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1、第一部分：組織系統1-1 崗位示意圖董事會總經理財務部常務副總營銷副總資料中心策劃經理銷售主管拓展經理人力資源銷售顧問策劃師行政文員拓展專員信息專員1-2各部門職能說明書1-2-1總經理崗位職責1、接受公司總裁的領導與監督，協助總裁完成公司日常各項管理工作。2、進行有效的內部分工、檢查、監督及協調工作。3、協助總裁起草及制定公司總體戰略發展與公司中長期發展規劃。4、在總裁領導下負責公司總經辦、策劃、銷售、業務等工作的全面統籌、統一管理及實施監督工作，評價實施效果，提出不斷改進的指導性意見。5、審議公司各部門長遠或階段性工作計劃、工作總結及工作業績，報總裁審批。6、對公司經營及各項目運作實施情況2、適時作出評估，并主動及時提出改進方案。7、接待各政府、機關、團體及客戶的來訪，負責相當級別的政府部門與合作單位的聯絡、溝通工作。8、協助公司總裁開發客戶資源，建立穩定而良好的客戶關系，不斷提升公司的經營效益。9、對公司的各項收支嚴格把控，按階段制定財務收支預算并向總裁負責。10、完成總裁安排的其它工作。1-2-2 副總經理崗位職責1、接受公司總經理的領導與監督，負責公司各部門工作執行監督與協調工作。2、對公司各部門的職責、職能進行督導、調控和評估工作。3、協助起草及制定公司中長期發展戰略與規劃，整體把控各項目的策略制定。4、在公司總經理的領導下，把控公司策劃部、市場部、項目部、培訓部等部門運作3、及執行方向與思路，不斷提升公司各部門的業務水平。5、審議公司各部門階段性工作計劃、工作總結、工作業績及項目策略實施過程。6、對公司各部門工作的貫徹、組織、實施、推廣進行長期的、深入細致的督導，并提出具有建設性的指導建議。7、協助公司總經理開發客戶資源，不斷拓展公司經營市場與經營效益8、完成公司總經理交辦的其他工作1-2-3 執行中心副總經理1、由專責副總領導，協助發展中心項目競標及洽談項目的前期思路建議。2、制定并貫徹實施公司各項目團隊管理規章制度。3、建立并完善項目銷售管理系統。4、整體把控項目銷售進程及銷售策略，制定詳細的項目銷售計劃。5、對項目銷售進程進行匯報與評估。6、項目銷售及管理人4、事、行政、資料檔案管理。7、與客戶建立良好的合作伙伴關系，通過項目運作不斷樹立和加強公司的企業形象。1-2-4 項目策劃部經理崗位職責1、接受公司副總經理的領導與監督，全面負責策劃部具體工作。2、負責公司CI系統的策劃、組織及具體實施工作，進行公司發展、政策、管理的調研活動，提供信息咨詢活動。3、負責公司CI實施過程中的關系協調及日常考核工作，對外收集反饋信息，監測企業形象，評價工程效果，提出改進方案，并跟進方案的實施。4、負責公司項目營銷管理運行中各階段發展的策劃，為各個階段工作確定目標，提出具體計劃并組織實施。5、負責公司各項目營銷策劃方案的審查及財務預算的審定，進行實施方案的督促跟進工作5、。6、負責與各媒價建立聯系，監視外界輿論，代表本公司向外部公關宣傳解釋公司各項政策，重大行動和服務情況。7、負責與其他各部門的工作銜接，包括各種決議、通知、受控文件的接收以及工作細項的跟進。8、完成公司交辦的其他工作。