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1、ISO14001模板文件文件名稱：環(huán)境管理手冊文件編號：1管理01制訂部門：管理部制訂日期： 年 月 日頁 數(shù)：部門總經(jīng)理管理部業(yè)務(wù)工務(wù)部采購品保部制造部編號12345678會簽文 件 制 修 訂 記 錄NO發(fā)行日期修訂申請書編號制修訂內(nèi)容修訂頁次版本1 2345678核 準(zhǔn)審 查制 訂目 錄ISO 編號章節(jié)項(xiàng) 目頁 次環(huán)境管理手冊目錄4.1第0節(jié)總則公司之簡介（公司環(huán)境管理組織圖）環(huán)境管理系統(tǒng)文件架構(gòu)4.2第一節(jié)環(huán)境政策第二節(jié)環(huán)境因素第三節(jié)法令規(guī)章與其它要求第四節(jié)目標(biāo)與指針第五節(jié)環(huán)境管理計(jì)劃第六節(jié)架構(gòu)與責(zé)任第七節(jié)訓(xùn)練、認(rèn)知及能力第八節(jié)溝通第九節(jié)文件管制第十節(jié)作業(yè)管制第十一節(jié)緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變2、第十二節(jié)監(jiān)督與量測第十三節(jié)一致性評估第十四節(jié)不符合、矯正及預(yù)防措施第十五節(jié)記錄第十六節(jié)環(huán)境管理系統(tǒng)稽核4.6第十六節(jié)管理審查附件一ISO14001要求項(xiàng)目與各部門責(zé)任分擔(dān)對照表附件二ISO14001要求項(xiàng)目與環(huán)境管理體系文件對照表附件三環(huán)境影響因素評價(jià)登錄第0節(jié)、總 則1.目的1.1 針對提升客戶、員工及提供認(rèn)證機(jī)構(gòu)了解本公司環(huán)境管理制度為目的而制訂，將符合ISO14001的環(huán)境管理模式的系統(tǒng)予以書面化，并規(guī)定合理、有效之執(zhí)行方法。1.2 制訂本公司產(chǎn)生的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)，符合環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)定。2.適用范圍適用于本公司之x總公司（XXX股份有限公司）及AAA工廠（AAA實(shí)業(yè)有限公司），附本公司3、簡介如下。3.定義3.1 持續(xù)改進(jìn)continual improvement 強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程，目的是為了根據(jù)組織的環(huán)境政策，實(shí)現(xiàn)對整體環(huán)境行為的改進(jìn)。注:該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。3.2 環(huán)境environment 組織從事運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注:從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。3.3 環(huán)境因素environmental aspect一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注:重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.4 環(huán)境影響environmental im4、pact全部或是部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的，任何有害或有益的變化.3.5 環(huán)境管理體系environmental management system全面管理體系的組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和維護(hù)環(huán)境政策所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、操作慣例、程序、過程和資源。3.6 環(huán)境管理體系審核environmental management system audit客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以判斷一個(gè)組織的環(huán)境管理體系是否符合該組織所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)系統(tǒng)化，文件化的驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。3.7 環(huán)境目標(biāo)environmental ob5、jective 一個(gè)組織依據(jù)其環(huán)境政策規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如果可行應(yīng)予以量化。3.8 環(huán)境行為 environmental performance 一個(gè)組織基于環(huán)境政策、目標(biāo)和指針，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。3.9 環(huán)境政策environmental policy 一個(gè)組織對其全部環(huán)境行為的意圖與原則的陳述，它為組織的行動(dòng)及環(huán)境目標(biāo)和指針的建立提供了一個(gè)框架。3.10 環(huán)境指針environmental target直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的行為要求，它們可適用于組織或其局部，如果可行應(yīng)予量化。3.11 相關(guān)方intere6、sted party 關(guān)于組織的環(huán)境行為或受其環(huán)境行為影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.12 組織organization 具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體，公營或私營。注:對于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。3.13 污染預(yù)防prevention of pollution 旨在防止、減少或控制污染的各種過程、操作慣例、材料或產(chǎn)品的應(yīng)用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。注:污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。