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1、目 錄(Table of Content)1.前言(INTRODUCTION)11.1目的(Purpose)11.2文檔范圍(Content)11.3項目管理計劃修定(Project Management Plan Maintainance)12.項目概述(PROJECT OVERVIEW)22.1項目目標 (Project Objective)22.2項目范圍（Project Scope）23.項目基準 (PROJECT BASELINE)33.1項目各階段合同雙方的主要職責分工 (Contractual Obligation)34.項目計劃(PROJECT SCHEDULE)54.1項目實2、施方法及途徑 (Project Implementation Methodology and Approach)54.2工作任務分解（Work Breakdown Structure）54.3項目培訓計劃（Project Training Plan）55.項目管理規范 (PROJECT MANAGEMENT GOVERNANCE)75.1溝通管理 (Communication Management)75.2問題管理 (Issue Management)95.3風險管理 (Risk Containment)105.4變更管理 (Change Management)105.5交付件及文檔管理 (D3、eliverable & Document Management)135.6質量管理 (Quality Management)14交付件質量管理(Deliverable Quality Management)14系統質量管理(Deliverable Quality Management)15測試管理 (Test Management)165.7爭議協調升級程序 (Dispute Escalation Procedure)165.8信息安全管理 (Data Security & Privacy(DS&P) Management)161. 前言(Introduction) 1.1 目的(Purpo4、se)本項目管理手冊的目的在于xx公司（以下簡稱XX公司）決定實施YY公司（以下簡稱YY公司）系統（以下簡稱系統）描述并明確項目目標、項目范圍、項目基準、項目計劃、組織架構及管理控制等項目管理的主要領域。本手冊作為項目組和客戶在項目準備階段的重要交付件之一, 是項目整個實施過程中的指導和參考文件。同時也為項目進行期間后續加入項目的人員提供指導，并且向所有參與項目的人員共享更新的項目最新狀態。1.2 文檔范圍(Content)本節內容就本項目手冊所包含的各個章節內容加以概要說明：l 項目概述：概述項目目標、項目范圍及整體架構。l 項目基準：描述項目基準、交付文檔及驗收標準。作為項目的起始點，列出5、任務清單以及合同承諾的交付產品，以及認可條件。l 項目實施方法和途徑：描述項目實施方法、途徑、項目集成計劃(IPP)，以及工作任務分解。l 管理控制：描述在項目實施過程中所提供的各種管理方法和控制方法，包括溝通管理、問題管理、風險管理、變更管理、交付件及文檔管理、質量管理、服務等級承諾、測試管理、信息安全、爭議協調升級程序等。1.3 項目管理計劃修定(Project Management Plan Maintainance)本手冊將在整個項目實施期間被采用。在項目合約、項目計劃、組織架構以及管理控制等環節出現影響項目整體實施的情況，并且引發重大變更時，本手冊需進行修訂并經合同各參與方共同確認和6、審批。2. 項目概述(Project Overview)XX公司有限公司（以下簡稱XX公司）決定實施YY公司（以下簡稱YY公司）系統（以下簡稱系統），并選擇YY公司進行系統實施。 2.1 項目目標 (Project Objective)本項目是XX公司建立先進的系統平臺的重要項目。在本項目中，通過實施YY公司系統，為XX公司提供整體航班費用審核解決方案。通過采集民航基金、航路費、進近指揮費、起降費以及航油款等基礎生產數據，詳細記錄和分析航班運營、貨物運輸、機場資源使用、航油消耗等各類成本費用，實現航班各類成本費用的賬務核算和付款審核，解決現階段航空公司采用手工作業的操作已經不能滿足各類成本費用7、采集和處理的準確性、及時性要求的現狀。