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1、目錄 0.1內務部作業手冊修改控制1.0 公司質量方針1.1 公司質量目標1.2 部門質量目標1.3 內務部職責及權限1.4 工作流程1.5 內務部經理崗位職責、任職要求及權限1.6 采購員崗位職責及任職要求1.7 內部銷售崗位職責及任職要求1.8 售后服務協調員崗位職責及任職要求1.9 庫管員崗位職責及任職要求1.10 內務部管理性文件1.11 內務部員工考核制度1.12 內務部表格匯總0.1作業手冊更改記錄序號更改頁碼更改方式更改人/日期審校人/日期批準人/日期生效日期1.0公司質量方針品質為根 專業為本顧客至上 追求卓越1.1 公司質量目標1） 合同按期交付率90%；2） 采購合格率992、；3） 客戶投訴率5；1.2內務部質量目標部門名稱質量目標統計時限內務部1）報價準確率99每季度統計2）貨物運輸差錯率13）采購合格率994）貨物按期到貨率901.3內務部職責及權限1.3.1內務部職責1.3.1.1員工出勤考核參照公司考勤制度。1.3.1.2內務部工作人員必須注意公司客戶信息、公司資源的保密性。1.3.1.3負責按照銷售合同、采購申請單、銷售預測、庫存需求進行產品的采購計劃、采購及委外加工。1.3.1.4負責對購進商品進行驗收、檢驗、入庫、發放、分類管理。1.3.1.5負責貨物的發運提取、庫存盤點工作。1.3.1.6負責產品的返修及保修手續的辦理。1.3.1.7負責配合相關人3、員進行銷售報價、合同制定、合同執行。1.3.1.8負責客戶信息資料、供貨商信息資料的收集與建立。1.3.1.9負責產品資料的收集與訂購。1.3.1.10負責提供供貨商及相關部門要求的各類銷售、采購報表。1.3.1.11負責銷售合同、采購合同的管理。1.3.1.12負責供貨商授信額度的申請工作。1.3.1.13負責采購發票的收取。1.3.1.14負責ERP銷售模塊、采購模塊、庫存模塊的使用。1.3.1.15負責向公司相關部門反饋信息。1.3.1.16完成公司領導交辦的其它任務。1.3.2內務部權限1.3.2.1有權對所采購的產品質量進行判別。1.3.2.2有權拒絕未經評審合同的簽訂與執行。1.34、.2.3有權決定三方產品供貨單位、外協單位、貨運單位。1.3.2.4有權補充10萬元以內AB通用產品的庫存。1.4工作流程1.4.1內務部工作流程客戶、本公司銷售人員訪問（電話、傳真、郵件、拜訪）、售前咨詢問題 技術問題 售后服務問題商務 技術 報價、貨期回復 與技術人員協調解決 技術 維修做銷售合同 OK 按程序進行（2.2.2）銷售合同由銷售人員簽字，相關負責人審批，蓋章，傳真給客戶；合同回傳后，錄入ERP（內部銷售）；包括重慶分公司，合同由總公司統一審批、編號；對未產生銷售訂單的報價單及時跟進，弄清原因，反饋給銷售，讓銷售采取更為積極的手段根據銷售合同付款條件訂貨；有預付款的要求預付款到5、賬或見預付款匯款憑證訂貨，并根據付款憑證在合同上備注；無合同或合同未生效需預先訂貨的，需銷售員提交采購申請單并由銷售經理或總經理簽字審批做采購訂單訂貨，非常規產品原則上要貨比三家，合同生效后錄入ERP；并及時確認供貨商對訂單的執行情況按銷售合同預計交貨期催促貨物，保證合同被正常執行，并告知客戶或相關銷售將到貨信息，通知客戶付款和提貨根據銷售合同條款，對符合提貨條件的貨物請款、提貨；特殊情況需相關銷售人員提交申請并由銷售經理和總經理簽字審批貨物直發 貨物非直發 內部銷售 成都庫房 重慶庫房 向客戶確認 （內部銷售） 驗收（庫管） 驗收（庫管） 正確與否，信息及時反饋 給采購員 不正確 正 供貨商6、 確 正確制入庫單（采購）制出庫單，由內務經理審批后打印（內部銷售）貨物出庫、包裝、發運、ERP出庫（庫管）追蹤客戶收貨情況并記錄，及時把情況反映給內務經理（庫管）督促銷售人員收款（內務部經理、內部銷售）財務開票備注：1、 在以上報價、簽訂銷售和采購合同過程中所涉及的技術問題須由技術部相關人員核實并簽字后方可進行。