4.3 公司環(huán)境活動(dòng)實(shí)行組織圖見7、圖-1，公司地球環(huán)境委員會組織圖見圖-2圖-1 環(huán)境活動(dòng)實(shí)行組織圖 5.環(huán)境管理系統(tǒng)架構(gòu)5.1 將環(huán)境管理系統(tǒng)的架構(gòu)構(gòu)筑如圖-3(環(huán)境管理系統(tǒng))并加以運(yùn)用。 圖-3 (4.1)(4.2) (4.5) (4.4) (4.3)ISO-14001環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境基本方針管理階層對環(huán)境管理系統(tǒng)的審查規(guī)劃環(huán)境考量面法令規(guī)章其它要求事項(xiàng)環(huán)境目的及環(huán)境目標(biāo)環(huán)境管理方案實(shí)施與運(yùn)作架構(gòu)與責(zé)任體制教育訓(xùn)練、認(rèn)知及能力溝通環(huán)境管理系統(tǒng)文件文件管理作業(yè)管理緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變檢查與矯正措施監(jiān)視與測定不符合、矯正措施、預(yù)防措施記錄環(huán)境管理系統(tǒng)稽核5.2 將環(huán)境管理系統(tǒng)文件化，本廠ISO14001環(huán)境管理文件體系是與ISO8、9002品質(zhì)保證文件體系是一體化的,并謀求兩體系文件的通用性,以提高效率。如圖-4(文件體系)。5.3本廠環(huán)境管理系統(tǒng)文件列表：見附件二 圖-4文件體系ISO 14001 ISO 9001EMS QMS（環(huán)境管理系統(tǒng)） （品質(zhì)管理系統(tǒng)） 第一節(jié)、環(huán)境政策1.目的由董事長制定有關(guān)環(huán)境保護(hù)的基本理念及基本方針,對公司內(nèi)外公幵發(fā)表,作為全體同仁共同做好環(huán)保工作之依據(jù),以持續(xù)推動(dòng)環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。2.管理重點(diǎn)2.1初期導(dǎo)入時(shí),環(huán)境推行委員會依據(jù)ISO14001之規(guī)定及環(huán)境影響評估作業(yè)程序,提出先期環(huán)境審查報(bào)告并研擬環(huán)境政策草案2.2當(dāng)推動(dòng)滿一年后,環(huán)境推行委員會依據(jù)內(nèi)部稽核及環(huán)境審查的結(jié)果,若考量現(xiàn)行環(huán)境9、政策有修訂必要時(shí),研擬環(huán)境修訂草案。若沒有修訂,必要時(shí)則維持原有之環(huán)境政策。2.3環(huán)境推行委員會將環(huán)境政策新訂或修訂之草案呈報(bào)環(huán)境管理代表審核,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布施行。 2.4環(huán)境政策是本廠環(huán)境管理系統(tǒng)之準(zhǔn)繩,環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的均依據(jù)環(huán)境政策設(shè)定,并經(jīng)由環(huán)境管理系統(tǒng)稽核與管理階層審查,確保環(huán)境政策落實(shí)推動(dòng)。2.5經(jīng)由教育訓(xùn)練及宣導(dǎo)溝通,灌輸全體同仁熟習(xí)環(huán)境政策之意義。2.6本廠之環(huán)境政策透過適當(dāng)方式向利害相關(guān)者公開。2.7現(xiàn)行環(huán)境政策,如本手冊第10頁。3.相關(guān)文件： 3.1環(huán)境影響評估作業(yè)程序3.2廠內(nèi)外溝通管理程序徳信誠公司環(huán)境政策1. 基本理念贏得品質(zhì) 回報(bào)環(huán)境2. 基本方針l 按照ISO10、9001:2000和ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施并保持本公司的以咨詢服務(wù)為中心的品質(zhì)環(huán)境管理體系l 保持和相關(guān)方的交流,以不斷提高品質(zhì)環(huán)境管理水平.l 以滿足客戶要求超出客戶期望為基本導(dǎo)向持續(xù)改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)和環(huán)境業(yè)績l 在經(jīng)營活動(dòng)中遵守法律和其它要求致力于污染預(yù)防l 合理配置品質(zhì)環(huán)境資源以本方針為框架科學(xué)建立并定期評審品質(zhì)環(huán)境目標(biāo)和指針第二節(jié)、環(huán)境因素1.目的：界定本廠各項(xiàng)作業(yè)有關(guān)之重大環(huán)境因素,作為制定環(huán)境政策、目標(biāo)與標(biāo)的之依據(jù)。2.管理重點(diǎn)：2.1 各單位應(yīng)掌握并提報(bào)所轄工作在過去、現(xiàn)在、未來時(shí)段中,在正常、異常及緊急狀況下排放之污染源。2.2 環(huán)境推行委員會應(yīng)確認(rèn)法令規(guī)章與其它要11、求事項(xiàng)之規(guī)定,并提報(bào)意外事故報(bào)告及與鄰近居民、相關(guān)團(tuán)體之溝通狀況。2.3 環(huán)境管理代表匯總上述信息,解析出風(fēng)險(xiǎn)大小,以界定環(huán)境因素,并考量成本負(fù)擔(dān),技術(shù)層次等因素,草擬優(yōu)先改善順序,呈報(bào)總經(jīng)理核定。2.4 當(dāng)有新擴(kuò)建、新產(chǎn)品、修改制程或其它事項(xiàng),足以造成環(huán)境因素之改變時(shí),應(yīng)重新施行環(huán)境評估作業(yè),以更新信息。2.5 污染源的種類： a.大氣中的污染物 b.水中的排出物 c.固體及其它的廢棄物 d.土壤污染 e.土壤、水、燃料、能源和其它天然資源的利用 f.噪音、臭氧、粉塵、振動(dòng)和視覺上的影響 g.包含生態(tài)系統(tǒng)在內(nèi)的環(huán)境之特定部分影響3.參考資料：3.1環(huán)境影響評估作業(yè)程序3.2法規(guī)鑒定管理程序312、.3廠內(nèi)外溝通管理程序第三節(jié)、法令規(guī)章與其它要求事項(xiàng)1.目的： 取得相關(guān)法令規(guī)章及其它事項(xiàng)之最新訊息,辨識對本廠各項(xiàng)作業(yè)之法規(guī)變動(dòng),并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)部門。2.管理重點(diǎn)：2.1 管理代表應(yīng)確定通過向環(huán)境主管機(jī)關(guān)索取或定閱公報(bào)及其它相關(guān)環(huán)保法規(guī)資料,以獲取正確環(huán)保信息。2.2 管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)法令規(guī)章及其它要求事項(xiàng),以掌握最新信息。