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1、XXXX地理信息高新技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 制訂：_ 審核：_ 批準(zhǔn): _頒布日期：XX年7月 日 實(shí)施日期：XX年7月 日公司簡介及企業(yè)文化XXXX地理信息技術(shù)有限公司以地理信息技術(shù)服務(wù)為核心，專業(yè)從事電子地圖制作，空間數(shù)據(jù)處理與建庫，遙感影像處理，空間數(shù)據(jù)庫管理與發(fā)布系統(tǒng)開發(fā)，致力于提供基于位置的信息服務(wù)與地理信息技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2004年，注冊資金500萬，并于2006年通過了雙軟認(rèn)證，2009年通過了高新企業(yè)認(rèn)定、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，2010年獲得了國家乙級測繪資質(zhì)證書。公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品首次交付驗(yàn)收合格率95%以上顧客滿意度95分以上企業(yè)質(zhì)量理念：全員參與2、持續(xù)改善客戶為上追求完美公司地址：XX市電話：聯(lián)系人：目錄質(zhì)量手冊I公司簡介及企業(yè)文化II1質(zhì)量管理體系11.1前言11.2概括11.3手冊介紹11.4基本術(shù)語22質(zhì)量方針43質(zhì)量目標(biāo)44組織機(jī)構(gòu)54.1各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)54.2職責(zé)55質(zhì)量體系75.1質(zhì)量手冊75.2質(zhì)量手冊的編制與修改85.3質(zhì)量體系基本規(guī)定85.4檢查驗(yàn)收依據(jù)85.5質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)85.5.1. 嚴(yán)重錯誤：95.5.2 中等錯誤：105.5.3 輕微錯誤115.6質(zhì)量等級125.7檢查驗(yàn)收記錄126內(nèi)業(yè)質(zhì)量規(guī)范126.1數(shù)據(jù)情況126.2質(zhì)量目標(biāo)136.3檢查驗(yàn)收的基本規(guī)定136.4質(zhì)量驗(yàn)收流程146.5質(zhì)量驗(yàn)收流程說明1463、.6檢查驗(yàn)收記錄表156.7獎罰制度157外業(yè)GIS測量成果規(guī)范177.1 GIS測量成果檢驗(yàn)方法177.2 GIS測量成果點(diǎn)位質(zhì)量檢驗(yàn)方法177.3容易出現(xiàn)的質(zhì)量問題187.4 GIS測量成果-資料質(zhì)量187.5質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、評定方式197.6批成果質(zhì)量判定198外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)范218.1外業(yè)數(shù)據(jù)提交基本規(guī)定218.2外業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)檢流程218.3外業(yè)資料數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)定228.4容易產(chǎn)生的質(zhì)量問題228.5外業(yè)點(diǎn)位數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)定22附件241質(zhì)量管理體系1.1前言XXXX地理信息技術(shù)有限公司以質(zhì)量為核心，以質(zhì)量為企業(yè)“生命之源”,為加快落實(shí)公司對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管工作，創(chuàng)建編制本質(zhì)量管理手冊，規(guī)定了公4、司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量相關(guān)規(guī)則，并概括描述本公司質(zhì)量管理體系，用于指導(dǎo)和規(guī)范本公司各產(chǎn)品質(zhì)量情況，通過質(zhì)量管理手冊，理順各工序之間的流程關(guān)系，落實(shí)好各相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公司各質(zhì)量制度走向規(guī)范化，科學(xué)化，標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)公司質(zhì)量制度良好發(fā)展。1.2概括通過建立質(zhì)量管理體系，對公司生產(chǎn)及維護(hù)產(chǎn)品提供標(biāo)準(zhǔn)，使公司有秩序的控制所有與質(zhì)量相關(guān)的過程，并不斷識別實(shí)際的和潛在的質(zhì)量問題以及持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，使公司的整體產(chǎn)品質(zhì)量能不斷提高，增加公司總體效益，建立起一支“打硬戰(zhàn)，不怕苦”的質(zhì)檢團(tuán)隊(duì)。