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1、XX 工 程 咨 詢 有 限 公 司 質(zhì)量手冊分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：版次日期修改單號編寫/修改審核批準XXXX-10-20發(fā)布 XXXX-10-24實施文件修改頁章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準 頒布令 對外為保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量不斷滿足廣大顧客的需求，對內(nèi)為提升公司內(nèi)部的設計、經(jīng)營、管理業(yè)績。依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理標準（7.5.4,7.6條款刪除外）編制本手冊，命名為質(zhì)量手冊。 本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理必須遵循的綱領(lǐng)性法規(guī)文件，同時是質(zhì)量體系有效運行的根本依據(jù)，現(xiàn)經(jīng)審核、批準予以頒布。希望公司全體員工都能充分理解、認真貫徹執(zhí)行。在質(zhì)量體系管理活動中，凡與本質(zhì)量手冊相2、違背的行為，公司每位員工都應予以抵制和糾正。 本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)布實施。 總經(jīng)理： 批準日期：XXXX年10月20日任 命 書茲任命XXX副總XX工程咨詢有限公司管理者代表，其作為管理者代表的職責為：1負責質(zhì)量體系的建立、執(zhí)行及保持；2負責向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的建立、執(zhí)行及保持情況；3負責處理與質(zhì)量管理體系相關(guān)的事宜。 總 經(jīng) 理： 批準日期：XXXX年09月20日本公司自1996年成立來，取得了可喜的經(jīng)濟效益和社會效益。工程無論是設計內(nèi)涵還是服務品質(zhì)，都獲得了用戶的一致好評。本公司以技術(shù)和服務取勝，具有強有力的技術(shù)保障和市場化的管理機制。一、強有力的技術(shù)保障1、技術(shù)力量雄厚，專業(yè)技3、術(shù)把關(guān)嚴。公司技術(shù)骨干大多是畢業(yè)于重點院校的碩士、學士，長期在各大設計院從事設計工作，其中不少還是省內(nèi)知名專家。強有力的技術(shù)力量保證，高品質(zhì)的服務，從了解客戶需求到最后評價，每道程序都嚴格控制，把質(zhì)量管理落到實處。2、 起點的技術(shù)裝備。公司的各項作業(yè)均已電腦化，以系統(tǒng)網(wǎng)絡及完善周邊設備處理規(guī)劃、設計、繪圖及施工管理工作，與臺灣T.Y.LIN公司網(wǎng)上聯(lián)合設計，實現(xiàn)了國際化資源共享及設計水準。二、的管理機制1、“客戶至上”的方針。用戶的效益是設計的出發(fā)點和歸宿，用戶滿意是一切工作的最終目標。建筑師視設計產(chǎn)品為作品，精心設計，反復推敲調(diào)整出最佳建筑平面和造型。結(jié)構(gòu)師對地震、臺風和軟土地基等等特殊設計4、擁有極豐富之經(jīng)驗，能在確保結(jié)構(gòu)安全的前提下，為客戶創(chuàng)造最大的利潤空間。2、科學、嚴格的管理。對整個工程設計工序進行質(zhì)量控制，預防為主、防檢結(jié)合。通過編制成品質(zhì)量和工作質(zhì)量工時進度表，設置質(zhì)量控制點，明確責任人，實施事前指導、中間檢查和設計成品校審，實現(xiàn)了規(guī)范化，確保了設計質(zhì)量。我們將以高水平的成果品質(zhì)、整體作業(yè)的團隊作風，秉承一貫的高效率、踏實精神及優(yōu)良信譽，繼續(xù)為海內(nèi)外客戶提供最完善最忠誠的服務。電話：傳真：郵編：地址：網(wǎng)址：質(zhì)量管理系統(tǒng)組織圖：董事會 董事長 副董事長總經(jīng)理管理者代表行 政 部設 計 部經(jīng) 營 部總工辦總 務 組文 秘 組財 務 組概預算組建 筑 組結(jié) 構(gòu) 組給排水(組)暖5、 通(組)電 氣(組)注：楷書黑體的部門不列入ISO的認證范圍。1.0目的對質(zhì)量手冊的編制、審核、發(fā)放及修改進行控制，確保各部門都能使用現(xiàn)行有效的版本。2.0適用范圍 適用于本公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序等文件及資料的管理。3.0質(zhì)量手冊的編寫受總經(jīng)理的委托，由管理者代表負責組織編寫小組，進行質(zhì)量手冊的編寫工作。3.2質(zhì)量手冊的審核及發(fā)布3.2.1質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3.2.2質(zhì)量手冊的編號、版本修改及狀態(tài)標識，根據(jù)文件與資料控制程序執(zhí)行。