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1、第 1 章 目 錄 規范(ISO 14001:2004)項目名備注0改正履歷1目錄2公司標準比較表3術語和定義4環境管理體系4.1總要求4.2環境方針4.3規劃識別環境因素及影響評價法律法規和其他要求環境目標及環境指標4.4實施與運行資源、作用、職責和權限能力、培訓和意識信息交流文件文件控制運行控制應急準備和響應4.5檢查監測和測量合規性評價不符合，糾正措施和預防措施記錄控制內部審核4.6管理評審 環境方針 我們生活在同一個地球上，為了保護我們賴以生存的地球，本著21世紀以環境為先導的企業目標，制造親環境產品及開展環境保護活動，通過個人的職能教育及資質教育，設定了以下環境方針并將做出不斷的努力2、。第一. 制造親環境產品第二. 開展全員環境保護活動第三. 開展環境管理活動 環境目標第一 滿足顧客方環境邀請事項第二 廢棄物及能源使用量每年節減5%為實現環境方針和目標,所有職工要對于環境管理體系中設定的各項內容理解并, 實施并為保持而努力，指導，相互協助。 任命對于本公司環境管理體系有實際實行、保持權限和職責的管理代理人為總經理,本公司的環境管理體系要適合ISO14001標準及本人指定的環境方針，為能有效果性的執行業務而需要的物質。人力資源的最大化的供給。 環境管理代理人擁有對于本公司的所有環境管理體系的規劃和審核權限，明確地掌握綜合的周期性的履行狀態的現狀和問題點， 并有采取糾正措施和預3、防措施等所需措施的責任。 20xx年 11月 03日光學（煙臺）有限公司第 2 章 公司標準比較表ISO 14001:2004公司標準規范號碼業務分類要素及項目總務科人事科企劃科物流科生產部資材科品質部4.2 環境方針環境手冊JEM-0004.3 規劃環境影響評價JES-310法律和其他環境要求JES-3204.4 實施與運行信息交流控制JES-410環境運行管理JES-420緊急狀況管理JES-430人力資源管理JQS-620文件與記錄控制JQS-4204.5 檢查監測、測量和符合性評價JES-510持續改進JQS-850內部審核JQS-820文件與記錄控制JQS-4204.6 管理評審管理4、者職責JQS-510第 3 章 術語和定義3.1 審核員 auditor 有能力實施審核的人員。 GB/T 190002000，3.9.9 3.2 持續改進 continual improvement 不斷對環境管理體系 (3.8) 進行強化的過程，目的是根據組織 (3.16) 的環境方針 (3.11)，實現對整體環境績效(3.10) 的改進。 注：該過程不必同時發生于活動的所有方面。 3.3 糾正措施 corrective action 為消除已發現的不符合 (3.15) 的原因所采取的措施。 3.4 文件 document 信息及其承載媒介。 注1：媒介可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電5、子媒介，照片或標準樣品，或它們的組合。 條改寫。 3.5 環境 environment 組織 (3.16) 運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。 注：從這一意義上，外部存在從組織內延伸到全球體系。.3.6 環境因素 environmental aspect 一個組織 (3.16) 的活動、產品或服務中能與環境 (3.5) 發生相互作用的要素。 注：重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。 3.7 環境影響 environmental impact 全部或部分地由組織 (3.16) 的環境因素（3.6）給環境 (3.5) 造成的6、任何有害或有益的變化。 