1.3手冊介紹下列內(nèi)容部分引用以下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T 243562009 測繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收，國家測繪局205、09版本手冊適用的范圍為：外業(yè)數(shù)據(jù)的采集、電子地圖的制作、地理信息系統(tǒng)的開發(fā)本手冊主要用于規(guī)范生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行監(jiān)督與糾正，按照客戶的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行規(guī)范作業(yè)，保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為合格產(chǎn)品。1.4基本術(shù)語a) 單位成果為實(shí)施檢查與驗(yàn)收而劃分的基本單位注：地形測量，地圖編制等測繪成果的各種比例尺地形圖或影像平面圖中以“幅”為單位b) 批成果同一技術(shù)設(shè)計(jì)要求下生產(chǎn)的同一測區(qū)的、同一比例尺（或等級）單位成果集合c) 樣本 從批成果中抽取的用于評定批成果質(zhì)量的單位成果集合d) 樣本量樣本中單位成果的數(shù)量e) 全數(shù)檢查對批量成果中全部單位成果逐一進(jìn)行的檢查f) 抽樣檢查從6、批成果中抽取一定數(shù)量樣本進(jìn)行的檢查g) 檢查項(xiàng)質(zhì)量子元素的檢查內(nèi)容，說明質(zhì)量的最小單位，質(zhì)量檢查和評定的最小實(shí)施對象h) 詳查對單位成果質(zhì)量要求的全部檢查項(xiàng)進(jìn)行的檢查i) 概查對單位成果質(zhì)量要求中的部分檢查項(xiàng)進(jìn)行的檢查j) 錯漏檢查項(xiàng)的檢查結(jié)果與要求存在的差異k) 簡單隨機(jī)抽樣從批成果中抽取樣本時，使每一個單位成果都以相同概率構(gòu)成樣本，可采用查隨機(jī)數(shù)表等方法l) 分層隨機(jī)抽樣將批成果按作業(yè)工序或生產(chǎn)時間段、地形類別、作業(yè)方法等分層后，根據(jù)樣本量分別從各層中隨機(jī)抽取1個或若干單位成果組成的樣本2質(zhì)量方針質(zhì)量方針由安檢部負(fù)責(zé)制定并經(jīng)過總經(jīng)辦批準(zhǔn)發(fā)布，安檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織公司人員進(jìn)行集中的宣傳，培訓(xùn)7、工作。公司的質(zhì)量方針符合以下要求： a）與公司總的經(jīng)營方針一致； b）承諾持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客需求； c）承諾遵守法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求； d）為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； e）在公司的各個層次得到溝通、理解并貫徹執(zhí)行。3質(zhì)量目標(biāo)建立一套完整的質(zhì)量體系，以質(zhì)量手冊為標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督生產(chǎn)各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的問題，讓生產(chǎn)效率以及質(zhì)量情況能不斷的提高與發(fā)展，按照此種情況必須遵守以下要求a） 各生產(chǎn)人員及質(zhì)檢人員必須按照此質(zhì)量手冊進(jìn)行作業(yè)與質(zhì)檢b） 生產(chǎn)與質(zhì)檢中的問題必須如實(shí)填寫，不得隱瞞及遺漏錯誤c） 質(zhì)量問題按照實(shí)際情況填寫，填寫內(nèi)容參照附件表14組織機(jī)構(gòu)4.1各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)序號部門主要負(fù)責(zé)人主要職責(zé)18、總經(jīng)辦左金霞、吳紅江監(jiān)督質(zhì)量體系的最高負(fù)責(zé)人2安檢部黃妙華數(shù)據(jù)質(zhì)檢以及保證質(zhì)量體系正常運(yùn)作3行政部財(cái)務(wù)部鄧秀惠負(fù)責(zé)行政/人力資源的管理工作4市場部喻景華負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量情況與客戶溝通5數(shù)據(jù)工程部吳紅江數(shù)據(jù)生產(chǎn)部門，保證數(shù)據(jù)整體合格6測繪外業(yè)部陳武堅(jiān)測繪成果生產(chǎn)部門，保證數(shù)據(jù)整體合格7研發(fā)部李波研發(fā)相應(yīng)的產(chǎn)品4.2職責(zé)總經(jīng)辦a) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和政策；b) 決定企業(yè)的經(jīng)營策略和發(fā)展規(guī)劃； c) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，并對企業(yè)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品負(fù)全責(zé)；d) 主持制定、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；e) 任命管理者代表，并為其開展工作創(chuàng)造足夠的條件；f) 保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必9、需的資源；g) 建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；h) 定期主持管理評審；安檢部 