3.3.3總經(jīng)理擬定本公司質(zhì)量手冊發(fā)放范圍（總經(jīng)理、管理者代表、經(jīng)營部、設計部、行政部、認證公司），行政部負責質(zhì)量手冊受控發(fā)放、登6、記。3.4質(zhì)量手冊的更改、報廢按文件及資料控制程序執(zhí)行。4.1總要求4.1.1總則通過按照ISO9001:2000標準建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持，從而使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量贏得顧客的滿意。4.1.2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進4.1.3職責4.1.3.1總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進負責。4.1.3.2管理者代表組織各部門主管建立質(zhì)量管理體系，并對它進行實施、改進。4.1.4概述4.1.4.1管理者代表組織各部門根據(jù)公司設計、經(jīng)營、服務的特點及項目要求的實際情況，合理確定本公司所需的過程、資源、產(chǎn)品的實現(xiàn)和測量、分析、改進，以及與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的7、過程。確定各過程的相互順序及相互關(guān)系，建立質(zhì)量保證體系。4.1.4.2管理者代表組織各部門的主管確定有效控制這些過程所需的方法及驗收標準，建立各項程序，并根據(jù)實際情況建立文件化。4.1.4.3總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的各過程的有效運行提供充足的相應資源和信息。如：人力資源、設備資源、資金、基礎設施、環(huán)境及相關(guān)的法律、法規(guī)的信息。4.1.4.4管理者代表應組織各部門主管對質(zhì)量管理體系的運行及過程實施監(jiān)測、分析、改進，以達到質(zhì)量體系的持續(xù)發(fā)展。4.1.4.5公司的外包過程的管理等同供方的控制管理。4.1.5相關(guān)文件4.1.5.1質(zhì)量管理系統(tǒng)組織圖4.2質(zhì)量體系文件化要求4.2.1總則4.2.1.1為實8、現(xiàn)公司確定的質(zhì)量方針、目標，本公司按ISO9001:2000標準建立質(zhì)量體系，并形成文件以確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求及法律、法規(guī)的要求。4.2.1.2本公司的質(zhì)量管理體系文件由下列層次構(gòu)成，如圖： QM 質(zhì)量手冊 （一階層文件） QP 程序文件 （二階層文件） WI 作業(yè)指導書 QR 質(zhì)量記錄 （三階層文件）4.2.1.3質(zhì)量體系文件的詳略程度根據(jù)公司的實際情況決定。4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2.1質(zhì)量手冊是闡明公司的質(zhì)量管理體系及其范圍，規(guī)定各職能部門及執(zhí)行、驗證人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系的綱領(lǐng)文件。4.2.2.2質(zhì)量體系程序文件質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量手冊的支持文件，應與質(zhì)量體系要求及質(zhì)9、量方針、質(zhì)量目標相一致，應具有可操作性和可檢查性。4.2.2.3與程序文件相關(guān)的工藝文件、管理辦法及質(zhì)量記錄這類文件應明確開展質(zhì)量活動的職責、內(nèi)容、方法、資源和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。4.2.3文件和資料控制4.2.3.1本公司規(guī)定文件和資料編制、發(fā)放、修改、批準和歸檔的控制要求，制訂并實施文件和資料控制程序，確保各場所使用現(xiàn)行有效版本。4.2.3.2適用范圍適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料，包括外來文件和資料。4.2.3.3根據(jù)職責規(guī)定，由行政部負責相關(guān)文件和資料的發(fā)放管理工作。4.2.3.4程序概述a) 文件資料需經(jīng)過規(guī)定的權(quán)責主管批準后，才能發(fā)布實施。質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件由總經(jīng)理批準10、后發(fā)布，其它質(zhì)量文件，由相關(guān)部門主管批準后可發(fā)布。b) 本公司文件和資料發(fā)放分為：受控文件和非受控文件。本公司內(nèi)部使用受控文件，非受控文件發(fā)放給顧客及認證公司，所有文件都應注明發(fā)行日期。修訂后作廢文件應從現(xiàn)場由行政部撤離，有參考保留價值的作“作廢”標識以防混用。