并知會管理代表及相關(guān)部門或人員做持續(xù)之宣導(dǎo)。2.3 當(dāng)法令規(guī)章與其它要求事項(xiàng)有變更或新增時(shí),環(huán)境推行委員會應(yīng)辨識對本廠各項(xiàng)作業(yè)規(guī)定之變動(dòng),并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)部門,遵守執(zhí)行。3.參考資料： 3.1法規(guī)鑒定管理程序第四節(jié)、目標(biāo)與指針1.目的： 設(shè)定目標(biāo)與指針,據(jù)13、以實(shí)施,以達(dá)成環(huán)境政策之承諾。 2.管理重點(diǎn)：2.1 環(huán)境政策制訂后,由環(huán)境工作推行委員會組織擬定,公司全體的目標(biāo)、指針,經(jīng)管理代表審核后,由董事長核準(zhǔn)頒布實(shí)施(如本手冊)。2.2 各部門的目標(biāo)、指針,由各部門主管以本部門的環(huán)境影響因素評價(jià)結(jié)果為基準(zhǔn),參照公司全體的目標(biāo)與指針定訂,交環(huán)境工作推行委員會討論審核后,由管理代表核準(zhǔn)實(shí)施。2.3 未被列為優(yōu)先改善目標(biāo)之單位,若本廠有頒布全廠性環(huán)境目標(biāo)時(shí)應(yīng)遵照施行。否則依各單位環(huán)境考量辨認(rèn)表中提出一件目標(biāo)與標(biāo)的,提報(bào)環(huán)境推行委員會列管。2.4 目標(biāo)與標(biāo)的應(yīng)盡量設(shè)定量化指針,并訂定執(zhí)行期限,以便查核。2.5 在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當(dāng)階段,環(huán)境管理代表應(yīng)檢14、討各項(xiàng)目標(biāo)與標(biāo)的之執(zhí)行情形,若未達(dá)成環(huán)境目標(biāo)、指針要求,則依據(jù)“矯正與預(yù)防措施程序”進(jìn)行分析,必要時(shí)應(yīng)加以修正,以符合實(shí)施狀況。3.參考資料： 3.1環(huán)境長短期目標(biāo)管理程序 3.2 矯正與預(yù)防措施程序公司全體的目的目標(biāo)省能源政策地球溫室化防止、天然資源保護(hù)目標(biāo)有關(guān)能源消費(fèi)量,以1995年度為基準(zhǔn),謀求營業(yè)額比率到2000年度為止削減25%。指針謀求到1998年度為止削減15%。廢棄物對策政策環(huán)境污染防止、天然資源保護(hù)目標(biāo)有關(guān)廢棄物發(fā)生量,以1995年度為基準(zhǔn),謀求營業(yè)額比率到2000年度為止削減50%。指針謀求到1998年度為止削減40%。環(huán)境污染物質(zhì)對策政策生態(tài)系的保護(hù)、臭氧層破壞防止目標(biāo)115、) 有關(guān)臭氧層破壞物質(zhì),禁止使用并維持其狀態(tài)2) 有關(guān)特定的氯系有機(jī)溶劑物質(zhì),禁止使用并維持其狀態(tài)3) 環(huán)境方針及環(huán)境評價(jià)的結(jié)果,有關(guān)已登錄的削減對象物質(zhì)之使用量,以1998年度為基準(zhǔn),謀求生產(chǎn)臺數(shù)比率到2000年度末為止削減50%。指針1) 有關(guān)臭氧層破壞物質(zhì),禁止使用并維持其狀態(tài)。2) 有關(guān)特定的氯系有機(jī)溶劑物質(zhì),禁止使用并維持其狀態(tài)。3) 環(huán)境方針及環(huán)境評價(jià)的結(jié)果,有關(guān)已登錄的削減對象物質(zhì)之使用量,以1995年度為基準(zhǔn),謀求生產(chǎn)臺數(shù)比率到1998年度末為止削減25%。減少使用紙張的推行政策森林保護(hù)目標(biāo)有關(guān)影印用紙、計(jì)算機(jī)用紙的使用量,以1995年57月的使用量為基準(zhǔn),謀求到2000年為止16、削減60%指針謀求到1998年度為止削減50%。產(chǎn)品評定政策產(chǎn)品的省資源、再利用的推進(jìn)目標(biāo)1) 就VIEDO機(jī)器等主要產(chǎn)品而言,到可能回收再生之單位的分解時(shí)間,以1995年度為基準(zhǔn),謀求到2000年為止削減25%。2) 就VIEDO機(jī)器等主要產(chǎn)品而言,有關(guān)發(fā)泡樹脂的總使用量,以1995年度為基準(zhǔn),謀求到2000年度末為止削減50%。指針1) 就VIEDO機(jī)器等主要產(chǎn)品而言,有關(guān)到可能再利用之單位的分解時(shí)間,謀求到2000年為止削減5%。2) 就VIEDO機(jī)器等主要產(chǎn)品而言,有關(guān)發(fā)泡樹脂的總使用量,謀求到1998年度為止削減10%。綠化宣言政策綠化率的擴(kuò)大及充實(shí)目標(biāo)推進(jìn)綠化整備活動(dòng),以謀求實(shí)現(xiàn)融17、合了地域社會及自然環(huán)境的綠化豐足安樂的工廠。指針增加自治體指定樹木。第五節(jié)、環(huán)境管理計(jì)劃1.目的： 建立及執(zhí)行環(huán)境管理計(jì)劃及環(huán)境監(jiān)督與量測制度,以達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與指針。 2.管理重點(diǎn)：2.1 由環(huán)境推行委員會建立與實(shí)施環(huán)境管理計(jì)劃,以達(dá)成公司環(huán)境目標(biāo)與指針。2.2 各部門依據(jù)核準(zhǔn)的目標(biāo)與指針,考量公司資源取得,展開環(huán)境管理計(jì)劃,經(jīng)環(huán)境管理代表核準(zhǔn)后據(jù)以執(zhí)行。2.3 環(huán)境管理計(jì)劃應(yīng)包括：A. 為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與指針的方法、責(zé)任。B. 為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與指針的計(jì)劃步驟與時(shí)程安排。2.4 應(yīng)對環(huán)境管理計(jì)劃進(jìn)行評審,當(dāng)有新產(chǎn)品幵發(fā),新制程、新工程、新技術(shù)應(yīng)用及修改產(chǎn)品、制程、設(shè)備或服務(wù)時(shí),應(yīng)該重新檢討及修訂18、環(huán)境管理方案,保證其相互的適合性。2.5 在環(huán)境管理方案執(zhí)行的適當(dāng)階段,應(yīng)執(zhí)行進(jìn)度狀況檢討,若未達(dá)成環(huán)境管理計(jì)劃要求,則依據(jù)“矯正與預(yù)防措施程序”進(jìn)行分析,并需修訂環(huán)境管理計(jì)劃以符合實(shí)施狀況。