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1、 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行部門:文控中心生效日期:批 準(zhǔn)審 核制 定手冊(cè)控制更改記錄版 本修 訂 內(nèi) 容文件更改申請(qǐng)單：新版發(fā)行目 錄章節(jié)編號(hào)標(biāo)題頁(yè)次手冊(cè)控制 更改記錄目錄 手冊(cè)的控制與更改公司簡(jiǎn)介范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語與定義組織的背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境 理解相關(guān)方的需求和期望 確定質(zhì)量管理體系范圍 質(zhì)量管理體系 總則 過程主法 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 變更的策劃 支持 資源 總則 基礎(chǔ)設(shè)施 過程環(huán)境 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 知識(shí) 能力 意識(shí) 溝通 2、形成文件的信息 總則 編制和更新 文件化信息的控制 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 顧客溝通 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的變更 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 總則 設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)與開發(fā)的控制 設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)與開發(fā)的更改 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則 控制類型與程度 外部供方信息 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識(shí)與可追溯性 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 防護(hù) 交付后活動(dòng) 變更的控制 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 不合格輸出的控制 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià) 總則 顧客滿意 分析與評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 改3、進(jìn) 總則 不合格與糾正措施 持續(xù)改進(jìn)附件一要素與部門對(duì)照表附件二生產(chǎn)流程圖 手冊(cè)的控制與更改手冊(cè)的控制() 職責(zé) 管理代表負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)的擬制、修改和控制 文控中心負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)的保存、發(fā)放和控制 副總負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)的審核 總經(jīng)理負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)的批準(zhǔn)() 發(fā)行版本的更改手冊(cè)需要修改內(nèi)容時(shí)按文件化信息管理程序執(zhí)行控制和變更受控的更改按照文件化信息管理程序執(zhí)行當(dāng)質(zhì)量體系有重大的變化時(shí)，實(shí)時(shí)更新質(zhì)量手冊(cè)版本并重新發(fā)放新版質(zhì)量手冊(cè).當(dāng)手冊(cè)附件有變更時(shí)，僅變更附件，手冊(cè)的版本不用變更。() 發(fā)放的控制發(fā)放的手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種受控副本的發(fā)放按照文件文件化信息管理程序執(zhí)行若手冊(cè)向公司外發(fā)放受控副本必經(jīng)4、總經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理同意可以向公司以外發(fā)非受控手冊(cè)副本這些復(fù)印本的副本手冊(cè)更改時(shí)將不再對(duì)其進(jìn)行跟蹤定期審核總經(jīng)理每年對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審認(rèn)為需要時(shí)也可隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量手冊(cè)的充分性、適宜性、有效性并符合：版之要求公司簡(jiǎn)介及位置某實(shí)業(yè)（x）有限公司成立于年月，系臺(tái)資企業(yè)，位于某x市x公司占地面積平方米現(xiàn)在有員工 人本公司以生產(chǎn)塑膠制品的臺(tái)資企業(yè)產(chǎn)品主要銷往內(nèi)地、歐、美、中東。我公司為了確保生產(chǎn)質(zhì)量能及時(shí)為客戶提供合格品及滿意的服務(wù)于年月上旬開始推行：質(zhì)量管理體系年月升級(jí)為版質(zhì)量管理體系，并按：標(biāo)準(zhǔn)要素要求建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量系統(tǒng);于年月升級(jí)為版質(zhì)量管理體系，并按照的要求進(jìn)行質(zhì)量體系的建5、立、實(shí)施、運(yùn)行保持。公司地址某x電 話 傳 真某網(wǎng)址：范圍總則.為提高本公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，規(guī)范本公司的質(zhì)量活動(dòng)，證實(shí)本公司有穩(wěn)定提供符合要求的產(chǎn)品的能力，滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，不斷的完善質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高，防止不合格品的產(chǎn)生，保持質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行并不斷改進(jìn)提升，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。應(yīng)用本公司產(chǎn)品均屬按其客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，含有設(shè)計(jì)開發(fā)。引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。術(shù)語和定義本手冊(cè)采用中所確立的術(shù)語和定義。組織的背景及環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境 本公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)確定外部（包括法律法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、竟?fàn)帉?duì)手、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、經(jīng)濟(jì)性及市場(chǎng)環(huán)境6、等）和內(nèi)部（公司的經(jīng)營(yíng)理念、價(jià)值觀、文化等）那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)； 需要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面： 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； 組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。 理解相關(guān)方的需求和期望 公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方 相關(guān)方的要求 公司應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方： 直接顧客 最終使用者 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其7、他。 立法機(jī)構(gòu) 其他 理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，滿足相關(guān)方的要求并爭(zhēng)取做到更高的期望值。 確定質(zhì)量管理體系的范圍 公司應(yīng)界定質(zhì)量管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。 在確定質(zhì)量管理體系的范圍時(shí)，應(yīng)考慮： 內(nèi)部和外部事宜 相關(guān)方的需求和期望。