2.2 項目范圍（Project Scope）本項目以XX公司系統技術標書界定的項目范圍為準，主要包括費用審核與對賬、成本預提與調整、財務處理、各種統計報表、航線分析等5大業務處理模塊。3. 項目基準 (Project Baseline)3.1 項目各階段合同雙方的主要職責分工 (Contractual Obligation)考慮到XX公司生產規模及布局復雜性及各個部門在計算機應用方面的基礎，建議系統采用分步實施的總體方案和原則，基于目前對項目情況的了解，制定了第一步項目計劃，詳細的項目計劃將在項目開發、實施過程中根據實際情況制定。階段時間XX公司責任YY8、公司責任項目準備XX-08-15至XX-09-141. 建立XX項目小組2. 配合YY公司進行高層業務培訓及調研3. 與YY公司項目小組共同制訂項目實施計劃、項目章程、項目管理計劃4. 確認項目實施計劃、項目章程、項目管理計劃5. 制訂和簽署項目公約6. 按照要求準備項目啟動大會7. 發布公司文件，在全公司范圍內正式宣布項目啟動1. 建立YY公司項目小組2. 進行企業高層業務調研3. 與XX項目小組共同制訂項目實施計劃、項目章程、項目管理計劃4. 參加項目啟動大會，介紹項目實施方案項目規劃XX-09-10至XX-09-281. 確認調研計劃、調研提綱2. 根據調研計劃，組織相關部門，配合YY公9、司進行客戶訪談和業務調研3. 配合YY公司收集各種業務調研所需的數據文檔4. 及時對YY公司項目小組提交的各種文檔，進行確認和反饋，包括訪談紀要、調研報告和詳細業務解決方案5. 組織詳細業務解決方案評審會議1. 為XX項目小組展示系統原型2. 與XX項目小組確認調研計劃、調研提綱3. 進行客戶訪談和業務調研4. 完成調研報告5. 完成詳細業務解決方案6. 根據用戶反饋，對詳細業務解決方案進行優化，最終通過用戶評審客戶化開發XX-09-24至XX-01-251確認項目進度2根據YY公司指導，搭建UAT測試環境3組織XX用戶UAT測試4組織UAT測試報告評審1. 完成系統軟件需求說明書2. 完成系10、統詳細設計說明書3. 與XX項目小組溝通項目進度4. 代碼實現5. 階段性功能測試6. 集成測試7. 協助XX用戶完成UAT測試8. 完成UAT測試報告，并通過評審系統實現XX-12-03至XX-03-151. 組織進行基礎數據和初始化數據的準備2. XX項目小組負責對數據的準備結果進行檢查、審核3. 負責在YY公司顧問的指導下配置系統4. 負責組織、協調系統初始化工作5. 組織對項目試運行方案的評審6. 負責保障系統試運行的正常運作7. 首期結賬8. 組織對項目正式上線運行方案的評審9. 負責保障系統正式上線的正常運行1. 提供整體功能培訓2. 指導XX項目小組進行基礎數據和初始化數據的準備11、3. 檢查基礎數據和初始化數據的準備結果4. 指導XX項目小組進行系統初始化5. 提交項目試運行方案6. 負責保障系統試運行的正常運作7. 提交項目正式上線運行方案8. 負責保障系統正式上線的正常運作驗收交付XX-03-18至XX-04-191. 準備項目驗收會議2. 進行項目驗收1. 編寫項目驗收報告2. 參加項目驗收會議4. 項目計劃(Project Schedule)4.1 項目實施方法及途徑 (Project Implementation Methodology and Approach)圖：項目實施方法論項目準備目標定義項目規劃目標分解客戶化開發目標開發系統實現目標實現驗收交付價值實12、現五步實施法中每一步都詳細進行了任務分解，定義了每個步驟具體的工作內容、工作時間、工作方式、責任人、工作成果等。4.2 工作任務分解（Work Breakdown Structure）詳細工作任務分解，參見S項目進度計劃_XX.mpp。4.3 項目培訓計劃（Project Training Plan）本次系統建設，人員培訓包含在項目實施、項目交付、測試維護、售后技術支持的過程當中。項目過程中的主要培訓對象大致分為以下兩個類型：l 項目組中的客戶方成員，即關鍵用戶l 系統涉及的業務部門的客戶，即最終用戶針對系統適用范圍和業務、系統的復雜程度，對于不同類型的客戶，YY公司計劃分階段安排了不同類型的13、培訓。