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1、 XXXX工程有限公司管理體系經營管理科工作手冊 第D版XX年5月1日發(fā)布 XX年7月1日實施目 錄1.目的 （1）2.適用范圍 （1）3.術語和定義 （1）4.職責 （1）4.1部門職責 （1）4.2崗位職責 （1）5.工作程序 （4）5.1標后預算管理工作（4）5.2 施工預算管理工作（4）5.3施工定額管理工作（4）5.4工程成本管理工作（5）5.5工程變更管理工作（5）5.6經營合同管理工作（5）5.7績效考核管理工作（6）5.8施工隊伍管理工作（7）5.9物資管理工作（7）5.9.1物資規(guī)章制度管理工作（7）5.9.2物資報表統(tǒng)計工作（7）5.9.3組織物資管理人員培訓工作（8）5.2、9.4物資價格信息工作（8）5.9.5節(jié)能管理工作（8）5.10本部門文件管理工作（8）5.11本部門職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作 （9）5.12本部門改進管理工作 （9）6.相關規(guī)章制度 （9）7.記錄 （10）8.發(fā)放范圍 （11）9.附件 （11）9.1流程圖 （12） XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第 1 頁 共 24 頁1目的 為了規(guī)范公司的經營管理工作，提高經營管理科的整體服務意識，加強成本管理、合同管理、預算管理、物資管理等工作，將三位一體管理體系的要求貫穿到各項工作中去，并不斷改進工作，特制定本手冊。2.適用范圍本手冊適用于經營管理科3、和公司機關相關科室。3.術語和定義XX ：XX公路工程XX有限公司（簡稱XX）的簡稱。公司：XX集團公路一XXXX工程有限公司的簡稱。4職責4.1 部門職責4.1.1負責六公司經營管理日常工作。4.1.2負責生產經營責任制，組織生產經營責任書的制定、簽訂、管理、考核、獎罰及兌現(xiàn)工作。4.1.3負責六公司合同、預算、計量支付、變更、索賠、定額管理工作。4.1.4負責六公司中標項目標后預算的編制，施工預算、成本核算、建造合同、分包單價、分包合同的審批工作。4.1.5負責六公司各項目材料管理及原材料、能源消耗的管理工作。4.1.6負責六公司經營管理人員、材料管理人員的培訓工作。4.1.7負責六公司經4、營管理信息庫建立、健全工作，建立、健全分包隊伍信息庫、分包單價信息庫、標后預算信息庫、區(qū)域材料采購單價信息庫等相關信息庫。4.1.8負責制訂公司節(jié)能計劃，組織落實。4.1.9負責本部門改進管理工作。4.2 崗位職責4.2.1 科長4.2.1.1負責制定和完善六公司經營管理規(guī)章制度，并組織實施。4.2.1.2負責六公司生產經營計劃、統(tǒng)計工作。XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第 2 頁 共24 頁4.2.1.3負責對六公司年度生產經營計劃的執(zhí)行情況進行全面考核、調查、督促和檢查，并定期做出分析報告。4.2.1.4負責監(jiān)督、檢查六公司經營情況，建立并完善經5、濟指標考評體系，做好六公司各項目的經營績效考評工作。4.2.1.5負責工程分包管理辦法制定及推廣工作。4.2.1.6負責組織項目經理部管理標準的制定、修訂并對實施情況進行檢查、考核、驗收。4.2.1.7完善六公司項目生產經營責任制，做好項目經理任期目標考核、考評及年終考核工作。4.2.1.8負責六公司合同、預算、定額管理工作。4.2.1.9負責年度方針目標管理工作。4.2.1.10負責“ISO9000控制程序”的制訂和修改。4.2.1.11負責經營管理人員的培訓工作。4.2.1.12 負責六公司材料管理工作。4.2.1.13負責公司領導交辦的其他工作。4.2.2 副科長(主管材料)4.2.2.6、1協(xié)助科長做好科室的各項日常工作。4.2.2.2負責六公司物資管理制度的制定、修訂及實施工作。4.2.2.3負責“QHSE管理體系”對口文件的起草、修改、實施及定期審查；負責組織召開六公司物資管理工作會或現(xiàn)場會。