2、 對于委外加工的工程，在簽訂采購合同時需由相關技術工程師確認技術指標或圖紙并簽字；加工完成后，需相關工程師出具驗收報告，確認驗收合格后方可付款。1.4.2維修流程客戶、本公司銷售人員訪問（電話、傳真、郵件、拜訪）、售前咨詢問題 技術問題 售后服務問題商務 報價、貨期回復 與技術人7、員協調解決 技術 維修 做銷售合同 OK按程序進行保內免費維修 付費維修 轉由相關內部銷售報價，按銷售合同程序進行（客戶著急，且有現貨） 正常程序維修相關銷售填寫維修預先更換申請表 按RA規定制維修更換申請表 按RA維修流程進行1.4.3采購流程一、AB產品二、非AB產品三、外包、委外、其他銷售訂單（申請單）庫存儲備量市場預測RA采購政策采購計劃內務部經理審批總經理全面掌握采購訂單內務部經理審批采購資金申請內務部經理審批副總經理審批財務部支付貨款銷售訂單（申請單）選擇供貨方依據質量價格貨期，貨比三家確定供貨方及簽訂采購合同內務部經理審批蓋章5萬圓以上副總簽字審批10萬圓以上總經理簽字審批銷售訂8、單（申請單）相關要求市場部提供技術參數項目負責人提供預算及其它要求產品驗收（三類產品）工程項目負責人驗收并向內務部提交書面驗收合格報告采購資金申請內務部經理審批副總經理審批產品驗收入庫庫管員項目負責人相關銷售人員備注：此流程涉及的銷售訂單均為已生效銷售合同或經總經理審批生效的采購申請單。1.5內務部經理崗位職責、任職要求及權限1.5.1崗位職責1.5.1.1全面負責內務部工作。1.5.1.2負責審查銷售合同，對銷售合同中的產品規格型號、數量、價格、交貨期等主要內容條款負責。1.5.1.3全面了解銷售合同的執行情況，及時處理合同執行過程中的各種問題，保證銷售合同順利實施。1.5.1.4負責控制采9、購成本，審查采購合同，確保采購合同的價格、交貨期、質量能滿足銷售合同的需求。1.5.1.5根據銷售訂單、庫存需求、銷售預測（需總經理審批）合理編制采購計劃，充分理解并運用供貨商特價申請政策。1.5.1.6每月根據采購合同編制資金支出計劃。1.5.1.7根據銷售合同合理調配庫存，并提出庫存商品合理化建議，參與實行庫存決策。1.5.1.8保持與代理產品制造商的良好溝通，深刻理解充分運用并及時傳達其相關政策。1.5.1.9負責控制不良訂單的產生，遇到特殊情況及時向總經理匯報。1.5.1.10負責公司信貸(供貨商)申請工作。1.5.1.11負責公司銷售產品分類統計工作及庫存產品庫齡分析工作。1.5.110、.12負責產品采購費用支出的審批工作，ERP銷售模塊、采購模塊的審批工作。1.5.1.13負責工程合同商務標書的制作。1.5.1.14負責配合監督庫房季度盤點工作。1.5.1.15負責采購、內部銷售的業務培訓和管理。1.5.1.16負責與各部門的協調工作。1.5.2任職要求：1.5.2.1大專及以上學歷，自動化控制專業，普通話標準，英語大學四級。1.5.2.2熟悉內務工作流程，具有三年以上行業商務經驗，具有一定的物流知識、財務知識。1.5.2.3善于溝通，思維清晰，責任心強。1.5.3權限1.5.3.1有權拒絕未經評審合同的簽訂與執行。1.5.3.2有權決定外協單位、貨運單位、三方產品供貨單位11、。1.5.3.3有權補充10萬元以內AB通用產品的庫存。1.5.3.4有對直接下級崗位調配的建議權和作用的提名權。1.5.3.5有對所屬下級的工作監督檢查權。1.5.3.6有對所屬下級的工作爭議裁決權。1.5.3.7有對直接下級獎懲的建議權。1.5.3.8對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權。