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1、XX包裝材料有限公司質檢部手冊 實施日期：XX年 03月 01日 JBT-ZJ-01質檢部手冊版 本：JBT-ZJ-01頁 數：編 制： 審 核： 批 準： XX彩印有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01崗位責任制版次: JBT-ZJ-01第 2頁 共20頁10目的規范本部門管理，明確各崗位工作職責，為規范工藝流程和質量控制，杜絕差錯，負責質量監督管理。20范圍質檢部所轄各個崗位，按本制度管理。3.0質檢部人員組織結構圖:質檢部經理 工序檢驗成品檢驗 來料檢驗 30崗位責任品質部部長崗位責任 1貫徹“質量第一”的方針，負責公司整個生產過程的質量控制。制定各生產工序的2、質量標準及實施細則。2充分發揮質量檢驗對產品質量的保證、質量事故的預防和質量動態的報告作用，確保產品出廠達到或高于客戶要求。3負責從原材料入庫到成品出庫全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，嚴把質量關，對本部門質量錯檢、漏檢負全部責任。4、負責質量檢驗原始數據的整理分析上報工作和月質量分析工作，編寫質量動態報告，作為質量信息向生產廠長反潰生產過程中出現的問題。5、定時檢查各工序質量管理的工作情況，負責檢查考核各車間質量責任的報告情況，重大質量事故直接報總經理，如發現隱而不報，將責以重罰。6、工作嚴謹，原則性強，勇于負責，不徇私情，出庫做到“寧缺勿濫”。7、以月度為考核單位，按質量事故和客戶3、反饋良好率考核下屬工作。適當給予獎勵和處罰。8、完成領導交給的其他任務。質檢員崗位責任1按公司質量標準實施細則控制工序的產品質量合格。2預防和質量動態，確保產品出廠達到或高于客戶要求。3質量檢驗原始數據記錄填報。4、定時檢查工序質量，落實首檢，抽檢，專檢，旋檢制度化。5、工作嚴謹，原則性強，勇于負責，不徇私情。6、完成領導交給的其他任務。XX彩印有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01品質管理系統規劃圖版次: JBT-ZJ-01第 3頁 共20頁業務部/市場訂單產品要求評審設計/工藝 生產部/計劃外發加工采購來料檢驗退供應商/加工商讓步接收拒收 否 報廢 接 是 收倉4、庫 不 合 格各工序檢驗 生產工序返工（修理） 不合格 合 合 格質量會議成品檢驗格 拒收/退貨 驗證 接 收 倉庫不 投 合 訴 倉庫(交貨) 格 糾正/預防 營銷部服務 不滿意 滿意5.0質量方針：質量第一，持續改進，客戶滿意，創“XX彩印”品牌。6.0質量目標：1. 每月成品合格率 98%2.每月不準時交貨次數4次3.每月客戶投訴不超過5次4.客戶滿意度90分（滿分100分），每年提高1%，逐步達到95%XX彩印有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01原紙品質檢驗標準版次: JBT-ZJ-01第 4頁 共20頁1.0目的: 為了使原紙符合規定要求及為了更好的對原5、紙的管控。2.0 適用范圍：適用于本公司生產所需要的原紙進料檢驗管制.3.0 定義3.1 供方：所有原紙供應單位的流程3.2 原紙：本文所指的“原紙”指我司產品生產所需的紙（如箱板紙，瓦楞紙, 涂布紙等）4.0 職責4.1原紙倉庫：負責各種原紙的進料數量的驗收及通知品管檢驗.4.2 品管部：負責對原紙的檢驗，異常反饋及異常的追蹤.5.0內容：5.1 原紙的進料檢驗流程及不合格時的處理流程依進料檢驗控制程系執行.不合格管理控制程系執行。5.2 原紙的抽樣方案及判定標準：5.2 .1 原紙檢驗以同一次交貨數量為一批要求同一品種，同一產地為同一檢驗批檢驗方式以抽樣檢驗為主，必要時可以全檢，但來料總量6、不大于50噸，若數量大于此標準，則進行分批抽樣檢驗處理。