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1、 單位名稱：XX房地產(chǎn)土地評估有限公司 文件編號：質(zhì) 量 手 冊 依據(jù)測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定第A版受控狀態(tài)：受控分 發(fā) 號：編寫： 日期： 年 月 日審核： 日期：批準： 日期：發(fā)布日期： 年 月 日 實施日期： 年 月 日地址： Email： 電話： 傳真：郵編：XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之0.0 目錄文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1 標 題 頁碼 0.0 目錄 10.1 頒布令 20.2 前言 30.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 41.0 組織機構(gòu)圖 51.1 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 62.0 測繪質(zhì)量責(zé)任制 73.0 生產(chǎn)組織準備的質(zhì)量管理 84.0 生產(chǎn)作業(yè)過程的質(zhì)量2、管理 95.0 產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量管理 106.0 質(zhì)量獎懲 11附錄1 適用外來文件清單 12附錄2 質(zhì)量記錄清單 13附錄3 作業(yè)文件清單 14附錄4 工程運作流程圖 15 XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之0.1 頒布令文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1頒 布 令本中心依據(jù)國家測繪局頒布的測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定的要求編制了質(zhì)量手冊第一版（A版），現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是中心質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)中心建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，中心全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊是在充分考察了本中心具體情況的基礎(chǔ)上，經(jīng)過反復(fù)討論、研究而制定的。她明確了本中心的質(zhì)量方針和質(zhì)3、量目標；確定了組織結(jié)構(gòu)、職能分配，落實質(zhì)量責(zé)任制，規(guī)定了各崗位的職責(zé)和權(quán)限；重點表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。本手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量管理，對外用于證實本中心的質(zhì)量管理能力。本手冊為公司的受控文件，有中心主任批準執(zhí)行。總經(jīng)理： 年 月 日 XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之0.2 前言文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1XX房地產(chǎn)土地評估有限公司組建于2002年 2月，并于2010年取得丁級測繪資質(zhì)。 公司現(xiàn)有測量員工8人，其中專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的50%，公司管理機構(gòu)設(shè)“三部一辦“，經(jīng)營部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、辦公室。 公司擁有GPS 3臺，靜態(tài)精度為5mm+1ppm；全站儀4、3臺，其中一臺精度為0.5秒級，其余兩臺為2秒級；水準儀2臺，一臺為DS-2另外一臺為DS2。計算機10臺和HP 1050繪圖儀等。擁有CASS7.1地形地籍成圖軟件等專業(yè)軟件。 公司主要業(yè)務(wù)范圍為：地籍測繪：平面控制測量、界址測量、其他地籍要素調(diào)查與測量、地籍圖測繪、面積量算；房產(chǎn)測繪：房產(chǎn)圖測繪、房產(chǎn)變更調(diào)查與測量、房產(chǎn)要素調(diào)查與測量、房產(chǎn)面積測算、房產(chǎn)面積預(yù)測算、房產(chǎn)平面控制測量。 公司在測繪生產(chǎn)中充分應(yīng)用現(xiàn)代設(shè)備和先進方法，并取得了可喜成果。 