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1、軟件工程部 管理手冊*信息技術有限責任公司x年03月16日目 錄第一章 項目中行為規范管理21.1項目中請假制度21.2項目中辦公管理制度31.3項目中日常管理制度4第二章 項目資源管理52.1 項目中通訊費與其它費用報銷制度52.2 項目中物品管理62.3 項目中人力資源管理72.4 項目中資源拓展7第三章 項目文檔管理73.1 項目中周報管理73.2項目驗收與交接管理83.3新增需求類管理10第四章 項目計劃管理104.1客戶需求分析管理制度104.2客戶培訓管理制度114.3項目計劃書管理制度114.4項目人員、周期管理12第五章 項目風險規避管理制度13附件 項目相關表格14第一章 項2、目中行為規范管理 本章針對項目中的一些日常行為規范作出了明確規范，讓項目人員有章、有度、有序的開展項目工作。1.1 項目中請假制度由于項目中人員請假有其特殊性，無法完全參照公司請假制度。特制定此條例進行規范。1、 項目經理在項目中請假，需要報請假表給部門經理、辦公室主任、公司負責人批準，缺一均視為曠工處理，并取消其當月差旅費補貼。2、 項目成員在項目中請假，需要報請假表給項目經理、部門經理、辦公室主任批準，請假天數超過3天的，另需報公司負責人批準。未履行其手續或手續不完整，均視為曠工處理，并取消其當月差旅費補貼。3、 雙休日離開項目所在地，也必須履行以上請假手續。4、 法定節假日，可正常休息。3、如果項目經理決定項目需要加班，則加班人員離崗必須履行以上請假手續。5、 其它休假和請假，在項目中成員均按照此制度執行。6、 項目如果在外地，請假表可以是電子文檔或傳真。具體請假表格式如下：*公司項目中員工請假條請假人部 門項目名稱請假事由事假 病假 喪假 婚假產假 年假 其他請假時間自 年 月 日 時 至 年 月 日 時止。補充說明總經理（簽字）： 部門經理（簽字）：人事經理/主任（簽字）： 項目經理（簽字）：1.2 項目中辦公管理制度項目中成員在辦公室必須履行以下制度。項目成員代表公司形象，其言行舉止均體現個人素質和公司文化，從細節做起對項目的意義同樣重要。1、 嚴格遵守客戶辦公管理制度，違4、反者視同違反公司辦公管理制度，將對當事人給予相應處罰。2、 著裝需整潔、大方、得體，嚴禁著嘻哈內衣物、袒胸露腹。違者將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。3、 嚴禁在辦公場合嬉戲、打鬧、大聲喧嘩。違者將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。4、 與客戶溝通時，注意文明用語，嚴禁帶口頭禪。違者將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。5、 嚴禁在工作時間玩游戲、看電影、睡覺等做不屬于工作范疇內的事。違者將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。6、 嚴禁在無煙辦公室內吸煙。違者將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。7、 嚴禁在辦公區內隨5、地吐痰、亂丟雜物。違者將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。8、 嚴禁在辦公區吃早點。違者將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。9、 項目中上班時間嚴格按照客戶時間執行，發生遲到、早退現象將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。10、 與客戶關系相處融洽，嚴禁和客戶發生爭吵、打架事件。違者將視其情節嚴重性給予當事人100500元/次處罰或直接予以辭退，項目經理2001000元/次處罰或直接予以辭退。