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為塑膠產(chǎn)品 本手冊(cè)應(yīng)用于本公司塑膠產(chǎn)品生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過程。 質(zhì)量管理體系 總則為確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足相關(guān)方的需求和期望，本公司采用過程方法對(duì)產(chǎn)品形成的各個(gè)過程進(jìn)行管理，同時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際情況建立文件化質(zhì)量管理體系，并采取必要的措施以確保實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系，并8、對(duì)過程加以實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)； 公司制定了質(zhì)量管理體系程序文件以描述質(zhì)量管理體系所需的過程，質(zhì)量管理程序包括： 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件信息的程序 公司為確保過程有效運(yùn)行和控制所需的程序。 過程方法 為了滿足質(zhì)量管理體系過程控制的要求，本公司將過程方法應(yīng)用于所識(shí)別出來的質(zhì)理管理體系過程，建立了過程控制準(zhǔn)則，用以描述質(zhì)量管理體系所需的過程的控制：a、 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用b、 明確每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出c、 確定這些過程的相互影響、順序及其在組織中的地位d、 識(shí)別過程中預(yù)期和非預(yù)期的輸出，同時(shí)對(duì)過程進(jìn)行控制，確保失效狀態(tài)的反映機(jī)制，同時(shí)制定控制措施減少對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)9、顧客滿意所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。e、 為所識(shí)別出來的過程規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，并進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行分析，確保過程按預(yù)期要求進(jìn)某行，同時(shí)為改進(jìn)提供依據(jù)。f、 確保過程所需資源和信息的獲得。g、 實(shí)施過程策劃的控制措施，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保實(shí)施符合策劃的要求。h、 監(jiān)視、測(cè)量、分析這些過程，在對(duì)過程分析的基礎(chǔ)上，針對(duì)要求進(jìn)行必要的變更，以確保過程持續(xù)符合期望的結(jié)果i、 確保持續(xù)改進(jìn)管些過程。 領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾最高管理者應(yīng)通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a. 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。b. 確保質(zhì)10、量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施。c. 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作d. 提高過程方法的意識(shí)e. 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得。f. 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理體系及滿足質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品、服務(wù)要求的重要性。g. 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出。h. 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出項(xiàng)獻(xiàn)。i. 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新j. 支持其它的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾。最高管理者應(yīng)通過以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a. 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；b. 顧客要求得到確定和滿足；c. 保持以穩(wěn)11、定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；d. 保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)； 質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針（見附件），并確保：a. 適應(yīng)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和發(fā)展方向；b. 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c. 為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供基礎(chǔ)和框架；d. 在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)，理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針，適用時(shí)提供給相關(guān)方；e. 對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；f. 必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；g. 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)施控制 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 為有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司制定了明確的組織架構(gòu)（見附件），并明確規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)權(quán)限（見附12、件）和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，制定了各部門職能分配表（見附件），建立職能為了：a. 確保體系各負(fù)其責(zé)；b. 質(zhì)量體系各要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求；c. 有專人負(fù)責(zé)定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行績(jī)效并提出改善的需求；d. 職責(zé)的充分履行，可以確保組織內(nèi)理解并提高顧客滿意的意識(shí)； 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮組織的宗旨及方向，內(nèi)外部環(huán)境的變化及要求，以便：a. 確保質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果b. 確保組織能穩(wěn)定的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；c. 預(yù)防或減少非預(yù)期影響；d. 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；為此組織應(yīng)策劃：a. 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施b13、. 在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施；c. 評(píng)價(jià)這些措施的有效性；采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃最高管理者應(yīng)確保以質(zhì)量方針為基礎(chǔ)建立本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并：a. 在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)在各部門進(jìn)行展開；b. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足方針要求；c. 包括滿足產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意要求所需的內(nèi)容；d. 