公司成立年以來，先后在多個測區(qū)開展工作，與其他單位進行合作，所承擔(dān)的項目有：丁蜀鎮(zhèn)土地面積界址測量、房屋面積量算、地形圖測繪等等，成果受到客戶的5、較高評價。 本中心在生產(chǎn)經(jīng)營中，堅持“用戶第一、信譽至上”的理念。以滿足顧客要求為出發(fā)點和最大目的，切實履行合同。本中心愿與社會各界真誠合作、共謀發(fā)展、共創(chuàng)美好未來。本中心對以下各方面向顧客和社會各界作出承諾： 1、確保本公司的質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法律法規(guī)要求； 2、負責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定、批準和發(fā)布； 3、建立和調(diào)整與本質(zhì)量管理體系及測繪業(yè)務(wù)相適應(yīng)的組織機構(gòu)和崗位并明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 4、為確保公司測繪產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效運行提供物質(zhì)和人力資源保障; 5、對要求提供的測繪服務(wù)的各類顧客，提供相應(yīng)的、符合法律法規(guī)要求的、讓顧客滿意的服務(wù)； 6、對本公司提供的測繪服務(wù)6、質(zhì)量負最終責(zé)任； 7、向本公司員工進行滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的宣傳教育，確保全公司關(guān)注顧客要求。XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之0.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標本公司質(zhì)量方針為： 準確高效，持續(xù)改進，為顧客提供滿意的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品本公司質(zhì)量目標： 1、測繪產(chǎn)品一次驗收合格率100%，優(yōu)良率80%; 2、合同履約率100%;3、顧客滿意率95%。 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，制定上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，全體職工應(yīng)正確理解并堅決執(zhí)行。各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量分目標。 質(zhì)量方針的內(nèi)涵： a、準確高效:7、測繪工作已進入數(shù)字化時代，測繪數(shù)據(jù)的準確性對產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要，且顧客對產(chǎn)品的需求一般比較急，只有準確高效，才能滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 b、持續(xù)改進:無論從產(chǎn)品要求、技術(shù)進步，質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，都是無止境的，讓持續(xù)改進成為我公司永恒的追求，通過持續(xù)改進管理工作質(zhì)量和不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，d能保證我公司質(zhì)量管理體系的充分性、有效性。 c、為顧客提供滿意的服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品:是本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標。 公司將通過管理評審，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性進行評審，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。