4.2.2.4負責加強對公司屬各項目材料量差、價差的控制和考核、做出預算材料需用量執(zhí)行情況分析及材料量差、價差節(jié)超情況的分析；重點負責六公司各項目物資采購、計量收方、限額領料和分包工程的物資管理的考核、控制。4.2.2.5負責公司屬各項目賬務統(tǒng)計人員按XX器材目錄的順序建好動態(tài)臺帳的監(jiān)督檢查工作。4.2.2.6負責組織公司屬各項目物資統(tǒng)計報表的復核，上報工作，物資統(tǒng)計臺帳的建立、監(jiān)督、7、匯總和上報工作。4.2.2.7組織開展對新材料、新標準的跟蹤，各類物資信息的收集、傳遞工作，編制發(fā)布主要材料市場價格信息(每月一次)，為項目物資采購和投標報價提供價格參考。XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第3 頁 共 24 頁4.2.2.8負責物資人員業(yè)務培訓工作。4.2.2.9協(xié)助公司屬各項目物資供應方的選擇評定，搞好市場調查，做好新項目的開工前的物資管理準備工作，及在建項目的供應方的定期考察工作。4.2.2.10負責公司屬各項目物資采購工作的指導，推廣實施招標采購工作。4.2.2.11經常深入施工現(xiàn)場了解和指導基層物資部門搞好供應和管理工作，總結8、交流經驗。4.2.2.12負責公司機關燃油料的采購、結算與發(fā)放。4.2.2.13負責組織落實節(jié)能工作，總結與登記臺帳，并填報節(jié)能報表。4.2.2.14負責建立、健全區(qū)域材料采購單價信息庫。4.2.2.15負責公司領導及科室領導交辦的其他工作。4.2.3副科長(主管經營)4.2.3.1負責六公司施工合同及分包合同的簽訂、審批、分包結算及對各分包隊伍的合同管理情況進行跟蹤檢查指導。4.2.3.2負責新開工項目標后預算的編制。4.2.3.3負責六公司預算、工序市場價、督促分包單價信息庫、分包隊伍信息庫、標后預算信息庫的建立與完善。4.2.3.4貫標文件的相關文件的落實與實施。4.2.3.5負責六公司9、施工預算、定額管理、成本核算工作的開展與實施，并進行監(jiān)督與指導。4.2.3.6負責公司領導及科室領導交辦的其他工作。4.2.4 合同管理主管4.2.4.1負責六公司合同管理工作。4.2.4.2負責六公司各項目建造合同的收集與審批。4.2.4.3負責六公司變更、索賠案例的收集和推廣。4.2.4.4六公司科室文件管理歸檔及信息網絡管理。4.2.4.5負責起草或上報各種經營類報表。4.2.4.6負責公司領導及科室領導交辦的其他工作。XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第 4 頁 共 24頁4.2.5預算主管4.2.5.1負責六公司預算管理工作。4.2.5.2負10、責六公司定額管理工作。4.2.5.3負責六公司標后預算、成本核算、施工預算資料的編制，經驗數(shù)據(jù)資源的收集、整理與推廣。4.2.5.4負責建立、健全分包單價信息庫、分包隊伍信息庫、標后預算信息庫。4.2.5.5對六公司項目變更、索賠檢查、指導。4.2.5.6負責公司領導及科室領導交辦的其他工作。5工作程序5.1 標后預算管理工作5.1.1 經營管理科根據(jù)交通土建工程標后預算實施辦法的相關規(guī)定，結合工程項目所在地的實際情況，調查實地人工、材料、機械的單價，進行標后預算的編制工作。5.1.2 經營管理科負責建立公司在建項目標后預算臺帳，分析公司經營形勢，監(jiān)督項目標后預算執(zhí)行情況。5.1.3 經營管理11、科負責建立標后預算數(shù)據(jù)庫，并通過網絡實行全公司共享。5.1.4 標后預算編制完成，上報公司相關領導審閱后，上報XX預算合同處備案。5.1.5 標后預算管理工作程序見圖1標后預算管理工作流程圖。5.2 施工預算管理工作5.2.1 為準確測算項目實際成本，實施項目成本全面、動態(tài)預算管理，不斷提高項目盈利能力，經營管理科負責施工預算管理工作。