能夠測(cè)量，可作為質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)；e. 在組織內(nèi)充分溝通并理解；f. 必要時(shí)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行更新，如：目標(biāo)已實(shí)現(xiàn)、組織的經(jīng)營(yíng)方針發(fā)生變化、相關(guān)方要求變化等； 本公司質(zhì)量目標(biāo)見附件，各部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況按規(guī)定的方法及周期進(jìn)14、統(tǒng)計(jì)分析，并作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，并識(shí)別質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 變更的策劃 組織應(yīng)確定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效，保持質(zhì)量管理體系的完整、有效。 組織應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)的進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果，對(duì)任何變更都要進(jìn)行先期討論，并對(duì)識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行事先分析，以便確定變更可行。 支持 資源 總則 組織應(yīng)確定并提供為建立、維護(hù)、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，組織應(yīng)考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束b) 需要從外部供方獲取的資源 人員 組織應(yīng)確定并提供所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量體系并運(yùn)行和控制其過程，具體見崗位任職資格及要求； 基礎(chǔ)設(shè)施15、 組織應(yīng)確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)； 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a. 建筑物和相關(guān)的設(shè)施b. 設(shè)備（包括硬件和軟件）c. 運(yùn)輸資源d. 信息和通訊技術(shù)具體見基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 過程運(yùn)行環(huán)境 組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)； 適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能人文因素和物理因素的組合，例如：a. 社會(huì)因素（如不歧視、某穩(wěn)定、不對(duì)抗）b. 心理因素（如心理壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）c. 物理因素（如溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、噪聲等）具體見過程運(yùn)行環(huán)境控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 總則 當(dāng)利用監(jiān)視和測(cè)量來驗(yàn)證產(chǎn)品或服務(wù)符合要求時(shí)，組織應(yīng)確定并提供結(jié)果有效和16、可靠所需的資源。 組織應(yīng)確保所提供的資源：a. 適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)b. 得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適宜性。 測(cè)量溯源 當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a. 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，或兩者都進(jìn)行；當(dāng)上述標(biāo)準(zhǔn)不存時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息。b. 具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。c. 予以保護(hù)，防止使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，組織應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采購(gòu)適當(dāng)?shù)募m正措施。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)17、備管理具體見監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 組織知識(shí) 組織應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)；這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍可得到。 為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)并進(jìn)行更新； 組織知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共亨信息； 組織知識(shí)可以基于：a. 內(nèi)部資源(如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)中獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目中所獲得的教訓(xùn)、獲取和分亨未形成文件的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)、過程、產(chǎn)品、服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果)b. 外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議以及從顧客和外部供方收集的知識(shí)）具體見組織知識(shí)控制程序 能力 組織應(yīng)：.其控制范圍內(nèi)的人員18、所具體備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性。.基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力。.適用時(shí)，采取措施獲得所需能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性。.保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。具體見人力資源控制程序 意識(shí) 組織應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的人員知曉： .質(zhì)量方針 .相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo) .他們對(duì)質(zhì)量體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量體系績(jī)效的益處。 .不符合質(zhì)量體系要求的后果。 溝通 公司建立信息溝通程序以確定與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括： .溝通什么 .何時(shí)溝通 .與誰溝通 .由誰負(fù)責(zé) .由誰負(fù)責(zé) 形成文件的信息 總則 公司的質(zhì)量體系包括： ：標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件19、信息； .公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息； 質(zhì)量管理體系形成文件的信息多少及祥略程度應(yīng)考慮： .組織的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù) .過程及其相互作用的復(fù)雜程度； .人員的能力 編制和更新 在編制和更新文件時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?.標(biāo)識(shí)和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等） .格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式） .評(píng)審和批準(zhǔn)以確保適宜性和有效性。 形成文件的信息的控制 應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和：標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保： .