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1、光電科技公司權(quán)力分配管理手冊編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的32. 權(quán)責33 術(shù)語34 說明35.內(nèi)容4一、 戰(zhàn)略運營管理4二、 企業(yè)文化管理5三、 信息化管理職權(quán)規(guī)范與業(yè)務(wù)流程5四、 人力資源管理5五、 行政與后勤管理10六、 弱電與安全管理11七、 生產(chǎn)管理12八、 技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理12九、 體系管理14十、 財務(wù)管理15十一、 物流采購管理18十二、 計劃管理20十三、 市場營銷管理21十四、 辦事處管理23十五、 合同管理231 目的為了明確總經(jīng)理、分管副總、總監(jiān)層面以及項目的權(quán)責劃分，使各項工作2、審批更加清晰，方便各業(yè)務(wù)部門掌握、理解，特制定本手冊。2 權(quán)責2.1 公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理助理工作分管部門如下：總經(jīng)理：分管財務(wù)部常務(wù)副總經(jīng)理：分管物市場部、銷售部、物流采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部副總經(jīng)理（一）：分管戰(zhàn)略發(fā)展部、人力資源部、綜合管理部副總經(jīng)理（二）：VIP客戶項目組副總經(jīng)理（三）：分管市場部、銷售部總經(jīng)理助理：協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理管理生產(chǎn)部、物流采購部、技術(shù)質(zhì)量部，受常務(wù)副總委托，行使相當于副總的管理與審批權(quán)限。2.2 上述分工要求，所有一切事宜，各部門工作在超出本部門工作職權(quán)范圍之外，均首先應(yīng)向分管副總報告，再由分管副總根據(jù)分權(quán)手冊的規(guī)定，決定是否需要向上一3、級報告處理。2.3 常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理對其分管部門的審批負責，在總經(jīng)理授權(quán)的情況下有對其他部門的審批權(quán)。同時，副總經(jīng)理對其他部門需要的審批工作有建議和要求的權(quán)力，各部門不得以非分管為由拒絕。在有分歧產(chǎn)生時，提交分管副總相互協(xié)商解決。2.4 下表中沒有明確注明是那位分管副總的均為審批部門的分管副總。2.5 涉及部門層以上申請，一般情況最低由中心主任提請并遞交申請；2.6 所有涉及多部門、多層級的OA審批，分權(quán)手冊建議在提交最終審批人前采取會審的方式進行，將該流程涉及到最高（或主導部門）的審核人設(shè)定主辦人，從而提高審批的效率；3 術(shù)語3.1 提案：事項的提出人員或部門。3.2 審核：對提出事項4、做出審核的人員或部門，存在兩個以上人員或部門的需從左至右逐步審核。3.3 會簽：需要對初步審核的事項進行各相關(guān)人員或部門的最終確定，并能夠形成成果。3.4 審批：對提出事項進行最終決定的人員。3.5 備案/抄送：對最終決定的結(jié)果進行通告，便于工作的開展。4 說明4.1 本文件中各審批流為各部門實際工作或文件中匯總而得，如文件和本手冊沖突則按文件執(zhí)行。如對文件或手冊未盡事宜有異議時，提交分管副總決定。4.2 此分權(quán)手冊將一年修訂一次。5 內(nèi)容序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案/抄送備注一、 戰(zhàn)略運營管理1公司經(jīng)營理念與方針戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理/常務(wù)副總總經(jīng)理2公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)決策5、委員會3年度工作計劃戰(zhàn)略發(fā)展部/各部門戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總各部門總監(jiān)決策委員會報總經(jīng)理4月度工作計劃各中心各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部/分管副總各部門總監(jiān)常務(wù)副總各部門5機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總決策委員會各部門6關(guān)鍵流程調(diào)整各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