對于關鍵用戶，側重于系統結構、功能的技術轉移，即由我方項目組成員對關鍵用戶進行培訓。在推廣階段以關鍵用戶為主，YY公司項目組成員協助進行最終用戶培訓，以利于知識傳遞。具體培訓階段及培訓方向見下圖：項目階段培訓方向參與人員項目規劃階段系統原型介紹關鍵用戶、業務人員、系統管理員客戶化開發階段原型改造關鍵用戶、業務人員、系統管理員客戶化開發階段系統功能關鍵用戶客戶化開發階段測試用例關鍵用戶、業務人員、維護人員系統實現階段系統整體功能關鍵用戶、業務人員系統實現正式上線使用業務人員具體培訓內容和實施辦法，YY公司項目經理將在項目過程中，根據項目的實際要求，和XX項目經理協商決定。 具體培訓內容和時14、間安排如下：培訓地點內容時間（天）管理者培訓深圳系統設計思想、功能展現和系統實施方案2業務培訓深圳應用系統操作、業務參數配置、報表功能3維護培訓深圳應用平臺安裝、配置與管理；應用服務器的安裝、配置和管理2合計75. 項目管理規范 (Project Management Governance)本項目使用PMI, 作為本項目管理規范。5.1 溝通管理 (Communication Management)項目溝通采用會議和書面形式進行，項目會議將按溝通計劃所規定的方式定期或不定期舉行。為管理溝通，本項目的溝通計劃如下表所示：序號溝通類型參加人員頻率召集人完成方式1項目周報（含項目周計劃）雙方項目組每15、周雙方項目經理電子郵件2項目周例會YY公司項目組每周五下午YY公司項目經理會議3項目月度報告雙方項目組每月雙方項目經理電子郵件/電話會議4里程碑匯報會議雙方項目組雙方領導小組根據要求雙方項目經理電話會議6項目變更評審會議雙方項目組根據要求雙方項目經理項目變更控制流程7專題討論及溝通雙方項目組、相關用戶及流程擁有者根據要求雙方項目經理關鍵期間的電話會議項目每周進度審核會議主要內容：檢查上周進度、決策、重要問題，就即將進行的活動達成協定，審查項目組規劃并討論解決關鍵問題，以及討論詳細的下周工作計劃。輸入文檔：本周周計劃輸出文檔：本周周總結及下周周計劃出席人：YY公司項目組分發：YY公司項目組、XX16、項目經理項目每月進度審核報告：主要內容：匯報項目進展情況，每月進行一次項目掙值分析報告，對項目過程中的重大問題進行確認。內容要包括如下幾方面：（1）任務的當前狀況（人員、進度等）；（2）月度項目掙值分析報告；（2）對以前明確的問題的解決進展；（3）自上次以來的問題或潛在的問題；（4）計劃糾正措施；（5）下一報告期內預期實現的里程碑。另外，如果雙方項目組對提交的月度報告有異議，可以再召開電話會議。里程碑匯報會議:主要內容：里程碑階段匯報會議，階段性總結以及下階段的工作安排。如果與月度會議時間點接近，可以與月度會議合二為一。輸入文檔：匯報文檔輸出文檔：更新的問題表、行動計劃、會議紀要出席人：雙方項17、目經理、關鍵用戶、項目指導委員會分發：雙方項目組、相關用戶及流程擁有者重要項目交付件評審會議:主要內容：根據評審關鍵項目交付件的可行性，給出評審意見，如果有整改的部分需要出具整改報告，并要求整改完成時間。只有前一個階段的交付件評審通過后，下一階段才能正式開始。輸入文檔：項目交付成果、初審概要、文件輸出文檔：項目交付件評審報告、整改報告、會議紀要出席人：組織會議時確定分發：雙方項目組專題討論會議:主要內容：根據項目實際需要，隨時組織專題討論會議與必需的人員或決策者會晤，以提出問題并確定解決辦案。輸入文檔：SFA-問題跟蹤記錄表或SFA-風險跟蹤記錄表或專題討論材料輸出文檔：會議紀要/解決方案文檔18、，SFA-問題跟蹤記錄表（更新）或SFA-風險跟蹤記錄表（更新）出席人：組織會議時確定分發：雙方項目組項目變更評審會議:主要內容：與必需的人員或決策者會晤，以就項目變更作出決定。輸入文檔：項目變更請求輸出文檔：會議紀要/項目變更決定出席人：組織會議時確定分發：雙方項目組進場后補充項目責任矩陣(RAM)RAM主要有兩個目的：1） 制定項目干系人的角色和期望劃分，保證任何一項任務只有一個負責人，同時需要與誰保持哪種程度的溝通，避免混亂。2） 控制文檔或信息安全，明確任何一項信息的傳達范圍，避免遺漏或蔓延。