無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并使用； .予以妥善防護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整） 為控制形20、成文件的內(nèi)外部信息，公司編制文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序，以明確：.識(shí)別、分發(fā)、訪問、檢索、使用.儲(chǔ)存和防護(hù)，包括保持可讀性。.變更控制（例如：版本控制）.保留和處置 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 組織應(yīng)策劃、實(shí)施和控制滿足要求和標(biāo)準(zhǔn)條確定的措施所需的過程，包括：a. 確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求b. 建立過程準(zhǔn)則：過程產(chǎn)品和服務(wù)接收c. 確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源d. 按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制e. 在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息以：證實(shí)過程已按策劃進(jìn)行證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要：組織應(yīng)控制策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響；組21、織應(yīng)確保外包過程得到控制。 產(chǎn)品和服務(wù)要求 顧客溝通 與顧客溝通應(yīng)包括：a. 提供與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息；b. 問詢、合同或訂單的處理，包括修改；c. 獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的反饋，包括顧客報(bào)怨；d. 顧客財(cái)產(chǎn)的處理和控制；e. 關(guān)系重大時(shí)，制定有應(yīng)急措施的特定要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 在確定提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，組織應(yīng)確保：a. 產(chǎn)品和服務(wù)要求得到確定，包括：適用的法律法規(guī)要求組織認(rèn)為必要的要求b. 對(duì)其所所供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足組織所聲稱的要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 組織應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，組織應(yīng)在向顧客作出承諾提供產(chǎn)品和服務(wù)之前實(shí)22、施評(píng)審，評(píng)審包括： .顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求； .顧客雖沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； .組織自定的要求; .適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求; .與以前表述不一致的合同或訂單的要求；組織應(yīng)確保與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決。 若顧客沒有提供形成文件的要求，則組織在接受顧客要求前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； 適用時(shí)，組織應(yīng)保留下列方面的文件貨信息： .評(píng)審結(jié)果 .產(chǎn)品和服務(wù)的任何新要求 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更 若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求； 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā) 總則 組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)開23、發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí)，組織應(yīng)考慮：a. 設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b. 所需的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c. 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d. 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e. 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源；f. 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g. 顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求。h. 后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的需求；i. 顧客和其它相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；j. 證實(shí)已滿足設(shè)計(jì)開發(fā)要求所需的形成文件的信息； 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 針對(duì)具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定24、設(shè)計(jì)和開發(fā)的基本要求，應(yīng)考慮：a. 功能和性能要求；b. 來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；c. 法律法規(guī)要求；d. 公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e. 由產(chǎn)品或服務(wù)性質(zhì)所決定的失效的潛在后果；設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整清晰，滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。應(yīng)解決互相沖突的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入；應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的形成文件的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：a. 獲得規(guī)定的結(jié)果b. 實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；c. 實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求；d. 實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的要求或預(yù)期用途；e. 針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證、確25、認(rèn)過程中確定的問題采取必要的措施；f. 保留這些活動(dòng)的形成文件的信息； 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 公司應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：a. 滿足輸入的要求b. 對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；c. 包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；d. 規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的，保證安全和正確提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的形成文件的信息。 設(shè)計(jì)和開發(fā)變更 應(yīng)識(shí)別、評(píng)審、控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)期間及后續(xù)所做的更改，以避免不利影響，確保符合要求。 應(yīng)保留下列形成文件的信息：a. 設(shè)計(jì)和開發(fā)變更b. 評(píng)審的結(jié)果c. 變更的授權(quán)d. 