a）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制定質(zhì)檢計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施，審核相關(guān)部門質(zhì)檢記錄； b）負(fù)責(zé)檢查測繪外業(yè)部儀器使用保養(yǎng)、檢查工作； c）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)檢技術(shù)培訓(xùn)；行政部財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)行政/人力資源的管理工作，人員招聘及統(tǒng)籌安排全體職工的培訓(xùn)、考核；b) 負(fù)責(zé)人員/文件檔案的建立和管理；c) 負(fù)責(zé)編制年度人員培訓(xùn)計(jì)劃；d) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營活動所需產(chǎn)品的采購；e) 負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的選擇、評定，并建立合格供應(yīng)商檔案及合格供應(yīng)商名冊；f) 負(fù)責(zé)對判定為不合格物資的處理工作；g)負(fù)責(zé)每月人員工資發(fā)放；10、h)項(xiàng)目費(fèi)用款等相關(guān)金額的審核；市場部 a)負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系訂單,項(xiàng)目跟進(jìn)； b)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審； c)負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析； d)負(fù)責(zé)顧客投訴處理；數(shù)據(jù)工程部a)負(fù)責(zé)按質(zhì)按期完成顧客的訂單；b)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品在本部門的標(biāo)識及產(chǎn)品保護(hù)；d)負(fù)責(zé)不合格半成品、成品處理工作；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)以及相關(guān)的試驗(yàn)；f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；g) 負(fù)責(zé)不合格品的控制；h) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集，對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以尋找改進(jìn)的機(jī)會；i) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；j)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，編制分析報(bào)告，向管理者代表匯報(bào)；測繪11、外業(yè)部a) 根據(jù)公司的安排，積極完成計(jì)劃外測繪任務(wù)；b)了解、掌握測繪科技發(fā)展趨勢，積極學(xué)習(xí)應(yīng)用測繪新技術(shù)；c)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)頒發(fā)的各種測繪規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；d)組織本部門人員學(xué)習(xí)，不斷提高工程技術(shù)人員和技術(shù)工人的專業(yè)技術(shù)水平；e)加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，愛護(hù)和管理好測繪儀器和設(shè)備，杜絕事故，確保安全；f)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；研發(fā)部a)負(fù)責(zé)按質(zhì)按期完成研發(fā)工作；b)負(fù)責(zé)研發(fā)工作過程的策劃、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作；5質(zhì)量體系5.1質(zhì)量手冊編制本質(zhì)量管理手冊，規(guī)定了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量相關(guān)規(guī)則，并概括描述本公司質(zhì)量管理體系，用于指導(dǎo)和規(guī)范本公司各產(chǎn)品質(zhì)量情況，通過質(zhì)量12、管理手冊，理順各工序之間的流程關(guān)系，落實(shí)好各相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公司各質(zhì)量制度走向規(guī)范化，科學(xué)化，標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)公司質(zhì)量制度良好發(fā)展。5.2質(zhì)量手冊的編制與修改質(zhì)量手冊依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況，由安檢部編制與修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，發(fā)布實(shí)施。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況適時的進(jìn)行修改或換版。質(zhì)量手冊下放到相應(yīng)人員中，若需要更改請通知相關(guān)人員。5.3質(zhì)量體系基本規(guī)定產(chǎn)品過程質(zhì)量通過二級檢查一級驗(yàn)收的方式進(jìn)行質(zhì)量的控制，產(chǎn)品成果質(zhì)量應(yīng)依次通過作業(yè)人員的自檢，小組人員的互查，再通過質(zhì)檢組進(jìn)行最終的驗(yàn)收質(zhì)檢。