工程測繪負責(zé)人： (簽名) 年 月 日 XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊8、之1.0 組織機構(gòu)圖文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1總經(jīng)理吳良芬總工劉 炬質(zhì)量檢查胡 超周 烽技術(shù)人員王旭偉柳滕亮方 俊儀器、檔案及資料管理高偉鵬XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之1.1質(zhì)量管理體系過程職能分配表文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1職能部門規(guī)定要求主任辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部經(jīng)營部第七條 建立以質(zhì)量為中心的技術(shù)經(jīng)濟責(zé)任第八條 確定質(zhì)量方針、目標，建立并實施質(zhì)量管理體系第九條 組織編制技術(shù)甘劃十書;審核技術(shù)總結(jié)第十條 質(zhì)量管理日常工作第十一條 生產(chǎn)作業(yè)人員職責(zé)第十二條 項目生產(chǎn)負責(zé)人職責(zé)第十三條 合同評審第十四條 技術(shù)設(shè)計書(或項目管理表第十五條 培訓(xùn)第十六條9、 儀器設(shè)備檢校，采購物資控制第十七條 首件檢驗第十八條 工序管理第十九條 自查、互檢第二十條 現(xiàn)場檢驗點的設(shè)置第二十一條 不合格品控制第一十二條 過程檢查最終檢查第一十三條 產(chǎn)品交付第二十四條 信息反饋第二十五條 售后服務(wù)第二十六條 獎優(yōu)第二十七條 罰劣注： 表示主要職能 表示相關(guān)職能XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之2.0測繪質(zhì)量責(zé)任制文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1測繪質(zhì)量責(zé)任制是規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量方面的標準和要求，保證測繪產(chǎn)品質(zhì)量的一種崗位責(zé)任制度，它對每個測繪項目、每道工序都有明確的要求和質(zhì)量標準;有保證質(zhì)量的技術(shù)組織措施及嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對每個部門直至每個崗位都明確確定10、其在質(zhì)量工作中的具體任務(wù)、責(zé)任、要求和權(quán)利，從而形成包括各級行政領(lǐng)導(dǎo)、職能機構(gòu)直至各個工作崗位的質(zhì)量責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)。職責(zé)和權(quán)限21總經(jīng)理a)向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b)負責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的制定;c)負責(zé)批準質(zhì)量手冊;d)確定公司組織機構(gòu)及崗位職責(zé)和權(quán)限，實施獎優(yōu)罰劣;e)確保質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)所必齋的資源配備;0認真執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級有關(guān)質(zhì)量政策，全面負責(zé)本公司各項管理工作。22業(yè)務(wù)部a)負責(zé)與顧客有關(guān)的過程管理，合同評審;b)主持分析顧客滿意程度;c)根據(jù)顧客反饋意見改進工作;23質(zhì)檢部a)負責(zé)公司的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等管理工作;b)負責(zé)產(chǎn)品的最終檢11、查，編寫最終檢查報告;c)負責(zé)不合格品的控制;24辦公室a)負責(zé)做好日常行政管理和后勤保障工作以及工作環(huán)境的控制;b)負責(zé)采購過程管理;c)協(xié)助總經(jīng)理召開相關(guān)的質(zhì)量會議，做好和保存會議記錄;d)負責(zé)文件資料和質(zhì)量記錄的管理。25生產(chǎn)部a)是公司的測繪生產(chǎn)部廣，負責(zé)測繪任務(wù)的實施，編制技術(shù)設(shè)計書或項目管理表;b)負貴組織有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn);c)負責(zé)儀器、設(shè)備管理，定期檢校，以及計算機軟件確認;d)負責(zé)工序管理，自查，互檢及過程檢查;e)負責(zé)不合格品的控制;0負責(zé)技術(shù)總結(jié)的編寫。26作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術(shù)設(shè)計進行作業(yè)，并對作業(yè)成果質(zhì)量負責(zé)。其它崗位的工作人員，應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行有關(guān)的規(guī)章12、制度，保證本崗位的工作質(zhì)量。