為防止不利影響而采取的措施 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的26、控制 總則 組織應(yīng)確保外部提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合和滿足規(guī)定的要求； 當(dāng)有以下情況時(shí)，組織應(yīng)確定要應(yīng)用的對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制：a. 外部供方的過程、產(chǎn)品、服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b. 外部供方替組織直接將產(chǎn)品、服務(wù)提供給顧客；c. 組織決定由外部供方提供過程或部分過程；組織應(yīng)根據(jù)外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品、服務(wù)的能力，確定外部供方的選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施；對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的信息。 控制類型和程度 組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品、服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影27、響，組織應(yīng)：a. 確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量體系控制之中；b. 規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c. 考慮：外部提供的過程、產(chǎn)品、服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；外部供方自身控制的有效性。d. 確定必要的驗(yàn)證和其它活動(dòng)，以確定外部提供的過程、產(chǎn)品、服務(wù)滿足要求； 外部供方信息 在與外部供方溝通前，組織應(yīng)確保要求的充分性；組織應(yīng)與外部供方溝通其以下方面的要求：a. 將要提供的過程、產(chǎn)品、服務(wù)；b. 以下批準(zhǔn)：產(chǎn)品和服務(wù)方法、過程、設(shè)備產(chǎn)品、服務(wù)的放行c. 能力，包含所要求的人員的資格d. 外部供方和組織的接口e. 組織實(shí)施的對(duì)外部提供方的績(jī)效的控28、制和監(jiān)視；f. 組織或其顧客擬在外部提供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。具體見外部提供產(chǎn)品服務(wù)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，適用時(shí)，受控條件包括：a. 可獲得形成文件的信息，以規(guī)定：所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征；擬獲得的結(jié)果；b. 可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源c. 在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品或服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d. 為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e. 配備具備能力的人員，包括所要求的資格；f. 若輸出結(jié)果不能以后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)29、果的能力進(jìn)行確認(rèn)或定期再確認(rèn)；g. 采取措施，防止人為錯(cuò)誤；h. 實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)； 標(biāo)識(shí)和可追溯性 需要時(shí)，組織應(yīng)使用適宜的方法識(shí)別過程輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格； 組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別過程輸出的狀態(tài)；若要求可追溯時(shí)，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，并保保留實(shí)現(xiàn)可追溯性所需的形成文件的信息。 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn) 組織在控制和使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)期進(jìn)行妥善管理； 對(duì)組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品或服務(wù)一部分的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)； 若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，組織應(yīng)向顧客或外部提供方報(bào)告，并保留相關(guān)30、形成文件的信息； 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)包括財(cái)料、零部件、工具和設(shè)備、顧客的場(chǎng)所、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息資料等。 產(chǎn)品防護(hù) 組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保其符合要求； 防護(hù)可以包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)； 具體見產(chǎn)品防護(hù)控制程序 交付后活動(dòng) 組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求； 在確定交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：a. 法律法規(guī)要求；b. 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果；c. 產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d. 顧客要求e. 顧客反饋?zhàn)ⅲ航桓逗匣顒?dòng)可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收及最終31、報(bào)廢處置等附加服務(wù)。 變更控制 組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求； 組織應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要的措施。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 組織應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足；除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。 組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文件的信息，形成文件的信息包括： 符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 授權(quán)放行人員的可追溯性信息； 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的32、使用和交付；組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧@也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品或服務(wù)； 組織應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：a. 糾正；b. 隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品或服務(wù)；c. 告知顧客d. 獲得讓步接收的授權(quán)對(duì)不合進(jìn)行輸出進(jìn)行糾正后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。 公司建立不合格品控制程序以確定下列形成文件的信息 .有關(guān)不合格的描述 .所采取措施的描述 .獲得讓步的描述 .處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí) 績(jī)效評(píng)價(jià) 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 總則 組織應(yīng)確定：a. 需監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象；b. 