其要求如下：1) 驗(yàn)收一般采用抽樣檢查，驗(yàn)收單位應(yīng)對樣本內(nèi)的單位成果進(jìn)行詳查，必要13、時可對樣本以外的單位成果進(jìn)行概查；2) 各級檢查驗(yàn)收工作應(yīng)獨(dú)立、按順序進(jìn)行，不得省略、代替或顛倒順序；3) 最終檢查應(yīng)審核過程檢查記錄，驗(yàn)收應(yīng)審核最終檢查記錄；5.4檢查驗(yàn)收依據(jù)1) 有關(guān)法律法規(guī)；2) 抽檢項(xiàng)目所依據(jù)的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3) 有關(guān)的測繪任務(wù)書、合同書；4) 成果生產(chǎn)技術(shù)設(shè)計(jì)書。5.5質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 按照錯誤級別的種類分為三個級別，分別為：嚴(yán)重錯誤、中等錯誤、輕微錯誤。另外依據(jù)錯誤級別的嚴(yán)重性，提出了相對應(yīng)的修改級別，作業(yè)員收到相應(yīng)的反饋問題后，應(yīng)盡快修改問題，修改完畢后將結(jié)果反饋到質(zhì)檢人員中，緊急級別的錯誤應(yīng)在收到反饋當(dāng)天修改完畢，拖延時間不得超過1天，中等錯誤可根據(jù)問題的反饋數(shù)量14、決定反饋的時間，最遲不得超過3天，輕微錯誤視當(dāng)前任務(wù)情況決定反饋的時間，最遲不超過5天。質(zhì)檢人員可視情況補(bǔ)充相應(yīng)的問題情況。5.5.1. 嚴(yán)重錯誤：序號問題情況問題歸屬錯誤級別修改級別1影像糾正誤差超過10米影像制作嚴(yán)重錯誤緊急2影像調(diào)色嚴(yán)重偏色影像制作嚴(yán)重錯誤緊急3水系自相交、縫隙、重疊超過20個水系制作嚴(yán)重錯誤緊急4水系制作與影像嚴(yán)重不符，偏差超過10米水系制作嚴(yán)重錯誤緊急5水系漏畫超過20個水系制作嚴(yán)重錯誤緊急6水系屬性不正確水系制作嚴(yán)重錯誤緊急7路名與實(shí)地不符道路制作嚴(yán)重錯誤緊急8道路面自相交、縫隙、重疊超過20個道路制作嚴(yán)重錯誤緊急9不同等級道路面不連慣性道路制作嚴(yán)重錯誤緊急10道路15、制作與影像嚴(yán)重不符，偏差超過10米 道路制作嚴(yán)重錯誤緊急11綠地不美觀及漏畫的情況超過20個綠地制作嚴(yán)重錯誤緊急12隔離帶、斑馬線、綠化帶的不符合實(shí)際情況綠地制作嚴(yán)重錯誤緊急13綠地,隔離帶、斑馬線、綠化帶屬性不正確屬性制作嚴(yán)重錯誤緊急14綠地自相交、縫隙、重疊超過20個綠地制作嚴(yán)重錯誤緊急15設(shè)施線形狀的不符合實(shí)際情況設(shè)施線制作嚴(yán)重錯誤緊急16設(shè)施線屬性不正確設(shè)施線制作嚴(yán)重錯誤緊急17居民地制作與影像嚴(yán)重不符，偏差超過10米居民地制作嚴(yán)重錯誤緊急18居民地屬性不正確居民地制作嚴(yán)重錯誤緊急19居民地自相交、縫隙、重疊超過20個居民地制作嚴(yán)重錯誤緊急20停車場不美觀及有漏畫的情況超過20個停車場16、制作嚴(yán)重錯誤緊急21停車場屬性不正確停車場制作嚴(yán)重錯誤緊急22街區(qū)自相交、縫隙、重疊超過20個 街區(qū)制作嚴(yán)重錯誤緊急23街區(qū)屬性不正確街區(qū)制作嚴(yán)重錯誤緊急24道路面、水系、綠地、隔離帶、斑馬線、綠化帶、居民地、停車場、街區(qū)的拓?fù)潢P(guān)系超過50個 拓?fù)潢P(guān)系嚴(yán)重錯誤緊急25運(yùn)動場制作與影像嚴(yán)重不符，偏差超過10米運(yùn)動場制作嚴(yán)重錯誤緊急26樓層與實(shí)地不符，與實(shí)地樓層相差超過10層以上樓層制作嚴(yán)重錯誤緊急27各圖層表結(jié)構(gòu)不正確表結(jié)構(gòu)制作嚴(yán)重錯誤緊急28中心線沒有包含在道路面里面道路制作嚴(yán)重錯誤緊急29點(diǎn)點(diǎn)過近超過20個居民地制作嚴(yán)重錯誤緊急30lab點(diǎn)不與多邊形對應(yīng)數(shù)據(jù)制作嚴(yán)重錯誤緊急31數(shù)據(jù)不是5位坐17、標(biāo)數(shù)據(jù)制作嚴(yán)重錯誤緊急32截5位坐標(biāo)后數(shù)據(jù)變形太大超過20個數(shù)據(jù)制作嚴(yán)重錯誤緊急33名稱字段有錯別字或漏字?jǐn)?shù)據(jù)制作嚴(yán)重錯誤緊急34POI信息點(diǎn)出現(xiàn)漏采情況信息點(diǎn)制作嚴(yán)重錯誤緊急35POI信息點(diǎn)打點(diǎn)位置不正確信息點(diǎn)制作嚴(yán)重錯誤緊急 5.5.2 中等錯誤：序號問題情況問題歸屬錯誤級別修改級別1影像糾正誤差在5-10米影像制作中等錯誤中等2道路面自相交、縫隙、重疊5-20個道路制作中等錯誤中等3道路制作與影像嚴(yán)重不符，偏差5-10米 道路制作中等錯誤中等4水系制作與影像嚴(yán)重不符，偏差5-10米水系制作中等錯誤中等5水系漏畫10-20個水系制作中等錯誤中等6水系自相交、縫隙、重疊5-20個水系制作中等18、錯誤中等7綠地不美觀及漏畫的情況5-20個綠地制作中等錯誤中等8綠地自相交、縫隙、重疊5-20個綠地制作中等錯誤中等9居民地制作與影像嚴(yán)重不符，偏差5-10米居民地制作中等錯誤中等10居民地自相交、縫隙、重疊5-20個居民地制作中等錯誤中等11停車場不美觀及有漏畫的情況5-20個停車場制作中等錯誤中等12街區(qū)自相交、縫隙、重疊5-20個 