2.6 應(yīng)于環(huán)境管理系統(tǒng)稽核時(shí)查核環(huán)境管理計(jì)劃執(zhí)行狀況及有效性,并由環(huán)境管理代表于管理審查會義時(shí)提報(bào)。3.參考資料： 3.1計(jì)劃管理程序 3.2矯正與預(yù)防措施程序 3.3內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 第六節(jié)、架構(gòu)與責(zé)任1.目的： 為有效達(dá)成環(huán)境管理之目標(biāo),就本廠組織體系中,有關(guān)環(huán)境管理之權(quán)責(zé),加以規(guī)范,以便推動(dòng)工作得以周延順暢。2.管理重點(diǎn)： 2.1本廠環(huán)境管理組織系統(tǒng)圖：見本手冊圖-1及圖-2 2.2責(zé)任和權(quán)限：從19、總經(jīng)理至各級主管及全體同仁,除日常工作外,工業(yè)安全與環(huán)境保護(hù)為大家最基本之職責(zé)。2.2.2本公司ISO14001管理系統(tǒng)要求與各實(shí)行部門責(zé)任分擔(dān)對照表見附表一 各部門與環(huán)境相關(guān)的主要責(zé)任及權(quán)限如下： 1)總經(jīng)理 1.訂定有關(guān)致力于環(huán)境保全活動(dòng)之基本理念以及基本方針。 2.進(jìn)行環(huán)境管理系統(tǒng)之再檢討。 3.緊急事態(tài)發(fā)生時(shí),全公司全體的總指揮。 4.確保主要工作人員和所定的技能、技術(shù)及資金的經(jīng)營資源。 5.任命公司ISO14001環(huán)境管理代表。 6.環(huán)境管理手冊環(huán)境管理推行計(jì)劃以及與環(huán)境相關(guān)的規(guī)定做決裁。 7.任命環(huán)境稽核員。 8.承認(rèn)全公司內(nèi)部環(huán)境稽核。 9.任命新開發(fā)、新制品、新工程以及新技術(shù)及20、制品、設(shè)備等的改良有關(guān)的計(jì)劃的責(zé)任者。 10.指示內(nèi)部環(huán)境稽核者特別稽核的實(shí)施。 2)環(huán)境管理代表 1.環(huán)境管理手冊環(huán)境管理推行計(jì)劃以及遵從環(huán)境規(guī)定總結(jié)環(huán)境保全活動(dòng)。 2.任命環(huán)境推行組長和專門部會長。 3.審議并承認(rèn)環(huán)境管理推行計(jì)劃。 4.審議并承認(rèn)專門部會的全公司活動(dòng)計(jì)劃。 5.審議并承認(rèn)各實(shí)行部門的職場實(shí)行計(jì)劃。 6.新化學(xué)物質(zhì)設(shè)備的導(dǎo)入計(jì)劃的變更指示。 7.承認(rèn)環(huán)境推行組長所做的環(huán)境影響評價(jià)登錄以及法規(guī)要求事項(xiàng)的登錄。 3) 環(huán)境推行組長(環(huán)境管理責(zé)任者) 1.確立ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求事項(xiàng)的環(huán)境管理系統(tǒng)并加以實(shí)施維持、管理。 2.登錄環(huán)境影響評價(jià)結(jié)果以及法規(guī)要求事項(xiàng),并向環(huán)境管理21、代表報(bào)告。 3.將環(huán)境影響評價(jià)結(jié)果以及法規(guī)要求事項(xiàng)的登錄一覽表通知專門部會長以及實(shí)行部門長。 4.不適合事項(xiàng)的矯正措施結(jié)果向環(huán)境管理代表報(bào)告。 5.發(fā)生影響環(huán)境的緊急事態(tài)時(shí),做現(xiàn)場的指導(dǎo)、統(tǒng)制。 6.對ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求事項(xiàng)的解釋之決定及對各部門的指示、傳達(dá)。 7.對內(nèi)部環(huán)境稽核的不適合項(xiàng)目做重大性判斷及指示改善。 8.環(huán)境管理手冊環(huán)境管理推行計(jì)劃以及與環(huán)境有關(guān)規(guī)定之立案。 9.環(huán)境管理系統(tǒng)的營運(yùn)狀況向環(huán)境管理代表做報(bào)告。 4)內(nèi)部環(huán)境稽核員 1.完成全公司內(nèi)部環(huán)境稽核計(jì)劃。 2.取得總經(jīng)理承認(rèn)的全公司內(nèi)部環(huán)境稽核計(jì)劃為依據(jù)、實(shí)施內(nèi)部環(huán)境稽核。 3.向稽核對象部門的責(zé)任者做稽核的結(jié)果報(bào)22、告。 4.稽核對象部門的矯正措施確認(rèn)后,向環(huán)境管理代表做稽核結(jié)果報(bào)告及通知環(huán)境擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任者。 5.根據(jù)環(huán)境管理代表的指示,實(shí)施特別稽核。 6.對稽核對象部門的關(guān)系者要求帳票、諸資料的提出以及事實(shí)的說明,做到業(yè)務(wù)活動(dòng)的確認(rèn),會同實(shí)施、點(diǎn)檢、稽核業(yè)務(wù)實(shí)施上有必要之要求。 7.有必要時(shí)對關(guān)系者以外的人,也可以要求確認(rèn)會同實(shí)施意見及報(bào)告。 8.培訓(xùn)有關(guān)環(huán)境的研修、教育的講師。 5)各實(shí)行部門長l 實(shí)裝制造部長 1.實(shí)施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查,環(huán)境影響評價(jià)及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù)的程序之制作及活用。 2.有關(guān)本部門的職場實(shí)行計(jì)劃之制作及實(shí)行,以及活動(dòng)結(jié)果的查證與矯正。 3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職23、場內(nèi)教育的實(shí)行。 4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認(rèn)及矯正措施。 5.緊急事態(tài)時(shí)的未然防止及發(fā)生時(shí)之回避,減輕環(huán)境影響的指揮,實(shí)行。l 組合制造部長 1.實(shí)施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查,環(huán)境影響評價(jià)及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù)的程序及活用。 2.有關(guān)本部門的職場實(shí)行計(jì)劃之制作及實(shí)行,以及活動(dòng)結(jié)果的查證與矯正。 3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實(shí)行。 