c) 文件經(jīng)3次小更改后應進行換整版，在發(fā)新版本時由管理代表逐一收回舊版文件進行處理。d) 各部門人員提出文件更改要求，需經(jīng)提出書面更改申請，并經(jīng)管理代表審核后才能實施。e) 直接引用的各類外來文件，由收集部門經(jīng)行政部認可后，方可納入受控范圍，由行政部登記發(fā)放。f) 為了質(zhì)量體系文件的保存安全，必要時針對重要質(zhì)量體系文件進行電腦備份，應11、進行編號并受控。4.2.4質(zhì)量記錄的控制4.2.4.1總則對質(zhì)量記錄實施控制管理，為審核提供證據(jù)，為產(chǎn)品的追溯提供原始資料以及利用這些信息對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系進行不斷的改進。4.2.4.2適用范圍適用于本公司各部門所有質(zhì)量活動的記錄。4.2.4.3職責a) 各部門負責本部門范圍內(nèi)質(zhì)量活動的記錄；b) 管理代表負責質(zhì)量體系審核活動的記錄管理；各個部門負責本部門質(zhì)量活動的記錄管理；c) 行政部負責本公司質(zhì)量記錄的表單歸口管理和管理評審記錄管理。4.2.4.4程序概述 制定并實施質(zhì)量記錄控制程序a) 質(zhì)量記錄內(nèi)容要真實，書寫要清晰。保存環(huán)境應防潮、防火、防蟲、防蛀，保管應編目錄；b) 本公司所有12、質(zhì)量記錄都規(guī)定保存年限，具體見“質(zhì)量記錄總覽表”5.1管理承諾5.1.1總則總經(jīng)理作為最高管理者，應對質(zhì)量管理體系的實施和有效性進行控制，以實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)越和顧客的滿意。5.1.2范圍對本公司管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。5.1.3職責總經(jīng)理全權(quán)負責該要求。5.1.4要求5.1.4.1總經(jīng)理應承諾收集與本公司相關(guān)的法律、法規(guī)，并進行宣傳、貫徹，確保本公司各部門都能理解、遵守法律、法規(guī)，使本公司的設計、施工、經(jīng)營處于安全、合法的狀態(tài)中。5.1.4.2總經(jīng)理應制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以凝聚員工的責任心，達到全員管理的目的。5.1.4.3總經(jīng)理定期地對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進行審查，以13、確保質(zhì)量管理體系的有效運行。5.1.4.4總經(jīng)理應為設計、經(jīng)營的過程配備必要金、的人力、資技術(shù)、設備、基礎設施等資源。5.2以顧客為中心5.2.1總則作為總經(jīng)理應確保將顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為設計、經(jīng)營的目標，以贏得客戶的滿意。5.2.2要求5.2.2.1經(jīng)營部負責收集顧客的意見，并將顧客對本公司產(chǎn)品的意見上報給總經(jīng)理。5.2.2.2公司各個部門負責收集相關(guān)的法律、法規(guī)，上報總經(jīng)理。5.2.2.3總經(jīng)理匯總所有與產(chǎn)品相關(guān)的要求，并將它納入設計、經(jīng)營中。5.2.2.4各部門按照總經(jīng)理制定的質(zhì)量目標進行運作及服務。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針為： 精湛設計、造價合理、新穎牢固。5.3.14、2通過培訓、張貼宣傳標語及使各級人員都能理解并貫徹執(zhí)行。5.3.3總經(jīng)理根據(jù)公司的實際情況及顧客要求，定期對質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效性進行評估。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標為：項目設計中標率達到50%；項目設計優(yōu)良率達到50%；顧客滿意率達到98%。最高管理者依據(jù)質(zhì)量總目標要求并在公司各個部門建立質(zhì)量分目標。質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。5.4.2質(zhì)量體系的策劃5.4.2.1公司編制并貫徹質(zhì)量體系策劃控制程序 。總經(jīng)理和管理者代表通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審對已建立的質(zhì)量體系進行監(jiān)控和評價， 5.