總相關(guān)部門總監(jiān)常務(wù)副總相關(guān)部門7公司層項目計劃的批準各部門戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總項目組成員總經(jīng)理相關(guān)部門8部門層項目計劃批準各部門戰(zhàn)略發(fā)展部部門分管副總相關(guān)部門9年度責任目標考核方案戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總各部門總監(jiān)決策委員會各部門10年度總監(jiān)、部門考核結(jié)果戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總決策6、委員會各部門11投資計劃各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理董事會成員董事長財務(wù)部12質(zhì)量事故調(diào)查處理12.1重大及以下事故戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)相關(guān)部門分管副總各部門12.2特大質(zhì)量事故戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總各部門報總經(jīng)理二、 企業(yè)文化管理1七彩明月終稿企業(yè)文化專員綜合管理部總監(jiān)市場部樣稿簽字存檔2企業(yè)文化主題的確定企業(yè)文化專員綜合管理部總監(jiān)各位宣傳大使/各部門主管三、 信息化管理職權(quán)規(guī)范與業(yè)務(wù)流程1OA權(quán)限范圍調(diào)整各部門各部門總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人2ERP權(quán)限調(diào)整各部門各部門總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人3ERP功能調(diào)整各部門信息系統(tǒng)管理員戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人四、 人力資源管理1人力7、資源規(guī)劃1.1人力資源規(guī)劃人力資源部人力資源部總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理1.2崗位編制增加各部門人力資源部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總各相關(guān)部門人員增補申請1.3崗位、職務(wù)設(shè)計招聘管理員人力資源部高級經(jīng)理相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)各相關(guān)部門職務(wù)說明書2招聘2.1年度招聘計劃人力資源部分管副總各部門（先會簽后審核）常務(wù)副總各部門招聘計劃表2.2人員招聘/試用明月公司新員工錄用通知書（副）組長以下員工招聘管理員用人部門中心主任人力資源部（副）組長用人部門中心主任人力資源部總監(jiān)用人部門總監(jiān)各部門（副）中心主任（含）用人部門總監(jiān)用人部門分管副總各部門（副）總監(jiān)以上（含）用人部門分管副總總經(jīng)理各部門2.3轉(zhuǎn)正8、定級三星以下轉(zhuǎn)正、定級各部門中心主任、總監(jiān)人力資源部總監(jiān)轉(zhuǎn)正定級表三星以上（含）轉(zhuǎn)正、定級各部門人力資源部總監(jiān)/提交部門和人力資源部分管副總各部門總監(jiān)常務(wù)副總轉(zhuǎn)正定級表3新增崗位價值評估人力資源部人力資源部總監(jiān)/分管副總責任部門主管常務(wù)副總4培訓管理4.1培訓計劃與預(yù)算年度培訓計劃與預(yù)算各部門/培訓中心人力資源部總監(jiān)/分管副總各部門總經(jīng)理財務(wù)部月度培訓計劃與預(yù)算各部門/培訓中心人力資源部總監(jiān)分管副總財務(wù)部4.1.3計劃外培訓各部門/培訓中心人力資源部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總財務(wù)部4.2培訓實施培訓中心人力資源部總監(jiān)4.3培訓費用申請（單次培訓費用）計劃外培訓費用培訓中心人力資源部總監(jiān)/分管副總9、常務(wù)副總財務(wù)部單項計劃內(nèi)培訓費用5000元（含）以下培訓中心人力資源部總監(jiān)分管副總財務(wù)部 