5.2 問題管理 (Issue Management)問題通過【SFA_問題跟蹤記錄表.xls19、】記錄和跟蹤。通過項目組周例會進行審核解決情況。以下問題等級定義：程度級1系統不能運行指一個系統不能使用或嚴重受損，對應用業務產生極大影響。問題不能規避。程度級2系統性能降低，功能部件缺陷指一個系統或產品可以運行，但某些功能特性有缺陷，致使許多使用者受影響或系統性能明顯降低。但存在替代方法或該問題可以被繞過程度級3系統可以運行，但部分功能受限指一個系統或產品功能復合要求，然而某些處理受到限制但不影響整體運行。程度級4系統可以運行，功能部件需微小變動指一個系統或產品功能完全符合要求，但所出現的缺陷僅需要做微小的改動或潤色。UAT問題嚴重程度的劃分須有甲方和乙方項目經理共同協商認可。5.3 風險管20、理 (Risk Containment)問題通過【SFA_風險跟蹤記錄表.xls】記錄和跟蹤。通過項目組周例會進行審核解決情況。5.4 變更管理 (Change Management)在執行項目工作說明書時，如果發生項目范圍、執行時間或人員需求的變動，由項目經理根據以下和客戶簽署的變更流程進行處理, 并將新的項目范圍、執行時間計劃及新的人員計劃安排，提交YY公司項目管理辦公室(PMO), PMO將跟蹤和控制內部的變更管理。信息化建設及系統的實施工作是一個由淺入深的過程，隨著項目的展開，雙方人員對業務及系統認識的加深，必須產生少量新的需求在初始確定的實施范圍之外，由此將引發實施范圍和實施計劃的變21、更。變更控制是通過有序地管理變更來穩定開發過程、減少項目風險。本程序的制定是為了檢查所有的變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對方的認可后，進度和成本將相應地做出調整。一個有效的變更控制程序對于避免項目延期和超支是必要的。為使確保項目如期按質完成，加強關鍵用戶的責任感，促使項目組成員及關鍵用戶能在初期較深入了解該項目和系統對業務要求等，以保證在項目實施初期能對項目有較完整規劃，項目實施范圍變更應嚴格按下圖（圖需求變更控制流程圖）要求進行項目變更。實施范圍變更流程圖流程圖說明：1） 申請階段發起新需求申請可以是項目組成員，也可以是關鍵用戶（即，業務處理關鍵人員）。發起時22、需認真填寫變更申請表（REQUEST FOR CHANGE，以下簡稱RFC）(參見以下圖)，并需與所在部門負責人確認需求。部門負責人確認需求后須簽字后方可交項目經理。變更申請表變更申請(系統名稱)變更申請序號#：申請人：日期：申請變更內容：申請變更原因：變更類別(標明一個)A.功能方面_B.運行性能方面_C.文檔方面_授權人簽字：_日期：_2） 受理申請項目經理將在接到RFC的三個工作日內確認收訖，并說明分析RFC，做出相應的工程變更建議書（ENGINEERING CHANGE PROPOSAL，以下簡稱ECP）所需的時間。如果YY公司是接收方，YY公司可對RFC分析報告以及ECP進行收費并以23、書面形式告知客戶收費標準，YY公司將于客戶同意收費標準后三十天或雙方協定的時間內，對RFC進行分析研究并做相應的ECP。ECP將就RFC中所提出的變更對整個項目的影響做出以下幾方面的說明:基本變更文件的增改和刪除；軟件設計程序編碼的增加、修改和刪除；測試項目測試計劃、測試和重新測試的修改；系統性能確認修改項目對系統性能的影響以及增加或改裝其它機器是否必要；培訓培訓計劃、課程準備及教材；其他材料列出所有其它材料；人員需求確認增加其他人員的必要性；進度項目進展情況、交付件的進展速度和協議的終止日期；可能的費用；3） 需求評審申請方項目經理需對ECP進行書面確認。任何雙方項目經理不能解決的爭議將提交24、項目領導小組審議。在申請方項目經理確認后，如果修改涉及項目合同或費用，還需由項目領導小組批準。 批準后的ECP將以“工程變更建議書”的形式列為本工作說明書的協議，同時取代前期的任何相沖突的協議； 為避免因個別非關鍵需求對項目造成拖期等，評審原則為要事優先，即非關鍵業務、對工作量影響不大的等的需求不在本期處理的原則； 本期處理的需求須納入計劃，并做出計劃調整、資源分配等相應工作布暑； 凡納入下期歸劃的，應記入備忘錄，并對該項需求進行詳細了解，初步形成解決方案。