11、 受到客戶（非無理）批評時，將給予當事人50元/次處罰，項目經理100元/次處罰。12、 當項目成員最后離開辦公室，必須注意關燈、空調、鎖門等。如果由于6、疏忽而造成客戶財務損失的，公司將根據具體情況給予處罰。13、 未征得客戶允許，不得擅自使用打印機、電話等客戶物品。違者將給予當事人30元/次處罰，項目經理50元/次處罰。1.3 項目中日常管理制度1、 工作中項目成員去向，需告知項目經理，在征得項目經理同意后方可執行。不得擅自行動，違者將給予當事人30元/次處罰。2、 項目中成員禁止去舞廳、賭場、賭博性質游戲廳等不良場所，違者將給予當事人100元/次處罰，項目經理加罰100元/次。3、 項目實施過程中項目組成員的人身安全要得到保障，如果由于項目經理管理不善導致項目組成員安全出現危險的，將給予項目經理100元1000元/次處罰。4、 項目實施人員7、需服從項目經理工作安排，違反項目經理工作安排的，具體人員須接受200元/次處罰；如果情節嚴重的，將開除出項目組由公司酌情處罰。5、 項目經理有權決定是否需要加班，項目成員不得無故拒絕執行或消極怠工。違者將給予當事人100元/次處罰。6、 項目中成員代表公司，若由于不慎重隨意承諾而給公司造成損失的，視其情節輕重將給予項目經理2001000元處罰。7、 項目組中任何人不得私自增減客戶模塊，否則項目經理1000元/模塊處罰。情節嚴重者，將給予辭退處罰。第二章 項目資源管理2.1 項目中通訊費與其它費用報銷制度1、項目中通訊費報銷管理細則(1) 本地項目中，除公司正常的通訊補貼外，不再享有通訊費報銷。8、(2) 外地項目中，且當月在外地時間達到18天，該項目經理除了正常的通訊補貼外，其每月話費高出通訊補貼的部分，給予報銷。報銷細則如下： 按月出具通訊發票和明細清單。 填寫單據報銷封面，金額為當月通訊費當月通訊補貼。在單據說明欄中填寫清楚具體項目。在單據后附上發票和明細清單。 部門簽字確認財務簽字確認負責人簽字確認不予報銷情況如下：經辦公室核實，報銷人當月電話2次以上無法聯系。當月話費明細中私人電話超過總費用40以上時。發票或明細清單不完整。2、項目中其它費用報銷管理細則 (1) 項目中其它費用是指，不在公司報銷規定中的特殊開銷。（例如：招待費、租房費等） (2) 該類費用須在發生前上報公司總經9、理和部門經理審批。 (3) 報銷細則如下： 出具正規發票。 填寫單據報銷封面。在單據說明欄中填寫清楚具體花費明細。在單據后附上發票和明細清單，上面需要有證明人簽字。 部門簽字確認財務簽字確認負責人簽字確認不予報銷情況如下：未能出具有效發票。未事先經過公司總經理和部門經理認可。費用開銷和上報時有明顯差距，超出預算總費用20以上。2.2 項目中物品管理1、項目中所使用任何物品，均需在公司辦理領用手續，不得私自挪用夾帶，否則將按照公司管理制度給予處罰。2、項目結束一周內，必須將項目領用物品歸還公司，否則將給予項目經理20元/天處罰。3、對使用客戶的物品，必須歸還，否則一經發現，將根據具體情況給予嚴肅10、處理。4、對于所使用物品需愛護，如果發生人為損壞或丟失，需按價給予賠償。2.3 項目中人力資源管理1、項目組申請人員支持，必須提前2個工作日進行申請，提交人員申請表給部門經理和公司負責人批準。未及時申請導致公司人員無法安排時，項目經理必須負責。公司將給予相應處罰。2、項目組人員離開項目時，必須提前2個工作日由項目經理告知公司負責人和部門經理。3、項目支持人員進場后，必須嚴格按照申請時間執行，如果由于特殊情況需要延長支持人員的支持時間時，必須重新填寫人員申請表并說明原因，再次審批。4、項目經理在項目中，有權安排各級別支持人員工作，無原因不服從安排的，將按照公司管理規定給予處罰。5、項目支持人員進11、場后，項目人員有義務為其安排良好的工作環境。配合支持人員工作開展。2.4 項目中資源拓展1、項目中有義務在得知客戶存在新的采購需求時，告知公司配合市場人員完成新業務的拓展。公司將根據具體情況給予獎勵。