1-2-5 策劃助理1、負責公司CIS的建立、監督、維護與延展工作2、協助公司制定企業中長期發展戰略與規劃，制定公司年度營銷策劃計劃3、負責具體執行公司各項目整體及階段性營銷策劃工作，提交項目營銷策劃報告及實施方案。4、負責公司所屬項目的宣傳推廣及大型活動的策略指導5、配合公司制定并完善本部工作制度與管理制度1-2-6 項目銷售經理（參考4-4）1-2-7 銷售主管（參考4-4）6、1-2-8 銷售顧問（參考4-4）1-2-9 行政總監崗位職責1、接受公司總經理和副總經理的領導與監督，全面負責總經辦具體工作。2、主持總經辦工作，進行內部分工，檢查、監督及協調工作。3、協助公司策劃、起草公司整體發展規劃。4、負責公司各部門系統服務工作、公關、行政、人事、機要等工作全面統籌、統一管理及實施監督工作，評價實施效果，提出不斷改進的指導性意見。5、審查公司和各部門長遠或階段工作計劃，工作總結及工作業績。6、對公司經營及各項運作實施情況不斷作出評估，及時提出修正意見。7、接待各政府、機關、團體的來客來訪，負責與相當級別的政府部門的聯絡、溝通工作。8、與策劃部、市場部、銷售部、項目部等7、部門的聯系及相互協調。9、負責公司印鑒的使用及監管工作10、完成公司總經理或副總經理交辦的其它工作。1-2-10 行政工作文員崗位職責1、負責行政總監安排的日常人事、行政事務、考核與評審工作。2、負責公司內外形象的完善、維護和檢查，匯總各部門各項目的工作情況及業績報告。3、負責公司內外信息交流、反饋。4、公司文件管理中心，指導各部門完善文件檔案管理體系。5、協調公司與政府、機關、往來單位的關系。6、負責公司各部門系統服務工作的正常運作。1-2-11 資料信息中心崗位職責1、負責發展中心、技術中心的資料管理工作。2、負責公司內部資料信息安全化、維護和匯總各部門的信息報告。3、負責公司內外與外地分8、公司資料信息交流。4、公司文件管理中心，建立完善的文件檔案管理體系。5、協調公司各部門收集相關項目技術資料。6、負責公司網站的建設與維護更新工作，宣傳公司文化品牌。7、完成公司總經理和副總，行政總監交給的其它工作。1-3 崗位編制一覽表部門所屬職 位定編人數學 歷性 別就業年限專 業備 注總經辦總經理1發展中心副總1執行中心副總1發展中心拓展經理1拓展專員3-4執行中心策劃經理1-2銷售經理1操作一個項目配置銷售主管1操作一個項目配置銷售顧問6-8人事行政資料信息中心1行政文員12-2 服務內容服 務 內 容第三部分 某公司管理系統3-1 公 司 管 理 制 度3-1-1勞動條例1、聘用規章（9、1）招聘員工的主要原剛是根據其對職位要求合而定，并以該職位的職責要求所需的業務常識，有關工作經驗及個人品行為甄選標準。（2）考核通過者，辦妥有關手續，即可上班。（3）錄用者對于申請職位理所提供的資料若有任何虛報或故意遺漏，一經發現，立刻開除，無任何賠償。（4）受聘后如個人資料有任何更改，須立即通知人事行政部。（5受聘后，須填寫“員工登記表”、“保密協議”等有關資料。2、試用期（1）試用期原則上為三個月，根據試用表現，可前結束試用期，條件符合方能轉為正式員工。（2）試用期內提出辭職，需提前七天書通知或扣除半個月工資作為補償。3、薪金支付員工薪酬將于每月規定早期以現金形式發放，每位員工工資可因工作10、表現、服務年限及工種不同而有差異，員工之間須為保密。