3.8 環境管理體系 environmental management system （EMS） 組織 (3.16) 管理體系的一部分,用來制定和實施其環境方針 (3.11), 并管理其環境因素 (3.6)注1：管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現這些目標的一系列相互關聯的要素的集合。 注2：管理體系包括組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序（3.19）、過程和資源。 3.9 環境目標 environmental objective 與組織 (3.16) 所要實現的環境方針 (3.11)相一致的總體環境目的。 3.10 環境績效 environmental perfo7、rmance 組織 (3.16) 對其環境因素 (3.6) 進行管理所取得的可測量結果。 注：在環境管理體系(3.8)條件下，可對照組織 (3.16)的環境方針 (3.11)、環境目標 (3.9) 、環境指標 (3.12) 及其他環境績效要求對結果進行測量。 3.11 環境方針 environmental policy 由最高管理者就組織 (3.16)的環境績效(3.10) 所正式表述的總體意圖和方向。 注：環境方針為采取措施，以及建立環境目標 (3.9) 和環境指標 (3.12)提供了一個框架。 3.12 環境指標 environmental target 直接由環境目標 (3.9)產生，或8、為實現環境目標所須規定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織 (3.16) 或其局部。 3.13 相關方 interested party 關注組織(3.16)的環境績效(3.10) 或受其環境績效影響的個人或團體。 3.14 內部審核 internal audit 客觀地獲取審核證據并予以評價，以判定組織 (3.16) 對其設定的環境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成文件的過程。 注：在許多情況下，尤其是對于小型組織，獨立性可通過與所審核活動無責任關系來體現。 3.15 不符合 non-conformity 未滿足要求。 GB/T 190002000，3.6.2 3.16 9、組織 organization 具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業單位、政府機構或社團，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。 3.17 預防措施preventive action 為消除潛在不符合 (3.15) 原因所采取的措施。 3.18 污染預防 prevention of pollution 為了降低有害的環境影響 (3.7)而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。 注：污染預防可包括對源的削減或10、消除，過程、產品或服務的更改，資源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環、再生和處理。 3.19 程序 procedure 為進行某項活動或過程所規定的途徑。 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 條改寫。 3.20 記錄 record 闡明已取得的結果或提供已從事活動的證據的文件。 條改寫。 第 4 章 環境管理體系4.1 總要求組織應根據本標準的建立、以文件描述、實施、保持和持續改進環境管理體系，并確定它將如何實現這些要求。4.2 環境方針 4.2.1 范圍 適用于為執行組織的活動、產品和服務而建立的環境方針的運行上。 