單項計劃內(nèi)培訓費用5000元以上培訓中心人力資源部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總財務(wù)部4.4內(nèi)部講師甄選各部門培訓中心人力資源部總監(jiān)5薪資、福利5.1薪酬政策薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/分管副總決策委員會公布各部門5.2月度工資發(fā)放薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/分管副總財務(wù)部總監(jiān)常務(wù)副總財務(wù)部5.3離職人員工資結(jié)算三星以下薪酬考核員人力資源部總監(jiān)財務(wù)部總監(jiān)分管副總財務(wù)部三星（含）以上薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/分管副總財務(wù)部總監(jiān)常務(wù)副總財務(wù)部6考勤管理6.1曠工各部門薪酬考核員人力資源部總監(jiān)6.2請假員工/職員 .11日10、以內(nèi)（含）請假員工上級主管人力資源部.215日（含5日）請假員工組長中心主任人力資源部.35日以上請假員工組長、中心主任部門總監(jiān)人力資源部組長級別組長.13日內(nèi)（含）組長中心主任.237日（含7日）組長中心主任總監(jiān)人力資源部.37日以上組長中心主任、部門總監(jiān)分管副總?cè)肆Y源部主任級別.117日（含7日）部門總監(jiān).27日以上部門總監(jiān)分管副總7獎懲7.1獎金、罰款（110星）各部門中心主任部門總監(jiān)人力資源部7.2書面嘉獎、書面警告（13星）各部門中心主任部門總監(jiān)人力資源部7.3涉及小功、小過（420星）各部門部門主管/人力資源部提請部門分管副總各部門7.4涉及大功、大過（20星以上）各部門提請部門11、分管副總/人力資源部分管副總/ 常務(wù)副總報總經(jīng)理7.5績效加獎10100元(含)相關(guān)部門部門總監(jiān)100200元(含)相關(guān)部門部門總監(jiān)副總經(jīng)理200元以上相關(guān)部門部門總監(jiān)、副總經(jīng)理常務(wù)副總7.6半年度考評結(jié)果各部門人力資源部總監(jiān)/該人員所屬部門分管副總常務(wù)副總報總經(jīng)理7.7優(yōu)秀評選各部門人力資源部/該人員所屬部門分管副總常務(wù)副總報總經(jīng)理8人事異動8.1副總經(jīng)理任免、辭職、辭退及調(diào)動人力資源部總監(jiān)人力資源分管副總/總經(jīng)理董事長各部門8.2（副）總監(jiān)任免、辭職、辭退及調(diào)動人力資源部總監(jiān)該人員所屬部門分管副總/常務(wù)副總相關(guān)部門決策委員會各部門8.3（副）主任任免、辭職、辭退及調(diào)動各部門總監(jiān)人力資源部總12、監(jiān)/該人員所屬部門分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總各部門8.4（副）組長任免、辭職、辭退及調(diào)動各部門中心主任各部門總監(jiān)相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)各部門8.5普通員工辭職、辭退及調(diào)動各部門主管各部門總監(jiān)相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)9員工工資調(diào)整其他原因引起的工資調(diào)整，按照其他引起調(diào)整的權(quán)限審批9.1（副）主任以上（含）人員（包含關(guān)鍵崗位人員）各部門各部門總監(jiān)/人力資源分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理9.2副組長、組長各部門各部門總監(jiān)/人力資源、分管副總常務(wù)副總9.3副組長以下人員 各部門各部門總監(jiān)人力資源部總監(jiān)分管副總10勞資糾紛10.1普通勞資糾紛人力資源部人力資源部總監(jiān)10.2重大勞資糾紛人力資源部綜合管理部常務(wù)副總13、通報分管副總/總經(jīng)理預(yù)計金額在5000元以上五、 行政與后勤管理1月度工作總結(jié)各部門戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總所有分管副總/常務(wù)副總/總經(jīng)理2年度工作總結(jié)各部門戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總所有分管副總/常務(wù)副總/總經(jīng)理3行政公文發(fā)布3.1公司層行政公文各部門各部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總相關(guān)部門/綜合管理備案3.2部門層行政公文各部門各部門總監(jiān)相關(guān)部門/綜合管理備案3.3中心層行政公文各中心各部門中心主任相關(guān)部門/綜合管理備案4文件、印章管理4.1外來文件管理行政秘書綜合管理部總監(jiān)相關(guān)人員特殊文件交總經(jīng)理4.2外發(fā)文件管理各部門綜合管理部/分管副總常務(wù)副總相關(guān