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理職責：15、a) 負責整個公司的設計、經(jīng)營管理的宏觀控制及決策管理；b) 制訂調(diào)整公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標，包括公司設計、經(jīng)營活動中所有管理人員的職務任命及工作分配；c)對質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)及資源的配置進行決策，定期主持管理評審；d) 重大質(zhì)量事故及顧客投訴時，進行決策處理，對內(nèi)提升設計、經(jīng)營的效率，對外讓顧客滿意。5.5.1.2管理者代表的職責： a)確保本公司質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施及保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 負責處理質(zhì)量體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡；e) 負責完成總經(jīng)理交待的任務。5.5.1.3行政部(1)16、文秘組職責：a) 負責電話接聽、傳達訪客接待；b) 公司文件的打印、發(fā)放，檔案存檔的日常事務；c) 負責質(zhì)量體系文件的受控、登記、發(fā)放、回收及管理；d) 負責完成上司交代的其他工作。(2)總務組職責：a) 負責公司人事招聘、新員工教育培訓的組織及實施工作，并負責建立公司員工人事、教育培訓檔案；d) 負責公司的辦公用品、設施及食堂膳食用品的全面采購工作；c) 對影響作業(yè)的辦公用品、設施的采購，應按相關(guān)要求與供方簽訂合同，以保證按質(zhì)、按量、按時 供貨；d) 對影響作業(yè)的辦公用品、設施的供方，要對該企業(yè)的質(zhì)量管理、設施設備能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行調(diào)查、評估；擇優(yōu)定點，并定期對其供方資格進行評價。e) 負17、責采購辦公用品、設施的入庫驗證、驗收、入帳、領(lǐng)發(fā)、記帳及庫房管理總體事物。f）搞好倉庫的“5S”及質(zhì)量記錄工作。5.5.1.3設計部設計部職責：a) 負責公司建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、給派水工程項目的設計工作;b) 負責公司各種工程項目的技術(shù)圖紙的制定、評審工作；d) 負責制定公司項目投標技術(shù)文件的制定，審批及所有外來技術(shù)文件的驗收確認。e) 負責公司各種工程項目的技術(shù)圖紙的抱審及修改。總工辦職責：a) 負責公司所需要的各種專業(yè)技術(shù)人員培訓、考核，為公司進行人力資源的輸入培養(yǎng)及儲備管理。d) 定期在公司內(nèi)部進行各種專業(yè)及課程內(nèi)容的管理講座。5.5.1.5經(jīng)營部職責:a) 負責工程項目的業(yè)務承攬、18、參加各種發(fā)標會及市場開發(fā)并組織相關(guān)人員對標書、合同及顧客要求進行評審；b) 負責對標書、合同組織進行評審，將標書、合同相關(guān)資料及時通知設計部，并跟蹤實施的過程，保證標書、合同的兌現(xiàn)；C)負責把顧客對產(chǎn)品質(zhì)量意見反饋給相關(guān)部門，搞好定期進行的顧客滿意度調(diào)查D)負責完成上司交待的任務。5.5.2管理者代表本公司任命一名管理者代表，負責質(zhì)量管理體系的建立實施和持續(xù)改進，并向總經(jīng)理匯報。5.5.3內(nèi)部溝通 本公司通過工作會議、個別交流和文件傳閱等方式告知公司內(nèi)部相關(guān)的人員，利于質(zhì)量的控制和顧客滿意。5.6管理評審5.6.1本公司制定管理評審控制程序由總經(jīng)理主持，各職能部門主管參加。每年進行一次管理評審19、，需要時隨時進行。5.6.2管理評審要有充分準備，有計劃地進行。評審前由各部門提供評審資料，對評審中提出的問題作出結(jié)論。對不合格項應制定相應的糾正及預防措施，貫徹實施，并驗證其效果，以確保質(zhì)量體系的有效性和適宜性。管理評審輸入： 1)對質(zhì)量方針、目標適宜性的、有效性的評估；2)審核結(jié)果的評審及顧客投訴；3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性評審；4)預防和糾正措施的狀況的評審；5)以往管理評審的跟蹤措施；6)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7)員工的合理化建議和技術(shù)改進等方面評審。管理評審輸出：管理評審的輸出應包括一下有關(guān)的任何決定和措施：1) 質(zhì)量管理體系其過程有效性的改進;2)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進;320、）資源需求.。5.6.3評審的記錄應由總經(jīng)理簽核，由本公司管理代表保存管理評審記錄。5.6.4對于管理評審引起的相關(guān)改變，應在質(zhì)量體系文件中體現(xiàn)。6.1總則為保持本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)發(fā)展以及滿足顧客要求，為本公司質(zhì)量管理體系的有效運作提供充足的資源。