4.2.2 目標 公司環境方針的建立、保持和評審具體化11、來達到環境管理體系的效率化。 方針管理 1) 總務科主管應為持續改進和完善組織的環境影響而識別環境管理實態并編制環境方針，并經環境管理代理人的評審最終得到總經理的承認。 2) 環境方針為適合組織的活動，產品和服務的特性，規模和環境影響應包括以下事項： 包括持續改進和污染預防的承諾； 包括對遵守適用法律法規和其他應遵守的要求； 提供建立和評審環境目標和指標的框架 ； 形成文件，付諸實施，并予以保持維持，傳達給所有為組織工作的員工； 必要時可以向相關方公開。3) 環境方針應通過全組織展開環境目標和指標，并其有效地實現。 4) 通過培訓使包括臨時工在內的全體員工都熟知環境方針并實行。5) 為了對公司12、內，外的相關方公布并保持透明性要承擔對于環境維護的社會責任。4.2.4 對為實現環境方針控制的計劃和實施的相關記錄根據本手冊 4.5.4 章維持, 管理。4.3 規劃4.3.1 環境因素的識別及影響評價1）范圍 因生產活動而引起的直接或間接的環境影響和因素，對其識別、評價和編制的職責和權限予以確定。2）環境因素掌握 相關部門主管為確定對環境具有、或有可能具有重大影響的活動，產品和服務的環境因素加以考慮和確認。 3）環境影響評價 相關部門主管定量的，客觀的完成環境影響評價書并有向總務科主管通報的職責，通過管理部署長的檢討，與制作基準不符或與評價有誤時可要求重新評價。 4) 環境因素綜合評價 總務13、科主管要在接受相關部門完成的環境影響評價書后考慮發生的可能性，發生量，法規要素，發生條件等并客觀的制定綜合評價書讓環境管理代理人簽字。5) 影響記錄簿的管理 相關部門主管以環境評價書為基礎完成環境影響記錄本并向管理部通報，管理組要向各相關部發布。 相關部門主管要以環境影響評價書和記錄簿為基準，為實現資源節約和預防污染建立目標和指標并實行。6) 總務科主管要做成環境管理評價規定并要獲得環境管理代理人的簽字。7) 記錄 章維持，管理。8) 相關標準 環境影響評價過程 (JES-310) 4.3.2 法律和其他環境要求1) 范圍 本規定適用于公司的活動和產品相關的環境法規，其他國際法，條例，告示和環14、境國際公約，產業慣行（以下簡稱“法規”）等本公司同意的其它環境法律要求。2) 法規接收與確定 總務科主管有通過相關機關，團體，信息媒介接受法規并確定和評審與活動，產品和服務的相關事項，完成法規記錄本。3) 審核與承認 總務科主管完成環境法規管理規定并向環境管理代理人報告。環境管理代理人和各部長確定如何適用已確定的要求后向總經理承認并簽字。4) 發放與遵守 總務科主管要向各相關部門主管發布法規記錄本，并為使相關部門主管遵守法規而對有關社員進行培訓，運行，管理。5) 法規的修正記錄 總務科主管要根據24 項把修正或附加的法規文件化并發布。6) 檢查 總務科主管應每季度一次以上確認法律法規登記簿和遵15、守事項，以便確保最新法規的登記和保持，并對滿足法律準則困難時，應對其采取響應措施。7) 記錄 對于環境法規記錄本和檢查結果的記錄根據本手冊4.5.4章維持, 管理。8) 相關標準 法律和其它環境要求過程 (JES-320) 4.3.3 環境目標, 指標和方案 1) 范圍 本標準適用于為使活動和產品中的環境影響最小化而建立和實行環境目標，指標和方案的程序. 2) 環境目標的制定 環境管理者代表要展開對于環境方針的各項目的實行可能的目標并考慮環境影響記錄簿的重大環境影響，設定目標。 目標中要反映環境因素，法規和相關方的要求或期待值，并驗證其有效性。 環境管理者代表將已確定的環境目標細分，將其通報給16、各部門，以便確定各自指標。 各部長要按部制定指標并在會議上審議，調整后請環境管理者代表簽字。3) 指標 相關部門主管要以環境影響評價中找出的環境因素為基礎對環境目標設立環境指標。 指標要通過目標發表會或書面審議來調整并確定后請組長簽字。4) 制定環境目標和指標時注意事項 以能夠改進重大的環境因素。 