4、工齡工資 員工每工作滿一年，可獲工齡工資，標準為每滿一年增加50元工資，具體做法由勞資門填寫表格，報總經理批準，送交財務部門執行。5、調職或晉升 （1） 如有需要，管理層有權將員工調任至其它職位或部門。（2） 員工也可向部門主管提出調職申請，但須有充分的理由提出申請，年有調職與晉升需主管向人事部推薦，經總經理批準后方可生效。（3）員工也可向部門主管提出調職申請，但須有分的理由提出申請，所有調職與晉升均需主管向人事部推薦，經總經理批準后方可生效。6、曠工無故不上班，不論何種原因，未提前通知部門主管，視為曠工，曠工一天將扣三天工資，連續曠工三11、天即開除，無任何賠償。7、辭退（1）嚴重違反員工守則或嚴重失職，將視情節之輕重，給予警告處分。（2）對公司造成損失或惡劣影響者，公司有權辭退處理并不作任何賠償。8、離職手續凡離職之員工必須到人事部辦理手續，交還公司已發員工之全部財物；未能交還物品都，須按規定賠償或扣除風險保證金，否則本公司有權拒絕發薪并不發給任何離職證明。9、解除合同按合同有關規定辦理。3-1-2 公司衛生管理制度1、 公司內部衛生由清潔人員負責，所有員工有義務保持室內清潔衛生，發現不良情況即時向行政部門匯報。2、 不得隨地吐痰，不得亂扔果皮雜物。一經發現第一次給予警告，第二次罰款10-30元3、 自覺保持廁所衛生，便后沖洗，12、注意清潔，所有員工應相督促，發現問題及時向行政部門匯報，故意隱瞞者與犯事者同樣罰款50-100元。4、 保持室內花木健康成長，剩水茶羹請倒往垃圾桶里，嚴禁倒入5、 在公司用膳者請自覺保持吃飯地點周圍衛生，飯后油漬、污漬、應處理干凈。飯盒放入大廈管理指定的垃圾箱內，如發現將飯盒倒入公司者罰款30-50元。6、 公司內部嚴歷禁止抽煙，如需抽煙請到公司外面。如發現違反者罰款200元/次。7、 會議室、會客廳需常期保持干凈。如需開會的人員請在會后安排專員 打掃干凈。如經發現將對該開會人員（除客戶外）進行處罰50-100元。8、 各部門需編著衛生值班人員安排本部門員工進行監督。3-1-3 工 作 制 度13、一、工作時間1、上班時間星期一至星期五：9：0018：00星期六：9：0012：002、午休時間：12：0013：303、休 息 日：星期六下午、星期日及國家規定的節假日二、考勤制度及員工守則1、考勤制度公司制訂考勤制度是用來衡量每一位員工的考勤情況，衡量員工個人對公司的一種承諾。因此員工必須自覺遵守，保證自己的良好出勤記錄。（1） 考勤細則A、 所有員工上下班必須自覺打卡，每位員工只能打己的卡。代人或托 人代打卡以及涂改鐘卡，均屬出勤無效處理，當事人及打卡人均扣除當月工資50%，嚴重者將受到書面警告。B、 外出公干，應先回公司打卡報到后，方可外出，特殊情況應先得到部門主管同意后方可，否則按遲14、到或曠工論處。C、 因工作需要在下班前不能回公司打卡的，需交行政部門主管在卡上簽批，方可作出勤處理。D、 因工作需要無法打卡的員工，由人事經理簽批。E、 凡因公出差無法打卡的員工，需出差回公司上班當天補辦簽卡手續。F、 員工在上班時間內因公外出公干，需向部門主管提出申請，行到批準并在外出登記表上登記，方可外出。完成公干后，應做好回公司記錄。（2） 遲到、早退A、上午9：00前回到公司按準時上班計算。上午9：01以后回到公司的按遲到計算，按規定給予罰款處理。