4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認(rèn)及矯正措施。 5.緊急事態(tài)時(shí)的未然防止及發(fā)生時(shí)之回避,減輕環(huán)境影響的指揮、實(shí)行。l 技術(shù)部長 1.實(shí)施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查,環(huán)境影響評價(jià)及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù)的程序及活用。 2.有關(guān)本部門的職場實(shí)行計(jì)劃之制作及實(shí)行,以及活動(dòng)結(jié)24、果的查證與矯正。 3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實(shí)行。 4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認(rèn)及矯正措施。 5.緊急事態(tài)時(shí)的未然防止及發(fā)生時(shí)之回避,減輕環(huán)境影響的指揮、實(shí)行。l 品質(zhì)保證部長 1.實(shí)施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查,環(huán)境影響評價(jià)及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù)的程序及活用。 2.有關(guān)本部門的職場實(shí)行計(jì)劃之制作及實(shí)行,以及活動(dòng)結(jié)果的查證與矯正。 3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實(shí)行。 4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認(rèn)及矯正措施。 5.緊急事態(tài)時(shí)的未然防止及發(fā)生時(shí)之回避,減輕環(huán)境影響的指揮、實(shí)行。 6.商品整備、服務(wù)修理有關(guān)之業(yè)務(wù)。l 經(jīng)營企劃室長 1.實(shí)施有關(guān)本部門之環(huán)境因素調(diào)查,環(huán)25、境影響評價(jià)及對環(huán)境有顯著業(yè)務(wù)的程序及活用。 2.有關(guān)本部門的職場實(shí)行計(jì)劃之制作及實(shí)行,以及活動(dòng)結(jié)果的查證與矯正。 3.本部門的環(huán)境管理推行組織的設(shè)置及職場內(nèi)教育的實(shí)行。 4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認(rèn)及矯正措施。 5.緊急事態(tài)時(shí)的未然防止及發(fā)生時(shí)之回避,減輕環(huán)境影響的指揮、實(shí)行。 6.生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)、經(jīng)營管理。 7.產(chǎn)品出貨之相關(guān)業(yè)務(wù)。l 資材部長 1.以自部門做環(huán)境因素調(diào)查,實(shí)施環(huán)境影響評價(jià),對環(huán)境有效的業(yè)務(wù)程序的作成和運(yùn)用。 2.在自部門的職場實(shí)行計(jì)劃的作成和實(shí)行加上活動(dòng)結(jié)果的檢證和正確性。 3.且部門環(huán)境管理推進(jìn)組織的設(shè)置和職場內(nèi)教育的實(shí)行。 4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認(rèn)和正確處置。 5.回避26、減輕措置的指揮、實(shí)行。 6.材料、部品、詳知資材供給來必要的環(huán)境情報(bào)。 7.材料、部品、關(guān)于資材調(diào)達(dá)的業(yè)務(wù)。l 總務(wù)部長 1.以自部門做環(huán)境因素調(diào)查,實(shí)施環(huán)境影響評價(jià),對環(huán)境有效的業(yè)務(wù)程序的作成和運(yùn)用。 2.在自部門的職場實(shí)行計(jì)劃的作成和實(shí)行加上活動(dòng)結(jié)果的檢證和正確性。 3.且部門環(huán)境管理推進(jìn)組織的設(shè)置和職場內(nèi)教育的實(shí)行。 4.內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果的確認(rèn)和正確處置。 5.回避、減輕影響的指揮、實(shí)行。 6.環(huán)境保全活動(dòng)的推進(jìn)必要人員確立。 7.關(guān)于公司全體的環(huán)境、教育、訓(xùn)練。 8.公司外的環(huán)境情報(bào)的傳達(dá)、宣傳。 9.關(guān)連業(yè)務(wù)委托行所必要的環(huán)境情報(bào)周知。 10.環(huán)境關(guān)連法規(guī)制情報(bào)的收集和遵法的維持。27、 11.關(guān)于工場、建屋、設(shè)施設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)維持管理業(yè)務(wù)。 12.關(guān)于廢棄物處理業(yè)務(wù)。 13.地球環(huán)境委員會的事務(wù)局業(yè)務(wù)。 6)環(huán)境推行委員會 1.專門部會長 (a)依據(jù)環(huán)境方針、制作各項(xiàng)保全活動(dòng)項(xiàng)目的目的目標(biāo)設(shè)定原案,并在委員會進(jìn)行審議的提案。 (b)制作各項(xiàng)保全活動(dòng)項(xiàng)目的環(huán)境管理計(jì)劃原案,并在委員會提出審議的提案。 (c)制作各項(xiàng)保全活動(dòng)項(xiàng)目之全公司活動(dòng)計(jì)劃,并在委員會提出審議的提案。 (d)制作各項(xiàng)保全活動(dòng)項(xiàng)目之全公司活動(dòng)報(bào)告,并在委員會提出審議的提案。 (e)進(jìn)行各項(xiàng)保全活動(dòng)項(xiàng)目的監(jiān)視測定。 2.環(huán)境推行委員 (a)輔佐實(shí)行部門長,并推行部門內(nèi)的環(huán)境保全活動(dòng)。 (b)草擬職場實(shí)行計(jì)劃、職場活28、動(dòng)報(bào)告。 (c)審議提交至委員會的案件。第七節(jié)、訓(xùn)練、認(rèn)知與能力1.目的： 落實(shí)員工對環(huán)境管理相關(guān)知識與技能之教育訓(xùn)練,使能執(zhí)行所負(fù)之權(quán)責(zé),并應(yīng)付緊急狀況。 2.管理重點(diǎn)：2.1 全廠同仁均應(yīng)熟悉本廠之環(huán)境政策、ISO14000環(huán)境管理系統(tǒng)要求、環(huán)境管理長短期目標(biāo)及管理程序由各單位主管負(fù)責(zé)執(zhí)行教育宣導(dǎo)。