盡量設定測量可能的指標。 要考慮組織的權限，指責，財政狀況，技術，經營要求，相關方的要求及建議，環境法規等，并為盡可能實現而設定。 反映日程，計劃。 5) 新項目管理 公司又增設，或變更，新產品開發，新規制定情況時，要根據不定期的環境影響評價結果，建立環境影響最小化的方案，并使其包括在細分實行計劃中17、控制。6) 績效測量 環境管理者代表要每半年1次以上確認指標實行計劃中確定的項目和指標是否實現，未達到目標時，應建立并實施糾正措施方案。 7) 目標和指標的績效應反映在管理評審報告中。 8) 記錄 目標與指標的記錄根據本手冊4.5.4章維持, 管理。9) 相關標準 環境影響評價管理過程 (JES-310) 4.4 實施與運行4.4.1 資源, 作用 ，職責和權限1) 范圍 本章規定了為環境管理體系的控制，監督和實行，公司的資源，作用和組織的職責和權限。 2) 組織結構 公司的組織圖和品質手冊 (NKEM-000)相同。 對影響環境的活動的具體的職責、權限和信息傳達渠道應在相關規定和標準中記述。18、 適宜的建立環境體系，對于環境具有影響的活動是否正確的執行有驗證職責的相關部門主管或社員對于以下內容有組織上的自由和獨立性。a. 環境問題的確認和記錄 b. 通過已確定的渠道提示環境問題的解決方案 c. 對策實施的確認 d. 在對環境不符合事項或不滿采取糾正措施前，控制導致管理環境不符合事項發生的設備，機器，運轉等諸般條件 e. 提出預防環境不符合事項方案 環境管理者代表和總務科主管對于環境相關的決定，應不受生產成本和交貨的制約，并具有直接接觸能適當采取措施的負責人的權限。3) 權限的委任 總經理要任命作為環境管理體系的環境管理代理人的總務經理，并賦予他對于環境管理體系的建立和實行的所有事情的19、控制，確定，和業務執行的職責和權限。 環境管理代理人要向總經理報告包括環境管理體系的運行性和改進方案的管理評審結果。 負有環境管體系的職責的管理者和相關部署長不能向下級人員為人任務和職責。 4) 職責和權限 總經理 a. 確認環境方針及目標 b. 為實現環境方針，目標及指標而需要的人力，設備，財政資源的提供 c. 為了保證環境管理體系及方針適當地履行而指名管理代理人 d. 環境管理規定的確認 e. 環境管理體系的檢查 環境管理代理人 a. ISO4001建立環境管理體系并為維持環境管理體系而任命環境管理代理人，環境管理代理人要保證維持環境管理規定中的技術要素并解決相關的問題。 b. 為實現環境20、方針相關部的支援，財政及手段的提供 c. 對于在不違背環境管理體系及環境方針的范圍內的環境管理規定的修正的確認 d. 內部環境審核計劃及結果的確認 e. 環境管理體系的實施績效報告和環境管理審核報告f. 環境管理規定的審核 總務科主管 a. 培訓 b. 信息交流 c. 環境法規控制及記錄簿控制 d. 環境協助企業評價和管理 e. 應急狀況準備及響應主管 f. 環境監視及測量. g. 環境管理規定, 方針及目標的完成 h. 環境目標的實現程度和成果的測量及報告i. 和環境相關方的環境信息傳達 j. 資料分析及改進業務主觀 k. 建立內部環境審核計劃及實行 l. 環境測量及監測 m. 測量和監測裝21、備的管理 生產部經理a. 設備及 utility 管理 b. 有害物質管理c. 廢棄物管理 所有主管 a. 各擔當部署達成環境方針及履行環境系統 b. 對于環境法規和環境管理標準的熟知和活用的確認 c. 環境影響評價的實施及已記錄的環境影響的改進和糾正措施 d. 掌握所屬部社員需要的培訓的必要性，并計劃實施和業務執行能力的確保 e. 如使用的文件是最新文件時確認是否已簽字 f. 所擔當部內要做的指南書的簽字 g. 環境和環境相關的環境運行規定的實行和管理 h. 環境應急狀態時支援鎮壓人員 i. 制作環境指標及指標的實行計劃 j. 所擔當部署中發生的環境記錄的管理 人事科主管a.