5.2.2 抽樣時須抽取能代表群體品質的樣品，以在每卷第四層處割取無破處的適當大小紙樣為該卷樣品，抽樣方案及判定標準如下：批量正常檢查2次抽樣方案 一般檢查水平1次不合格分類卷筒（件）樣本大小 B類不合格C類不合格1-253（6）橫向環壓指數耐破指數定量水分緊度接頭26-1505（10）151-2808（16）說明：1. B類檢驗測試平均值合格，則整批合格. 2. B類檢驗測試平均值1項不合格，給予讓步，按未達標辦法處理。 3B類檢驗測試平均值2項不合格，采取降價,降級,拒收。 4C類檢驗測試允許1項不合格，但不合格項按未達標辦法處理。 7、5C類檢驗測試2項不合格，按未達標辦法處理或拒收。XX彩印有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01原紙品質檢驗標準版次: JBT-ZJ-01第 5頁 共20頁第一部分；箱板紙的品質檢驗標準1.0主要內容與適用范圍 鑒于本企業的實際用紙情況，統計以往測試結果，參照國家GB13024-91及供應商之企業標準，制定本標準本標準規定了箱紙板的技術規范.2.0產品分類2.1本企業用紙板分涂布白板，國產牛卡，箱板，瓦楞紙等。2.2本企業用箱紙板為卷筒紙，規格依定貨合同，尺寸偏差不許超過0，+8,幅寬在1600mm以內.3.0技術要求3.1表一 GB13024-91指標名稱單位規定8、ABCD定量g/m2112.06.0 160.08.0127.06.0 180.09.0140.07.0 200.010.0 緊度不小于g/cm30.50 0.45橫向環壓指數112g/m2不小于127140g/m2不小于160-200g/m2不小于Nm/g7.107.709.205.506.307.703.804.405.503.303.503.50縱向裂斷長不小于km4.303.752.702.15交貨水分% 詳見第2部分注：國標箱紙板分A B C D E五等級，本表現定外定量，其物理指標就近檔次按插入法考核.3.2外觀要求：3.2.1箱紙板不經外力作用，不許用分層現象。3.2.2每批箱紙9、板色澤一致，不許有露底現象。3.2.3箱紙板表面應平整，不許有明顯毯印。3.2.4箱紙板纖維組織應均勻，不許有透簾，云彩花及規則性條透等現象。3.2.5箱紙板不許有折子，裂口，空眼, 花斑等紙病。3.2.6卷筒紙每個10平方米不許有直徑大于3cm以上的濕疤，A B及不超過1個；C及不超過2個；D及不超過3個；E及不超過5個。3.2.7斷頭必須用膠紙粘牢，每個卷銅斷頭不得超過3個。3.2.8卷筒紙筒芯不許有塌芯現象，卷銅端面平整，形成的鋸齒形不超過5mm，凹凸面不許超過20mm。3.2.9紙質色澤均勻，每批產品表面色澤應與樣品一致。XX彩印有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-10、03-01原紙品質檢驗標準版次: JBT-ZJ-01第 6頁 共20頁4.0試驗方法：箱紙板物理性能測試按第四部分原紙性能測定方法進行測定。5.0檢驗規則：5.1以一次交貨為一批（即同一品種，同一產地為同一檢驗批）。5.2供應商就保證所有生產的原紙符合標準要求，每件紙交貨時必須貼一份合格證。5.3驗收時，先檢查外包裝情況和外觀，然后按抽樣方案要求抽取樣品，單位為卷銅或令（件）。5.4如抽樣檢查結果與本標準不符，按原紙物理性能未達標處理辦法處理。5.6試樣的采取和檢驗前試樣須按國標恒溫恒濕處理后方可測試物理性能或參考本公司環境檢驗的供應商合格供貨指標, 進行現場檢驗對比判定。