)部門特殊要求總經(jīng)理批準4.3財務(wù)章相關(guān)部門帳務(wù)中心主任14、登記4.4公司章、合同專用章各部門各部門總監(jiān)行政秘書蓋章登記特殊要求總經(jīng)理批準5宿舍申請各部門后勤組/綜合管理部總監(jiān)分管副總規(guī)定外需分管副總批準6用車申請6.1正常發(fā)貨用車倉儲中心組長后勤組6.2公務(wù)用車（市區(qū)）各部門中心主任部門總監(jiān)后勤組6.3公務(wù)用車（出市區(qū)）各部門中心主任、部門總監(jiān)綜合管理部總監(jiān)后勤組76S不符合項處罰后勤組綜合管理部總監(jiān)各部門8電腦（部門核定使用量）各部門部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總綜合管理部9行政類其他審批各部門綜合管理部分管副總相關(guān)各部門六、 弱電與安全管理1弱電巡查不符合項處罰信息組綜合管理部總監(jiān)2生產(chǎn)安全事故上報及處理2.1輕微以下、3人以下輕微、一般事故各部門綜15、合管理部分管副總各部門2.2重傷及3人以上輕微事故或一般及以上財產(chǎn)事故各部門綜合管理部/分管副總常務(wù)副總各部門報總經(jīng)理3安全檢查不符合項處罰安保組組長綜合管理部總監(jiān)七、 生產(chǎn)管理1物料領(lǐng)用各班組中心主任2退料辦理各班組中心主任3加班申請辦理3.1計劃內(nèi)當日加班費總計為300元（含）以下各班組中心主任部門總監(jiān)人力資源部3.2計劃外當日加班費總計為100元（含）以下各班組中心主任計劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)人力資源部3.3計劃內(nèi)當日加班費總計超過300元以上各班組中心主任、部門總監(jiān)分管副總?cè)肆Y源部3.4計劃外當日加班費總計超過100元以上各班組中心主任/部門總監(jiān)計劃調(diào)度中心主任分管副總?cè)肆Y源部3.16、5法定假日加班組長中心主任/部門總監(jiān)計劃調(diào)度中心主任分管副總?cè)肆Y源部八、 技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理1新產(chǎn)品樣件制作申請需求部門部門總監(jiān)相關(guān)部門提出部門分管副總2新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)具體實施程序按照設(shè)計開發(fā)控制程序執(zhí)行2.1立項相關(guān)部門/技術(shù)中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)總經(jīng)理決策委員會審議2.2項目的輸入技術(shù)中心項目組2.3小試技術(shù)中心編制報告生產(chǎn)部實施項目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總2.4中試技術(shù)中心編制報告生產(chǎn)部實施項目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總2.5項目的輸出技術(shù)中心編制報告技術(shù)中心實施項目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總/常務(wù)副總2.6大試技術(shù)中心編制報告生產(chǎn)部實施項目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分17、管副總/常務(wù)副總3讓步接收3.1外購片讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心/外貿(mào)中心分管副總財務(wù)部、銷售部3.2模具讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心/質(zhì)檢中心分管副總財務(wù)部3.3原輔料讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心分管副總財務(wù)部、生產(chǎn)部4測試（新供應(yīng)商、新材料）4.1申請相關(guān)部門部門總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)相關(guān)部門分管副總計劃調(diào)度中心4.2測試實施技術(shù)中心技術(shù)中心主任相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)分管副總5設(shè)備、工具管理5.1月度、年度檢修和保養(yǎng)計劃設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部5.2關(guān)鍵設(shè)備的能力測評設(shè)施管理中心相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