5.5 交付件及文檔管理 (Deliverable & Document Management)實施系統是一項復雜系統的工作，為了保證項目25、的最終成功，必須在項目的每一個階段都進行嚴格的控制。而項目的文檔是項目工作過程及結果的反映，是項目控制的依據，同時也是“知識轉移”的關鍵載體，因此必須對項目整個過程都要充分文檔資料化。作為項目管理最佳實踐的一部分，項目文檔應該在一個集中且可控的環境內統一維護。這不僅可以保證項目文檔的標準化，更重要的是這種方式為項目相關人員的知識共享提供了一個便捷的平臺。本項目的交付件內容受控于SFA-項目文檔管理體系內容，文檔統一在XX公司SVN系統項目內維護。可交付成果驗收流程如下：5.6 質量管理 (Quality Management)5.6.1 交付件質量管理(Deliverable Quality 26、Management)項目按照合同執行，交付件采用分步（實施的三個步驟）簽收及最終的整體驗收結合的方式。嚴格按照項目定義的方法論進行。項目經理按照項目章程第7.1及7.2節規定，及時提交項目交付件，完成項目交付件的驗收，YY公司PMO要定期及時檢查項目交付件質量。同時，YY公司實施團隊定期對各子模塊的流程執行情況進行跟蹤分析，分析結果和建議，通知本項目PMO, 由PMO監督落實整改措施。文檔評估標準如下所示：類別比重分數評估項目評估標準文檔規范15%41. 命名規范是否遵循項目文檔命名規范Yes-4, No-062. 文檔模版是否遵循項目文檔模版規范全部遵循-6, =80%-4, =60%-227、, =80%-10, =60%-5, =80%-30, =60%-20, =80%-20, =60%-15, 60%-0審核15%57. PM內部檢核是否由雙方PM相關人員進行了審閱、檢核 Yes-5, No-058. 檢核狀態更新是否更新了項目交付件控制表Yes-5, No-059. 文檔歸檔是否完成了文檔歸檔Yes-5, No-05.6.2 系統質量管理(Deliverable Quality Management)本系統應按雙方共同確認的XX公司項目UAT測試方案進行驗收。驗收測試應在證實系統滿足XX公司項目詳細業務解決方案的基礎上設定。XX公司項目UAT測試方案定義了確定系統按測試程序28、被接受且滿足XX公司項目詳細業務解決方案要求的流程和標準。該測試方案應包括以下內容：l 角色和責任l 測試環境l 測試方法l 測試案例/腳本l 測試結果/報告如按該方案的規定對系統的功能和特性進行了測試并且沒有明顯的如合同“附件四 問題嚴重程度定義”中所描述的程度級1的問題出現，XX公司項目經理應接受該系統。在測試運行過程中，XX公司項目經理應記錄所有未達到完成標準的交付成果問題記錄，并給每一項出現的問題劃分嚴重性等級。5.6.3 測試管理 (Test Management)項目采用業界標準的分步測試方式論以保證的成功實施和上線。功能測試實施顧問按照項目定義的各個業務功能進行單獨的單元測試.集29、成測試實施顧問按照業務流程進行跨模塊的集成測試.用戶測試最終用戶按照業務的需求進行針對性的模擬和測試.5.7 爭議協調升級程序 (Dispute Escalation Procedure)如果需要解決本次項目開發實施期間所產生的爭議，應遵循以下處理程序。當在XX公司和YY公司之間產生爭議時，項目團隊成員應首先努力內部解決該問題。1級：如果項目團隊無法在一(1)個工作日內解決爭議時，則XX公司項目經理應會見YY公司項目經理解決問題。2級：如果升級為1級之后兩(2)個工作日內該爭議仍未解決，XX公司項目總監應會見YY公司項目總監解決該問題。3級：如果升級為2級之后三(3)個工作日內該爭議仍未解決，XX公司項目發起人應會見YY公司公司負責人解決該問題。5.8 信息安全管理 (Data Security & Privacy(DS&P) Management)本項目的信息安全管理，主要是針對在XX公司辦公現場的安全管理，主要活動包括：u XX公司公司門禁管理u 遵守XX公司網絡信息安全管理u 定期的工作場所和PC安全檢查u 遵循XX公司各項規章制度管理6.文件簽署此文檔通過XX公司和YY公司審閱并予以批準。此文檔一式兩份，XX公司和YY公司各持一份，雙方項目經理簽字確認有效。XX公司有限公司 YY公司項目經理：_ 項目經理：_日 期：_ 日 期：_