6.0標志 包裝 運11、輸 儲藏：6.1卷筒紙應有標識，包括廠名，產品名稱，定量，副寬，生產日期和編號，幅寬在1600mm以內，卷銅紙外三層為外包裝，兩頭用聚丙塑料帶或鐵皮扎緊,平張紙應用夾板打包,不超過1.5米.6.2箱板紙應妥善保存，嚴防受潮, 運輸時應使用帶篷而潔凈的運輸工具。第二部分：原紙物理性能和外觀未達標的處理辦法1.0主題內容和適用范圍本企業按進紙的實際情況特制定本標準，規定了原紙物理性能不符合本企業標準，須讓步接收時的處理辦法，本標準實用于本企業原紙進料檢驗。2.0定量達標/未達標的規定和處理： 2.1定量實測平均值在2g內合格，否則, 未達標原紙5g的按讓步接收扣重處理,公式及辦法如下： 扣重=（標12、準定量-抽樣的平均定量）標準定量批總重量個別不合格扣重=（標準定量-抽樣的平均定量）標準定量批總重量 2.2定量實測平均值超出5g采取降價,降級,拒收或加倍扣重。3.0耐破，環壓未達標的規定和處理：3.1原紙進料耐破，環壓指數實測平均值5%內合格, 否則, 未達標原紙10%的按讓步接收扣重處理,公式及辦法如下：扣重=（標準指數-抽樣的平均指數）標準指數批總重量個別不合格扣重= （標準指數-抽樣的平均指數）標準指數批總重量3.2耐破，環壓指數實測平均值超出10%采取降價,降級,拒收或加倍扣重。XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01原紙品質檢驗標準版次: J13、BT-ZJ-01第 7頁 共20頁4.0 水分未達標的規定和處理：4.1 對不同類別紙張水分的規定和處理辦法4.1.1.箱板紙水份超標規定為:A級標準6-10% 13%以內扣除重量,14%以上作降價,降級或退貨處理。B級標準7-11% 13%以內扣除重量,14%以上作降價,降級或退貨處理。C級標準9-13% 15%以內扣除重量,16%以上作降價,降級或退貨處理。D級標準8-14% 16%以內扣除重量,17%以上作退貨處理。4.1.2 .瓦楞紙水份超標規定為:A級標準6-10% 12%以內扣除重量,13%以上作降價,降級或退貨處理。B級標準7-12% 13%以內扣除重量,14%以上作降價,降級或14、退貨處理。C級標準7-12% 15%以內扣除重量,16%以上作降價,降級或退貨處理。D級標準7-12% 15%以內扣除重量,16%以上作退貨處理。4.1.3 單面涂布白板紙A級標準6-10% 13%以內扣除重量,14%以上作降價,降級或退貨處理。B級標準6-10% 13%以內扣除重量,14%以上作降價,降級或退貨處理。C級標準6-10% 14%以內扣除重量,15%以上作降價,降級或退貨處理。4.2水分未達標原紙，公式及辦法如下： 扣重=（標準水分-抽樣的平均水分）標準指數批總重量個別不合格扣重=(標準水分-抽樣的平均水分）標準水分批總重量5.0 原紙緊度未達標的規定和處理：5.1原紙緊度在標準15、以上時合格, 未達標原紙實測平均值低于5%內,讓步接收,按扣重處理,公式及辦法如下： 扣重=（標準緊度-抽樣的平均緊度）標準緊度批總重量個別不合格扣重=(標準緊度-抽樣的平均緊度）標準緊度批總重量5.2原紙緊度實測平均值超出5%采取降價,降級,拒收或加倍扣重。6.0紙寬偏差為（0，+8mm），不足紙度降度扣重。紙寬超長按超出部分扣重，計算公式如下： 不足紙度降度扣重=（標簽紙幅-降度后紙幅）實際紙幅標簽重量紙度扣重=（實際紙幅-降度后紙幅）實際紙幅標簽重量7.0 原紙表面破損或雨淋等情況，以不能使用的最深層為破損厚度計算：扣重=破損層數3.14原紙直徑實際定量實際紙幅原紙表面破損或雨淋等10層16、的拒收或加倍扣重XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01原紙品質檢驗標準版次: JBT-ZJ-01第 8頁 共20頁8.0 原紙耐折按國家標準6次以上，每少一次10元/噸扣款，未達到3次的拒收。9.0原紙吸水性按國家標準或滴水實驗，未達標原紙作降價,降級或退貨處理。