)相關(guān)18、部門5.3年度大中修更新、改造計劃設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總生產(chǎn)部5.4設(shè)備（閑置）封存部門/設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總財務(wù)部設(shè)備臺賬5.5設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移各部門設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)財務(wù)部設(shè)備臺賬6其他設(shè)施管理6.1自制非設(shè)備類設(shè)施各部門設(shè)施管理中心主任技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)6.2臨時性建筑各部門設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)綜合管理部總監(jiān)九、 體系管理1文件管理1.1工藝文件各部門/技術(shù)中心技術(shù)中心主任相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)各相關(guān)部門1.2產(chǎn)品標準技術(shù)中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)分管副總運營中心發(fā)布 1.3文件增加必要性審核各部門部門總監(jiān)/文件管理部門戰(zhàn)略發(fā)展部l1.4管理手19、冊、程序文件制定、修訂各部門管理者代表相關(guān)部門總經(jīng)理運營中心發(fā)布l1.5作業(yè)指導類文件制定、更改各部門中心主任相關(guān)部門部門總監(jiān)運營中心發(fā)布l1.6管理類文件各部門部門總監(jiān)相關(guān)部門分管副總運營中心發(fā)布2體系管理2.1體系巡查通報運營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)各相關(guān)部門2.2年度內(nèi)審計劃、報告運營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)管理者代表各部門2.3管理評審計劃、報告運營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/管理者代表總經(jīng)理各部門十、 財務(wù)管理1年度(月度)預(yù)算各部門賬務(wù)中心各部門總監(jiān)總經(jīng)理各部門預(yù)算員2采購付款預(yù)算采購中心財務(wù)總監(jiān)/分管副總總經(jīng)理帳務(wù)中心3財務(wù)各類報表賬務(wù)中心財務(wù)部總監(jiān)報常務(wù)副總/總經(jīng)理4融資各部門財務(wù)部總監(jiān)總經(jīng)理5預(yù)20、算內(nèi)費用支出報銷 5.1單項300元以下（含）各部門部門主管財務(wù)部部門總監(jiān)各部門預(yù)算員當費用發(fā)生部門為財務(wù)部時，帳務(wù)中心進行審核5.2單項300元以上5000元以下（含）各部門部門總監(jiān)財務(wù)部提出部門分管副總各部門預(yù)算員5.3單項5000元以上各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總/ 財務(wù)部常務(wù)副總各部門預(yù)算員6預(yù)算增加申請6.1單項300元以下（含）各部門中心主任財務(wù)部部門總監(jiān)各部門預(yù)算員當費用發(fā)生部門為財務(wù)部時，帳務(wù)中心進行審核6.2單項300元以上2000元以下（含）各部門部門總監(jiān)財務(wù)部提出部門分管副總各部門預(yù)算員6.3單項2000元以上5000元以下（含）各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總財務(wù)部21、常務(wù)副總各部門預(yù)算員6.4單項5000元以上各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總/常務(wù)副總財務(wù)部總經(jīng)理各部門預(yù)算員7車輛維修保養(yǎng)費7.11000元以下綜合管理部部門總監(jiān)7.210002000元(含)綜合管理部部門總監(jiān)分管副總7.32000元以上綜合管理部部門總監(jiān)、分管副總常務(wù)副總8無發(fā)票報銷8.1300元各部門部門總監(jiān)分管副總各部門預(yù)算員8.2300元且2000元各部門部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總各部門預(yù)算員8.32000元各部門部門