置，并定期加以記錄。鐵嶺XX食品加工有限公司第八章包裝、儲存、運輸衛生的要求第 1 版第 1 次 修 訂第2頁, 共2頁3.9 庫內清潔，有防霉、防鼠防蟲措施，庫內物品與墻壁、地面保持一定距離。4.0運輸車（工具）保持清潔衛生，無污染，無異味，符合貯24、運過程中的冷藏保溫要求，保證產品不受損壞。鐵嶺XX食品加工有限公司第九章 有毒有害物品的控制第1版第1次修訂第1頁，共1頁1、概述 為了保證食品的安全及產品的質量，嚴格執行有毒有害物品的儲存及使用的具體管理規定。確保廠區、車間和化驗室使用的洗滌劑、消毒劑、化學試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對食品、食品接觸表面和食品包裝物料造成污染2、職責 2、1 生產部負責對車間和洗滌劑，消毒劑進行貯存保管的管理工作。 2、2 技術品管部負責對化驗室化學試劑貯存及使用管理工作。3、管理內容及要求 3、1 生產部安排保管員對車間用洗滌劑，消毒劑進行單獨倉庫存放，并有明確標示，不得與食品直接接觸。 3、2 25、洗滌劑、消毒劑等建立健全的出入庫制度，做到隨領隨用。 3、3 制作洗滌劑及消毒劑使用規程及配制方法、健全使用指南及安全操作規程。 3、4 技術品管部負責對化驗試劑的控制，化學式劑只有用在化驗室化驗工作，不得拿出化驗室使用。 3、5 化驗室建立化學試劑管理制度，購入及使用都進行詳細的記錄。鐵嶺XX食品加工有限公司第十章 檢驗的要求第 1 版第 1 次 修 訂第1頁,共 4 頁1.概述為了對產品的檢驗和試驗的實施進行控制，驗證進貨、驗證生產過程和最終產品是否符合規定要求，確保未經檢驗和試驗或不合格原輔料進廠、不投入使用、加工和出廠。對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，使其具有所需要的準確度26、和精密度，滿足測量能力要求，以保證檢驗和試驗的正確性，為準確評定產品質量提供保證。2.職責 2.1技術品管部是具體負責對原輔材料（包裝材料）進廠、成品入庫和產品出廠的檢驗和試驗。產品生產制造到服務過程中的檢驗、測量和試驗設備的控制。2.2技術品管部門負責提供原輔材料、包裝材料、半成品、成品的質量標準作為檢驗和試驗的依據。2.3供銷部、各車間及其他有關部門配合檢驗和試驗的控制，檢驗、試驗（包裝物）的委托工作。3.工作程序3.1所有檢驗和試驗程序按照產品的質量標準進行驗收，檢驗人員要有技術考核證書。3.2進廠原輔材料、包裝物的檢驗和試驗。3.2.1原輔材料、包裝物進廠后，采購員去核對名稱、規格、型27、號、數量生產廠家及合格憑證等事項后填寫進貨檢驗和試驗報告單給技術品管部。技術品管部憑分承包方提供的生產許可證及產品合格證或權威部門出具的性能鑒定單進行驗收。鐵嶺XX食品加工有限公司第十章 檢驗的要求第 1 版第 1 次 修 訂第2頁,共 4 頁3.2.2經檢驗合格的原輔材料、包裝物由質檢人員填寫檢驗和試驗報告，并做好合格標識，對檢出不合格產品，不能實施緊急放行。未經檢驗和試驗的原輔材料、包裝物不準投入生產。3.3過程檢驗和試驗技術品管部對生產過程中的產品必須按檢驗和試驗規范等技術條件進行檢驗和試驗。經檢驗和試驗合格的半成品方可轉序投入生產。經檢驗和試驗不合格半成品，由質檢員做好標識按不合格程序28、執行。過程檢驗和試驗過程不實行例外放行。3.4最終檢驗和試驗3.4.1當進貨檢驗和過程檢驗均符合要求時，將生產完的產品交質檢員進行最終檢驗和試驗。3.4.2成品按成品檢驗操作規程和成品質量標準進行檢驗，在所有的檢驗和試驗均已完成，并且檢驗結果得以認可，產品方可入庫出廠。3.4.3對檢出不合格產品，按不合格品控制規定執行。4. 檢驗和試驗記錄所有規定的檢驗試驗記錄由質檢科保存。記錄要準確、真實、清楚完整，記錄中應包含全部有關產品質量證明材料，從進貨檢驗直到最終檢驗，記錄要標明合格產品放行的授權檢驗者，檢驗后的記錄按月進行整理歸檔，以達到產品質量的可追溯性，確保質量記錄的有效性，當產品沒有通過某項29、檢驗和實驗時，按不合格品控制程序執行。5. 檢驗設備的控制鐵嶺XX食品加工有限公司第十章檢驗的要求第 1 版第 1 次 修 訂第3頁,共 4 頁5.1根據產品要求所配制的檢驗設備的準確度和精確度要經過周期性校準，質檢科負責對檢驗和試驗設備的使用、維護、校準、保養和維修。并負責委托有關部門進行校驗。5.2技術品管部根據工藝要求的使用期限，制定內部檢驗、測量和設備臺帳；周期校準記錄；設備封存記錄單，并且保存記錄。6. 相關資料6.1檢驗和試驗6.1.1包裝箱檢驗和試驗記錄。6.1.5過程檢驗和試驗記錄6.1.6最終產品檢驗和試驗記錄（微生物、理化）草莓成品檢驗和試驗記錄6.2檢驗、測量和試驗設備6.2.1檢驗、測量和試驗設備臺帳。6.2.2檢驗、測量和試驗設備周期校準表。6.2.3檢驗、測量和試驗設備封存通知單。