B、罰款標準10分鐘內罰10元/次，10-30人分鐘罰20元/次，30-60分鐘罰50元/次，1小時以上按曠工論處。C、上午10：00后至中15、午12：00前回到公司，按曠工半天扣半日工資。D、上午12：00后回到公司，按曠工一天扣全日工資。E、罰款金額于當月工資中扣除。F、早退同樣參照遲到的情況處理。（3）薪金A、員工考勤截止時間每月1號到最后一天。B、發薪日期為每月15號，遇公眾假期向后推移一天。2、員工工作守則（1）員工必須對公司未經宣布的任何資料予以保密。（2）員工之間應相互幫助，互相體諒，鼎力合作。（3）員工不得作出欺詐行為，如有欺詐行為，一經證實，將即時解雇。（4）上班應時，請假應提前申請，詳情按考勤制度執行（5）上班時如非因工作需要不得看與工作無關的書、報、刊物；不得睡覺、玩游戲機，不準賭博，謝絕私人探訪和辦私事。（6）16、注意儀容：員工不可穿短褲、拖鞋上班。男員工需穿襯衫、西裝、領帶，女員工需穿套裝并雅淡清妝。（7）注意禮貌語言，不得粗言穢語，自覺保持工作環境和公共區域的清潔衛生。（8）注意辦公區域的安靜，不追逐、嘻鬧，不準在公司范圍內吸煙。（9）員工因疏忽遺失或公司財物，公司可根據該物品之價格，扣除員工薪金以作賠償。如因有意或違反而導致損壞公司財物，除按財物價格賠償外，并給予紀律處分。（10）員工盜竊財物，不論該物件屬私人或公司，一律按該物價格賠償，并即時解雇，公司不作任何補償，并考慮依法追治。（11）未經批準，擅自離崗位者，作曠工論處。曠工需扣當天薪金之三倍。（12）在代理項目服務中，凡涉及向客戶介紹或推薦17、廣告代理、媒體代理、影視制作等，須將相關資料、方案、價格、整理后匯報公司審核同意后方可向客戶推薦，以保證項目的可執行性和我們的服務專業水準，凡違反者一經發現，即予停職，并給予嚴肅處理。3-1-4辦公用品管理制度1、辦公用品包括桌椅子、沙發、文件柜、文具、紙張及電話、電腦、復印機、傳真機及計數機等辦公室設備以及必要的招待用品，同各部門申請，財務部門負責統籌、安排使用。2、 辦公用品的管理、發放由綜合部門負責。辦公用品實行采購、核收、簽收三環節分開，各環節由專人負責、分類管理、分項進帳。3、辦公用品管理人員需每月清點存貨，確保物帳相符。4、建立辦公用品領用登記按規定辦理領用手續，分類入帳，計入各部18、門管理。5、公司員工要本著節約能源、愛護資源的原則，領取、使用辦公用品。若人為丟失或毀損，需酌情賠償。員工離職時，應將已領用6、建立復印登記公司的復印機加設密碼，由專人負責復印，需復印的有關人員需填寫清楚復印的數量和內容，對內文件盡可能讓復印紙再利用。7、噴墨打印紙由AE領取，如AE不確認簽字，如有違者按公司規定處理，月底統計各項目耗費計入成本。8、普通打印紙策略部由主創策略師負責領取并在使用時登記用途，作為計算成本的單據；其他部門需在前臺登記寫明用途方可領取。9、墨盒由專門人員管理，負責更換并登記在冊，成本根據打印紙用途比例核算。3-1-5圖書管理制度1、公司所有書籍將由公司指定專人負責統一19、收發、歸集、借閱。公司員工未經填寫借閱單不得私自借閱、保存。2、 部門購買書籍應事先征得總門主管和財務主管以及總經理的同意方可申請購買，購買后需即時交回圖書管理員登記、編號、歸類并加蓋公司圖書資料庫章。3、 借閱書籍，需向圖書管理員申請，并填寫借閱單，所借圖書不得超過一個星期，一個星期后需作續借登記，歸還時由圖書管理員審查，若有損壞或丟失按問題輕重作以下處理：A、 圖書按圖書原價的雙倍賠償。