10. 原紙外觀規定和處理：10.1. 白掛 顏色與樣品一致,沒有雜色點,花斑。10.2 .涂布A級 顏色與樣品一致,不露底,沒有外力作用下不分層,涂布折360度一次不裂,無掉粉現象,小于1.5m的黑點不多于20個/。其中1.0-1.5 m的黑色點不多于1個。大于1. 5m的黑點不許有。涂布B級17、 顏色與樣品一致,不露底,沒有外力作用下不分層,涂布折180度允許有輕微裂痕,無掉粉現象,1.5m的黑點不多于60個/。其中1.0-1.5 m的黑色點不多于2個。大于1. 5m的黑點不許有。涂布C級 顏色與樣品一致,不露底,沒有外力作用下不分層,涂布折180度允許有輕微裂痕,無明顯掉粉現象,1.5m的黑點不多于80個/。其中1.0-1.5 m的黑色點不多于4個。大于1. 5m的黑點不許有。以上超出1個，按10元/噸扣款或降價,降級,拒收。 10.3. 其他原紙按國家標準.要求外觀.10.4.卷筒紙每10出現直徑小于3cm紙斑數，A、B級小于或等于1個，C級小于或等于2個，D級小于或等于3個。每18、卷接頭數A、B級不超過1個，C、D級不超過2個，且應用膠粘帶紙牢固的粘接好。每超出1個，按30元/個扣款。 原紙接頭3個的降價,降級,拒收。10.5.紙筒芯外觀質量：不許有癟芯現象，端面平整，形成鋸齒形成凹凸面不許超過5mm, 嚴重塌芯,無法上機的原紙拒收.10.6復卷須平整,弓形超過2厘米,可以拒收或加倍扣重(按損耗10%扣重)10.7 有嚴重影響外觀的原紙拒收.10.8原紙紙張數量不足,按抽樣比率不合格比加倍扣重.10.9原紙破損10層的拒收或加倍扣重.XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01原紙品質檢驗標準版次: JBT-ZJ-01第 9頁 共20頁19、第3部分：原紙性能的測定方法按國標執行。1.0 各項物理性能的測定。1.1定量用天平，電子稱測定，以g/m計量。.1.2 厚度用千分尺測定，以mm計量。1.3 緊度是指單位體積紙張的重量，由紙張定量和厚度之比計算而得。 D=GT1000(g/cm2) D-緊度(g/cm2) G-定量(g/cm2) T-厚度（mm）1.4 紙寬偏差用卷尺測定1.5 水分按國標或電子水分測試儀。1.6 環壓指數和耐破值按國標執行。1.7 耐折性能按國標執行。1.8原紙吸水性按國家標準或滴水實驗1.9 原紙外觀要求按本規定執行第四部分：原紙品質檢驗標準解釋權與歸屬1.0 未經我公司同意,不得轉載或復制，否則視為侵權20、。11本原紙品質檢驗標準由我公司質檢部制定，解釋權歸屬孝感市XX包裝材料有限公司所有。1.2相關記錄 1. 原紙檢驗記錄表 2原紙檢驗處理表XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01彩箱內部檢驗標準版次: JBT-ZJ-01第 10頁 共20頁1.0. 目的通過此規程的制訂，使檢驗員有章可循，從而達到控制產品質量，使生產出的產品能符合要求。2.0適用范圍適用于本公司生產瓦楞紙板、紙箱類檢驗作業的工序和成品品質判定。（當客戶另有要求時，執行客戶訂單中標明的要求）3.0參考文件GB/T6543-2008運輸包裝用單瓦楞紙箱和雙瓦楞紙箱檢驗規程GB/T6544-221、008瓦楞紙板檢驗規程4.0流程:4.1.原紙: 1.1原紙按國家標準驗收。1.2 下料原紙規格、廠家、克重、級別、數量準確，符合定單要求，無以次充好。4.2.印刷: 4.2.1要求與封樣相符，文字、圖案必須清晰、正確，無缺印、缺字、筆劃不全的情形。4.2.2圖案居中，偏離中心正負不超過0.1mm,套印準確,顏色鮮艷。4.2.3無印刷模糊、蹭臟、野墨、墨杠、水杠、污點等缺陷, 表面干凈。4.2.4必須符合確認的標準樣品，并在封樣的上限/標準/下限范圍內。4.2.5卡邊、舌邊預留規格尺寸適合。