街區(qū)制作中等錯誤中等13道路面、水系、綠地、隔離帶、斑馬線、綠化帶、居民地、停車場、街區(qū)的拓?fù)潢P(guān)系25-50個拓?fù)潢P(guān)系中等錯誤中等14運(yùn)動場制作與影像嚴(yán)重不符，偏差5-10米運(yùn)動場制作中等錯誤中等15樓層與實(shí)地不符，與實(shí)地樓層相差5-10層以上樓層制作中等錯誤19、中等16點(diǎn)點(diǎn)過近5-20個居民地制作中等錯誤中等17截5位坐標(biāo)后數(shù)據(jù)變形太大5-20個數(shù)據(jù)制作中等錯誤中等18POI類型分類錯誤數(shù)據(jù)制作中等錯誤中等19外業(yè)調(diào)查沒有對原有數(shù)據(jù)進(jìn)行核查數(shù)據(jù)制作中等錯誤中等20圖形同一直線上存在多余節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)制作中等錯誤中等5.5.3 輕微錯誤序號問題情況問題歸屬錯誤級別修改級別1影像糾正誤差2-5米影像制作輕微錯誤可延緩2道路面自相交、縫隙、重疊1-4個道路制作輕微錯誤可延緩3道路制作與影像嚴(yán)重不符，偏差1-4米 道路制作輕微錯誤可延緩4水系制作與影像嚴(yán)重不符，偏差1-4米水系制作輕微錯誤可延緩5水系漏畫1-4個水系制作輕微錯誤可延緩6水系自相交、縫隙、重疊1-420、個水系制作輕微錯誤可延緩7綠地不美觀及漏畫的情況1-4個綠地制作輕微錯誤可延緩8綠地自相交、縫隙、重疊1-4個綠地制作輕微錯誤可延緩9居民地制作與影像嚴(yán)重不符，偏差2-5米居民地制作輕微錯誤可延緩10居民地自相交、縫隙、重疊1-4個居民地制作輕微錯誤可延緩11停車場不美觀及有漏畫的情況1-4個停車場制作輕微錯誤可延緩12街區(qū)自相交、縫隙、重疊1-4個 街區(qū)制作輕微錯誤可延緩13道路面、水系、綠地、隔離帶、斑馬線、綠化帶、居民地、停車場、街區(qū)的拓?fù)潢P(guān)系1-25個居民地制作輕微錯誤可延緩14運(yùn)動場制作與影像嚴(yán)重不符，偏差2-5米運(yùn)動場制作輕微錯誤可延緩15樓層與實(shí)地不符，與實(shí)地樓層相差1-4層以上21、樓層制作輕微錯誤可延緩16點(diǎn)點(diǎn)過近1-4個居民地制作輕微錯誤可延緩17截5位坐標(biāo)后數(shù)據(jù)變形太大1-4個數(shù)據(jù)制作輕微錯誤可延緩18線層存在其他圖型數(shù)據(jù)制作輕微錯誤可延緩19面層存在其他圖型數(shù)據(jù)制作輕微錯誤可延緩20點(diǎn)層存在其他圖型數(shù)據(jù)制作輕微錯誤可延緩21表沒有緊縮數(shù)據(jù)制作輕微錯誤可延緩5.6質(zhì)量等級產(chǎn)品成果質(zhì)量等級采用優(yōu)秀、良好、合格和不合格四級評定作為標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品成果批質(zhì)量采用合格和不合格兩級判定。產(chǎn)品成果質(zhì)量由安檢部負(fù)責(zé)評定，安檢部主管負(fù)責(zé)最終結(jié)果核實(shí)。評定等級說明：錯誤率1%為優(yōu)秀，1%錯誤率3%為良好，3%5%為不合格5.7檢查驗(yàn)收記錄1) 質(zhì)量問題描述完整性、準(zhǔn)確性、 唯一性；2) 檢22、查驗(yàn)收記錄表填寫內(nèi)容包括有，作業(yè)員、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)數(shù)量，作業(yè)時間以及檢查內(nèi)容等項(xiàng)目組成，填寫記錄不得隨意更改、增刪，內(nèi)容填寫應(yīng)完整、及時、規(guī)范、清晰；3) 監(jiān)督檢驗(yàn)工作完成后，所有樣本資料、檢查記錄、評分表等均要統(tǒng)一進(jìn)行歸檔整理；4) 具體表格請參照附件表1：檢查驗(yàn)收記錄。6內(nèi)業(yè)質(zhì)量規(guī)范6.1數(shù)據(jù)情況內(nèi)業(yè)人員根據(jù)項(xiàng)目要求提供數(shù)據(jù)外業(yè)人員提交以紙質(zhì)資料為主的相關(guān)數(shù)據(jù)6.2質(zhì)量目標(biāo)1、交付產(chǎn)品合格率100%；2、保證合同履行率100%；3、追求用戶滿意率95%； 4、技術(shù)人員、管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；包括崗位培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技術(shù)再教育等相關(guān)培訓(xùn)，每年人均不少于5天。6.3檢查驗(yàn)收的基本規(guī)定a) 各級檢查驗(yàn)收工23、作應(yīng)獨(dú)立、按順序進(jìn)行，不得省略、代替或顛倒順序 。b) 各級質(zhì)量檢查人員對其所檢查的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并有權(quán)予以質(zhì)量否決，有權(quán)越級反映質(zhì)量問題c) 質(zhì)量問題須反饋到相應(yīng)的責(zé)任人手中，反饋后的結(jié)果應(yīng)盡快修改完畢6.4質(zhì)量驗(yàn)收流程6.5質(zhì)量驗(yàn)收流程說明序號質(zhì)檢流程工序檢查比例要求1準(zhǔn)備階段數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)備完畢，無缺少相關(guān)資料2作業(yè)人員自查100%根據(jù)誰作業(yè)，誰檢查原則，整體確認(rèn)無誤后，提交到下一環(huán)節(jié)3小組人員互查100%小組人員對互相作業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行全檢，合格率低于95%，退回到作業(yè)人員中，整體合格后提交到下一環(huán)節(jié)4質(zhì)檢組人員檢查50%質(zhì)檢員抽檢比例原則上不低于50%，對于質(zhì)量較好的作業(yè)員可適當(dāng)減低抽檢比例24、，此環(huán)節(jié)要求合格率不低于98%5質(zhì)檢主管成果驗(yàn)收20%質(zhì)檢主管對產(chǎn)品抽檢比例不得低于20%，整體確認(rèn)無誤后，整理相關(guān)資料準(zhǔn)備提交6質(zhì)量評定根據(jù)成果質(zhì)檢質(zhì)量判定該批次是否合格7編寫報(bào)告編寫相關(guān)的質(zhì)量報(bào)告，報(bào)告樣本請查看附表28資料整理整理相關(guān)資料情況，做好資料的備份歸檔6.6檢查驗(yàn)收記錄表各層次的檢查驗(yàn)收記錄包括質(zhì)量問題及其處理記錄、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄等。