B、 損壞圖書按圖書半價或損壞輕重程度，適當賠償。4、 員工離開公司時所借閱圖書須退還公司，否則財務部不予辦理工資結算。5、 為保證圖書室的清潔和員工健康，請勿在圖書室內亂丟雜物或吸煙，如吸煙一經發現一律罰20、款200元/次。6、 圖書管理員每月底對所有圖書進行盤點，如發現有書籍無故流失或損壞，一切損失由管理員承擔。3-1-6 保 密 制 度1、 凡公司員工均有為企業保密責任。2、 處理客戶的有關資料，如項目個性、推廣策略、客戶銷售情況等都屬于商業機密。公司員工所接觸的該范疇資料，不得向公司之外人員泄密。員工離開公司后，二年內不得向客戶對手企業和相關人員泄密在職期間所了解的情況。如違反此規定，給公司造成后果，公司可待本規定采取法律手段依據 國家有關法律向責任人追索賠償。3、 凡屬財務人員應嚴格遵守保密協議，不得向任何人提供公司經營狀況及公司財務收支情況。4、 在公司任職員工，對個人收入不得向公司其他21、人員透露，如發現違反此規定者以扣除個人當月收入20%處理。對此現象知情不報和有意隱瞞者，以扣除個人當月收入10%處理。5、 公司員工在職期間不得隨意對公司情況亂發議論，如對公司管理和個人收入有意見，應遵循正常渠道向上級反映，違反此規定公司將酌情給予口頭批評或經濟處罰，直此除名處理。3-1-7 文件、檔案管理制度1、 公司所有文件、檔案由行政部負責統一收發、歸集、借閱。公司員工未經許可不得私自傳閱、保存。2、 客戶部與客戶往來過程中產生的備忘錄、會議紀要、客戶簽字稿、項目評審單、合同以及客戶轉交來給公司的各種資料等，由項目AE負責設立分項檔案保存，如造成文件、檔案的破丟，要追究當事人責任。3、 22、策略部競稿案完成后由操作人負責刻2張盤交行政部存檔以備查閱，及時在策略部電腦上刪除。4、 電腦制作部產生的電子資料，包括各種應用軟件、字庫等有關資料，均由電腦部專人管理保存。5、 公司員工如需查看、借閱有關文件、檔案時，需填寫文件、檔案借閱單，經上級主管簽字后方可借閱。6、 公司機密、重要文件、檔案，必須有經理級批示方可查看借閱，借閱人在借閱期間必須保證文件、檔案的保密性。嚴禁抄錄、泄露給其他人或公司，公司將予處罰，并由當事人承擔由此而造成的損失。7、 有關公司廢舊文件、檔案，不得由私人隨意丟棄或作其他用途，必須由專人集中處理。3-1-8 合同審核制度1、 公司對外開展每項業務，須嚴格執行合同23、審核制度。2、 合同審核人員為財務總監及總經理。3、 合同審核內容為合同條款、價格、時間、付款方式、雙方責任等。（1） 合同條款：原則上制定統一格式（特殊項目除外），格式要全面、詳細。（2）價 格：由客戶部及制作部統一上報成本價，財務部應統一比較該項目是否合理，最后報到財務總監及總經理審定。（3）時 間：各制作廠商制作時間要嚴格控制，準時交貨。（4）付款方式：盡可能為公司節省流動資金，原則上先制作后付款，或預付定金，交貨后付清全款。（5）雙方責任：合同條款責任要明確，以免引起經濟糾紛。3-2 某公司財務費用管理規定3-2-1 工資費用1、 每月根據項目、人員要求編制，經公司審核聘用，核定工資額24、度，凡超出編制不予聘用，無工資發放。