2.2 對于重大環(huán)境因素有關(guān)之作業(yè)人員,應(yīng)具備特定的資歷,其教育訓(xùn)練的內(nèi)容應(yīng)涵蓋：環(huán)境管理系統(tǒng)之重要性；本身職責(zé)應(yīng)如何執(zhí)行才能達(dá)成環(huán)境管理系統(tǒng)之要求；未達(dá)成時(shí)可能造成之環(huán)境沖擊；緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變方法。2.3 當(dāng)人員調(diào)動(dòng)或重大環(huán)境因素變動(dòng)時(shí)應(yīng)適時(shí)施行必要之教育訓(xùn)練。2.4 專業(yè)技能人員之資格依法29、令規(guī)定辦理。3.參考資料：3.1員工教育訓(xùn)練程序3.2環(huán)境影響評估作業(yè)程序第八節(jié)、溝 通1.目的： 為使廠內(nèi)同仁、鄰近居民及其它相關(guān)團(tuán)體,了解本廠環(huán)境政策與環(huán)境管理系統(tǒng)。 2.管理重點(diǎn)：2.1 公司內(nèi)部訊息傳達(dá)：2.1.1 環(huán)境意識宣導(dǎo):透過教育訓(xùn)練、公司布告欄、會議、內(nèi)部刊物等方式,將環(huán)境政策、目標(biāo)與指針及相關(guān)環(huán)境法規(guī)、規(guī)定傳達(dá)給公司員工。2.1.2 建議處理: 廠內(nèi)同仁對環(huán)境管理有任何疑慮或改善建議時(shí),可利用提案改善制度提出建議。2.2 與外部團(tuán)體溝通：2.2.1 本廠之環(huán)境政策與環(huán)境管理制度,透過適當(dāng)方式向利害相關(guān)者溝通。2.2.2 管理部為對外連絡(luò)之窗口,負(fù)責(zé)接收外部團(tuán)體有關(guān)環(huán)境管理的30、任何建議和抱怨,并進(jìn)行統(tǒng)籌處理。2.3 無論廠內(nèi)或廠外溝通,若有環(huán)境管理之建議或抱怨,環(huán)境推行委員會均應(yīng)檢討以謀求改進(jìn),并應(yīng)將處理情形以書面方式告知當(dāng)事人。2.4 與協(xié)力廠商溝通：采購及發(fā)包單位需讓提供產(chǎn)品、制程與服務(wù)之協(xié)力廠商充分暸解本公司環(huán)境管理要求及法規(guī)規(guī)定,必要時(shí),于采購訂單或合約上注明。3.參考資料： 3.1環(huán)境長短期目標(biāo)管理程序 3.2廠內(nèi)外溝通管理程序 3.3供貨商管理程序第九節(jié)、文件管制1.目的： 為使環(huán)境管理系統(tǒng)所有文件之制定、修定、分發(fā)、保存、廢止與管制等作業(yè),均能依規(guī)定辦理。確保各單位均能獲得最新、有效之文件。2.管理重點(diǎn)：2.1 環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)之文件,分發(fā)前經(jīng)由相關(guān)人31、員審查與核準(zhǔn)其適切性。2.2 建立各類文件之申請、審核、分發(fā)、簽收、廢止各項(xiàng)作業(yè)程序,使最新文件資料能盡快送達(dá)需要的使用者,確保對環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)作有關(guān)鍵作用的崗位都能得到最新、有效的版本。2.3 本廠環(huán)境管理政策、環(huán)境管理手冊、及各種環(huán)境管理程序,均由文管中心建構(gòu)于計(jì)算機(jī)硬盤上,并予列管,其余管制文件由原案單位負(fù)責(zé)管制。2.4 過時(shí)無效之管制文件,均由使用單位自行銷毀或加蓋作廢戮記,以免混淆、誤用。2.5 文件之修定及廢止須經(jīng)原審查與核準(zhǔn)之同一單位有權(quán)調(diào)閱與核準(zhǔn),如指定其它單位執(zhí)行時(shí),則被該指定單位有權(quán)調(diào)閱背景資料,據(jù)以進(jìn)行檢討與審核。2.6 環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)文件,需每一年進(jìn)行定期再檢討一次,32、必要時(shí)予以修訂,以確保其有效性及適宜性。3.參考資料 3.1文件資料與管制程序 3.2圖畫、技術(shù)資料管制程序第十節(jié)、作業(yè)管制 1.目的： 本廠之各項(xiàng)作業(yè),必須做好環(huán)境管理,以預(yù)防或減輕其對環(huán)境之沖擊。 2.管理重點(diǎn)：2.1 依據(jù)定期的環(huán)境因素評估,所鑒定出的環(huán)境因素,需制定相應(yīng)的管理程序或方法進(jìn)行管制。2.2 各單位對于會造成重大環(huán)境影響之作業(yè),應(yīng)于相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件中加以訂定管制方法。2.3 各管理程序、作業(yè)指導(dǎo)文件應(yīng)將正確作業(yè)方法,發(fā)現(xiàn)異常時(shí)之通報(bào)方法,矯正措施、權(quán)責(zé)歸屬.等詳加說明,并告知相關(guān)人員,以便有所依循。2.4 需要供貨商及承覽商配合之作業(yè)管制,應(yīng)向?qū)Ψ教岢鲆?并優(yōu)先選擇有政府相33、關(guān)環(huán)保機(jī)構(gòu)已核發(fā)許可證的廠商。2.5 環(huán)保設(shè)備應(yīng)納入定期維護(hù)。3.參考資料：3.1環(huán)境作業(yè)管制程序3.2 廢棄物處理程序3.3 廢氣管理程序3.4 噪音管理程序3.5 化學(xué)品儲存使用管理程序3.6 能源資源管理程序3.7 綠化管理程序3.8 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)程序第十一節(jié)、緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變1.目的 規(guī)范緊急之應(yīng)變與善后處理,保護(hù)同仁安全及防止或減輕因緊急事件造成環(huán)境之沖擊。2.管理重點(diǎn)：2.1 成立緊急應(yīng)變小組,明確職責(zé)及緊急應(yīng)變處理程序。2.2 購置防護(hù)與急救設(shè)備：由管理部規(guī)劃所需的防護(hù)與急救設(shè)備型號、數(shù)量及放置位置,滅火器位置及操作說明、急救箱、藥品等醫(yī)護(hù)設(shè)備、緊急照明燈、逃生路線圖、安全門出34、口。2.3 各單位對于日常作業(yè)應(yīng)考量若發(fā)生事故及緊急狀況時(shí),可能造成安全或環(huán)境沖擊上重大之影響,而預(yù)先訂定預(yù)防措施及應(yīng)變計(jì)劃,列于操作標(biāo)準(zhǔn)之中或另列單獨(dú)文件。2.4 各單位消防器材應(yīng)用規(guī)章應(yīng)將正確作業(yè)方法,發(fā)現(xiàn)異常時(shí)之通報(bào)方法、矯正措施、權(quán)責(zé)規(guī)屬.等詳加說明,并告知相關(guān)人員,俾便有所依循。