環境教育培訓計劃22、的樹立5) 應急時組織的信息傳達體系根據環境應急狀態管理程序. 4.4.2 能力，培訓和意識1) 范圍 本章適用于對環境具有影響的所有人員的培訓及賦予資格的程序及責任. 2) 掌握培訓必要性 所有相關部門主管要掌握對環境具有影響的教育對象。 總務科主管設定根據環境管理體系的運行所需要的培訓要素并設定包括以下內容的教育科目。 a. 環境方針及程序, 環境管理體系要素的遵守的重要性 b. 因個人活動(包括實際及潛在的)出現的重大的環境影響和 因環境保存的結果而出現的水準向上的內容 c. 遵守環境管理體系的作用及指責 (包括應急準備和對應要素) d. 因脫離規定的運行程序而發生的潛在的結果 3) 培23、訓計劃及實施 總務科主管要制作環境培訓簡歷狀況并選定所需的環境培訓內容和對象建立培訓計劃。 總務科主管要根據培訓計劃書并通過講義，傳閱，派遣，實習等在計劃時期進行培訓。 協助企業,勞務的職員需要時，也需要進行培訓。 4) 評價 總務科主管在培訓實施后通過口頭，書面，業務適用等評價后的培訓結果要記錄在培訓結果報告中并在下次計劃中反映。 5) 資格賦予 內部環境審核者等的相關環境和測量業務的后行者選修規定的培訓過程或者根據具有一定的資格的人來實施。 6) 記錄控制 環境培訓結果和資格賦予結果根據本手冊4.5.4章維持, 管理。 7) 相關標準 人力資源管理過程(JQS-620) 信息交流1) 范圍24、 本章適用于和公司的環境管理體系相關的公司內部和外部相關方的信息交流。 2) 接受環境信息 總務科主管要對公司內部和外部相關方的信息通過信息媒介接受，收集，并記錄。 總務科主管要把從公司內部和外部接受到的環境信息通報給相關組。 3) 檢查及傳達 總務科主管要把內部和外部的環境信息審核后通報給相關組和相關方。 4) 環境信息的處理及回信 總務科主管根據信息要求建立方案措施并實施，并把方案措施及結果報告給管理組長易形成交流信息。 總務科主管要對于環境信息要求的信息決定回信給內部和外部相關方。 總務科主管要對于環境管理體系的發展和改進的相關的信息通過信息媒介宣傳。 5) 記錄 環境信息的接受, 信息25、交流過程, 采取措施結果根據本手冊 4.5.4章維持, 管理。 6) 相關標準 信息交流過程 (JES-410) 4.4.4 文件化1) 范圍 本標準適用于為實現公司環境方針和履行環境管理體系時的文件體系構成及利用。 2) 文件的體系 環境管理手冊 a.管理手冊包含ISO14001要素中的環境管理體系的基本文件，并引用和包括環境規定的要求事項。 b. 環境管理手冊要由總務科主管完成并經總務經理審核后，由總經理簽字。 環境管理程序 a. 環境管理程序適用于對于環境管理程序書的要素的運行方法，程序和職責事項。 b. 要由各部署長完成，環境管理代表人評審后總經理確認簽字。 指針 a. 敘述各個規定的26、補充或具體實施方法和程序，并取得相關部門負責人的批準。 b. 法規記錄本, 環境影響記錄本可以以指南的形態活用。 c. 產品規格，說明書，指南書，指導書，標準書等技術標準在實際操作中作為基準文件。 下級資料不能使上級資料無效化或違反上級資料。 3) 文件形態 文件要以資料或電子形式完成并管理。 4.4.5 文件控制1) 范圍 本規定適用于為履行環境管理體系而對于文件的制定，發布，利用，變更的程序和職責。 2) 文件的制定 具有文件的制定責任的組長要考慮文件的實行性，完結性，符合性等并加入文件名，文件號碼，完成及改正日期，改正號碼，頁碼以便于識別，并向簽字人簽字。 文件號碼要根據文件和資料控制程27、序的文件分類體系制定。 3) 文件的修正 文件的修正要按制定時相同的程序制定。 文件要根據各文件指定的確認周期評審和改正并維持改正簡歷記錄。 不重要的編輯的錯誤可不簽字時，要在改正部分的右邊用豎直線畫出以標識。 4) 文件的發放及利用 文件要發布到能夠使環境體系有效率的執行的組。 