確保有效結(jié)果所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；c. 實(shí)施監(jiān)33、視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；d. 分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)；組織應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系績(jī)效及有效性；并保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。 顧客滿意 組織應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)期需求和期望得到滿足程度的感受，應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評(píng)審方法； 監(jiān)視顧客滿意的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品和服務(wù)反饋、顧客會(huì)唔、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、索賠擔(dān)保和經(jīng)銷商報(bào)告。 分析和評(píng)價(jià) 組織應(yīng)分析、評(píng)價(jià)通過監(jiān)視和測(cè)量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息，應(yīng)用分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)：a. 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性b. 顧客滿意程度c. 質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性d. 策劃是否得到有效實(shí)施e. 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性f. 外部供方的績(jī)效g. 質(zhì)34、量管理體系改進(jìn)的需求。分析數(shù)據(jù)的方法可以包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 具體見監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)控制程序 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確認(rèn)質(zhì)量管理體系是否符合： .組織自身的質(zhì)量管理體系要求 標(biāo)準(zhǔn)的要求 .是否得到有效實(shí)施和保持 組織應(yīng)： .根據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告； . 確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍； . 選擇可以確保審核過程客觀公證的審核員實(shí)施審核； . 確保相關(guān)管理部門可以獲得審核結(jié)果報(bào)告； . 及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； . 所采取的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性； .35、 保留作為實(shí)施方案及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息； 具體見內(nèi)部審核控制程序 管理評(píng)審 總則 最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 管理評(píng)審輸入 策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)須考慮下列內(nèi)容：a. 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；b. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c. 有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨勢(shì)性信息：顧客滿意和相關(guān)方的反饋；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；過程績(jī)效及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；不合格及糾正措施；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；審核結(jié)果；外部供方的績(jī)效；d. 資源的充分性e. 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性；f. 36、改進(jìn)的機(jī)會(huì) 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含與以下有關(guān)方面的決定和措施:a. 改進(jìn)的機(jī)會(huì)b. 質(zhì)量管理體系變更的需求c. 資源需求組織應(yīng)保留作為管理評(píng)審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息，見管理評(píng)審程序； 改進(jìn) 總則 組織應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，滿足顧客要求和增進(jìn)顧客滿意， 這此應(yīng)包括：a. 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b. 糾正、預(yù)防或減少不利影響c. 改進(jìn)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；改進(jìn)的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突變、創(chuàng)新或重組。 不合格與糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴引起的不合格，組織應(yīng)： .對(duì)不合格作出應(yīng)對(duì)，適用時(shí)： 采取措施予以控制和糾正； 處37、置產(chǎn)生的后果；通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或在其它場(chǎng)合發(fā)生： 評(píng)審和分析不合格； 確定不合格的原因； 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格；. 實(shí)施所需的措施d. 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性e. 需要時(shí)，更新策劃期間確定的鳳險(xiǎn)和機(jī)遇；f. 需要時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更；糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 組織應(yīng)保留形成文件的信息，作為以下方面的證據(jù)： .不合格的性質(zhì)及隨后所采取的措施； . 糾正措施的結(jié)果 持續(xù)改進(jìn) 組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、 有效性；應(yīng)考慮管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià)結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需38、求和機(jī)會(huì)，具體見改進(jìn)控制程序 條款要素部門總經(jīng)理副總經(jīng)理管代文控中心業(yè)務(wù)部研發(fā)部管理部成型部組立部品管部倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理系統(tǒng)總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾以顧客為中心質(zhì)量方針目標(biāo)策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審資源管理資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的控制測(cè)量、分析和改進(jìn)總則測(cè)量與監(jiān)控不合格品的控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附件一：要素與部門對(duì)照表駐要執(zhí)行部門: 相關(guān)部門:附件二：生產(chǎn)流程圖 接收訂單生產(chǎn)流程圖檢 驗(yàn)訂單評(píng)審組 立采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)部訂單入庫(kù)檢驗(yàn)訂購(gòu)單周日生產(chǎn)計(jì)劃入庫(kù)檢驗(yàn)出 貨二次加工入 庫(kù)入 庫(kù)出 貨進(jìn)料檢驗(yàn)入 庫(kù)成 型領(lǐng) 料