2.5 針對為預(yù)防事故及緊急狀況而定訂之措施或應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)實(shí)行定期的檢測（包括實(shí)際演練）,確保其有效性。必要時(shí),特別是在事故及緊急狀況發(fā)生后,需對其進(jìn)行再檢討及修改。3.參考資料： 3.1緊急應(yīng)變措施管理程序第十二節(jié)、監(jiān)督與量測1.目的： 各單位對于會造成重大環(huán)境因素之作業(yè)應(yīng)加以監(jiān)督與量測。 2.管理重點(diǎn)：2.35、1 會造成重大環(huán)境因素的作業(yè),應(yīng)制定監(jiān)督與量測標(biāo)準(zhǔn),定期監(jiān)督與量測,并加以記錄。2.2 各項(xiàng)監(jiān)督與量測設(shè)備之定期校正依檢驗(yàn)與測試設(shè)備管制程序進(jìn)行。3.參考資料 3.1環(huán)境監(jiān)督與量測作業(yè)程序 3.2環(huán)境管理法規(guī)與要求管制程序 3.3檢驗(yàn)與測試設(shè)備管制程序第十三節(jié)、一致性評估1.目的： 評估其適用的其他要求的一致性。以確保符合相關(guān)法令規(guī)章與其它要求。 2.管理重點(diǎn)：2.3 應(yīng)制定監(jiān)督與量測標(biāo)準(zhǔn)，定期監(jiān)督與量測，并加以記錄。2.4 各項(xiàng)監(jiān)督與量測設(shè)備之定期校正依檢驗(yàn)與測試設(shè)備管制程序進(jìn)行。2.5 各項(xiàng)監(jiān)督與量測項(xiàng)目，應(yīng)有一定判斷標(biāo)準(zhǔn)，以確保符合相關(guān)法令規(guī)章與其它要求。2.6 業(yè)務(wù)部應(yīng)掌握相關(guān)法令規(guī)章36、及其它要求之規(guī)定，并告知各單位。2.7 應(yīng)保存定期評估結(jié)果的記錄。3.參考資料 3.1環(huán)境管理法規(guī)與要求管制程序 3.2檢驗(yàn)與測試設(shè)備管制程序第十四節(jié)、不符合、矯正及預(yù)防措施1.目的： 發(fā)生不符合或異常于環(huán)境管理之要求時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)有效之矯正及預(yù)防措施,以減除對環(huán)境造成影響。2.管理重點(diǎn)：2.1 環(huán)境監(jiān)測結(jié)果不符合正常數(shù)規(guī)定要求時(shí),權(quán)責(zé)單位應(yīng)追查原因,采取矯正措施,并記錄處理過程。2.2 應(yīng)檢討矯正措施所變更之作業(yè)方法及處理結(jié)果,提出預(yù)防措施,并適當(dāng)修正相關(guān)之文件規(guī)定。2.3 因不符合事項(xiàng)可能造成的環(huán)境影響,應(yīng)追蹤處理。3.參考資料：3.1環(huán)境監(jiān)督與量測作業(yè)程序3.2矯正與預(yù)防措施程序3.3廠37、內(nèi)、外溝通管理程序3.4不合格品管制程序第十五節(jié)、記 錄1.目的： 訂定對各項(xiàng)記錄的鑒別、維護(hù)和處置辦法,以掌握環(huán)境管理狀況,確保環(huán)境管理系統(tǒng)之有效運(yùn)作。2.管理重點(diǎn)：2.1 本公司規(guī)定之環(huán)境記錄項(xiàng)目、保管單位及保存期限等相關(guān)規(guī)定請參考“記錄管制一覽表”。2.2 各記錄應(yīng)依相關(guān)法令規(guī)章及其它要求事項(xiàng)之規(guī)定,訂定保存年限。2.3 各部門之記錄應(yīng)分類歸檔保存,并明確標(biāo)識,以便易于取閱。2.4 各責(zé)任單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管,其中尤須注意儲存環(huán)境,避免文件受潮、損壞或丟失。3.參考資料：3.1記錄管制程序第十六節(jié)、環(huán)境管理系統(tǒng)稽核1.目的： 實(shí)施環(huán)境管理系統(tǒng)稽核,以適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取改進(jìn)措施,確保環(huán)境38、管理系統(tǒng)有效及正常運(yùn)作。2.管理重點(diǎn)：2.1 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核與ISO9000品保系統(tǒng)內(nèi)部品質(zhì)稽核同時(shí)辦理,每年至少辦理兩次。2.2 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核人員由公司各單位主管以上受過相關(guān)訓(xùn)練且經(jīng)評估合格者擔(dān)任,各單位交叉稽核。2.3 稽核之結(jié)果若有不符合之處,應(yīng)作追蹤稽核。2.4 稽核之結(jié)果,由稽核小組匯總之后,當(dāng)作管理審查之基礎(chǔ)。2.5 必要時(shí),得請外部第三者具有此項(xiàng)專業(yè)知識資格之專家進(jìn)行內(nèi)部稽核或外部稽核。3.參考資料：3.1內(nèi)部稽核程序3.2員工教育訓(xùn)練程序第十七節(jié)、管理審查1.目的： 定期執(zhí)行管理階層審查,以確保環(huán)境管理系統(tǒng)之持續(xù)適用性、適切性及有效性。2.管理重點(diǎn)：2.1 管理審查會議每39、年至少召開二次,管理審查會議前，由管理代表發(fā)出公告通知，以便各相關(guān)單位主管按會議要求準(zhǔn)備相關(guān)資料。2.2 管理審查會議參加人員：總經(jīng)理、各相關(guān)單位主管級以上人員。2.3 管理審查會議由管理代表主持，討論內(nèi)容至少應(yīng)包含下列各項(xiàng)： 2.3.1 ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)適用性。 2.3.2 內(nèi)部環(huán)境稽核結(jié)果。 2.3.3 檢討與評估環(huán)境目標(biāo)與指針達(dá)成狀況。 2.3.4 法規(guī)環(huán)境狀況改變狀況檢討。2.4 管理代表負(fù)責(zé)整理各項(xiàng)管理審查討論相目，編寫管理審查報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審查后發(fā)放各參加會議人員。2.5 管理審查會議上有關(guān)之待追蹤事項(xiàng)，由管理代表提出“品質(zhì)異常處理單”給責(zé)任單位依“矯正與預(yù)防措施程序”40、實(shí)施。2.6 管理代表追蹤及結(jié)案。3.