總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理各部門預(yù)算員8.4發(fā)貨運費倉儲中心部門總監(jiān)分管副總各部門預(yù)算員9鏡片領(lǐng)用各部門各部門總監(jiān)提出部門分管副總倉儲中心10不良債權(quán)處理各部門賬務(wù)22、中心主任/財務(wù)部總監(jiān)/提出部門分管副總總經(jīng)理11物資轉(zhuǎn)移（僅限公司內(nèi)部）各部門部門主管/管理部門主管財務(wù)部管理部門總監(jiān)12物資報廢12.1倉庫物資除廢品外的產(chǎn)品(申請單批價值)檢驗判定報廢和生產(chǎn)流程中報廢不屬此類12.1.1價值3000元（含）以下倉庫管理部門部門總監(jiān)判定部門財務(wù)總監(jiān)12.1.2價值3000元10000元（含）倉庫管理部門部門總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)/分管副總判定部門分管副總價值10000元30000（含）元倉庫管理部門部門總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)判定部門常務(wù)副總12.1.4價值30000元以上倉庫管理部門部門總監(jiān)/財務(wù)總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總判定部門總經(jīng)理12.2辦公類實施（桌椅、看板）的報廢匯23、報12.2.1300元以下各部門中心主任部門總監(jiān)綜合管理部12.2.2300元以上各部門中心主任、部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)綜合管理部12.3各類宣傳類印刷品、道具等物資的報廢12.3.1價值300元以下（含）倉庫管理部門中心主任部門總監(jiān)12.3.2300價值5000元倉庫管理部門中心主任、部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)分管副總5000元價值倉庫管理部門部門總監(jiān)、分管副總財務(wù)總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總12.4固定資產(chǎn)報廢使用部門部門總監(jiān)實施管理中心/分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理十一、 物流采購管理1計劃內(nèi)采購（包括原輔料、包裝道具類等需要在計劃會中審批）1.1必要性審批月度采購計劃報批采購實施部門部門總監(jiān)/分管副總財務(wù)部常務(wù)24、副總1.2請購單報批單項5萬元（含）以下采購實施部門必要時財務(wù)詢價部門總監(jiān)部門預(yù)算員單項5萬元以上采購實施部門部門總監(jiān)專業(yè)類的采購需財務(wù)參加詢價采購實施部門分管副總部門預(yù)算員1.3采購計劃付款單項5000元（含）以下采購實施部門部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)部門預(yù)算員單項5000元以上5萬元（含）以下采購實施部門部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)采購實施部門分管副總部門預(yù)算員單項5萬元以上采購實施部門部門總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總部門預(yù)算員2流程類采購2.1外購鏡片請購單外購片的必要性審批由物流采購部總監(jiān)負責，其付款權(quán)限按計劃內(nèi)采購實施單項1000元（含）以下采購中心部門總監(jiān)部門預(yù)算員單項1000元以上5萬元（含）以下采購中心部門25、總監(jiān)分管副總部門預(yù)算員單項5萬元以上采購中心部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總部門預(yù)算員3計劃外需求各設(shè)施管理部門建立相應(yīng)臺賬3.1需求必要性審批固定資產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備類增加需戰(zhàn)略發(fā)展部會簽涉及專業(yè)設(shè)施的采購，需專業(yè)管理部門參與審核（機配件參照機配件流程）單項300元（含）以下各部門專業(yè)管理部門總監(jiān)部門總監(jiān)單項300元以上2000元（含）以下各部門部門總監(jiān)/專業(yè)管理部門總監(jiān)提出部門分管副總單項2000元以上各部門部門總監(jiān)/專業(yè)管理部門總監(jiān)所有分管副總常務(wù)副總3.2請購單審批 機配件類請購單審批使用部門提出領(lǐng)料申請，材料倉庫根據(jù)庫存情況決定是否需要申購，沒有料號、品名的統(tǒng)一由設(shè)施管理中心確認，材料倉庫添加。