4.3復膜: 4.3.1膜的克重，產地按產品評審標準。4.3.2用膜的規格準確。4.3.3膜與面紙粘接牢22、固, 無脫層, 無氣泡, 無雪花點, 無粘連, 無打皺等現象。XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01彩箱內部檢驗標準版次: JBT-ZJ-01第 11頁 共20頁4.4.貼面:4.4.1面紙,底紙,芯紙與瓦楞牢固, 不得脫層。4.4.2膠量適中，干燥適當, 含水率控制在15-18%的范圍。4.4.3規距一致，貼合的規矩偏差應小于3mm, 規距不一致的裱好紙板處理好后,歸類堆放且明確掛牌說明。4.4.4要求無漏楞,無脫層,無出瓦,無粘連等現象。4.4.5彩面圖文不允許有任何損傷4.4.6瓦楞紙板貼合受壓后的瓦楞厚度損失應24.5模切壓痕:4.5.1規距準確23、, 達到相應規格要求及配合尺寸。4.5.2壓痕線：瓦楞紙箱的壓痕線寬度，單瓦楞紙箱不大于12mm，雙瓦楞紙箱不大于17mm。折線居中，不得有破裂、爆線、斷線、重線等缺陷。箱上不得有多余的壓痕線。4.5.3刀口：刀口光潔, 刀口無明顯毛刺，裁刀切口里紙,面紙裂損距邊不超過3mm或長不超過5mm。4.5.4硬線廊角分明，線條不能有歪斜，折疊順暢，不能有割手現象，側脈與粘口處要小2-3mm。4.5.5瓦楞紙板受壓后的瓦楞厚度損失應24.6.箱釘：4.6.1釘合紙箱使用帶有鍍層的低碳鋼扁絲，扁絲不應有銹斑、剝層、龜裂或其他使用上的缺陷。釘距均勻，單排釘距55mm，雙釘距75mm，首尾釘距與壓痕邊線的距24、離為137mm。4.6.2釘合接縫應釘牢、釘透，不得有疊釘,翹釘,缺釘,曲釘,不轉角釘等缺陷。4.6.3釘的要求是單/雙釘，鐵/銅釘，斜/直釘等,校準無誤。4.6.4瓦楞紙箱接頭釘合搭接舌邊寬度35-50mm，金屬釘沿搭接部分中線釘合。4.7粘盒:4.7.1粘口牢固, 粘合接縫的粘合劑涂布應均勻充分，以致面紙分離時接縫依然粘合不分。4.7.2粘口光潔，無漏膠，也不應有多余的粘合劑溢出接縫或紙盒上面。4.7.3粘口對接整齊，無錯位，誤差2mm。4.7.4瓦楞紙箱接頭粘合搭接舌邊寬度不小于30mm。wXX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01彩箱內部檢驗標準版次25、: JBT-ZJ-01第 12頁 共20頁4.8. 成箱外觀要求與檢驗方法:4.8.1各種瓦楞紙箱應符合封樣（包括雙方確認的材質）或設計稿，尺寸(內/外徑)與訂購單一致，偏差在允許范圍（5層紙箱3mm，三層紙箱2mm）內；內盒式紙箱應試裝合格，內盒尺寸允許公差以能合格裝入外箱為標準。4.8.2搖蓋合攏：瓦楞紙箱搖蓋合攏離縫或疊蓋2mm。4.8.3成箱后疊角漏洞直徑不超過5mm。4.8.4 表面: 瓦楞紙箱脫膠面積每平方不大于20cm2；無裱紙斷裂,無露瓦、露楞，紙板的修邊不應有毛刺、毛糙等現象，紙板不允許有氣泡、脫殼分層現象且不應存在明顯的疤痕、折損、壓痕等使用缺點；箱體應方正，四箱角呈90度26、。4.8.5壓痕線明顯（但不可以太寬），便于折疊，搖蓋耐折（反復180度折疊5次以上不爆裂），特殊要求時做特殊測試。4.9外包裝:4.9.1紙箱捆扎牢固, 出廠前產品必須附出廠檢驗報告單。4.9.2特殊要求的（如：抗壓，耐破等）,要求針對性制定檢驗標準。4.10成品儲存4.10.1須存放在干燥，陰涼，通風，清潔的倉庫。倉庫應注意防潮防雨等。無鼠，無蟲害和其它污染。存放時應與墻、天花板保持適當距，所有紙質產品必須墊底板防潮。4.10.2貨物堆放必須墊木底板防潮；堆碼高度不能超過紙箱的最大承重力（通常不可以超過2米），對特殊重量的貨物可以適當進行調節；保持箱體清潔，出貨前清理積塵。4.11成品出貨27、：搬運過程規范，保持箱體完好無損，破損不能出貨。4.12. 