總務科主管從外部相關方或顧客處收到提出環境文件要求時，要在環境文件上標注“非管理份”或“參考用”字樣后提出。 總務科主管要及時更新文件，并確定是否在適宜的場所使用。 總務科主管要及時清除變更前或廢棄文件，以防重復利用并對有法定或知識性參考用的文件標注上“參考用”或“舊本”以標識。 5) 記錄 環境文件的保管和記錄根據28、本手冊 4.5.4章維持, 管理。 6) 相關標準 文件和記錄管理過程 (JQS-420) 4.4.6 運行控制1) 范圍 本規定適用于根據公司的環境方針，目標和指標確定重要的環境因素和相關組織的運行及活動。 2) 確定環境因素 1) 相關部門主管以環境影響評價和環境影響記錄本結果為根基，確定對于工程，產品，服務，原、輔材料的環境因素。 2) 對于環境因素中對環境有深刻影響的工程，產品和服務相關的環境因素控制方法要文件化。 3) 法規和管理基準 相關部門主管要建立根據能夠實現目標和指標的基準和法規要求能夠控制的基準。 4) 管理方法及程序 相關部門主管要實現方針，目標及指標，并為減少對環境的影29、響建立資源和污染物質的清除，減少，再利用，再使用，節減方案。 必要時建立防止設施和完善裝置并為達到運行建立環境管理程序，檢查和測定基準并實行。 環境管理代理人要根據管理基準和方法對于運行業務是否有適宜的履行進行監視和測定，并要持續改進環境績效。 相關部門主管為了賦予對環境具有重大影響的擔當者資格，要不斷地對其進行培訓和提高業務執行能力。 根據監測和測量發現不符合事項時，所有相關部門主管要采取糾正措施。 為對檢測和測量時使用的計量，量規進行檢查和校正，要定期確定效率性。 應提前確定應急情況發生時或發生后的情況，事前建立減少環境影響的方案并采取措施，并向相關組長提供所需信息。 污染物質要標識，分離30、回收以防止再污染。 相關部門主管對環境具有重大影響的污染物質委托和測量代行企業，納品和原，輔材料供給企業要提供和管理以下事項。 a. 對公司方針的宣傳 b. 提供環境要求方針 c. 適當的培訓 d. 與環境相關要求事項的合同 e. 必要時對法規履行狀態定期檢查 f. 對于環境的業體的評價 5) 記錄管理 總務科主管根據運行結果而發生的所有記錄根據本手冊4.5.4章維持, 管理。 6) 相關標準 環境運行管理過程 (JES-420)4.4.7 應急狀態準備和響應 1) 范圍 為使和公司的活動，產品，服務相關而發生的或有可能發生的應急狀態造成的環境影響最小化而采取的程序和職責事項適用于本規定。 231、) 環境應急狀態確定 總務科主管要通過確定應急狀態的潛在的發生可能性和影響評價來確定。 3) 預防活動 總務科主管要向所屬組員培訓發生脫離運行基準時的預想結果，并建立和實行預防措施方案。 總務科主管要建立應急聯絡網并對所屬組員和當值組員及警衛進行培訓。 總務科主管要計劃并實施為使應急狀態是對環境影響最小化的培訓計劃日程。 總務科主管要對應急狀態準備實施后的有效性進行評價并完善不足點。 4) 應急狀況發生時采取措施 目擊事故的社員要及時告知總務科主管。 總務科主管要通過應急聯絡網向公共機關，附近公司，公司內通報。 管理部和相關部以培訓計劃書為根據可以有鎮壓的職責。 總務科主管要及時向環境管理代理32、人報告，并控制現場，采取臨時措施，各部組員要接受部長的控制。 5) 事故后采取措施方案 環境管理代理人必要時可組成對策委員會并建立完善環境影響方案。 總務科主管要向相關方通報思考原委，對策和結果。 總務科主管要對不符合事項采取糾正措施并實施環境影響評價。 總務科主管必要時要對相關設施購買保險。 6) 記錄 應急狀態準備和響應的相關記錄根據本手冊4.5.4章維持, 管理。 7) 相關標準 應急狀況管理過程 (JES-430) 4.5 檢查1) 范圍 本標準適用于對環境可能有重大影響的活動及工程監測和測量的程序及職責事項. 2) 測量及檢測業務確定 總務科主管要確定對于環境具有影響的監視和測量對象33、，周期，方法并使其包括在運行規定中。 