1.6采購員崗位職責及任職要求1.6.1崗位職責1.6.1.1職務描述：根據采購計劃，依據產品交貨周期和客戶需求，以合理的價格及時將公司所需產品進行采購。1.6.1.2熟悉供貨商的銷售模式、產品分類、產品折扣、特價政策、產品質量、售后服務政策及組織結構等，依據內務部經理編制的采購計劃，負責與供貨商12、簽訂采購合同（三方產品需貨比三家），并督促采購合同正常如期的履行。1.6.1.3加強與供貨商溝通，及時反饋所訂貨物信息；每周末做出下周到貨預測報告。1.6.1.4熟悉銷售合同，了解銷售合同執行條件，保證采購合同能滿足銷售合同的按期執行。1.6.1.5保持與銷售人員和內部銷售人員的密切溝通、做到合理及時請款提貨。1.6.1.6負責與供貨商的財務對帳工作，掌握信貸的執行情況。1.6.1.7負責催收和核銷采購發票工作，收到采購發票后應及時登記并交付財務部。1.6.1.8負責相關產品的質量問題，對出現的質量問題要及時處理并將信息反饋到部門經理。1.6.1.9不斷收集市場信息，與信譽良好的供貨商建立長期13、合作關系，并力求降低采購成本。1.6.1.10負責按期完成公司要求的月報工作。1.6.1.11每月根據采購合同編制資金支出計劃1.6.1.12負責相關產品的資料訂購、清點及整理工作。1.6.1.13負責處理到貨產品與請款不相符事宜；并催討所欠、退貨或索賠事項。1.6.1.14負責ERP采購模塊錄入及采購合同和詢價單的管理工作。1.6.1.15負責供貨商信息的整理和建檔工作。1.6.1.16負責跟蹤對直發產品的貨物驗收，并填寫貨物驗收單。1.6.2任職要求：1.6.2.1大專及以上學歷，有商務工作經驗，普通話標準，英語大學四級，女性。1.6.2.2溝通能力強，能與供貨商保持良好關系。1.6.2.14、3工作認真，責任心強，做事有條理。1.7內部銷售崗位職責及任職要求1.7.1崗位職責1.7.1.1利用電話、傳真、互連網、郵寄等手段發布相應產品的銷售信息，并協助銷售人員轉化為銷售成果。1.7.1.2熟悉公司所經營產品，處理客戶以各種形式對商品價格、折扣、貨期的查詢，能夠進行最基本選型工作，了解其價格、貨期、折扣、庫存情況，并確認相關銷售人員跟蹤信息并保證不丟失信息。1.7.1.3建立客戶資料,負責處理其客戶的來電來訪,重要問題處理意見要有記錄。1.7.1.4負責報價單和銷售合同的制作與管理。1.7.1.5負責銷售合同執行過程的監督，隨時掌握客戶需求和產品采購進度，對已具備交貨條件及已到交貨期15、的合同，及時通知銷售部并協調執行；對已經具備開票條件的合同，及時通知財務部執行。1.7.1.6負責提供所售產品一般技術問題的解答；負責聯系產品深層次技術問題的解答。1.7.1.7負責產品的售后服務方面問題的協調處理。1.7.1.8掌握客戶的應付帳款情況，并協助財務部、銷售部催收貨款。1.7.1.9根據市場信息，對公司商品的庫存提供參考意見。1.7.1.10負責完成ERP中銷售模塊界定的工作（基礎設置、銷售訂單、銷售出庫單等）。1.7.1.11負責客戶資料信息的整理和建檔工作。1.7.2任職要求：1.7.2.1大專及以上學歷，普通話標準，英語大學四級，女性。1.7.2.2責任心強，工作認真，善于16、團結同事。1.7.2.3善于和客戶進行良好的溝通。1.8售后服務協調員崗位職責及任職要求1.8.1崗位職責：1.8.1.1負責公司的產品售后服務工作，客戶有售后維修請求時，熱情接待，及時填寫設備維修/更換申請表，并將信息反饋到供貨商相關部門。1.8.1.2 熟悉供貨商的產品維修政策，與供貨商維修部門保持聯絡，確認維修費用、維修周期，并將信息及時反饋至客戶。1.8.1.3負責與供貨商簽訂維修合同，并保證維修周期能滿足客戶的需求。1.8.1.4負責與內部銷售保持密切聯系，了解客戶簽訂維修合同的進展。1.8.1.5負責定期了解供貨商的維修進度，協調收付款，及時跟蹤維修件發運情況，以保證客戶的需求。117、.8.1.6負責客戶維修、更換的收發及記錄工作。