5.2.2 經營管理科根據(jù)XX交通土建工程施工預算實施辦法規(guī)定，負責施工預算編制指導和不定期對公司所屬項目經理部的施工預算執(zhí)行情況進行抽查。5.2.3 施工預算由項目經理部總經濟師或經營部根據(jù)項目實際情況負責編制，并將編制完成的施工預算報公司經營管理科備案。 512、.2.4 施工預算管理工作程序見圖2施工預算管理工作流程圖。5.3 施工定額管理工作5.3.1 為準確提供標后預算、施工預算基礎價格信息，公司經營管理科負責施工定額管理工作。5.3.2 公司經營科合同管理主管負責施工費用定額模塊的劃分，下達年度定額測定計劃，公司所屬各項負責組織定額測定工作，并歸集、整理施工定額測定數(shù)據(jù)，由經營管理科負責匯總、分析并報公司領導批準后，將批準后的定額資料上報XX預算合同處。XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第5 頁 共 24 頁5.3.3 施工定額管理工作程序見圖6施工定額管理工作流程圖。5.4 工程成本管理工作5.4.113、 為了更好的實施成本預測、成本控制、成本核算和經濟活動分析工作，經營管理科配合財務科開展工程成本管理工作。5.4.2 項目經理部的工程部、財務部、材設部等部門按月向經營部提供施工產值、計量產值、結算產值、營業(yè)額、利潤額、勞動用工情況、材料設備消耗情況等，經營部負責相關數(shù)據(jù)的歸集整理，編制項目經營情況月報，項目經理審核完畢后上報公司經營管理科。5.4.3 經營管理科合同主管負責匯總公司所屬各單位上報項目經營情況月報，經營管理科將數(shù)據(jù)審核后，報公司領導審閱后，報XX預算合同處。并按公司主管領導指示進行虧損項目通報，經營科匯總公司所屬項目經理部填報數(shù)據(jù)，按預算合同處要求提交虧損項目原因及改進措施并跟14、蹤落實。5.4.4 經營管理科結合建造合同有關規(guī)定及施工預算管理辦法，指導各單位開展工程成本預測、工程成本控制、經濟活動分析等工作，不定期對XX屬各單位進行抽查，抽查結果報公司主管領導審閱并歸檔。5.4.5 公司所屬項目經理部經營部每月進行經濟活動分析，財務部、材設部、工程部、辦公室等相關部門提供項目發(fā)生的各項成本，核算項目本月的盈虧情況，寫明盈虧原因分析及采取的有效措施，報項目經理批準后，上報公司經營管理科。5.4.6工程成本管理工作程序見圖7工程成本管理工作流程圖。5.5 工程變更、索賠管理5.5.1 為了最大限度的減少企業(yè)損失、增加項目收入，工程變更索賠是項目經營活動中重要的管理工作，公15、司經營管理科負責這項工作。5.5.2 經營管理科合同管理主管負責建立工程變更、索賠管理臺帳，對各單位工程變更索賠工作進行監(jiān)督、指導。5.5.3 公司經營科協(xié)助項目經理部進行工程變更前期策劃，過程統(tǒng)計、指導和監(jiān)控，參與重大工程變更索賠申報工作。5.5.4 項目經理部經營部進行工程變更、索賠案例的整理，上報公司經營管理科。公司經營管理科進行全公司變更、索賠案例的編輯、匯總、存檔工作。5.5.5工程變更索賠管理工作程序見圖3工程變更索賠管理工作流程圖。5.6 經營合同管理工作5.6.1 根據(jù)XX公路工程XX有限公司合同管理辦法的規(guī)定，由公司經營管理科負責生產經營合同的管理工作。XXXX工程有限公司經16、營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第 6 頁 共 24頁5.6.2 公司經營管理科負責建立中標項目與業(yè)主簽訂的施工合同管理臺帳，對項目經理部合同管理工作進行監(jiān)督、指導、不定期抽查和考核。5.6.4 經營管理科負責中標項目的合同原件的保管工作，等工程竣工后，由經營管理科將合同原件上交檔案室，填寫歸檔交接單。5.6.5公司經營科負責本單位生產經營合同審核、批復、檢查、指導、考核、歸檔等工作。5.6.6 生產經營合同管理工作程序見圖9經營合同管理工作流程圖。5.7 績效考核管理工作5.7.1 為了促進企業(yè)階段目標的實現(xiàn)，引導各單位規(guī)范經營行為，提升企業(yè)管理水平，由經營管理科負責績17、效考核管理工作。