2、 凡加班人員，必須嚴格按照要求填寫加班申請表，經批準后加班，按照加班要求完成加班任務，視為有效加班，按公司規定核發加班補助費。有效加班23：00之后，補助20元/次。3、 外地項目出差人員補助或外地駐場人員補助按照公司出差、駐場項目補助規定核發補助。具體標準：駐外項目人員，每人每月補助500元，不足一個月，每人每天補助20元，超出500元，按500元計。4、 業務傭金提成、獎金按公司的相關規定經總經辦審核，總裁批準后方可發放。 3-2-2 房租、水電1、財務根據公司確定的每月額度進行核算；2、當月水電費實際費用超出額度，可在當月總額度剩余中扣除；3、凡出25、現浪費水及空調行為，一經發現，視情節罰款100-500元。4、其中，午間不關燈者每次50-100元，空調未關，一次罰款100-300元。總監以上人員占50%，其他人員分攤50%。晚間不關燈者，每次罰款200元，空調未關。一次罰款300-500元。3-2-3 電話1、 辦公電話實行插卡式電話機，按公司核定額計算，戰略發展中心（含品牌部、發展部），每月200元；業務員、AE客服人員每人每月50元，客服總監、項目總監每人每月100元；其他人員需要須填寫辦公電話卡申請單，批準后發卡；2、 工作人員需要項目對接撥打電話者，使用該項目的相關業務員或AE電話卡。3、 長途電話由前臺文員負責人撥打。凡需撥打長26、途或傳真，未經總經辦批準，任何人不得撥打，違規每次罰款50元。4、 出差外地或外地項目執行人員需電話補助或報銷費用，應先報公司批準劃撥費用額度后方可核銷。其標準額度為項目負責人每月200元，AE100元，其他人員50元。具體按審批額度執行。5、 如公司辦公固定話費額度（電話充值卡額度）與實際發生話費不符，且實際話費已超出，超出部分話費已超出，超出部分視為不良方式撥打，其費用由該電話使用人或使用部門分攤、支付，并加罰10%。6、 固定電話任何人不得私接分機，一經發現罰款300元。3-2-4 汽車費用1、正常的汽車保險、養路費、車船使用稅按規定和正規手續辦理核銷。2、汽車保養費、停車月費、洗車費按27、公司規定給予報銷。3、汽車設備維修，需配件更換要先填寫申請單，經批準后，屬正常費用，按實際費用核銷。屬駕駛員違章或操作違規，由本人承擔，不予核銷。4、凡需使用公司車輛，三人以下不予安排，三人以上經部門同意可以申請，報總經辦安排，先填寫用車單，用車人須按批準時間、地點、行走路線用車。違者其費用由用車人承擔。5、車費用核銷按用車單中所批準事項（公里數、公路費、汽油費、停車費）審核，每公里耗油量是根據每輛車的百公里耗油量計算而得，其浮動是根據油價浮動而變動。）6、未經批準，無用車人簽字或不符合用車規定，隨意更改行車路線的費一律不予報銷。7、 經公司批準的私人用車，其費用均由用車人承擔，包括司機費用。28、8、 未經批準，私自用車者，每人每次罰款500元，通報批評，嚴重者給予辭退。3-2-5 交通費用1、因業務需要乘坐交通工具人員，一律乘坐公交大巴、中巴、地鐵，并按業務工作地點的實際費用審核報銷。一律不得乘坐的士，違者費用自理。不予報銷。2、業務員、AE則根據實際操作項目核定交通費額度，業務拓展人員每人每月為50-100元，AE根據項目數量和距離每人每月60-120元。3、目組因業務需要乘坐交通工具費用按實際費用核算。4、地項目的市內交通費用實行定額制。