2、項目中成員在確保項目順利進展的情況下，可配合公司安排，在當地展開市場拓展，完成新項目簽單的，公司將根據規定給予項目組獎勵。3、項目成員有義務配合市場部完成該項目的回款工作。第三章 項目文檔管理項目文檔管理，著手與管理各部分事務的處理與規則，將模糊的項目實施過程模式化管理。3.1 項目中周報管理 為加強對項目中日常工作的監督和管理,提高工作的效率和質量,故制定周報管理制度 : 1. 公司項目組成12、員在項目中每日都要按照公司的規定，嚴格認真的填寫公司的日報文檔，并每天上交給項目經理。對于不按時上交的或填寫不認真的，項目經理可上報部門經理核準，給予20元/次的處罰，在當月工資中體現。2. 在項目中項目經理要認真填寫項目周報，做到每日填寫，一周上報。每周一AM10：30前上報上周自己和項目成員周報。逾期上報或填寫不認真，部門經理可上報分管副總核準，給予項目經理100元/次的處罰，在當月工資中體現。3. 部門經理可隨時查看日報情況，對于未及時填寫或填寫不認真的情況遵照1、2兩條規定執行。4. 周報格式必須嚴格按照公司規定格式填寫，隨意更換周報格式此周報將視為無效，按未提交周報給予處理。5. 周13、報命名格式需按照：姓名周末日期部門；不得隨意填寫周報名稱。3.2 項目驗收與交接管理1、 項目組分模塊的子系統驗收a、 根據實施過程分階段針對各分模塊子系統，向客戶提交書面子系統驗收申請。前提必須保證已使用模塊運轉良好。b、 驗收過程需由院方相關人員陪同，子系統驗收報告一式兩份，客戶（在總驗收時提交）與公司各一份。c、 驗收中所存在需求或問題，在驗收后一天內形成書面回復文檔提交客戶。d、 對于驗收不合格的模塊，在需求或問題完成后，繼續驗收。2、 項目組總驗收a、 在整體系統運轉良好的前提下，向客戶提交書面的系統總驗收申請。b、 驗收過程需由院方相關人員陪同，總驗收報告一式兩份，客戶與公司各一份14、。需要公司支持內容，需在距總驗收至少2天前提交總驗收支持需求。c、 驗收文檔需包括：總驗收申請項目報告（包含項目整體說明與項目計劃對照）分模塊驗收報告總驗收報告d、 驗收中所存在需求或問題，在驗收后一天內形成書面回復文檔提交客戶。e、 對于驗收不合格的模塊，在需求或問題完成后，繼續驗收。3、 項目組與客戶交接a、 在總驗收完成后，將使用客戶物品歸還到人。b、 將注意事項和相關交接文檔整理成冊，交給信息負責人。c、 將售后電話，相關聯系人通訊方式打印后轉交客戶；并確定離開時間。d、 最后讓客戶在交接清單上簽字。（交接清單不限格式，可反映交接情況即可。）e、 未與客戶進行交接的或交接信息不完整的項15、目組，將由部門經理和分管總經理核準給予項目經理500元1000元處罰。在當月工資中體現。序號交接內容單位/數量接收人簽字01（客戶物品）02客戶服務器信息表張/103IP地址對照表張/104售后服務聯系表張/105子系統驗收報告06總驗收報告4、 項目組與公司交接a、 上報前將文檔交由部門經理評審，對資料不完整的需重新整理。b、 部門經理簽字后，將相關文檔上交辦公室備案。c、 交接內容和評審規定如下：序號交接內容單位/數量部門簽字辦公室簽字分值01客戶交接文檔套/12002客戶基本信息表張/11003客戶數據庫信息表張/11004項目資料交付清單張/11005分、總驗收報告張/13006程序功16、能變動表張/11007其它相關表格10d、 分值低于90分為不合格交接文檔，需項目經理重新整理提交。e、 對于整理后仍然不能達到90分的，將上報公司負責人核準給予項目經理500元1000元處罰。在當月工資中體現。f、 對于項目結束后一周內不進行文檔交接的項目組，將上報公司負責人核準給予項目經理1000元1500元處罰。在當月工資中體現。3.3 新增需求類管理為了規范項目實施流程，將服務落實到細處。故制定此規范進行明確和統一。1、 在原有項目基礎上客戶有新增需求時，需上報公司。由公司確定后簽訂工程變更單或新增合同，只有在此基礎上，項目成員才可給予實施。