相關記錄報表,準確無誤。4.13.外觀檢驗方法：以目測為主（部分數據用精確到0.1mm的直尺或卷尺測量），光線充足環境下，以正常視力，距眼正前方30cm-40cm處進行檢查。4.14瓦楞紙箱的物理性能指標檢驗按國家標準執行。4.15. 需第三方官方檢驗報告的，申報國家權威檢驗機構完成。XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01不合格品控制程序版次: JBT-ZJ-01第 13頁 共20頁1 目的 為在產品實現過程中對不合格品實行控制，確保不合格品及時隔離，不流入下道工序及出廠，特制定本程序。2 適用28、范圍本程序適用于本公司不合格品的識別、控制和處置。3 職責3.1品控部負責不合格品的歸口管理，負責組織不合格品的標識、記錄、評審及處置。3.2生產部負責不合格品隔離、處理工作。4 程序4.1不合格品的標識和記錄4.1.1不合格原輔料由供應部原輔料倉庫負責標識，并記錄在不合格品評審處置表上。4.1.2最終檢驗中發現的不合格品由品控部負責標識，并記錄在不合格品評審處置表上。4.1.3工序檢驗中發現的不合格品由車間主任負責標識，并記錄在不合格品評審處置表上。4.2不合格品的評審4.2.1不合格原輔料由品控部會同供應部、生產部參與評審，提出處置方案。4.2.2最終檢驗中發現的不合格品由品控部進行評審，29、提出處置方案。4.2.3工序檢驗中發現的不合格品由質檢員會同車間主任組織評審，提出處置方案。4.2.4不合格品經評審后，將處置方案記錄在不合格品評審處置表上并報品控部經理批準。4.3不合格品的處置方法不合格品的處置方法有五種，即“返工”、“讓步接收”、“轉作它用”、“拒收”、和“作廢”。4.3.1返工由人為原因、設備故障、操作不當造成，但各特性參數能符合要求的工序不合格產品，經評審后作出返工處置結論。返工后的產品應按規定要求重新送檢，達到規定要求后予以放行。XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01不合格品控制程序版次:JBT-ZJ-01第 14頁 共20頁30、4.3.2讓步接收按讓步接收實施細則執行。4.3.3轉作它用對于某些特性、參數不能滿足預期顧客使用要求，但在不影響產品安全性前提下，能符合特定顧客要求的，經評審后作出轉作它用結論，并作好相應記錄。4.3.4拒收對于經進貨驗證不合格的原輔料，在進行評審后，作出拒收結論并予以退貨處理。其退貨由供應部執行。4.3.5作廢對于某些關鍵性能、參數不符合要求，影響到產品安全性、可靠性或外觀有嚴重缺陷、殘缺不全的不合格產品，評審后經總經理批準，作出報廢結論并予以作廢處理。由品控部督促相關部門執行。4.4 不合格品的隔離不合格品評審處置表抄送品控部、生產部、供應部及相關車間、倉庫，以便于相關部門對驗證過程中出31、現返工、轉作它用、拒收或作廢等結論的不合格品進行隔離和處理。4.5不合格情況的上報質檢員每月將發現或收集的不合格情況進行處理，并填寫不合格品報告，及時傳遞給生產部和品控部，若發現的是較大批量、較嚴重的不合格，應盡快上報。4.6對不合格品的追回無論已入庫或發運，還是在顧客倉庫或已投入使用，均應根據安全性、可靠性、產品責任、顧客滿意等方面的考慮作出追回的決定。5 相關文件5.1糾正/預防措施控制程序6、相關記錄6.1不合格品評審處置表6.2 不合格品報告XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01糾正/預防措施控制程序版次: JBT-ZJ-01第 15頁 共20頁32、1. 目的消除明確的或潛在的不合格原因，確保質量體系有效運行和產品質量符合規定要求。2. 適用范圍適用于產品、過程和質量體系不合格的糾正和預防控制。3. 術語和定義3.1糾正：為消除已發現的不合格所采取的措施。