26、.1單價1000元以下的采購中心相關(guān)部門物流采購部總監(jiān).2單價1000元以上2000元以下的采購中心物流采購部總監(jiān)設(shè)施分管副總采購分管副總相關(guān)部門.3單價2000元以上采購中心物流采購部總監(jiān)采購分管副總/設(shè)施分管副總常務(wù)副總相關(guān)部門 其他物資請購單審批.1單項300元（含）以下采購實施部門采購實施部門主任采購實施部門總監(jiān).2單項300元以上5000元（含）以下采購實施部門采購實施部門總監(jiān)財務(wù)參與詢價采購實施部門分管副總.3單項5000元以上采購實施部門采購實施部門總監(jiān)/采購實施部門分管副總財務(wù)參與詢價常務(wù)副總3.3計劃外采購付款單項300元（含）以下采購實施部門采購實施部門主任采購實施部門總監(jiān)27、單項300元以上5000元（含）以下采購實施部門采購實施部門總監(jiān)財務(wù)參與詢價采購實施部門分管副總各部門預(yù)算員單項5000元以上采購實施部門采購實施部門總監(jiān)/采購實施部門分管副總財務(wù)參與詢價常務(wù)副總各部門預(yù)算員4合格供應(yīng)商評審采購中心分管副總技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財務(wù)部常務(wù)副總相關(guān)部門5委外加工5.1300元以內(nèi)（含）相關(guān)部門中心主任單價5.2300元500元（含）相關(guān)部門部門總監(jiān)單價5.3500元2000元(含)相關(guān)部門部門總監(jiān)分管副總單價5.42000元以上相關(guān)部門部門總監(jiān)、分管副總常務(wù)副總單價十二、 計劃管理1庫存標準制定、更改各班組/中心主任各部門總監(jiān)/分管副總財務(wù)部常務(wù)副總相關(guān)部門2外購28、片需求計劃倉儲中心倉儲中心主任部門總監(jiān)采購中心3包裝物需求3.1包裝物需求計劃（備庫）倉儲中心倉儲中心主任部門總監(jiān)采購中心3.2包裝物需求計劃（不備庫）市場部部門總監(jiān)采購中心4需求計劃變更單計劃調(diào)度中心計劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)生產(chǎn)部/倉儲中心4.1計劃變更量低于1800片（基片生產(chǎn)中心），2000片（加硬加膜中心）計劃調(diào)度中心主任計劃調(diào)度中心主任基片中心主任或加硬加膜中心主任計劃調(diào)度中心主任4.2計劃變更量超過1800片（基片生產(chǎn)中心），2000片（加硬加膜中心）計劃調(diào)度中心主任生產(chǎn)部總監(jiān)物流采購總監(jiān)5物料需求計劃計劃調(diào)度中心計劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)6生產(chǎn)計劃制定、更改計劃調(diào)度中心計劃調(diào)度中心29、主任生產(chǎn)部物流采購部總監(jiān)生產(chǎn)部7測試排產(chǎn)計劃技術(shù)中心計劃調(diào)度中心計劃調(diào)度中心/生產(chǎn)部生產(chǎn)部十三、 市場營銷管理1銷售政策、價格制定及更改市場部分管副總/常務(wù)副總銷售部、財務(wù)部決策委員會客戶中心/業(yè)務(wù)員2營銷體系設(shè)計與組建方案銷售部/市場部分管副總相關(guān)部門總監(jiān)總經(jīng)理3客戶特殊價格業(yè)務(wù)員部門總監(jiān)/分管副總財務(wù)部常務(wù)副總客戶中心/業(yè)務(wù)員4促銷、展會、活動方案市場部市場部總監(jiān)/分管副總銷售部總監(jiān)/相關(guān)部門常務(wù)副總財務(wù)部5市場部對外宣傳樣本資料市場部市場部總監(jiān)/分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總6新產(chǎn)品上市助銷品制作市場策劃創(chuàng)意中心市場部總監(jiān)/分管副總銷售部常務(wù)副總7積分7.1積分兌換銷售部客服中心主任/市場部總30、監(jiān)財務(wù)部/物流采購部分管副總采購8客戶退貨8.1單次車房片、已磨片、報廢片10片（含）以下，其他1000片（含）以下客戶中心/業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)倉儲中心/業(yè)務(wù)員8.2單次車房片、已磨片、報廢片1020（含）片，其他10002000（含）片客戶中心/業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)分管副總倉儲中心/業(yè)務(wù)員8.3單次車房片、已磨片、報廢片20片以上，其他2000片以上客戶中心/業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