6.2人力資源6.2.1總則根據(jù)工作特點及生產(chǎn)需要，合理安排能力及資歷相當?shù)母黝惾藛T到相應的工作崗位，以利于公司質(zhì)量管理工作的開展。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1本公司為強化員工的質(zhì)量意識，提升員工的工作素質(zhì)編制、實施人力資源控制程序。用培訓的方法，使員工都能達到具從事質(zhì)量工作的能力和經(jīng)驗。6.2.2.3總工辦組織各個部門進行員工的教21、育培訓；6.2.2.4各部門負責把培訓結(jié)束并經(jīng)考核等方式證實該員工其必要能力后，將員工培訓記錄交行政部存檔。6.2.2.5公司要求對特殊崗位員工具備其相應資格，方可上崗。6.3基礎設施汽車基地 為保證質(zhì)量體系的持續(xù)改進和有效地控制產(chǎn)品質(zhì)量，本公司的最高管理者為組織配備合理的工作場所，相關(guān)的設施和支持性服務。6.4工作環(huán)境為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司將為企業(yè)提供合理的工作環(huán)境。本公司編制并執(zhí)行設施和工作環(huán)境控制程序。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由設計部負責進行，包括工程項目圖紙等。新項目依據(jù)客戶的需求，必要時進行質(zhì)量策劃形成文件（設計方案）。7.1.2設計方案的內(nèi)容包括：a) 確定項目設22、計流程和項目技術(shù)重點要求；b) 確定產(chǎn)品所需的資源，人力、設施及工作環(huán)境；c) 針對項目的特性，確定所需的驗證、確認、監(jiān)控活動以及驗收規(guī)范；d) 為證明過程實現(xiàn)和項目滿足要求提供所需的記錄。7.2與顧客相關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。由經(jīng)營部負責收集、轉(zhuǎn)達與工程項目有關(guān)的要求，包括：a) 顧客的合同或標書上規(guī)定的明顯要求，包括交付及交付后的服務要求；a) 法律、法規(guī)對工程項目的要求；c) 顧客雖未明示，但規(guī)定或已知的預期用途所必需要求；d) 本公司確定的其它附加要求。7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1為確保項目所有有關(guān)要求中的各項規(guī)定的合理、明確以及本公司有能力保證按規(guī)定履行合23、同，本公司制定并執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序，確保每份合同、標書提交前，都已進行評審。7.2.2.2評審方法對合同或標書，由經(jīng)營部組織設計部等相關(guān)部門采用會議評審或會簽的方法進行。7.2.2.3顧客的要求的修改顧客的要求修改后經(jīng)營部應及時做好記錄，必要時重新組織進行評審后通知相關(guān)部門。7.2.2.4評審應達到下列要求a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定和確認；b) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應修改相關(guān)文件包括合同和標書，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.3顧客溝通本公司將進行顧客滿意度調(diào)查及各種電函；向顧客詢問對本公司產(chǎn)品的意見進行改進；及時對顧客反饋意見及投訴予以改進及回饋。24、7.3設計7.3.1設計策劃應該項目方案、需求分析、概要設計、詳細設計和設計的各個過程進行控制。a) 確定設計的階段；b) 確定適合于每個設計階段的評審、驗證和確認活動；c) 確定設計設計的職責和階段；設計部主管應參與和確定設計小組之間的接口管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工隨設計的進度，在適當時，策劃的輸出應該更新。7.3.2設計輸入設計小組應確定于產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保設計輸入記錄，輸入內(nèi)包括：1） 顧客對設計項目的要求；2） 要求的設計項目的特性：功能性、可靠性、結(jié)構(gòu)合理性、時代潮流的需求性、安全性等；3） 適應的法律，法規(guī)要求；4） 適當時，以前類似設計提供的信息；5） 設計所必25、須的其他要求。設計輸入進行評審，以確保輸入內(nèi)容是充分與適宜，要求完整、清楚、并且不能自相矛盾。7.3.3設計輸出設計輸出應以能針對設計輸入進行驗證的方式提出,并且在放行前得批準.1) 設計輸出必須滿足設計輸入的要求; 2) 形成文檔，設計輸出的內(nèi)容；3) 項目系統(tǒng)平面圖，樓層建筑施工圖，電氣、暖通、給排水、安裝圖，項目整體效果圖等。4) 概要設計說明及詳細設計說明；7.3.4設計評審在適當階段，應依據(jù)所策劃的安排對設計進行系統(tǒng)的評審，以便滿足以下要求：1） 評價設計結(jié)果滿足要求的能力；2） 識別任何的問題并提出必要的措施。