2、 當客戶提出軟件修改需求時，在溝通后確實17、需要修改的可要求客戶提出書面文檔并簽字或由項目組根據客戶需求填寫客戶需求申請表，客戶簽字確認；由項目經理傳給軟件開發部經理和本部門經理；軟件開發部需在半個工作日內給予書面回復。項目經理需以書面形式給予客戶回復客戶需求回執表。如果由于項目組未按照此流程進行而導致的項目周期延誤，將給予項目經理50元/天處罰。如果由于其它原因導致項目周期延誤，將在周報中以書面形式上報給公司負責人，由公司統一處理。3、 當主管客戶提出非服務范圍內的私人需求時，項目經理可酌情考慮，當涉及到費用時，需告知公司負責人、部門經理，由公司決定。第四章 項目計劃管理 項目計劃管理是從整體上針對需求調查、培訓管理、周期管理、項目計18、劃監督等一系列層面上明細項目職責。4.1 客戶需求分析管理制度1、 項目前期必須針對客戶需求進行調查，針對客戶流程進行細致認真的溝通。如果由于溝通不細致，而給后期項目實施帶來重大過失的，調查人員必須接收公司處罰。2、 調查完成后需填寫前期需求調查表，提交部門經理。未提交者將給予200元/次處罰，在當月工資中體現。時候必須在2個工作日內繼續完成。3、 需求調查必須涉及到客戶此次系統更換的所有部門，不得遺漏。4、 客戶硬件設施是否齊備，是否滿足需求，均包含在此次調查范圍內。對于不足部分需及時提交調查結果回饋給客戶和公司。4.2 客戶培訓管理制度1、 培訓教員盡量使用普通話教學。2、 培訓過程中必須19、建立培訓登記表。3、 培訓計劃必須要求客戶項目負責人簽字確認。4、 培訓過程中了解到的客戶需求，要及時回饋給公司。5、 培訓考核必須嚴格認真，考核結果及時上報醫院。6、 對于無正式原因，不參加培訓和考核的學員，將及時上報醫院。7、 對于需要培訓的醫院，項目組未履行以上要求的。將給予項目經理200元/次處罰。4.3 項目計劃書管理制度1、 項目計劃書書寫規范：項目計劃書需包含封面、目錄、章節；正文字體 宋體 5號；頁眉、頁腳采用公司文檔格式。2、 項目計劃書評定標準：序號項目計劃需包含內容每項內容分值5分10分15分20分1項目人員通信表2前期需求調查分析3培訓安排4數據準備安排5實施安排6分驗20、收安排7總驗收安排8項目預算9項目總周期10對于項目計劃書不足95分的，則必須在2個工作日內重新提交項目計劃書。再次提交不合格，將給予項目經理200元/次處罰。3、 項目計劃書需給部門經理和客戶各提交一份，提交給客戶的項目計劃書中省略項目預算章節。4、 項目計劃書一旦確定后，必須嚴格按照計劃進行，未能按照計劃進行，必須給客戶和公司一份情況說明，無正當原因而導致項目計劃延期的，將給予項目經理100元/天處罰。通過團隊努力，使得項目在確保質量的前提下提前完成了，將給予項目組200元/天獎勵，由項目經理進行分配。5、 項目計劃書撰寫科學，不可當流水帳敷衍。必須考慮到項目成員的工作交叉、分工合作，用團21、隊的思想去計劃工作。6、 項目計劃書由公司負責人、部門經理簽字確認后方可生效。4.4 項目人員、周期管理 1、項目人員投入對照表 點數科室 人員5個10-20個30-40個50-60個70點以上實施成員112232334以上a) 三級醫院將根據具體情況確定人員投入，不在此對照范圍內。b) 此人員對照為項目組成員對照表，不包含后期項目支持人員。c) 特殊情況不在此范疇，則根據公司具體安排確定。d) 在項目的前期或后期項目經理可根據項目需要，調整項目人員。參照本文項目中人力資源管理2、項目周期參照表 點數醫院 周數5個5-10個11-20個20-40個40-50個*醫院1周2周4周6周7周 點數醫22、院 周數51-60個61-70個71-80個81-90個90個以上*醫院8周9周10周11周12周以上a) 三級醫院將根據具體情況確定項目周期，不在此參照范圍內。b) 此項目周期參照表，不包含項目中工程增加或新簽合同項。c) 特殊情況不在此范疇，則根據公司具體安排確定。d) 項目周期一旦確定，必須嚴格遵循。獎罰制度參照本文項目計劃管理制度第四款執行。e) 項目周期的最終確定將按項目計劃書中為準。