總倉儲中心/業(yè)務(wù)員9道具資料發(fā)放申請（超標準）客服代表/業(yè)務(wù)員客服中心主任市場部總監(jiān)倉儲中心10客戶培訓申請業(yè)務(wù)員區(qū)域總監(jiān)推廣中心主任抄送銷售部11活動申請市場部市場部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總抄送相關(guān)部門12客戶31、投訴流程客戶中心市場部總監(jiān)各相關(guān)部門抄送相關(guān)部門12.1損失金額100元投訴管理員相關(guān)部門投訴管理員12.2100元損失金額200元投訴管理員相關(guān)部門中心主任12.3200元損失金額500元投訴管理員中心主任相關(guān)部門部門總監(jiān)12.4500元損失金額2000元投訴管理員中心主任/部門總監(jiān)相關(guān)部門分管副總12.52000元損失金額10000元投訴管理員中心主任/部門總監(jiān)/分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總12.6大于10000元投訴管理員中心主任/部門總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總相關(guān)部門總經(jīng)理十四、 辦事處管理1辦事處物資采購必要性審核必要性審批權(quán)限單項200元以內(nèi)的自行采購，超過200元的參照公司計劃外采購必32、要性審批權(quán)限。2辦事處費用報銷各辦事處每季度集中帶回公司，按照財務(wù)報銷審批權(quán)限審批。十五、 合同管理1勞資合同1.1員工勞動合同簽訂人力資源部人力源部人力資源部總監(jiān)1.2主任級以上（含）以及特殊勞動合同和業(yè)績合同簽訂人力資源部人力源部分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理1.3保密合同人力資源部人力源部人力資源部人力資源部總監(jiān)1.4培訓協(xié)議員工培訓中心主任2采購合同2.1日常采購合同（物資、展會、施工、裝修、培訓等）合同訂立審核記錄2.1.12萬元以下（含）采購部門部門總監(jiān)財務(wù)部2.1.22萬5萬元（含）采購部門部門總監(jiān)財務(wù)部分管副總2.1.35萬10萬元（含）采購部門部門總監(jiān)/分管副總財務(wù)部常務(wù)副總10萬33、以上采購部門部門總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總財務(wù)部總經(jīng)理2.2年度采購合同（物資、服務(wù)、廣告等）采購部門合同訂立審核記錄2.2.110萬元以下采購部門部門總監(jiān)財務(wù)部2.2.210萬元30萬元采購部門部門總監(jiān)財務(wù)部分管副總30萬元50萬元采購部門部門總監(jiān)/分管副總財務(wù)部常務(wù)副總2.2.450萬元以上采購部門部門總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總財務(wù)部總經(jīng)理2.3采購訂單采購中心采購中心主任4銷售合同4.1銷售合同（常規(guī)）銷售部商務(wù)管理員區(qū)域總監(jiān)合同訂立審核記錄4.2銷售合同（特殊）銷售部區(qū)域總監(jiān)/銷售總監(jiān)/分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總綜合管理部蓋章合同評審記錄4.3訂單(有合同超政策) 4.3.1（應(yīng)收賬款+本次34、發(fā)貨額）超出合同20以內(nèi)客戶中心業(yè)務(wù)員4.3.2（應(yīng)收賬款+本次發(fā)貨額）超出合同2030以內(nèi)客戶中心業(yè)務(wù)員區(qū)域總監(jiān)4.3.3（應(yīng)收賬款+本次發(fā)貨額）超出合同3040以內(nèi)客戶中心業(yè)務(wù)員/區(qū)域總監(jiān)銷售部總監(jiān)（應(yīng)收賬款+本次發(fā)貨額）超出合同4050以內(nèi)客戶中心業(yè)務(wù)員/區(qū)域總監(jiān)/銷售部總監(jiān)分管副總（應(yīng)收賬款+本次發(fā)貨額）超出合同5080以內(nèi)客戶中心業(yè)務(wù)員/區(qū)域總監(jiān)/銷售部總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總（應(yīng)收賬款+本次發(fā)貨額）超出合同80客戶中心業(yè)務(wù)員/區(qū)域總監(jiān)/銷售部總監(jiān)/分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理4.4無合同訂單4.4.1款到發(fā)貨4.4.2按實際年回款額的30%作為最高欠款額客服中心客服中心主任銷售部總監(jiān)OA工作流申批