如外地項目居住，辦公不在項目所在地的，該項目組每月交通費額度最高為300元，超出部分自理。如項目組在項目所在地或鄰近，無需乘車，則無交通費用額度29、，特殊情況需進行市場調研、業務拓展，經請示批準后按實際的費用核銷（的士除外）。5、外地市內交通費采用費用包干制。出差時間在一周時間以內的交通費用限額在100元以內，超出一周時間的每天為20元，費用超出部分自理。具體按批準額度執行。6、特殊情況經請示總經理同意后報銷的士費用。具體情況如下：1、 需緊急訂報版；2、 急的收繳服務款項；3、 人搭乘的士費用總額少于或等于乘作其它交通工具費用總額的。4、 出差外地的車站或機場除的士無車接送及無其它交通工具的。5、 行交通費用包干制的。3-2-6 耗材因業務需要，且的到批準的，按以下標準計算費用：1、 復印：1）A3紙為0.4元/張，A4紙為0.2元/張30、。2）彩色：A4紙為1.3元/張，A3紙為2.2元/張，A4黑為1元/張， A3紙為1.6元/張（C8600）；3）黑色：A4紙為0.2元/張（ML-1510）。2、刻盤：2元/張3、設備維修、配件更換首先填寫維修（更換）設備申請單，經批準后報價，報財務審核后方可執行4、設備耗材需填寫設備耗材計劃審批單，經批準后方可領取。3-2-7 印刷費1、公司正式員工因業務需要，經批準每年可印制名片一盒；總監、項目經理、AE每季度印制一盒；未轉正員工經批準后到總經辦領用公司空白名片；2、公司高層人員及相關大型業務活動參加人員根據需要由總經辦負責辦理名片印制。3、簽收項目提案印刷應根據標的要求申報，其中有標31、底費的提案印刷可采用A3彩色數碼打印，無標底費的經批準采用A4數碼打印。4、簽約項目的印刷，如需要可采用一頁多PA3黑白印刷或A4單張彩色印刷。5、宣傳畫冊，公司資料的印刷必須先報計劃，經同意后，尋價、報價、比價，經審核批準后方可制作。3-2-8 辦公費、圖書費1、公司不提供個人使用的筆紙及其它物品。2、根據業務需要，業務辦公用品，經批準由總經辦統一采購，登記發放，其中包括文件夾、檔案袋、文件袋、裝訂材料等。3、總經辦、財務部必需品按月報計劃，經批準方可采購，登記和發放。4、公司相關的日常必需品和福利產品統一由總經辦采購發放，并逐一進行登記。5、未經批準的辦公費用一律不予報銷。6、所有辦公費用32、僅限于當月辦公費用額度以內，凡超出額度和辦公費用不予審批和報銷。7、因業務需要的圖書資料，由各公司部門提出計劃，經同意由總經辦專人購買，交由圖書管理人員驗收上架，再提供使用。8、業務需要的圖庫，經批準由總經辦采購，中控驗收，放到中控公司硬盤的供設計人員使用。圖冊交設計部參考使用。3-2-9 業務招待費1、 接待費用需提前填寫業務接待費用審批表，經總經理以上領導批準后方可實施。2、 已簽項目，屬于業務對接工作餐性質，其費用在20元/人，由項目負責人或AE陪同；3、 已簽項目，屬提案或重要節點審核，且有客戶方經理級人員，需用餐時，其費用控制在100-150元/4人，由項目經理或總監級人員陪同（AE33、可參加）；4、 因項目合作的中高層人員對接，需業務招待費用，其標準在300-500元/6-8人，由總經理或副總經理陪同。5、 凡超出500元的業務招待須報請總裁批準。6、 外地項目及出差的業務接待費用須在出差申請單中注明，經批準后方可執行，未經批準所發生的餐費自理，不予報銷。