參考資料：3.1內(nèi)部稽核程序3.2矯正及預(yù)防措施程序3.4管理審查程序附件一： ：主要部門 ：關(guān)與/分掌部門總經(jīng)理環(huán)境委員長內(nèi)部環(huán)境稽核者專門部會長實(shí)裝制造部組合制造部經(jīng)營企劃室資材部技術(shù)部品質(zhì)保證部總務(wù)部要 求 事 項(xiàng)4.1總則4.2環(huán)境政策4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律及其它要求4.3.3環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4實(shí)施 和 運(yùn)作4.4.1機(jī)構(gòu)和責(zé)任體制4.4.2教育訓(xùn)練、周知及訓(xùn)練4.4.3.情報(bào)傳達(dá)4.4.4環(huán)境管理系統(tǒng)文件4.4.5文件管理4.4.6運(yùn)作控制4.4.7緊急事態(tài)的準(zhǔn)備及對應(yīng)4.5點(diǎn)檢 以及 矯正 措施4.541、.1監(jiān)視及測定4.5.2一致性評估4.5.3不合格,矯正預(yù)防措施4.5.4記錄4.5.5環(huán)境管理系統(tǒng)稽核4.6環(huán)境管理審查附件二： ISO14001項(xiàng) 目公 司 內(nèi) 部 文 件 (登錄號碼)(4.1) 總 則環(huán)境管理手冊(EM-02)(4.2) 環(huán)境政策環(huán)境管理手冊(EM-02)環(huán)境管理推進(jìn)計(jì)劃(MP-06) (4.3) 規(guī) 劃 (4.3.1) 環(huán)境考量面環(huán)境影響評估規(guī)定(R-42) 環(huán)境影響評估標(biāo)準(zhǔn) (A-504) (4.3.2) 法令規(guī)章及其它要求 事項(xiàng)環(huán)境法令規(guī)章登錄規(guī)定(R-43) (4.3.3) 環(huán)境目的及環(huán)境目標(biāo)環(huán)境管理推進(jìn)計(jì)劃作成規(guī)定(R-45)環(huán)境實(shí)務(wù)規(guī)定(R-40) (4.342、.4) 環(huán)境管理方案環(huán)境管理推進(jìn)計(jì)劃(MP-06)環(huán)境實(shí)務(wù)規(guī)定(R-40)環(huán)境影響評估規(guī)定(R-42)環(huán)境管理推進(jìn)計(jì)劃作成規(guī)定(R-45) (4.4) 實(shí) 施 與 運(yùn) 作 (4.4.1) 架構(gòu)與責(zé)任環(huán)境管理組織設(shè)定規(guī)定(R-47)業(yè)務(wù)職掌表 (4.4.2) 教育訓(xùn)練認(rèn)知及 能力教育研修業(yè)務(wù)規(guī)定(R-28)環(huán)境信息管理規(guī)定(R-46)環(huán)境信息管理規(guī)定(R-46) (4.4.3) 溝通環(huán)境信息管理規(guī)定(R-46) (4.4.4) 環(huán)境管理系統(tǒng)之文件環(huán)境管理手冊(EM-02)環(huán)境管理推進(jìn)計(jì)劃(MP-06) (4.4.5) 文件管理文件管理規(guī)定(R-01)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定(R-02)業(yè)務(wù)職掌管理規(guī)定(43、R-03)手冊管理規(guī)定(R-21)環(huán)境管理推進(jìn)計(jì)劃作成規(guī)定(R-45)ISO14001項(xiàng) 目公 司 內(nèi) 部 文 件 (登錄號碼) (4.4) 實(shí) 施 與 運(yùn) 作 (4.4.6) 實(shí)務(wù)管理環(huán)境管理推進(jìn)計(jì)劃(MP-06)環(huán)境實(shí)務(wù)規(guī)定(R-40) 排出物管理標(biāo)準(zhǔn)(A-502) 省能源管理標(biāo)準(zhǔn)(A-501) 減少用紙管理標(biāo)準(zhǔn)(A-505) 環(huán)境污染物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(A-506) 綠化管理標(biāo)準(zhǔn)(A-507) 產(chǎn)品評審標(biāo)準(zhǔn)(A-501) 環(huán)境影響評估規(guī)定(R-42)環(huán)境影響評估標(biāo)準(zhǔn)(A-504)教育研修業(yè)務(wù)規(guī)定(R-28)工廠環(huán)境管理規(guī)定(R-29)環(huán)境信息管理規(guī)定(R-46) (4.4.7)緊急事件的應(yīng)變安44、全衛(wèi)生防災(zāi)管理規(guī)定(R-44)安全衛(wèi)生便覽(AZ-01) (4.5) 檢 查 與 矯 正 措 施 (4.5.1) 監(jiān)督與量測 (4.5.2) 一致性評估精度管理規(guī)定(R-08)工場環(huán)境管理規(guī)定(R-29)環(huán)境實(shí)務(wù)規(guī)定(R-40)環(huán)境監(jiān)督、量測管理規(guī)定(R-48)環(huán)境法令規(guī)章管理標(biāo) 準(zhǔn)(A-503) (4.5.3) 不符合、矯正 措施、預(yù)防措施環(huán)境實(shí)務(wù)規(guī)定(R-40) 排出物管理標(biāo)準(zhǔn)(A-502) 省能源管理標(biāo)準(zhǔn)(A-501) 減少用紙管理標(biāo)準(zhǔn)(A-505) 環(huán)境污染物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)(A-506) 綠化管理標(biāo)準(zhǔn)(A-507) 產(chǎn)品審查標(biāo)準(zhǔn)(T-501) 環(huán)境監(jiān)督、量測管理規(guī)定(R-48)、安全衛(wèi)生防45、災(zāi)管理規(guī)定 (4.5.4) 記錄記錄管理程序 (4.5.5) 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核內(nèi)部稽核程序(R-41) (4.6) 管理階層環(huán)境管理系統(tǒng)審查管理階層審查規(guī)定(-39)附件三： 環(huán)境影響因素評價(jià)登錄環(huán)境影響評價(jià)登錄項(xiàng)目 環(huán) 境 考 量 面負(fù)荷項(xiàng)目 電 氣 能 源 重 油 紙 類 I P A 鉛 化 合 物 冷 媒 用 氟 龍 廢 棄 物 綠 地 V I D E O 機(jī) 器主要的裝置和工程 R E F L O W 爐 輸 送 帶 地 下 槽 電 腦 D I P 槽 手 M O U N T D I P 槽 手 M O U N T 水 冷 卻 器 實(shí) 裝 工 廠 內(nèi) 用 地 顧 客 環(huán) 境 影 響臭氧層破壞 對環(huán)境影響有害(正常時(shí)登錄) 對環(huán)境影響有害(異常時(shí)或緊急時(shí)登錄) 對環(huán)境影響有益 地球溫暖化伴隨生態(tài)系的資源枯竭大氣污染水質(zhì)污染土壤污染地盤下沉廢棄場不足快適性侵害 順 位正常時(shí)的順位廢版片異常時(shí)的順位鉛附著廢棄物、廢版片 緊急時(shí)的順位廢棄物、廢版片