記錄內(nèi)容填寫應(yīng)完整、及時、規(guī)范、清晰，應(yīng)有互檢人員、質(zhì)檢人員等的手工簽名和日期。 質(zhì)量問題描述完整性、準(zhǔn)確性、唯一性； 定性準(zhǔn)確、定量清楚； 記錄表格內(nèi)容項(xiàng)完整、劃改規(guī)整； 具體表格請參照附件表1：檢查驗(yàn)收記錄表；6.7獎罰制度一、制訂目的：為了加強(qiáng)25、公司技術(shù)質(zhì)量管理，提高成果成圖產(chǎn)品質(zhì)量水平，現(xiàn)制定公司產(chǎn)品質(zhì)量獎懲制度。二、適用范圍：本公司全體員工三、基本宗旨保證公司所有的成果、成圖、技術(shù)資料的質(zhì)量達(dá)到合格品，是公司的基本宗旨，公司任何職員不得違犯。四、公司所出的一切圖件、成果資料、報(bào)告及其相關(guān)的產(chǎn)品，必須符合國家有關(guān)的測繪產(chǎn)品規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到合格品，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司。五、各工種、各工序必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的觀念，加強(qiáng)質(zhì)量意識，保證不合格產(chǎn)品不出公司。六、具體獎懲標(biāo)準(zhǔn)（一） 獎勵1.獎勵的方式分經(jīng)濟(jì)獎勵和行政獎勵經(jīng)濟(jì)獎勵包括：獎金（獎品）、加薪；行政獎勵包括：通報(bào)嘉獎、職務(wù)晉升、授予先進(jìn)員26、工稱號等。2.按程度不同依次為：通報(bào)嘉獎、獎金（獎品）、加薪、職務(wù)晉升。3.下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)給予適當(dāng)?shù)莫剟睿海?）凡獲得市、省、國家的優(yōu)勢工程勘察獎、優(yōu)秀成果獎的，根據(jù)不同級別、不同名次分別給予精神鼓勵獎，物資獎與晉職晉級獎勵。（2）對公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理評審、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查等方面作出貢獻(xiàn)的，根據(jù)實(shí)際成效及影響給予獎金（獎品）、加薪獎勵；（3）在推進(jìn)公司管理、避免質(zhì)量事故發(fā)生、為提高公司經(jīng)濟(jì)效益作出貢獻(xiàn)的，根據(jù)實(shí)際情況給予加薪獎勵；（4）認(rèn)真貫徹各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、踏實(shí)工作，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量均居領(lǐng)先地位，視情況給予通報(bào)嘉獎、獎金（獎品）或加薪獎勵；（5）在其他質(zhì)量方面有突出成績的；（627、） 評定等級為優(yōu)秀的；（二）處罰1.處罰方式分為經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰兩種：經(jīng)濟(jì)處罰：罰款、降薪；行政處罰：通報(bào)批評、書面警告、降職、辭退、開除；2.處罰標(biāo)準(zhǔn)：（1）對于違反公司已發(fā)布的質(zhì)量管理體系文件（本公司質(zhì)量手冊、測繪管理制度等）以及相關(guān)的測繪國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中任何一項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)責(zé)任人，必須嚴(yán)肅對其追究。情節(jié)較輕者，給予通報(bào)批評的行政處分，給予罰款形式的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重者視其對公司造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（2）接收到顧客重大投訴甚至退貨索賠的造成公司信譽(yù)損失的視其對公司造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（3）質(zhì)量審核/公司內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，情節(jié)較輕者，給予通報(bào)批評的行政處分，給予罰28、款形式的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重者視其對公司造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（4）工作中因個人失誤出現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格的，情節(jié)較輕者，給予通報(bào)批評的行政處分，給予罰款形式的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重者視其對公司造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（5） 評定等級為不合格的；7外業(yè)GIS測量成果規(guī)范7.1 GIS測量成果檢驗(yàn)方法 數(shù)學(xué)精度的檢測一般采用比對分析或核查分析的方法，必要時可采用實(shí)地檢測的方法。