27項目負責(zé)人(按照測繪項目的實際情況實行)a)負責(zé)項目的實施和工序管理;b)負責(zé)項目必須的資源配置;c)負責(zé)項目的產(chǎn)品質(zhì)量，實施過程檢查。XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之3.0生產(chǎn)組織準備的質(zhì)量管理文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1生產(chǎn)組織準備是測繪生產(chǎn)的支持性過程、服務(wù)性過程，生產(chǎn)組織準備越充分，對生產(chǎn)越有利，如果準備不充分，就會影響生產(chǎn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量，因此，應(yīng)重視生產(chǎn)前的組織準備的質(zhì)量管理。31 合同評審業(yè)務(wù)部承接測繪任務(wù)時，應(yīng)在合同簽訂之前，進行合同評審，填寫產(chǎn)品要求評審表(合同評審)，評審形式可分：會議評審(重大測繪項目)、授權(quán)評審(一般常13、規(guī)或小項目)。房地產(chǎn)、地籍測繪有顧客委托書的，可直接在委托書上簽署評審意見。32 編制技術(shù)設(shè)計書或測繪任務(wù)書(項目管理表)測繪任務(wù)的實施，應(yīng)堅持先設(shè)計后生產(chǎn)。技術(shù)設(shè)計的形式可以是詳盡的技術(shù)設(shè)計書，也可以是簡要的項目管理表，根據(jù)任務(wù)的具體情況，對重大測繪項目編制技術(shù)設(shè)計書，一般常規(guī)項目編制項目管理表。公司已編制作業(yè)指導(dǎo)幫，作為技術(shù)質(zhì)量要求。技術(shù)設(shè)計節(jié)或測繪任務(wù)書由生產(chǎn)部負責(zé)編制，公司質(zhì)量主管負責(zé)人審批。33 技術(shù)培訓(xùn)公司確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。生產(chǎn)部負責(zé)組織有關(guān)人員的技術(shù)墻訓(xùn)，負責(zé)培訓(xùn)記錄的填寫和保存。34 儀器、設(shè)備管埋生產(chǎn)部負責(zé)儀器、設(shè)備管理。建立儀器設(shè)備臺帳，落實專人14、保管，確保儀器、設(shè)備的完好。對按要求需進行檢定的儀器，應(yīng)建立測量監(jiān)控設(shè)備一覽表，按檢定周期定期檢定。對計算機軟件，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，當(dāng)較長時間不用，病毒、長途搬遷等情況，應(yīng)進行再確認。辦公室負責(zé)采購產(chǎn)品的管理，采購產(chǎn)品經(jīng)驗證合格后投入使用。35 相關(guān)文件測繪技術(shù)設(shè)計規(guī)定ZBA7500189(改為CH/T100499)36 質(zhì)量記錄QR0301 合同評審(產(chǎn)品要求評審)表QRO302 合同臺帳QR0303 項目管埋表(測繪任務(wù)書)QR0304 培訓(xùn)記錄表QR0305 儀器、設(shè)備臺帳QR0306 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表QRO307 測繪軟件確認記錄QR0308 采購清單XX房地產(chǎn)土地評估有限15、公司質(zhì)量手冊之4.0生產(chǎn)作業(yè)過程的質(zhì)量管理文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/141 目的確保各項生產(chǎn)、服務(wù)按規(guī)范操作，保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，旨在增強顧客滿意。42 范圍適用于本公司測繪產(chǎn)品的各項生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程進行控制。43 職責(zé)431 生產(chǎn)部負責(zé)本過程的管理，實施監(jiān)控。432 作業(yè)組負責(zé)對本項目的生產(chǎn)和服務(wù)提供，必須按測繪規(guī)范操作，對各項生產(chǎn)和服務(wù)提供實施有效控制。433 質(zhì)檢部負責(zé)最終檢查和不合格品的控制。44 測繪工作程序441 受理測繪業(yè)務(wù)根據(jù)顧客委托，受理測繪業(yè)務(wù)：a)收驗證件齊全，合同評審(產(chǎn)品要求評審)b)錄入顧客的基本信息；c)填寫顧客財產(chǎn)清單；d)簽訂合同。4416、2 派件由生產(chǎn)部派件給作業(yè)組，下達項目管理表或技術(shù)設(shè)計書。443 接件作業(yè)組長接件，并按項目管理表或技術(shù)設(shè)計書的要求組織生產(chǎn)和服務(wù)。