此表只做參照使用。 第五章 項目風險規避管理制度該章節編制目的主要針對項目中可能存在的風險和糾紛，盡量用制度的管理去規避和控制。1、 數據源配置器、發票調試器使用完畢后，不能遺留在客戶的機器上否則將給予23、具體人員50元/次處罰，項目經理加罰50元/次。2、 數據庫密碼在項目中只能由項目經理一人掌握，泄露密碼將給予項目經理200元/次處罰。3、 項目實施中的基礎數據必須要求客戶簽字確認，未履行該手續導致后期出現糾紛的。將給予項目經理200元/次處罰。4、 數據庫和操作系統，必須安裝補丁。否則將給予項目經理300元/次處罰。5、 本地備份、異地備份，必須在程序正式使用前做好。未做備份、未做全備份、備份不成功，由于實施原因造成的，將給予項目經理500元/次處罰。6、 備份制作時，必須用非客戶使用庫測試。如果項目組不止1人，則必須2人以上在現場監督。否則如果造成客戶數據丟失，將視其情節輕重給予項目組嚴24、肅處理。7、 計劃任務制作不完全或不成功，由實施原因造成的，將給予項目經理500元/次處罰。8、 項目實施驗收后，出現由于實施原因導致的嚴重故障，將給予項目200元/次處罰。9、 由于前期數據準備錯誤，導致項目切換無法順利進行的，將給予項目經理200元/次處罰。10、 由于對客戶流程理解有誤，導致項目切換無法順利進行的，將給予項目經理200元/次處罰。11、 程序上前測試，必須用真實的基礎數據測試。測試模塊分工到人，具體切換時如果測試程序出現未檢測到故障，相關測試人員將給予20元/個處罰。附件 項目相關表格 項目預算書編寫說明成本預算是每個項目都非常重要的因素。面對既定的成本約束，項目經理只有25、做好成本計劃，才能保證項目的成功并使公司在項目中最大程度地獲利。編制此項目預算書的目的，既為滿足公司對項目獲利程度有初步的估算，又為便利項目經理對費用支出進行合理分配和監控，節約成本。為簡化預算，便于操作，我公司項目預算主要包括人工成本預算、直接費用預算兩方面。人工成本是預算的核心部分，人工成本包括以下三類人員（根據人力資源部技術級別劃分）的成本：1. 技術專家：暫定該類人員成本標準為500元/日，項目中需用該類人員的合計工作日乘以成本標準為該類人員的成本。2. 高級工程師：暫定該類人員成本標準為350元/日，項目中需用該類人員的合計工作日乘以成本標準為該類人員的成本。3. 工程師：暫定該類人26、員成本標準為200元/日，項目中需用該類人員的合計工作日乘以成本標準為該類人員的成本。直接費用主要指城際交通費、食宿費、其他費用等費用。交通費可根據項目所在地的遠近按公司財務報銷標準執行，每人次費用按實際以50元為基本單位計算。例如：公司在阜陽做項目，技術人員按規定可從北京飛廣州，單程車票為35元/張，可按每人50元/次做預算。住宿補助可按50元/人天的標準預算。其它直接費用為冗余預算，主要是交通費、業務交際費、通訊費、辦公費、咨詢費、會議費、勞務費等，一般不超10000元。客戶基本信息表名稱地址乘車路線醫院等級郵政編碼傳真客戶工作人員相關信息姓名科室職務電話手機信箱醫院簡介業務拓展說明項目人27、員投入申報表系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計劃）申報人申報日期200 年 月 日人員類別人員數量人員要求06.01-06.02部門經理意見總經理意見項目預算書系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計劃）項目經理參加人員項目人工成本預算人員類別標準(元/人天)工作量(人天)費用金額(元)人員名單合計項目直接費用預算費用類別標準(元)數量費用金額(元)費用說明住宿補助費交通費業務交際費通訊費辦公費培訓費勞務費其他費用小 