3.2糾正措施：為消除已發現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.3預防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。4. 職責4.1工藝技術部職責：4.1.1負責產品質量糾正和預防工作的歸口管理。4.1.2負責對相關記錄進行分析。 4.1.3負責對預防措施的實施效果組織驗收和驗證。4.1.4負責將已采取的糾正措施和實施的控制應用進行推廣。4.1.5負責對采取糾33、正措施涉及的相關技術文件的更改，并納入工藝管理。4.2質量部職責：4.2.1負責收集與產品、過程和質量體系有關的潛在不合格信息，并對預防措施效果進行驗證。4.2.2負責現生產中出現的不合格信息的整理、匯總和分析，以質量周報形式反饋給技術部，并負責針對現生產所采取糾正措施的有效性進行驗證。4.2.3負責組織對顧客退回產品的分析和處理。負責組織對顧客退回產品的分析和處理。4.3銷售部負責4.3.1從顧客需求和期望、產品使用與維修保養、顧客滿意度測量和市場分析中，提出潛在不合格信息，并對預防措施效果進行跟蹤、驗證。XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01糾正/預34、防控制程序版次: JBT-ZJ-01第 16頁 共20頁4.3.2負責收集、匯總顧客反饋及顧客滿意度調查中發現的不合格，以記錄月報形式向技術部反饋；并負責針對售后和顧客抱怨的不合格所采取糾正措施的有效性進行跟蹤驗證。4.4相關部門論證小組職責：4.4.1負責對與產品、過程有關的不合格進行評審，分析查找產生問題的原因，確定采取糾正措施項目；并制定相應的糾正措施。4.4.2負責組織糾正措施的實施、監督和檢查，并組織對措施效果進行驗收和驗證。4.5其他部門負責收集部門內部和外部質量信息中提出的潛在不合格信息。其他部門負責對發生在本部門的產品質量、過程不合格信息的收集，必要時通過信息反饋單的形式提出實35、施糾正措施要求。5. 工作程序5.1 質量信息的收集和傳遞序號信息來源收集傳遞職責表單1顧客抱怨和投訴銷售部信息反饋單客訴處理單2不合格項內審員不合格項通知/處置/驗證單3審核結果內審員內部質量審核報告外審報告4管理評審輸出管理者代表管理評審報告5數據分析輸出銷售部報告、報表6滿意度測量輸出銷售部、行政人事部顧客滿意度分析報告7組織的人員行政人事部合理化建議書8過程監視和測量結果生產部、質檢部生產質量報告、報表9退貨產品試驗分析結果質檢部檢驗和試驗報告5.2 評價各部門根據收集到的信息，對狀況進行評估，評估的內容可包括：5.2.1.影響程度（嚴重性和涉及面）.5.2.2處理的緊急程度（時限）以36、防止惡化或波及.5.2.3改善需投入資源的大小。XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01糾正/預防控制程序版次: JBT-ZJ-01第 17頁 共20頁5.3 原因分析和證實除了要分析技術上產生的原因外，還要分析管理上的原因，如：職責分配不合理、管理流程上的節點和接口問題、資源不足或分配不合理、上級管理者的問題、部門之間的協調等，原因調查和分析時，要多問幾個為什么？對各部門主管和相關的技術人員要進行適用的分析技術的培訓，如流程圖，頭腦風暴法，因果圖，實驗設計，控制圖等以使分析更加徹底和有效，具體見崗位說明書和人力資源管理和培訓程序。對不明原因根據狀況評估的37、結果可能要先加以證實再實施以減少損失。5.4 糾正和預防措施的制訂采取的行動（措施）的層次：針對5.3所調查得到的原因的行動（措施）；采取的行動（措施）的方式：a) 消除原因；b) 使原因變得不敏感；c) 使原因變得不顯著；在確定層次和方式時，要根據問題的重要程度、管理的成熟程度、人員的水平、所需投入資源的大小、預期的收益、現有技術水平、措施的副作用等進行綜合評估來確定，對實施難度和跨度比較大的糾正和預防措施項目，如技術改造、科研攻關、完善基礎管理等，可作為專案，制定計劃分步實施。