444測繪作業(yè)a)測繪工作人員按測繪規(guī)范和公司制定的相關(guān)技術(shù)進行測繪作業(yè)。b)由作業(yè)組長組織實地踏勘;c)根據(jù)項目管理表或技術(shù)設(shè)計書要求，組織作業(yè)，并填寫相應(yīng)的作業(yè)記錄。d)作業(yè)組長進行測繪成果核對(自查)后，交生產(chǎn)部審查（一查）4，45生產(chǎn)部審查后由數(shù)字信息處理人員進行內(nèi)業(yè)處理，并由生產(chǎn)部再次審查（一查）后交質(zhì)檢部。測繪項目實行項目負責(zé)人制的，由項目負責(zé)人實施過程檢查（一查）。446質(zhì)檢部負責(zé)測繪成果的最終檢查，編制檢查報告。447編制技術(shù)總結(jié)。448由業(yè)務(wù)部通17、知顧客驗收。449收費a)開具收費通知書;b)測繪成果交付顧客;c)返回顧客提供的資料。4410歸檔辦公室對測繪成果進行整理，歸檔保存。45質(zhì)量記錄QR-03-03項目管理表(測繪任務(wù)書)QR-04-O1最終檢查報告QR-01-02不合格品處置單XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之50產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量管理文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/151 公司嚴格執(zhí)行檢驗制度，確保交付的測繪產(chǎn)品的合格率100。52 產(chǎn)品交付顧客后，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時向顧客征求意見，進行顧客滿意度調(diào)查，分析統(tǒng)計顧客滿意率，并從中獲得改進的機會。53 顧客滿意信息的內(nèi)容包括:有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客反映。18、54 當(dāng)顧客有抱怨時，應(yīng)進一步與顧客溝通，做到讓顧客持續(xù)滿意，并采取糾正以改進。55 質(zhì)量記錄。QR-O5-01 顧客投訴記錄QR-O5-02 糾正或預(yù)防措施運作單XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之6.0質(zhì)量獎懲文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1質(zhì)量獎懲制度61總則a)為了維護正常的生產(chǎn)和工作秩序，提高經(jīng)營管理水平，加強全員組織和紀律性，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。b)公司全體員工必須遵紀守法，努力學(xué)習(xí)和掌握業(yè)務(wù)技能，團結(jié)協(xié)作，完成各項任務(wù)。c)實行質(zhì)量獎?wù)髦贫龋前阉枷胝喂ぷ魍?jīng)濟效益結(jié)合起來，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶的原則。d)根據(jù)考核的結(jié)果，堅持獎罰兌現(xiàn)。e)由辦19、公室負責(zé)組織考核，報告考核結(jié)果，主任批準。62獎勵a)按時或提前完成項目任務(wù)，完成或超額完成年度經(jīng)濟目標(指標)，按年度經(jīng)濟責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定計獎。b)經(jīng)評定獲分創(chuàng)優(yōu)工程的，一次性獎2000 元；獲創(chuàng)良工程的，一次性獎 1000 元。c)提出合理化建議或提供信息情報，新技術(shù)應(yīng)用，改革創(chuàng)新等，并在定期內(nèi)有顯著經(jīng)濟效益、產(chǎn)品質(zhì)量改進，均視效益情況給予獎勵。d)獲得顧客好評，為公司形象增輝，視情給予獎勵。e)一貫遵紀守法，忠于職守，勤業(yè)敬業(yè)出全勤，出色完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)的，增發(fā)公司一個月的平均獎金。f)其他對單位或社會有重大貢獻的，給予一次性獎勵。63懲罰a)未能及時完成項目任務(wù)或年度經(jīng)濟目標(指20、標)，按年度經(jīng)濟責(zé)任制有關(guān)規(guī)定扣獎或經(jīng)濟處罰。b)因人為因素引起工作偏差，造成公司經(jīng)濟賠償損失的，直接責(zé)任人承擔(dān)賠償總額的10%30%處罰。無正當(dāng)理由使工程明顯推遲完成，按工程報酬的5%10%處罰。c)玩忽職守，違章作業(yè)，違章指揮造成重大質(zhì)量事故，使國家和人民財產(chǎn)遭受損失的，視情節(jié)輕重和損失程度，分別給予警告、降級、撤職，直到開除處分，并給予經(jīng)濟處罰。