1.8.1.7負責保內和免費維修產品的收發、進度記錄及出入庫工作。1.8.1.8負責提交公司和供貨商需要的送修、在修產品狀況月報告。1.8.2任職要求：1.8.2.1大專及以上學歷，普通話標準，有商務工作經驗。1.8.2.2有良好的溝通能力和協調能力。1.8.2.3具有一定的相關產品知識。1.9庫管員崗位職責1.9.1崗位職責：1.9.1.1負責入庫商品的清點（包括外觀檢查、型號核對），發現問題及時告知相關采購人員。1.9.1.2對出入庫商品及時在EPR庫存模塊上做收發貨記錄。1.9.1.3負責庫存商品妥善保管、保養，分類堆放，保持庫房干凈、整齊18、。1.9.1.4隨時清庫、查庫，做到帳、物相符；定期盤點，每季度一次，做好商品盤存表。1.9.1.5商品出庫必見出庫單，有員工或客戶借貨，需告知部門經理，并妥善保管相應單據。1.9.1.6負責出庫物品的正確性，做恰當包裝，包裝適宜長途運輸；及時發運，及時告知相關銷售貨物發運情況、比較準確的到貨時間，并追蹤客戶收貨情況。1.9.1.7負責客戶詳細收發貨地址信息的收集和及時更新。1.9.1.8對物流公司服務質量進行對比，挑選性價比最好的物流公司為我司服務。1.9.1.9認真填寫貨運單，確認準確重量、金額，不得隨意更改運單填寫內容，嚴格控制物流成本。1.9.1.10負責協助采購員進行產品資料的清點、19、整理工作。1.9.2任職要求：1.9.2.1高中及以上學歷，普通話標準。1.9.2.2具有很強的責任心，良好的工作習慣，工作認真細致。1.9.2.3善于團結同事和客戶進行良好的溝通。1.10內務部管理性文件1.10.1商務流程管理規范1、內部銷售根據顧客電話、傳真、互連網、郵寄等信息，進行問題分類處理：1）顧客對RA產品的價格、貨期、保外維修以及相關合同問題，轉交相關銷售人員。2）顧客對非RA產品的咨詢，交由相關采購人員采集信息。3）顧客對產品的技術問題，轉由市場部相關人員。4）保內維修問題，轉交維修專員處理。以上問題經相關人員確認后，及時給予回復或擬定相關合同和單據。2、對于顧客和其他部門轉20、交的事件和問題，無論是否有結果，都要根據事件的輕重緩急及時給予回復，以便業務能夠更加順利的進行。3、銷售合同生效條件：1）合同條款超出標準合同所規定范圍的，須通過合同評審后方可蓋章；2）一般情況下根據銷售合同條款，有預付款的要求預付款到賬或見預付款匯款憑證；3）特殊情況如：無合同或合同未生效需預先訂貨的，需銷售員提交有效的采購申請單。4、已生效的銷售合同由內務部統一編號。5、內部銷售應在其管理的銷售合同上做好客戶付款時間和金額的登記，產品出庫單號登記；并及時提醒采購員提供和登記相關的采購合同號。采購員應在其管理的采購合同上做好每個采購合同所對應的銷售合同的登記，并將采購合同號登記在相關的銷售合21、同上，作好每次給供方付款的時間金額的登記，產品入庫單號登記。6、非常規產品的采購要“貨比三家”。7、對委外加工的產品，須由市場部項目負責人提供相關技術資料或圖紙并簽字；產品加工完成后，須由該項目負責人進行驗收并提交委外產品驗收報告，由市場部經理審批生效后，方可出庫和付款。8、產品入庫必見入庫單，產品出庫必見出庫單，出庫單必須是經內務部經理或副總經理審批有效的。9、貨物發出后（包括由供貨商直接發貨至我司客戶的情況），庫管和內部銷售需跟蹤落實貨物發送過程和到達情況，并及時反饋信息給相關人員。10、采購人員需每月跟蹤并催收采購發票。11、商品盤點由內務部經理和庫管員每季度進行一次，并填寫商品盤虧盤盈22、表。12、內務部各員工應做好對商品的服務標識和可追溯性記錄，體現在以下幾方面：銷售合同、采購合同、入庫單、出庫單、采購發票、銷售發票及工作記錄等。1.10.2合同的評審和管理1、合同的評審詳見質量手冊7.2.22、公司所有合同由內務部統一編號，內務部每年年初向各部門提供當年的合同編號規定。