5.7.2 經營管理科科長負責XX對公司經營業(yè)績考核的指標測算和相關資料的申報工作。公司機關施工技術、財務、開發(fā)、安全、監(jiān)察審計等部門應及時向經營管理科提交相應資料，經營管理科按公司的相關規(guī)定匯總并送相關部門確認，呈公司領導審核，報XX預算合同處并歸檔。5.7.3 經營管理科負責根據(jù)標后預算的切塊比例計算各項目的經營責任目標，報公司領導批準后以生產經營承包責任書的形式下達給各項目經理部執(zhí)行。生產經營承包責任書在每年職工代表大會上簽訂，按照生產經營承包責任書的規(guī)定由經營管理科定期組織公司機關相關部門對合同目標進行考核，考核結果經相關部門確認后報公司領導研究，經營管理科按研究決定下18、發(fā)改進建議或企業(yè)經營者兌現(xiàn)文件并歸檔。5.7.4 經營管理科根據(jù)項目管理評價實施辦法（試行）規(guī)定，建立項目管理評價臺帳和下達總體評價結論，負責評價涉及申訴調查與答復，組織公司機關相關部門進行不定期抽查和跟進工作，評價結果按季報預算合同處。5.7.5 項目績效考核分三部分。一部分為項目經理年度基本收入考核，一部分為項目經理績效收入考核，一部分為職工超額利潤獎的考核。年度基本收入考核每年年末由經營管理科科長按項目經營承包責任書相關規(guī)定進行項目經理年度收入的計算，人力資源科對收入進行復核并造表發(fā)放。項目經理績效收入考核兌現(xiàn)應具備以下幾方面的條件：業(yè)主簽字蓋章的終期支付證書；財務電子帳務完整交付公司財19、務科；項目經理部的竣工技術資料、竣工經營資料及財務檔案完整交付公司檔案室；公司審計科對項目進行了最終盈虧審計；收回履約保函和動員預付款保函，上交財務科。具有以上五點后，由公司經營管理科進行按經營承包責任書相關規(guī)定進行項目經理績效收入的計算，人力資源科進行核對、造表、發(fā)放。績效收入先按50%進行支付，剩余50%待工程缺陷責任期滿，收回質保金后進行兌現(xiàn)。職工超額利潤獎的計算由人力資源科進行考核、計算。5.7.6公司對各項目經營業(yè)績考評工作程序見圖8績效考評工作流程圖。5.8 施工隊伍管理工作5.8.1 為適應企業(yè)發(fā)展的需要，合理規(guī)避經營風險，充分的利用和整合社會資源，經營管理科負責施工隊伍管理工作20、。 5.8.2 經營管理科合同主管負責按照XX公路工程XX有限公司合同管理辦法的規(guī)定，建立施工隊伍管理評價體系，按季收集施工隊伍評價信息、更新施工隊伍信息庫，對不合格施工隊伍實行“黑名單”制，嚴禁公司范圍內再次選用。XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第 7 頁 共 24 頁5.8.3新開工項目，項目人員根據(jù)前期調研、施工組織分析進行項目前期經營策略及方向的策劃，確認分包工程的范圍及相應的分包形式，根據(jù)項目現(xiàn)場材料單價及市場情況進行分包工程的分項預分包單價分析，上報公司經營管理科，經營管理科對預分包單價進行審核后返回項目，項目根據(jù)公司批回的預分包單價進行21、工程招標、合同談判、確定分包單價，并將確定的分包單價上報經營管理科，待經營管理科和公司領導審批后簽訂分包合同。5.8.4 項目應按時對施工隊伍進行考核，定期結算、及時入賬，并按期將工程結算臺帳發(fā)送至經營管理科備查。5.8.5施工隊伍管理工作程序見圖4施工隊伍管理工作流程圖。5.9 物資管理工作5.9.1 物資規(guī)章制度管理工作5.9.1.1物資管理副科長定期修改和制定公司的物資管理規(guī)章制度和辦法。5.9.1.2修改后的物資規(guī)章制度和辦法由公司主管領導審閱。5.9.1.3公司主管領導審閱、審批，審批后交總經理辦公室核稿并以正式文件形式下發(fā)。5.9.1.4及時收集整理下屬各單位在執(zhí)行公司物資管理的各22、項規(guī)章制度、存在問題及改進建議。5.9.1.5根據(jù)反饋意見,進行相應修訂工作。