計費用總計部28、門經理意見總經理意見可參考項目預算書編寫說明項目實施計劃表系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計劃）項目經理參加人員計劃時間段計劃實施工作實施人員06.01.01-06.01.05備注部門經理意見項目培訓計劃表系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計劃）項目經理參加人員培訓時間培訓部門培訓內容培訓講師備注項目培訓登記表系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（29、計劃）項目經理參加人員培訓講師培訓內容培訓時間培訓地點姓名科室綜合考評姓名科室綜合考評備注項目實施周報系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計劃）項目經理參加人員時間范圍本周實施內容實施進度狀況實際進展與計劃比較人力資源情況（人員是否到位，是否需要增減人員，請詳細描述人力需求技術條件）工作遇到的問題及采取的對策（項目中出現的沖突和風險事件）下周實施計劃特殊問題及建議說明：請于每周周日前報技術部經理客戶數據庫信息表客戶名稱服務器名數據庫系統SQL Server程序存放路徑主服務器名登錄名密碼備份服務器名登錄名密碼數據30、庫信息用戶與密碼名稱存放磁盤路徑備份備注Hans_BZ計劃任務任務名稱任務描述計劃時間備注備份方案(在這里詳細描述備份采取的時間、方式)注：計劃任務填寫時要按計劃時間排序項目資料交付清單系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（計劃）項目經理參加人員序號資料說明資料介質交付人簽字接受人簽字123456789備注*HIS系統驗收報告系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日驗收日期200 年 月 日項目經理參加人員一、驗收子系統名稱(各子系統驗收報告附后)1 門診掛號收費系31、統 7物資材料管理系統2 病區醫囑管理系統 8藥房管理系統3 入出院管理系統 9藥庫管理系統 4 記帳醫保管理系統 10病案管理系統5 觸摸屏查詢子系統 11固定資產管理系統6 院長查詢決策子系統 12經濟核算管理系統信息科主任（簽字）（蓋章）院方領導(簽字) （蓋章） *公司(簽字) （蓋章）*HIS子系統驗收報告子系統名稱*醫院信息系統XXX管理系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱啟動日期200 年 月 日驗收日期200 年 月 日項目經理參加人員模塊功能：12345用戶使用結果（暨子系統驗收結論）：1、模塊已安裝完成。 優秀 良好 合格 不合格2、模塊已正常運行。 優秀 良好 合格 32、不合格3、技術指標已滿足基本需求。 優秀 良好 合格 不合格4、模塊使用者已掌握操作。 優秀 良好 合格 不合格用戶方對本系統的相關建議：客戶（簽字）項目經理（簽字） IP地址對照表醫院名稱服務器名稱IP地址類型子網掩碼網關IP服務器IPIP地址、機器名、科室名對照表科室名稱機器名IP地址售后服務聯系表公司名稱公司電話部門名稱部門領導公司地址人員職稱聯系電話手機號碼客戶服務器信息表客戶名稱服務器名數據庫系統程序存放路徑主服務器名登錄名密碼備份服務器名登錄名密碼農合服務器名登錄名密碼醫保服務器名登錄名密碼數據庫信息用戶與密碼名稱存放磁盤路徑備份備注計劃任務任務名稱任務描述計劃時間備注備份方案人員申請表項目名稱項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱申報人申報日期人員部門人員姓名進場時間離場時間備注申請原因部門經理意見總經理意見客戶需求申請表客戶名稱申請人申請時間回復時間子模塊名稱需求（問題）醫囑程序入院記賬程序掛號收費信息中心（科）簽字*公司相關人員簽字客戶需求回執表客戶名稱回執人申請時間回復時間未解決問題原因已解決問題備注院方簽字系統名稱*HIS醫院信息系統項目編號HSXXX-XXXX客戶名稱調查人調查日期模塊名稱客戶需求醫囑程序在醫囑程序里面加入入院診斷備注前期需求調查表