d)無正當(dāng)理由不服從分配和指揮或借故無理取鬧，影響生產(chǎn)、工作的，初者批評教育，重者予以經(jīng)濟處罰并行政處分。64考核a)每個季度進行定期考核，年終匯總考核。b)考核結(jié)果公示一周，由辦公室收集反饋意見。c)重大獎罰經(jīng)公司辦公會議討論決定，即時實施獎罰21、。d)考核結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準后兌現(xiàn)。65公司員工均有權(quán)進行監(jiān)督。66質(zhì)量記錄QR-06-01質(zhì)量獎懲考核表XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之附錄1 適用的外來文件清單文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1序號文 件 名 稱原文件編號1中華人民共和國測繪法2002.12.01施行2中華人民共和國合同法1999年10月1日施行3中華人民共和國質(zhì)量法1993年9月1日施行4測繪生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)定國家測繪局1997.085測繪質(zhì)量監(jiān)督管理辦法國家測繪局1997.086江蘇省測繪管理條例江蘇省人民政府頒布7工程測量規(guī)范GB 50026-938城市測量規(guī)范CJJ 8-999城鎮(zhèn)地籍調(diào)查規(guī)定TD 1022、01-9310地籍測繪規(guī)范CH 5002-9411地籍圖圖式CH 5003-9412全球定位系統(tǒng)城市測量技術(shù)規(guī)定CJJ 73-9713測繪產(chǎn)品檢查驗收規(guī)定CH 1002-9514測繪產(chǎn)品質(zhì)量評定標準CH 1003-9515數(shù)字測繪產(chǎn)品檢查驗收和質(zhì)量評定GB/T 18316-2001161：500 1：1000 1：2000地形圖圖式GB/T 7929-199517房產(chǎn)測量規(guī)范 第一單元：房產(chǎn)測量規(guī)定GB/T 17986.1-200018房產(chǎn)測量規(guī)范 第二單元：房產(chǎn)圖圖式GB/T 17986.2-200019測繪技術(shù)總結(jié)編寫規(guī)定CH 1001-9120測繪技術(shù)設(shè)計規(guī)定CH/T 1001-199923、21房產(chǎn)測繪管理法規(guī)、文件選編省測繪局編印 22大比例尺地形圖機助制圖規(guī)范GB 149121994232425XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之附錄2 質(zhì)量記錄表或清單文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1序號記錄名稱編 號保存期（年）使用部門1合同評審表（產(chǎn)品要求評審表）2合同臺帳3項目管理表4培訓(xùn)記錄表5儀器設(shè)備臺帳XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之附錄3 質(zhì)量記錄表或清單文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1序號記錄名稱編 號保存期（年）使用部門1合同評審表（產(chǎn)品要求評審表）QR-03-012合同臺帳QR-03-023項目管理表QR-03-034培訓(xùn)記錄表QR-03-24、045儀器設(shè)備臺帳QR-03-056測量監(jiān)控設(shè)備一覽表QR-03-067測繪軟件確認表QR-03-078 采購清單QR-03-089最終檢查報告QR-03-0910不合格產(chǎn)品處置單QR-03-1011顧客投訴記錄表QR-03-1112糾正或預(yù)防措施運作表QR-03-1213質(zhì)量獎懲考核表QR-03-13XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之附錄4 作業(yè)文件清單文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1序號文件名稱文件編號備注XX房地產(chǎn)土地評估有限公司質(zhì)量手冊之附錄4 項目流程圖文件編號01-XX版本/修改次A/0頁次1/1合格不合格不合格合同管理表編寫技術(shù)設(shè)計書或項目外業(yè)過程檢查信息反饋、后25、期服務(wù)內(nèi)業(yè)過程檢查、技術(shù)總結(jié)最終檢查檢查報告、最終成果甲方驗收收集資料作業(yè)準備存檔提供甲方合同評審表（產(chǎn)品要求評審表）編號：QR-03-01 NO.