5.9.2 物資報表統(tǒng)計工作5.9.2.1收集整理主物物資收、發(fā)、存報表、物資購進、消費與庫存總值表；物資購進、消費與庫存總值、主要物資消耗臺帳、XX特級資質中標項目主要能源情況報表、主要能源和水消費情況、燃油耗用明細表、燃油耗用統(tǒng)計臺帳等。XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第 8 頁 共 24 頁5.9.2.2 物資管理副科長物資管理主辦核算、審查各項報表數(shù)據(jù)。5.9.2.3 物資管理副科長進行核算無誤后，輸入計算機進行匯總。5.9.2.4 物資管理副科長寫出報表說明，并提23、出建議，報主管副處長審閱。5.9.2.5 公司主管領導審閱后，報XX施工管理處，為公司領導及時掌握企業(yè)經營情況提供依據(jù)。5.9.2.6 物資報表統(tǒng)計工作程序見圖11 物資報表工作管理流程圖。5.9.3 組織物資管理人員培訓工作5.9.3.1 物資管理副科長根據(jù)公司的實際情況制訂培訓計劃。5.9.3.2 公司主管領導審核后，發(fā)文通知下屬各相關人員進行培訓。5.9.3.3 物資管理副科長組織落實培訓工作。5.9.3.4 物資管理副科長根據(jù)培訓情況寫出總結報告，并為提高公司的整體物資管理工作水平提出建議，報主管領導審閱。5.9.4 物資價格信息工作5.9.4.1 物資管理副科長負責從網上查詢信息。524、.9.4.2 物資管理副科長從公司各項目中搜集出主要物資價格信息內容。5.9.4.3 物資管理副科長對主要價格信息進行分類、整理并按期編制主要物資價格信息。5.9.4.4 將按期編制的主要價格信息以電子版郵件形式，發(fā)送至公司各項目。5.9.4.5 物資價格信息工作程序見圖12主要物資價格信息工作管理流程圖。5.9.5 節(jié)能管理工作5.9.5.1 物資管理副科長負責按上級要求并結合公司的情況制訂節(jié)能工作計劃。5.9.5.2 科長審閱后報公司主管領導審批。5.9.5.3 科長負責進行校對，主管領導核稿后送辦公室下發(fā)到各項目。5.9.5.4 科長負責組織落實節(jié)能工作。5.9.5.5 物資管理副科長負25、責進行總結、上報、登記臺帳。5.9.5.6 節(jié)能管理工作程序見圖13節(jié)能管理工作流程圖。5.10 本部門文件管理工作5.10.1 為加強文件管理,合同主管負責本科室文件的收發(fā)、傳閱、轉發(fā)、立卷、歸檔工作。5.10.2 本部門文件管理工作按照XX文件管理規(guī)定的要求執(zhí)行。5.10.3 本部門文件管理工作程序見圖5部門發(fā)文件工作流程圖、圖10收文件工作流程圖XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：XX-XX第 9 頁 共 24 頁5.11 本部門職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作5.11.1 按照XX公路工程XX有限公司危險源和環(huán)境因素辨識、評價管理辦法的規(guī)定，經營管理科應對本部門26、工作范圍內的危險源和環(huán)境因素進行識別和排查，確保公司對職業(yè)健康安全風險和環(huán)境因素的全面管理和有效控制。本部門主要的危險源有：上下班交通安全、辦公室用電時觸電、打印機和電腦的污染、頸椎病等。5.11.2 經營管理科工作范圍內危險源和環(huán)境因素識別和評價的方法，識別和評價的程序執(zhí)行XX公路工程XX有限公司危險源和環(huán)境因素辨識、評價管理辦法。5.11.3經營管理科根據(jù)對危險源和環(huán)境因素識別和排查的結果，編制本部門環(huán)境因素調查評價表和危險源辨識及風險評價表，留底后報公司安全管理科。5.10.4 經營管理科對識別出的危險源和環(huán)境因素口頭通知到每個人，要求大家在工作中增強自我保護意識和環(huán)境保護意識，把容易造27、成傷害的風險降到最低，在工作中自覺節(jié)約用電、用水、用紙。