3、銷售合同一式兩份，原件和復印件各一份。內務部經理負責合同原件的管理，內部銷售負責合同復印件的管理。有關合同的執行記錄均由內部銷售登記在合同復印件上，合同原件上不作任何標記。4、合同的復制、查閱及借閱參見行政部作業手冊中的檔案管理條例。1.10.3采購信息和采購過程（參見2.2.3采購流程）1.確定采購產品23、的需求（收集采購信息）根據顧客和技術人員所提供的功能和性能，如產品的規格、型號、等級、相關質量特性，以及交貨期、價格、售后服務、質量管理體系等要求，確定采購產品的種類和特性。2 .對采購產品實施重要度分級。針對采購產品清單，對關鍵和重要的采購產品進行重點關注和咨詢，根據產品的交貨期合理安排采購順序和采購時間。3.提出供方預選名單針對非常規的采購產品，提出每種采購產品的預選供方名單，對這些列入預選的供方分別進行調查和評價，進行充分比較，非常規產品要做到“貨比三家”，從而選擇質量好、價格合理、服務周到、具備長期穩定地提供合格產品的能力的供方作為供貨來源。4.在合格供方采購產品根據采購計劃的安排，對24、已生效的銷售合同及采購申請單到合格供方進行采購進貨。同時還需要注意做好合格供方的繼續調查和評價，根據合同條款以及實際需求進行產品質量監督和貨期跟蹤，并及時反饋信息給相應的技術和銷售人員。5.請款、提貨及驗收 根據到貨情況和實際需求，對具備提貨條件的產品進行請款，并跟蹤發貨情況，貨到后驗收入庫，并將到貨信息通知給相應的銷售。1.10.4合格供方的評定準則我公司為確保采購產品符合規定的采購要求，應對供方主要采購的產品進行控制，控制的類型和程序取決于采購產品對隨后產品實現和最終產品的影響。根據供方按工廠要求提供產品的能力進行評定和選擇供方，按以下評定準則執行：一、 供方評審小組組成公司總經理、副總經25、理、各部門經理、以及相關項目負責人。二、 評定內容1、 我司主要采購的產品；2、 價格及品質；3、 供方的企業規模及經濟效益；4、 供方的企業信譽；5、 供方的質量保證能力；6、 供方的供貨能力；7、 供方的售前售后服務能力。三、 評定程序1、 公司組織有關人員對供方進行能力文件收集或現場考察；2、 由采購員填寫并提交供方評審記錄表；3、 評審小組成員根據評審內容組織評定、確定合格供方，并將合格供方名單傳遞到內務部；4、 對合格供方進行管理及再評定。四、 評審結論通過評審小組的綜合評價，評審結論為：是/否納入主要或一般合格供方。五、 合格供方的管理及重新評定。每年元月份由內務部組織辦公室、總經26、理和銷售部、市場部對合格供方進行一次復評。對合格供方的復評按供方內容和合格供方供貨檔案記錄進行復評，對供貨質量下降、履約能力差的取消合格供方資格。1.10.5外協管理制度1.10.5.1外協界定因本公司從事銷售服務，不從事生產活動，部分產品需要向第三方進行外包或外協時，由各相關部門填寫作業申請/通知單并提交至行政部。2.8.6.2外協廠商的選擇方式及確立條件(一)選擇方式：書面審查及實地考查1. 書面審查;由外協管理員（即：采購員和項目負責人）索取三家以上的外協廠商資料，如組織機構代碼、設備一覽表等。2. 實地考查：由市場部、銷售部等部門派員，將各廠商的調查結果填入供方評審記錄，交由外協管理員27、。(二)確立條件：由外協管理員組織各參與考察的部門進行對各廠商的：產品質量、供應能力、價格、管理等作綜合評定。選擇其一做為評定的協作廠商。1.10.5.3外協管理員的職責：(一)由外協管理員負責外協加工或外協制造的事務。(二)提供外協資料如：藍圖、操作標準、檢驗標準、外協批(數)量。(三)外協指導、跟蹤管理：1.使其確實按照我們的規定來加工或制造。2.協助外協廠商提高外協件質量。3.經常聯系協調，了解外協的進度、質量。及時將信息反饋給相關部門。4. 外協進度督促;確使外協加工(工序外協和整體外委)的產品如期交貨。1.10.5.4外協產品的質量管理1. 