：顧客名稱項目名稱評審日期信息來源電話記錄 訂單或合同草案顧客對產(chǎn)品明示與潛在要求執(zhí)行現(xiàn)行國家或行業(yè)標準其他技術(shù)要求電話訂單客戶確認顧客已確認 日期：聯(lián)系人： 電話： 傳真：地 址： 郵編：符合國家行業(yè)法律、法規(guī)要求符合國家、行業(yè)法律法規(guī)要求其他需要說明的情況評審合同履行能力有能力履行合同（包括資源、技術(shù)、交付期）其他：評審情況能滿足要求，合同可簽訂 參加評審會議人員簽名： 評審日期： 年 月 日備注：1、本表為通用表式，適用于授權(quán)評審和會議評審。26、2、授權(quán)評審由被評審人直接填寫評審結(jié)論。3、會議評審由主持人填寫評審結(jié)論，與會人簽名，不同意見要說明。4、評審在內(nèi)打“”“”，表示認同或不認同。5、也可直接在顧客委托書上簽署評審結(jié)論。合 同 臺 帳編號：QR-03-02 NO.：序號工程項目名稱合同編號顧客合同簽訂日期合同完成日期合同實施情況及結(jié)果項目管理表（測繪任務(wù)書）編號：QR-03-03 NO.：顧客名稱地址項目名稱電話工作內(nèi)容及要求1、 工作主要內(nèi)容：地形測量 斷面測量 工程放樣 房產(chǎn)測量 其他2、 執(zhí)行標準工程測量規(guī)范 城市測量規(guī)范 大比例尺地形圖機助制圖規(guī)范 房產(chǎn)測量規(guī)范 省市有關(guān)規(guī)定 其他3、 現(xiàn)場檢驗點設(shè)置：作業(yè)小組項目負責(zé)人27、外業(yè)計劃時間外業(yè)實際完成時間外業(yè)自查互檢檢查者/日期外業(yè)過程檢查檢查者/日期外業(yè)上交成果資料名稱內(nèi)業(yè)接受接收人/日期內(nèi)業(yè)計劃時間內(nèi)業(yè)實際完成時間內(nèi)業(yè)自查互檢檢查者/日期內(nèi)業(yè)過程檢查檢查者/日期最終檢查質(zhì)量評定檢查者/日期資料歸檔簽收成果交付滿意 不滿意 顧客簽名/日期編制/日期： 審批/日期：培訓(xùn)記錄表編號：QR-03-04 NO.：培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式培訓(xùn)主題參加培訓(xùn)人員名單共 人培訓(xùn)內(nèi)容摘要培訓(xùn)效果評價方式評價結(jié)果評價人/日期：儀 器 設(shè) 備 臺 帳編號：QR-03-05 NO.：序號編號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠名價格（元）啟用日期報廢日期存放地點包管人編制： 日期：測量監(jiān)控設(shè)備28、一覽表編號：QR-03-06 NO.：序號計量器具名稱型號規(guī)格準確度等級計量編號出廠編號制造廠家檢定周期檢定機構(gòu)檢定日期包管人 編制： 日期： 審核： 日期：培訓(xùn)記錄表編號：QR-03-07 NO.：軟件名稱廠家主要功能狀況結(jié)論確認人/日期：審批意見審批人/日期：備注采 購 清 單編號：QR-03-08 NO.：品 名品種規(guī)格技術(shù)標準和質(zhì)量要求單位數(shù)量預(yù)計金額采購人/日期驗證結(jié)論驗證人/日期 編制/日期： 批準/日期：最終檢查報告編號：QR-03-09 NO.：項目名稱圖幅比例尺測繪日期負責(zé)小組測繪單位意見：簽名： 日期： 檢驗單位意見：簽名： 日期： 主任意見：簽名： 日期： 上級部門或使用29、單位意見：簽名： 日期： 不合格產(chǎn)品處置單編號：QR-03-10 NO.：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位不合格事實： 不合格產(chǎn)品處置意見：檢驗員： 日期： 不合格產(chǎn)品處置結(jié)果：生產(chǎn)單位： 日期： 復(fù)查意見：檢驗員： 日期： 顧客投訴記錄編號：QR-03-11 NO.：用戶名稱投訴時間投訴主要內(nèi)容： 質(zhì)檢部分析主要原因確定責(zé)任部門： 責(zé)任部門提出糾正/預(yù)防措施建議： 質(zhì)檢部驗證：簽名： 年 月 日 業(yè)務(wù)部回復(fù)顧客時記錄：經(jīng)辦人/日期：糾正或預(yù)防措施運作單編號：QR-03-12 NO.：存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期： 原因分析： 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 質(zhì)檢部： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 驗證結(jié)果：責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 備注：質(zhì)量獎懲考核表編號：QR-03-13 NO.：姓 名質(zhì)量統(tǒng)計完成項目時限完成工作量其他考核結(jié)果優(yōu)良合格不合格提前按時延誤超額按量未完成獲得客戶好評一貫遵紀守法合理化建議違章作業(yè)違章指揮其他優(yōu)良合格不合格編制/日期： 批準