采用最弱點(diǎn)位、最弱邊長相對中誤差評分。多項(xiàng)精度時，分別評分取算術(shù)平均值 比對分析：經(jīng)過重新平差計(jì)算，比較重新平差成果與原成果，檢查原成果精度指標(biāo)的符合性。采用原成果資料中的精度指標(biāo)評定數(shù)學(xué)精度。 核查分析：分析各種數(shù)據(jù)29、資料、文本資料，認(rèn)定原成果精度符合性，采用原成果資料中的精度指標(biāo)評定數(shù)學(xué)精度。 實(shí)地檢測：以不低于所檢項(xiàng)目原測精度的技術(shù)要求和技術(shù)方法，外業(yè)實(shí)地對抽查的樣本單位成果進(jìn)行檢測。采用原成果資料中的精度指標(biāo)評定數(shù)學(xué)精度。7.2 GIS測量成果點(diǎn)位質(zhì)量檢驗(yàn)方法質(zhì)量子元素 檢 驗(yàn) 內(nèi) 容 檢驗(yàn)方法 選點(diǎn)質(zhì)量 點(diǎn)位布設(shè)合理性 點(diǎn)位布設(shè)和密度是否利于擴(kuò)展和聯(lián)測 實(shí)地檢查、核查分析 邊長符合性 核查分析 舊點(diǎn)利用符合性 輔助點(diǎn)、方位點(diǎn)布設(shè)規(guī)范性 起算點(diǎn)的分布及點(diǎn)位情況 實(shí)地點(diǎn)位的符合性 實(shí)地檢查 展點(diǎn)圖內(nèi)容完整、正確性 核查分析 點(diǎn)之記內(nèi)容完整、正確性 點(diǎn)名、點(diǎn)號正確性 核查分析 點(diǎn)位概略位置準(zhǔn)確性 實(shí)地檢測30、核查分析 點(diǎn)位略圖、交通路線圖、GNSS環(huán)視圖與實(shí)地的符合性 實(shí)地檢查 埋石質(zhì)量 埋石坑位的規(guī)范性和尺寸的符合性 實(shí)地檢查、核查資料 標(biāo)石類型和標(biāo)石埋設(shè)規(guī)格的規(guī)范性 實(shí)地檢查、核查分析 標(biāo)志類型、規(guī)格的正確性 實(shí)地檢查、核查分析 標(biāo)石外部整飾規(guī)整性 實(shí)地檢查 委托保管手續(xù)內(nèi)容的齊全、正確性 核查分析 7.3容易出現(xiàn)的質(zhì)量問題（1）平均邊長、最大邊長超限。（2）點(diǎn)位應(yīng)選擇在穩(wěn)定堅(jiān)實(shí)的基巖、土層、巖石、建筑物頂部等能長期保存、滿足觀測條件的地點(diǎn)，并做好選點(diǎn)標(biāo)記。（3）點(diǎn)位處環(huán)境變化大，測量標(biāo)志難以長期保存，如易受水淹的河床、低地、鐵路邊、公路邊、已規(guī)劃的易受施工影響且有劇烈震動的地點(diǎn)。即使是施工31、控制網(wǎng)，也應(yīng)選擇能保存相對較長時間的地方。（4）點(diǎn)位選在溝坎邊，不利于穩(wěn)定，也不方便架設(shè)儀器觀測。（5） 選點(diǎn)時應(yīng)遠(yuǎn)離發(fā)射功率強(qiáng)大的無線發(fā)射源、微波信道，距離不小于200米；高壓線（電壓高于1萬伏），距離不小于50米，應(yīng)實(shí)地了解發(fā)射源和電磁波影響狀況。（6） 點(diǎn)位處有多路徑影響，靠近大面積的水域、樹冠、高大建筑物、低洼潮濕等地點(diǎn)，點(diǎn)位周圍有高度角15的遮擋物，其水平投影范圍總和超過60。（7）有點(diǎn)之記要求時，內(nèi)容過于簡單，點(diǎn)位說明不清楚，點(diǎn)位略圖無地物、無方向線及其距離，無交通情況及路線說明等，依此點(diǎn)之記無法找到點(diǎn)位。（8）工程控制網(wǎng)中，埋石過于簡單、敷衍，澆筑質(zhì)量太差，不按設(shè)計(jì)、規(guī)范執(zhí)行。（32、9）標(biāo)志、標(biāo)石規(guī)格尺寸不夠，埋深不夠（隱蔽的，不易檢查到位），無點(diǎn)號，無明顯的對中標(biāo)志中心刻畫或刻畫過粗。7.4 GIS測量成果-資料質(zhì)量質(zhì)量子元素 檢驗(yàn)內(nèi)容 檢驗(yàn)方法 整飾質(zhì)量 資料裝訂規(guī)整性 核查分析 資料格式規(guī)整性 核查分析 資料正確性 核查分析 資料完整性 技術(shù)總結(jié)內(nèi)容完整性 核查分析 檢查報(bào)告內(nèi)容完整性 核查分析 成果資料完整性 核查分析 7.5質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、評定方式不以“點(diǎn)”為單位成果進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、評定，匯總后對樣本整體進(jìn)行評定 。 以批成果整體精度與限差的符合情況，統(tǒng)計(jì)、評定樣本的數(shù)學(xué)精度。 匯總樣本中單位成果觀測技術(shù)指標(biāo)與規(guī)范、設(shè)計(jì)的符合情況，統(tǒng)計(jì)、評定樣本的觀測質(zhì)量。 以批成果33、整體計(jì)算的指標(biāo)、技術(shù)要求與規(guī)定的符合情況，統(tǒng)計(jì)、評定樣本的計(jì)算質(zhì)量。 以批成果整體點(diǎn)位布設(shè)及單位成果點(diǎn)位布設(shè)、選擇與規(guī)定的符合情況，匯總統(tǒng)計(jì)，評定樣本的選點(diǎn)質(zhì)量。 以單位成果標(biāo)石、標(biāo)志等預(yù)制、埋設(shè)與規(guī)定的符合情況，匯總統(tǒng)計(jì)，評定樣本的埋石質(zhì)量。 以批成果所有資料的符合情況，統(tǒng)計(jì)、評定樣本的整飾質(zhì)量、資料完整性匯總。7.6批成果質(zhì)量判定判定條件質(zhì)量等級詳查、概查樣本均合格批合格詳查或概查中為不合格批不合格詳查或概查中有偽造成果現(xiàn)象或技術(shù)路線存在重大偏差。