外協件加工制作過程中有關重件、隱蔽性工序的28、質控工作由市場部負責。2.按雙方合同約定的驗收標準由市場部組織驗收。1.10.6進貨驗證規程產品到貨的驗證主要分為以下幾部分：1） 直發產品（即產品由供貨方直接發至我司客戶）：貨物從供貨方發出后，由銷售或內部銷售電話跟蹤到貨情況，督促客戶收到貨之日起3個工作日內協助我公司貨物驗收（驗收項目包括：產品數量，外觀，隨貨手續，內外包裝有無損壞以及損壞程度，型號規格的核對），超過3個工作日未反饋信息的，視為驗收合格。記錄并將信息反饋至相應采購員，由該采購員填寫每次直發產品的貨物驗收單。2） 非直發產品（即產品由供貨方直接發貨至我司）：由庫管員對到貨產品的內外包裝、型號、數量、隨貨手續進行驗收，特殊產品29、須由項目負責人和相關銷售人員對產品外觀及其他特性進行驗收。由庫管填寫每次到貨的貨物驗收單。3） 委外加工的產品：產品加工完成后，須由該項目市場部負責人進行產品外觀、特性、以及調試驗收并提交委外加工驗收報告，由市場部經理審批。審批合格后采取直發或非直發的方式發貨至客戶，并按上兩種方式進行驗收。以上3種情況，如有發錯和不合格的產品，及時通知采購人員，由采購人員與供貨方進行協調，并最終確保采購產品滿足現定的采購要求。合格產品由庫管員依據其性質和規格，進行分類上架或發出。由我司發出的產品，庫管員需跟蹤發貨情況，并按直發產品的驗收方式督促客戶驗收。1.10.7顧客財產顧客財產分為：顧客的物質財產、知識財30、產、特定信息對顧客暫時存放在我司和因某種原因我司正在使用的顧客財產，須具備相應的入庫單，庫管對其單獨識別和驗證，并擺放在特定的地點，并按照產品防護的相關規定進行保護直至將貨物交付給顧客。對顧客的知識財產和特定信息，應做好相應的保密措施，在未經顧客同意的情況下不得轉交給他人。如果顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況，應及時向內務部經理和相關銷售報告，并作好記錄。1.10.8產品防護在內部處理和交付到預定的地點期間，應對產品提供防護，已保持符合要求。1.標識根據產品的特性，建立并保持適當的防護標識，如防碰撞、防潮、不能倒置等等，以便為隨后的搬運、貯存等活動提出警示并作出相應的防護措施。2.搬運31、和貯存了解所搬運產品的特性，掌握必需的操作規范和作業安全的要求，對產品提供適當的搬運方式和設備，防止產品在搬運過程中污染，破損和丟失。對特殊精密儀器要防震，防磁場；對于有特殊要求的產品在運輸過程中應創造必要的溫度和濕度條件。易燃易爆，有毒，有害或對人員、環境安全有影響的產品，根據國家已經制定的許可證、運營證、上路證等相關的規定嚴格執行。3. 貯存了解物資特性、儲存條件、儲存期，貯存倉庫應與產品要求相適應，保持常溫，嚴禁煙火，作好通風，防潮，控濕，潔凈，采光，防雷，防火，防鼠，防蟲等工作，先進先出，防止產品在交付到顧客之前受損。4.包裝合格的包裝能直接構成對產品的防護，也有利于產品搬運和貯存的防32、護。因此，庫管應盡量保證不破壞產品的出廠原包裝。在無原包裝的情況下，應做好相應的防護措施，發運前對其做好符合運送條件的包裝，以保證產品在安全交付到預定地點前的品質。5.保護產品入庫必見入庫單，產品出庫必見出庫單，出庫單必須是經內務部經理或副總經理審批有效的。產品在庫房和在交付運送至預定地點期間，均應做好防盜工作。每季度對庫存產品進行定期檢查盤庫，要求賬、物相符，并填寫商品盤虧盤盈表。1.10.9退、換貨流程及規定：A、貨物出庫，客戶簽收后，如售出的產品是因產品質量問題而引起的退換，客戶一定要在規定時間內退回（貨物交付時間本市不超過五個工作日，外地不超過十個工作日）且包裝完好，標簽完整，如因路程33、遙遠不能及時退回，需經手銷售人員書面申請，否則責任由經手銷售人員承擔。B、若客戶退貨是因客戶選型錯誤或因公司技術配置錯誤，在供貨商政策允許范圍內，公司可考慮換貨，差價、運費由責任方承擔。