3）設計評審方式是由設計小組及項目負責人對設計圖紙的會審、校對簽審。必要26、設計評審也可以邀請與顧客聯(lián)合評審。4）評審的參與人員應該包括設計階段有關(guān)的職能的代表，設計評審的結(jié)果及任何必要的措施應該形成記錄。7.3.5設計驗證為確保設計輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)策劃的安排對設計進行驗證，驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予保持。設計驗證有可以用以下幾種方式完成：（1） 條件允許及成熟時進行造模仿真的演示及測試；（2） 采用各種變換的計算方式進行計算驗證；（3） 跟以前類似的設計成果進行比較驗證；7.3.6設計確認為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知預期的要求，應依據(jù)策劃的安排對設計進行確認，只要可行，確認應該在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認結(jié)果及任何必要的記錄應予以保持。設計27、確認活包括：1） 設計圖紙送工程圖紙審核中心進行鑒定審核；2） 將設計成果進行投標確認。7.3.7設計更改應識別設計的更改，并保持記錄。適當是應對設計更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準，只要可行，確認應該在產(chǎn)品交付和實施之前完成，確認結(jié)果及任何必要的措施應形成記錄。7.3.8公司設計職責歸屬設計部。本公司制定并實施設計控制程序，具體設計作業(yè)在程序中詳加敘述。7.4采購7.4.1對于采購過程實施質(zhì)量控制，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。本公司制定并實施采購控制程序以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。7.4.2本規(guī)定適用于公司外購的原材料的采購。7.4.3根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性質(zhì)，采取不同的方法對供方進行28、評定和選擇，經(jīng)評定合格的供方編入合格供方名冊)建立其檔案，合格供方名冊每年評審一次。7.4.4外購產(chǎn)品到達本公司，由行政部總務組人員進行驗證，合格后方能入庫。 7.4.5經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求時，應執(zhí)行不合格品控制程序。7.4.6采購過程由采購員作好采購記錄，由總務組倉庫管理員對產(chǎn)品進行驗證、分類保管和標識，以免誤用。7.4.7當需要在供方現(xiàn)場實施驗證，本公司應在下達給供方的采購文件載明檢查標準及方法。7.4.8 采購產(chǎn)品驗證方式：檢驗、測量、觀察、提供合格證明的文件等。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提的提供的控制在受控狀態(tài)下進行。 a) 由設計中獲取產(chǎn)品特性的信息提供；29、b) 圖紙的交付方法：移交顧客過程及自己存檔及備份處理的管理。c）圖紙交付后的服務提供和對顧客的支持，包括問題的解決、接口修改、功能擴和性能改進。7.5.2生產(chǎn)和服務過程的確認a)針對特殊過程的能力加以確認。公司特殊過程是：服務過程。針對對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括： b）過程鑒定、人員資格的鑒定、服務承諾提供及實施證服務的記錄要求。c）確認方法：現(xiàn)場指導及圖紙修改。e) 本公司制定服務控制程序，服務作業(yè)依據(jù)此程序具體實施。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1設計部負責標識的設計，設計部、行政部人員負責對產(chǎn)品進行標識及檢查。外購產(chǎn)品由行政部人員進行標30、識。7.5.3.2行政部倉庫管理人員按照產(chǎn)品名稱、牌號、規(guī)格等標識和產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識，將產(chǎn)品分別堆放在倉庫的指定位置上，并對不同堆放區(qū)域加以標識。7.5.3. 3檢驗和試驗狀態(tài)可分為：待檢、合格、不合格。通常采用在分區(qū)存放或持立相關(guān)標牌方式進行標識。7.5.3.4設計部負責設計圖紙的標識，行政部文秘組負責檔案室文件、檔案的標識。7.5.4顧客財產(chǎn)本公司無顧客財產(chǎn)，在此聲明此條款進行刪除。7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5.1行政部總務組負責對采購的產(chǎn)品的防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。