監視和測量對象如下。 a. 目標和指標實行績效 b. 和相關方的約定及協約 c. 對環境有可能產生嚴重影響的設施及運行 3) 實施 總務科主管要在必要時為監視和測量可以實施環境監視。 完成各相關規定中對監視和測量所需的Check List并對其活用。 相關部門主管要隨時對所擔當部門的活動和設備是否產生環境污染物質和是否有漏出現象進行監測和測量，如有異常發生時要向總務科通報。 總務科主管要要求不符合事項的糾正措施。 4) 監視與測量裝備管理 要對對于環境具有影響的測量和監視中使用的監視和實驗裝備進行周期性的矯正和標識。 5) 記錄 監視及測量結果的記錄根據本34、手冊4.5.4章維持, 管理。 4.5.1 監測和測量1) 范圍 本規定適用于為定期的評價是否遵守對于環境具有重大影響的活動，工程的監測和測量，環境法規和本公司同意的其它要求事項時的程序和職責事項。 2) 監測和測量業務確定 總務科主管要確定對環境具有影響的監事和測量對象，周期，方法并使其包括在相關運行規定中。 監視和測量對象如下。 a. 目標和指標的實行績效 b. 環境法規和其他要求事項的合規性評價 c. 和相關方的約定和協約 d. 對環境具有深刻影響的設施和運行 3) 實行 總務科主管為監測和測量必要時可實行環境審核。 要完成各相關規定中對監測和測量所需的Check List并再利用。 各35、相關部門主管要隨時監視和測量所擔當部的活動和設備是否有環境污染物質產生和漏出現象，如有異常要向管理組通報。 總務科主管要要求對不符合事項采取糾正措施。 4) 監視與測量裝備的管理 要對環境具有影響的監事和測量中使用的測量和實驗裝備進行定期性的矯正和標識。 5) 記錄 監視與測量結果的記錄根據本手冊4.5.4章維持, 管理。 6) 相關標準 監測，測量和符合性評價過程 (JES-510) 4.5.2 合規性評價 1) 范圍 本規定適用于為定期性的評價是否遵守公司同意的其它法律要求事項時的程序和職責事項。 2) 環境法規確定 總務科主管要確定對環境具有影響的法規和遵守并使其包括在運行規定中。 符合36、評價對象如下。 a. 環境法規和其他要求的合規性評價 b. 和相關方的約定和協約 3) 實行 總務科主管要遵守本公司的法規并對其進行評價。 總務科主管應根據本手冊4.3.2識別的法律法規和本公司應遵守的其他要求，每季度一次以上識別在法律法規登記簿上登記的法律法規的遵守事項。 為評價各相關規定的法規遵守要進行定期性的監視和測量。 合規性評價在監測和測量時實行。 4) 記錄 監視及測量結果的記錄根據本手冊4.5.4章保持, 管理。 5) 相關標準 檢測,測量 及符合性評價過程 (JES-510) 4.5.3 不符合, 糾正及預防措施1) 范圍 本規定適用于為環境管理體系的持續改進而對環境不符合事項37、的識別和采取措施的程序和職責事項。 2) 不符合事項的識別 通過環境測量和檢測發現的與環境管理體系內部規定的文件，方針，目標和指標，法規和其他國際規定的基準不符合的不符合事項時要向總務科主管通報。 對環境監事和測量的不符合事項標識表示后要發行不符合報告書。 3) 糾正及預防措施 品質部署長為減少不符合事項對環境因素的影響要建立糾正措施方案并實行。 為預防不符合的潛在原因，總務科主管要對于相關方對組織的活動，產品，原、輔材料的所有環境因素的不滿，審核結果，環境記錄進行標識和控制。 4) 確認 環境監測和測量是確定不符合事項的糾正和預防措施并對其有效性進行評價。 品質部署長要對糾正及預防措施結果相38、關文件的變更和改正。 5) 記錄 糾正及預防措施的結果記錄根據本手冊 4.5.4章管理, 保持。 6) 相關標準 持續改進過程 (JQS-850) 4.5.4 記錄控制1) 范圍 本章適用于因環境管理運行結果而產生的環境記錄的標識，維持和處理的相關程序的規定。 