C、若客戶因為其它原因（如合同項目撤銷）提出退貨，需按商品售出價格的30%收取退貨費，調換商品來往的運費由客戶承擔。D、若因對客戶的培訓工作不力或者指導不當造成退換，由相關責任人承擔相應損失。所有的退、換貨必須按以下規定的流程辦理：電話 提出申請客戶要求 銷售、技術人員 了解情況市場部現場調查售后服務人員研究部門經理處置意見副總經理/總經理審批意見 按意見執行 客戶情況再回訪 以下情況不能退貨：A、 配件不完整34、，包裝盒已破損；B、 貨物交付時間本市已超過五個工作日，外地已超過十個工作日；C、 貨物已有使用或明顯人為因素損壞痕跡；D、 對方不能提供充分證據說明貨物由本公司提供。1.11內務部員工考核制度1.11.1考核內容考核內容分公司指標和個人表現兩部分，公司指標比例為30（以董事會下達的指標為準），個人表現比例為70。表1：考核表公司指標類 別超額30以上超額10-30完成95以上完成80以上完成80以下銷售收入（回款）15121053利潤15121053小計302420106個人表現工作態度10工作責任心10工作效率10工作質量10有無較大失誤10工作創新5人際關系5遵守規章制度5出勤率95以上35、5滿分合計1001.11.2考評小組成員公司考評小組成員由總經理、副總經理、內務部、市場部、銷售部（各片區）負責人組成，總經理任考評小組組長。1.11.3考評時間考評每年春節前進行一次，公司年初召開考評會議，根據崗位職責，對員工上年工作進行全面綜合考評。1.11.4年終獎分配與工資調整內務部考核表成績作為年終獎分配及調整工資的依據，詳見財務有關規定。1.12部門記錄清單編號：QR-02-01報價單 授權分銷商 成都歐嘉美工貿有限公司地址：成都市航空路7號錦官新城華爾茲廣場B幢10-7號郵編：610041收件人: 發件人：傳 真： 傳 真：電 話： 電 話： 日 期： 頁 數：報 價 單序號名稱36、型號數量單價（元）金額（元）12345678910111213141516合計：注：報價有效期：貨期：編號：QR-02-02委外加工驗收報告委外加工驗收報告項目編號NO:成套廠家聯系人電話地址傳真項目名稱合同號金額柜體規格（高） （寬） （深）數量生產日期設計人員銷售人員成套驗收設計內容及要求驗收結果備注1機柜結構2機柜噴塑及顏色3外殼防護等級IP等級4柜內控制器件檢查1各器件完好無缺、無損，緊固完成；2元件是否按照設計圖紙布置；3接線連接可靠，合理；4所有接線必須按照圖紙要求校對；5所有電纜必須套號碼管標簽；6通電測試1.柜內元件上電是否正常工作；2.回路是否短路；3.風扇及照明；7其他檢查37、元器件的隨箱資料、柜體外觀有無損壞；按GB 7251.1-2005/IEC 60439:1999標準該產品檢驗。市場部工程技術人員（簽字）： 日期： 年 月 日市 場 部 經 理 （簽字）： 日期： 年 月 日備注： 驗證結果中填寫通過、合格或文字描述，但有數據則必須填寫實測數據值。 此表由市場部工程技術填寫、市場部經理簽字后，內務部編號。 表格一式兩份，顧客一份，公司歸檔一份。編號：QR-02-03入庫單成都歐嘉美工貿有限公司采購入庫單單位 日期合同號 部門單據號 業務員序號物品編碼描述貨位計量單位數量不含稅單價不含稅金額含稅單價含稅金額12345678合計（大寫）備注：打印日期： 庫管： 38、財務： 制單：編號：QR-02-04出庫單成都歐嘉美工貿有限公司銷售出庫單購貨單位 日期 單據號 合同號 付款方式 業務員序號物品編碼描述貨位單位數量不含稅單價不含稅金額含稅單價含稅金額12345678合計（大寫）備注：收貨人： 請貨人： 庫管： 審批： 制單：編號：QR-02-05貨物借用單成都歐嘉美工貿有限公司 貨物借用單借貨人（單位）：序號描述（規格型號）單位數量借貨原因歸還日期合 計借用日期： 