7.5.5.2行政部文秘組負責檔案室文件、檔案防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。7.6監(jiān)視和測31、量裝置的控制7.6.1本公司無監(jiān)視和測量裝置，在此聲明此條款進行刪除。8.1總則為實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針、目標，策劃并實施對證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進的有效性，監(jiān)視、測量、分析和改進過程。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1由經(jīng)營部通過定期的顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴及市場調(diào)查等方式，經(jīng)營部門負責收集、匯總和分析顧客對本公司提供產(chǎn)品或服務質(zhì)量的意見。8.2.1.2將上述顧客意見及時糾正及提出糾正預防措施，并跟蹤驗證其有效性，同時反饋設計部進行改進提高。顧客滿意度調(diào)查與測量參見與顧客有關(guān)過程控制程序8.2.1.3及時向顧客反饋處理結(jié)果。8.2.1.4顧客滿意信32、息的監(jiān)視和處理情況應形成文件提交管理評審。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司規(guī)定定期或不定期地對質(zhì)量體系運行的符合性和有效性內(nèi)部審核，尋求改進以確保質(zhì)量體系的正常有效運行。8.2.2.2職責a) 管理者代表負責策劃、主持和實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；b) 并負責對質(zhì)量體系內(nèi)部審核的糾正和預防措施進行跟蹤、評價；c) 審核小組應預先擬定好檢查表，受審核部門配合審核活動的開展。8.2.2.3程序概述a) 本公司制訂并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量體系的符合性及有效性；b) 內(nèi)審每年進行一次，遇特殊情況時可隨時由管理者代表負責提出，并報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；c33、) 審核員由與被審核部門無直接責任關(guān)系的并經(jīng)培訓、考核合格并獲證的人擔任，管理者代表任命審核組長及審核員。d) 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項經(jīng)確認成立后，由被審部門按要求制定糾正措施。經(jīng)審核組長審核后，限期整改、實施，審核結(jié)果報管理代表，并由審核員驗證其糾正措施的有效性；e) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告，由內(nèi)審小組完成交由管理者代表，提交管理評審。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1過程監(jiān)視和測量是通過數(shù)據(jù)分析、記錄的方式，對質(zhì)量體系的過程能力的評價，同時也包括產(chǎn)品的符合性確認。8.2.3.2質(zhì)量體系的過程監(jiān)視和測量通常較直接的方式為：管理者代表定期對各個部門分質(zhì)量目標進行監(jiān)視和測量,目標未實現(xiàn)部門進行糾34、正改進。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1為避免和發(fā)現(xiàn)有缺陷的進料產(chǎn)品入庫制定監(jiān)視和測量控制程序，規(guī)定了進料產(chǎn)品監(jiān)視和測量的管理職責：a）行政部總務組倉庫管理員負責進料產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作的實施；c) 設計部負負責制定項目圖紙的監(jiān)視和測量；8.3不合格品控制8.3.1本公司針對不合格品控制專門制定并實施不合格品控制程序，及時對不合格品進行處理以防誤用不合格品。8.3.2適用范圍適用于本公司進料驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理。8.3.3職責8.3.3.1行政部總務組驗證人員通過目測的測量等手段對不合格品進行判定、記錄、標識及反饋。8.3.3.2進料不合格品由行總務組決定處置方式。8.3.3.335、不合格品處置方式：退貨、更換和報廢8.3.3.4讓步接收：為保證產(chǎn)品質(zhì)量，本公司不制定和實施緊急與例外放行的特采程序。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1采用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析技術(shù)，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客滿意情況、供方情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、總結(jié)，從而依此證實質(zhì)量體系的適宜性和有效性，改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量。