2) 環境記錄的識別 作為環境管理體系的運行結果而產生的環境記錄包括培訓記錄，評審和審核記錄，文件變更記錄，矯正和測量記錄，環境績效記錄，信息傳達記錄等，細分對象都在各環境規定定中有指定。 記錄的分類和保存期限要按照記錄控制的程序。 3) 保持及管理 環境記錄應字跡清楚, 內容易確認。 環境記錄應保管和保存在熱化，損傷和損失最小化或能夠39、預防的適宜的設施內，并能夠容易查找。 4) 處理 對于保存年限到期的記錄可以廢棄或延長期限繼續保存。 5) 相關標準 文件及記錄管理過程 (JQS-420) 4.5.5 內部審核1) 范圍 本標準適用于為了驗證公司的環境管理活動及結果是否是效率性的，適當的實行而定期的內部審核的程序及方法。 2) 審核計劃及準備 品質部署長應以環境管理體系的所有要素、對組織有環境影響的狀態和重要性為基礎，樹立審核計劃，并取得環境管理代表的批準后，審核實施一周前向受審核方通報。 審核計劃中要包括審核范圍，審核組織，審核日程，審核基準和賦予資格的審核員。 品質主管要完成審核檢查表并在審核中活用。 審核時對于業務有直40、接責任的社員不可以指定為該業務的審核員。 3) 審核的實施及確認 內部審核員要對于環境管理體系中計劃的事項的效率性及符合性進行審核 被審核主管在審核中指責出的事項確認后如有要采取糾正措施時，要把審核結果報告給總務科主管。 品質部主管確認采取的糾正措施，如必要時要要求重新采取糾正措施。 4) 審核結果報告 選任評審員在審核結束后制作審核報告書并由品質主管評審確認后再讓環境管理代表人簽字并要向審核組回信。 管理者審核資料報告中應包括審核結果報告書。 5) 記錄 審核實行結果的記錄根據本手冊4.4.3章維持, 管理。 6) 相關標準 內部審核過程 (JQS-820) 4.6 管理評審1) 范圍 本章41、規定了公司為了保證環境管理體系的適合性、可行性和效果而定期舉行的環境管理審核的程序及責任事項。 2) 建立審核計劃 (1) 總務科主管建立評審計劃并在得到總經理的確認后并于10日前通報相關各組。 (2) 管理評審計劃定期的為每一年的12月末舉行一次, 非定期的情況時具體如下。 最初樹立環境管理體系并內部環境審核實施后 外部相關方的要求及內外部狀況變化時 管理者有變動時 緊急狀況發生時 (3) 管理評審對象及制作責任 (反映在計劃書中) 評 審 對 象 資 料 內 容1. 方針, 目標, 指標, 實施計劃的成果2. 內部環境審核3. 法規登錄簿的遵守評價4. 對不滿意事項的信息交流結果3. 不符42、合及糾正措施結果履行狀態4.環境管理體系對于外部狀況的變化的適合性和效果性5. 以前的管理評審的決議事項的實施確認6. 管理者的支援事項目標指標和實施計劃審核報告評價報告信息交流評審書不符合/糾正措施 目錄環境體系有效性評審書會議錄和對策書格式和口頭報告 要求材料制作人10天前制作完成并交給關境管理代表人評審，如有必要可要求重新制作。 有不定期的評審時總務科主管要適當的選定評審項目并報告計劃。 如日程緊張制定計劃時，可縮短日程并實施。 (4) 參加對象 總經理 環境管理者代表 相關部門主管 希望參加者 總經理制定人員 3) 實施管理評審 (1) 管理評審通過參加對象的報告和討論而實現。 (2)43、 非定期的管理評審可以通過書面報告來評審。 (3) 報告書原則上要按照環境管理體系中的形式，必要時也可簡略或以其他形式完成。(4) 環境管理者代表要記錄環境方針有可能脫離環境管理體系時的管理者的支援方案和知識事項。 (5) 總務科主管另外指定其他社員整理會議記錄并通過信息媒體向全體社員傳閱。 4) 管理評審的結果和采取措施 (1) 環境管理代表人把會議錄中對于采取糾正措施的決議事項作成不符合/糾正措施報告書發行并實施。 (2) 根據管理者評審結果的需要要考慮方針及目標的變動及環境文件的變動。 5) 記錄控制 管理過程的記錄根據本手冊 4.4.3章來維持, 管理. 6) 相關標準 管理責任程序 (JQS-510)