庫管： 會計： 審批：共 頁第 頁編號：QR-02-06貨物驗收單成都歐嘉美工貿有限公司 貨物驗收單編號：QR-02-06 序號：驗證人： 直發 非直發 到貨時間供貨單位羅克韋爾自動化（中國）有39、限公司其他（單位名稱： ）到貨產品類別AB產品 三方產品驗證項目外包裝 （ 合格 不合格 ）件數 （ 件 ）內包裝 （ 合格 不合格 ） 型號規格 （ 合格 不合格 ）數量 （ 合格 不合格 ）隨貨手續 （ 合格 不合格 ）產品其他特性及外觀 （ 合格 不合格 驗證人： ）其他 （ ）備注：1、產品其他特性及外觀應由相關項目負責人和銷售人員進行驗證。 2、對不合格項的處置，請查看不合格報告及處置記錄第（ ）號。編號：QR-02-07商品盤虧盤盈表商品盤虧盤盈表物品編碼描述單位盤盈盤虧備注數量不含稅單價不含稅金額數量不含稅單價不含稅金額合計：盤點日期： 庫管： 審批：總經理審批意見：編號：QR-40、02-08退、換申請表退、換申請表申請日期銷售人員/申請人客戶名稱合同號售出日期交付時間（天）貨物名稱貨物型號及規格售出數量是否使用外包裝、標簽是否完好退、換原因：部門意見：總經理/副總經理意見：編號：維修預先更換申請表成都歐嘉美工貿有限公司 維修預先更換申請表編號：QR-02-09 序號：申請人： 申請日期：客戶名稱：序號型號條碼號保內/保外故障現象描述預先更換原因：壞件返還日期：部門經理審批意見：總經理/副總經理審批意見：1.13內務部涉及的體系記錄清單編號：QR-17合同臺帳記錄文件-02合同臺帳 編號：QR-17 序號：日期訂單號單位本幣含稅金額業務員編號：QR-18 供方基本情況表記41、錄文件-02供方基本情況表 編號：QR-18 序號：單位名稱：注冊號：組織機構代碼：稅務登記號：地址：電話號碼（含區號）：傳真號碼：開戶行名稱：開戶帳號：郵箱：聯系人：聯系人電話：備注：編號：QR-19 供方評審記錄記錄文件-02供方評審記錄 編號：QR-19 序號：評審日期：編號：供方名稱采購人員 調查方式 網絡調查；同行介紹；現場考察；信函評審內容考察人1.我司主要采購產品2.企業規模3.經濟效益4.企業信譽5.質量保證能力6.資信程度7.物資（產品）執行標準8.售前售后服務能力9.供貨能力評審方式會議評審 傳遞評審 電話評審 授權人簽字評審人評審結論：部門負責人總經理編號：QR-20 合42、格供方名單記錄文件-02合格供方名單編號：QR-20 序號：序號單位名稱提供的產品主要/一般供方編號：QR-27采購申請單成都歐嘉美工貿有限公司采購申請單需方：申請日期：序號名稱規格型號單位數量單價金額貨期123456789101112131415161718總計備注（原因）：申請人（簽字）： 部門經理審批意見：總經理審批意見：編號：QR-28 評審記錄表記錄文件-01/02/03/04評審記錄表 編號：QR-28 序號：評審日期: 合同編號： 銷售人員：客戶名稱項目名稱 評審依據 投標文件 標書報價 報價書合同文件 其它文件評審方式會議評審 傳遞評審 電話評審 授權人簽字 電子評審 評審條款43、1.型號規格2.數量3.價 格4.付款方式 5.交貨日期 6.交貨方式7.包裝要求8.違約責任9.質保要求10.保險條款11.技術要求12.其它要求市場部評審1，2，5，11，12條款產品經理：市場部經理：內務部評審1，2，3，5，6，7，12條款內務部經理：銷售部評審除11項以外的其它條款 銷售部經理：公司評審總經理：評審結論副總經理/管理者代表：編號：QR-29 合同未履約統計表編號：QR-29 序號：日 期合同編號客 戶銷售人員 合同來源方式 意向合同；電話記錄；傳真；信函合同金額產品名稱型號規格數量單價金額未履約原因：原因分析：采取的措施或行動1.型號規格2.數量3.價格4.付款方式5.質量要求6. 交貨方式7. 交貨日期8.其他原因部門負責人公司負責人