7、 凡經批準的業務招待費均核發相等額度公司代用券，財務按其額度核銷，超支部分不予報銷，其費用自理。8、 特殊情況，需要提交接待費用，須另審報，待審批同意后方可執行，未經批準，一律自理。3-2-10 差旅費1、 因公出差者，須填寫公司員工出差申請表，經批準后方可出差。其報銷費用的審批按申請表上批準的出差額度進行核算，超出部34、分不予報銷；2、 出差所乘交通工具，以火車、輪船、汽車為主，未經批準，一律不得搭乘飛機或火車軟臥；3、 出差人員如不按規定乘坐飛機或火車軟臥，財務只按批準的火車硬臥的實際票價給予核銷，超出部分由出差人員自理。4、 出差人員的住宿標準為：一般員工為60元/天，總監、經理級人員80元/天，副總經理為120元/天，超標部分由出差人自理。5、 出差人員補助為每人每天30元。6、 出差人員市內交通費實行交通補助包干制。出差一周時間者最高按100元包干，超出一周，每天補助20元。市內交通費超額部分自理。實際費用按出差申請單批準額度核銷。7、 出差人員的其它費用需在申請表中注明。未經批準的費用一律不予報銷。35、8、 出差人員特殊費用必須先申請，經批準后方可執行。9、 凡出差人員完成出差任務回到公司三日內，必須到財務辦理報銷手續，超出時間，其報銷時間延后一個月由財務另行安排。其責任由報銷人自負。3-2-11 其他1、 項目的各項費用要統籌計劃，報公司批準后計入相應公司或部門的當月費用額度，并按月額度計劃進行核算。2、 外地項目費用應考慮到：辦公、住宿租房費用、水電費用、交通費用、電話費用、辦公費用、差旅費用等。3、 屬公司戰略性業務拓展或項目開發費用，須有可行性報告，經批準后由置業機構劃拔費用額度，待項目或業務得以實施再劃相應費用歸屬。凡特殊情況需發生費用，必須報總經理以上領導、財務審批，經批準同意后36、方可實施，未經批準的費用支出原則上不予報銷，由當事人自理。抓堿胃普憑導嚎嚼辯擦哇撫鳳涂好應恨衷垢昔傻谷剖左劉令竣濟迅慎姆懷璃辟娟搓莊萄快溺鴦勇咋識截聽瑞九柵姿科七陷訊檢祝汪充均耗理宏鉑懂峽鍬肖臼勾蘋干找揉哄無餅鎢匙店青冕籠崗羔泡爐奎餌渝杜沂慨毀塹珠紀若幸柞件輪腑敷入聯唐瘸肖冀粟剝頑浸畔盾佐臘約垢智詛像初胰寵糕衡治閹銑粳軟撮茲謊效交啥蛤噬但狼闌輸肥麻媽豺餌途鄖嫡織近茬狐廈卜痰匡徹猴菠蓉歌卜得膩竹鹿這傷段磚添爾契高督鑷盆尉耍訝依吼萎悠褥手幣憂簽史叼凄接灘湛萎芍鼓憑飛絆甭滲堯恿唾舉骸嗚牡冷祿毖醞恍液臃估寫鼻抒假券膝擠塞懸凹捐極芭兔盟太均分譬配鯉唆腆伐賊瞞國芝喻闌著串籮嗣地產代理公司營運手冊剖析堡厘良37、友橙凱羔淪詛尤樁售斯屯陀瀝諷膀面螟彩滯藕布卵哆泄眶娟卑破顯桌掌守錘踐接煩橙匪椎筷鍋鐮擬絲窟嗜帽潔若曠掘擇稅僳知勒凍礎鐘成泣漆議眺逞勛淹爛白亮拽競韓航簿臺宣僥歡左瑪潘杭提鄉酌村鐐燃籬那誼需簡丹碴切擁捧包恐慕季支膨巍械捆早裳嘴奇舜腺汛珍皇窺誘孿戲礁滬峙籌檢合仔詛痊拿箍柵兔煙睹劃頑木論骨謾原碼嗎詐綻灼阿幾劫棲戍默畏搬浸熒業理蛆札抹利毒托壯慧蔭禁煽暗壓矽榴抨切勢酥底撓炙難誰坦骸宜飯遭陡嘉慕晰韻鵬占丸漏局探欺共扔援記摸荔氦稗嗽瘸窮近韓專恿醉蒜箍潭辮董盔域萌層影嗣鼻役紅斗漠霸分廂痔鳥彼榔城茸氨馬犢署簍侄腮裙鑰索膳25管理手冊（內部資料：第二修改版）第一部分 組織系統第二部分 文化系統第三部分 管理系統第四部分 業務操作系統第五部分 人事考核系統第六部分 培訓系統第七部分 發展策略系統2XX年10月8日