使用未經(jīng)計(jì)量檢定或檢定不合格的測量儀器，或使用的測量儀器超過有效檢定周期。8外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)范外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)作為公司POI數(shù)據(jù)的重要來源，在項(xiàng)目34、中有著舉足輕重的作用，同時由于外業(yè)作業(yè)成果的特殊性實(shí)地作業(yè)，這作業(yè)方式限制了內(nèi)業(yè)質(zhì)檢人員質(zhì)檢方式，若外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)不規(guī)范，輕則影響內(nèi)業(yè)人員處理該批次的數(shù)據(jù)，重則耽誤該項(xiàng)目合同的驗(yàn)收工作，造成公司經(jīng)濟(jì)效率損失，由此可看出，外業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量事關(guān)重要，外業(yè)質(zhì)檢需嚴(yán)格把關(guān)8.1外業(yè)數(shù)據(jù)提交基本規(guī)定1. 外業(yè)提交的數(shù)據(jù)必須是合格產(chǎn)品，其數(shù)據(jù)需經(jīng)過外業(yè)相關(guān)質(zhì)檢人員質(zhì)檢合格后才能提交，相關(guān)質(zhì)檢人員需提供該批數(shù)據(jù)質(zhì)檢記錄以及相關(guān)資料，由安檢部負(fù)責(zé)接收相關(guān)資料數(shù)據(jù)。2. 外業(yè)提交紙質(zhì)資料數(shù)據(jù)時需保證圖面清晰、干凈、無亂圖畫痕跡；3. 外業(yè)提交數(shù)據(jù)需列明本次提交數(shù)據(jù)的類型，數(shù)據(jù)的總量等情況；4. 因遇到特別原因或情35、況造成數(shù)據(jù)異常時，因注明數(shù)據(jù)情況并提交給安檢部說明文檔；8.2外業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)檢流程序號質(zhì)檢流程工序檢查比例要求1成果采集完畢數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)備完畢，無缺少相關(guān)資料2作業(yè)員自查100%3項(xiàng)目經(jīng)理檢查80%按規(guī)范要求對數(shù)據(jù)資料格式等相關(guān)屬性進(jìn)行抽檢，不規(guī)范、遺漏的屬性進(jìn)行補(bǔ)充4質(zhì)檢20%抽取50%去實(shí)地檢查，按要求實(shí)地核對采集內(nèi)容，查漏補(bǔ)缺、一一核對、進(jìn)一步確認(rèn)數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性5合格提交整體確認(rèn)無誤后，整理相關(guān)資料準(zhǔn)備提交8.3外業(yè)資料數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)定1. 影像圖紙和外業(yè)采集表是否整潔美觀；2. 字體字跡是否清楚可見；3. 有無錯別字或漏字的；4. 有無重要信息點(diǎn)采集漏點(diǎn)的；5. 有無核查原有信息點(diǎn)正確性；36、6. 屬性是否存在遺漏的情況出現(xiàn)；8.4容易產(chǎn)生的質(zhì)量問題1. 外業(yè)作業(yè)屬性遺漏情況嚴(yán)重，如“1倉”，“2倉”，未標(biāo)明是“*1倉”2. 屬性中出現(xiàn)錯別字，影響內(nèi)業(yè)作業(yè)效率，如“東逸灣水樣林庭”和“東逸灣水漾林庭”3. 城市道路、街路巷標(biāo)注混亂，標(biāo)注顏色與圖紙底色容易混亂，造成內(nèi)業(yè)作業(yè)存在難度4. 大型住宅小區(qū)里邊的道路名稱較少；大型工業(yè)區(qū)里邊的道路名稱較少8.5外業(yè)點(diǎn)位數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)定1. 打點(diǎn)位置是否正確性2. 街路巷是否與影像圖相符3. 面積估算是否比較接近4. 所畫的范圍是否正確附件表1：檢查驗(yàn)收記錄表（例表） XXXX地理信息技術(shù)有限公司部 門數(shù)據(jù)部制表人LanTu版本號Ver1.0文件編37、號檢查記錄表項(xiàng)目名稱:佛山移動作業(yè)員:陳杰華質(zhì)檢員：黃妙華作業(yè)數(shù)量74573檢查內(nèi)容互檢(100%檢查)質(zhì)檢(抽查 %)檢查數(shù)量錯誤數(shù)量錯誤率互檢人檢查時間檢查數(shù)量錯誤數(shù)量錯誤率檢查時間居民地9745736680.90%黃海行300001000.33%質(zhì)檢問題序號檢查內(nèi)容問題描述修改情況復(fù)查情況錯誤級別1居民地9屬性遺漏已修改已修改2居民地9屬性錯誤已修改已修改3居民地9點(diǎn)位位置偏移未修改已修改評定等級備 注：填表說明：修改情況由作業(yè)員填寫，復(fù)查情況由質(zhì)檢員填寫，評定等級由質(zhì)檢主管評定；評定等級說明：錯誤率1%為優(yōu)秀，1%錯誤率3%為良好，3%5%為不合格錯誤級別說明: 嚴(yán)重、一般、輕微表2：質(zhì)量驗(yàn)收評定報(bào)告XXXX地理信息技術(shù)有限公司部 門數(shù)據(jù)部制表人LanTu版本號Ver1.0文件編號質(zhì)量驗(yàn)收評定報(bào)告項(xiàng)目名稱成果格式作業(yè)日期質(zhì)檢日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)檢負(fù)責(zé)人作業(yè)用時質(zhì)檢用時驗(yàn)收人員簽名驗(yàn)收情況驗(yàn)收結(jié)果質(zhì)量評定記錄人時間