8.4.2職責8.4.2.1管理代表負責數(shù)據(jù)分析的管理工作。8.4.2.2各相關(guān)部門負責數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應用。a) 行政部倉庫管理員用于進料產(chǎn)品抽檢合格率統(tǒng)計等；b) 經(jīng)營部負責顧客滿意度統(tǒng)計統(tǒng)計；c)設計部用于項目設計達標率統(tǒng)計及設計過程的缺陷分析等；8.4.3程序概述8.4.3.1本公司制定并實施數(shù)據(jù)分析運用控36、制程序選用數(shù)據(jù)分析的工具為：統(tǒng)計表、因果圖、排列圖等統(tǒng)計方法。 8.4.3.2公司加強數(shù)據(jù)分析技術(shù)的培訓，逐步推廣數(shù)據(jù)分析的應用范圍。把數(shù)據(jù)分析結(jié)果作為改善公司的設計、經(jīng)營，收集客觀證據(jù)的手段，以促進公司的發(fā)展。8.4.3.3數(shù)據(jù)分析的應用效果記錄，按質(zhì)量記錄控制程序管理。8.5改進8.5.1持續(xù)改進本公司制定糾正和預防措施控制程序，以確保質(zhì)量體系的持續(xù)改進。8.5.1.1持續(xù)改進由管理代表負責組織、監(jiān)督進行，各相關(guān)的部門人員負責持續(xù)改進的信息收集，改進決策的建議和改進方案的實施。8.5.1.1持續(xù)改進通過質(zhì)量方針、目標的實施情況，審核情況，數(shù)據(jù)分析情況，糾正及預防措施情況和管理評審情況等信息37、收集，在管理代表的組織下進行分析，找出原因進行處理，從而達到持續(xù)改進的目的。8.5.2糾正措施8.5.2.1總則為消除已出現(xiàn)的不合格原因，防止不合格再發(fā)生所采取的一種手段或方法，被稱之為糾正措施。8.5.2.2適用范圍適用于本公司不合格品的處置，顧客投訴以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審中出現(xiàn)的不合格的糾正等。8.5.2.3職責a) 管理代表負責糾正措施的歸口管理工作；b) 各部門負責本部門職責范圍內(nèi)不合格糾正措施的制定、實施和并記錄結(jié)果；c) 管理者代表負責糾正措施的評審、實施的組織和實施結(jié)果的驗證。8.5.3預防措施8.5.3.1總則為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生所采取的一種手段或方法38、，被稱之為預防措施。8.5.3.2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系和過程運作的持續(xù)改進。8.5.3.3職責a）管理代表負責預防措施的歸口管理工作；b) 各部門對本部門可能發(fā)生的不合格制定相應的預防措施并實施之，記錄措施結(jié)果；c) 管理者代表負責預防措施的評審并組織和協(xié)調(diào)工作。8.5.3.4程序概述a) 本公司制定并實施糾正和預防措施控制程序b)糾正措施：責任部門尋找、分析不合格的原因，制訂糾正措施，實施糾正、驗證并記錄結(jié)果；c) 預防措施：責任部門負責分析、尋找潛在的不合格的原因，制定相應的預防措施、實施并驗證其效果；d) 由管理者代表對糾正及預防措施進行跟蹤、監(jiān)督并驗證、評價其效果；d) 由39、糾正和預防措施引起的文件和資料的更改，依文件及資料控制程序進行。質(zhì)量職能分配表ISO9001:2000版標職能部門條款章節(jié)號 章 節(jié) 名 稱總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營部設計部行政部4.1質(zhì)量體系總要求4.2文件總要求5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客相關(guān)過程7.3設計控制7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.1總則(測量、分析和改進)8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進 ：責任部門 ：相關(guān)部門 ：無相關(guān)質(zhì)量手冊目錄編號 內(nèi)容名稱ISO9001:2000條款號頁數(shù)版次0頒布令1A01任命書1A02公司概況3A03質(zhì)量手冊的管理1A04質(zhì)量管理體系4.1,4.24A05管理職責5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.66A06資源管理6.1,6.2,6.3,6.41A07產(chǎn)品實現(xiàn)7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,4A08測量分析和改進8.1,8.2,8.3,8.4,8.56A