即預計要采取的糾正和預防措施要與所發生的不符合的影響相適應。 5.5 糾正和預防措施的實施為確保糾正和預防措施實施38、的有效性，必須注意以下幾個方面：1) 措施要明確實施的責任人、配合者（如果需要）和完成時間，以及安排跟蹤人員或報告要求；2) 對實施周期長的措施安排中間過程的跟蹤；3) 進行資源整合和開展團隊合作（部門內、跨部門、跨公司）；4) 對原因不明或措施是否有效不確定時，可多種方案并舉，以便在短時間內找到問題解決的方法，要防止單個方案測試不能奏效時，再換一種解決方案而引起的進程上的耽誤；5) 及時和適當的激勵。5.6 糾正和預防措施的跟蹤和驗證跟蹤驗證可以通過檢查、督辦和匯報等方式進行，應記錄糾正和預防措施的實施情況和相關的證據證據應具體、完整、清楚和有說服力。XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX39、-03-01生效日期：XX-03-01糾正/預防控制程序版次: JBT- ZJ-01第 18頁 共20頁5.7 措施有效性評價驗證部門或人員在驗證結束后要檢查和/或評判以下幾個方面：1) 原因有沒有再出現；2) 不符合現象有沒有再出現；3) 不符合程度有沒有減輕或消除；4) 需不需要繼續觀察，以確定實際效果；5) 需不需要再采取其余措施；6) 綜合效果如何。5.8 糾正措施影響處理5.8.1對于有效的措施涉及到文件更改的按文件控制程序執行。5.8.2 涉及到工程規范更改的，是否相關的文件及其所有的發放文件均更改了，原料、在制品、成品以及還在采購中的產品的處理決定是否做出。5.8.3 此措施可否40、應用于相似的產品、過程和部門。5.9 整理提交管理評審各部門對本部門職能范圍內工作所采取的糾正和預防措施的情況進行整理，提交管理者代表，由管理者代表對整個公司的糾正和預防措施實施情況及效果進行歸納總結、提交管理評審。6. 相關文件目錄 6.1文件控制程序6.2技術文件管理規定6.3生產部制程程序7. 相關記錄及保存期7.1信息反饋單 7.2糾正/預防措施工作計劃表 7.3糾正/預防措施完成報告 7.4糾正/預防措施驗證記錄 XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01糾正/預防控制程序版次: JBT-ZJ-01第 19頁 共20頁8.0糾正/預防控制程序流程描41、述：責任單位流程描述 備注各部門相關部門論證相關部門論證相關部門論證相關部門論證副總/管理者代表相關部門論證相關部門論證質檢部銷售部工藝技術部工藝技術部不合格信息評審不合格信息分析確定采取糾正措施的項目1針對不合格項目進行原因分析制定糾正/預防措施 否評價措施2 是 措施實施 否驗證34是效果推廣納入工藝文件 1糾正/預防措施立項通知單2糾正/預防措施工作計劃表3糾正/預防措施效果驗證通知單4糾正/預防措施完成報告XX包裝材料有限公司質檢部發行日期：XX-03-01生效日期：XX-03-01記錄清單版次: JBT-ZJ-01第 20頁 共20頁 1 1、ZJ-7.2客戶退貨鑒定報告2、ZJ-8.2 檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表3、ZJ-8.2成品檢驗記錄表4、ZJ-8.3不合格品記錄表5、ZJ-8.5糾正和預防措施報告6、ZJ-7.4來料檢驗報告7、ZJ-工序檢驗記錄表8、ZJ-7.29、ZJ-7.210、ZJ-7.211、ZJ-8.112、ZJ-8.113、ZJ-8.114、內部使用 15、內部使用 16、內部使用 17、內部使用 18、內部使用