5.12 本部門改進管理工作5.12.1 根據(jù)公司糾正和預防措施管理規(guī)定的要求，經營管理科科長負責部門主管業(yè)務改進工作，結合相關部門及公司屬各項目對制度執(zhí)行情況的反饋結果和工作中或其他檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，指定并實施糾正或預防措施，達到持續(xù)改進的目的。5.12.2 本部門糾正（預防）措施、改進措施的制訂和審批，糾正（預防）措施、改進措施的實施和驗證執(zhí)行公司糾正和預防措施管理規(guī)定。5.12.3 經營管理科每年對本部門工作進行一次全面總結。科長對工作中存在的問題,提出改進措施，落實責任人，以促進本部門各項工作水平不斷提高。6相關規(guī)章制度628、.1公司物資管理辦法6.2公司關于對協(xié)作隊伍物資管理的規(guī)定6.3公司物資單據(jù)、報表、臺帳保存期限6.4XX公路施工常用合同條款及陷阱與防范6.5XX交通土建工程施工預算實施辦法6.6XX建造合同管理與核算暫行辦法6.7公司變更索賠管理辦法6.8XX加強施工變更、索賠管理的若干規(guī)定6.9XX工程類合同管理辦法XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：DLGS-JYK-XX第 10 頁 共 24頁6.10XX合同管理辦法6.11公司分包工程管理制度6.12公司分包結算管理制度6.13公司計量支付管理辦法6.14公司經濟活動分析管理辦法6.15公司定額測定管理辦法6.16集團29、中國交通建設股份有限公司勞務分包商資格管理辦法6.17公司關于執(zhí)行項目分包工程、機械租賃、材料采購等單價審批制度的通知6.18XX項目管理評價實施辦法(試行)6.19公司竣工經營資料編制辦法7記錄7.1主要物資收發(fā)存報表7.2物資購進、消費與庫存總值報表7.3 主要物資收、發(fā)、存臺帳7.4 主要能源和水消費分項表7.5 主要能源和水消費臺帳7.6 地中衡配備情況表7.7 燃油耗用明細表7.8 燃油耗用明細臺帳7.9周轉材料統(tǒng)計報表7.10周轉材料統(tǒng)計臺帳7.11物資購進、消費與庫存總值臺帳7.12物資人員情況統(tǒng)計表7.13項目中標合同評價7.14項目經營過程評價7.15項目經營結果評價表7.130、6項目綜合情況登記表7.17項目管理評價臺帳7.18項目管理考核表7.19分包工程批復表XXXX工程有限公司經營管理科工作手冊第D版 第 0 次修改編號：DLGS-JYK-XX第 11 頁 共 24 頁7.20分包單價批復表7.21經營情況月報表格7.22外協(xié)隊伍登記表7.23分包隊伍信息臺帳7.24分包隊伍黑名單7.25合格勞務分包商資格申請評審表7.26合格勞務分包商資格申請評審表說明7.27分包商基本情況表7.28分包商評審表7.29特級企業(yè)勞務分包情況調查表7.30變更索賠臺帳7.31標后預算基價表7.32清單與基價對比表7.33項目工資總額計算表7.34經理部管理費計算表7.35項目31、施工安全基礎設施預算表7.36項目臨時設施費計算表7.37項目文明施工標牌成本預算表7.38標后預算費用匯總表8.發(fā)放范圍：部門工作人員人手一本9.附件：9.1 流程圖 （見圖1圖13）9.2記錄格式 標后預算管理工作流程圖 圖1主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 項目副科長崗位負責公司標后預算的編制副科長崗位建立標后預算管理臺帳并定期更新臺帳副科長崗位進行不定期抽查、跟蹤標后預算實施情況副科長崗位測算分析、建立公司項目市場綜合基價數(shù)據(jù)庫 對竣工項目及時進行全面效益分析、積累經營資料項目中標后75天內公司進行標后預算編制按標后預算切塊比例核定項目經營目標并簽訂經營承包責任書根據(jù)標后預算切塊比例批32、復項目初始預計總收入、初始預計總成本存檔公司主管領導審批掌握標后預算調整因素，并滿足調整條件的采取最終一次性調整公司內資源共享科長審閱 施工預算管理工作流程圖 圖2主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 項目科長崗位負責施工預算編制的指導工作科長崗位負責組織經營人員培訓和學習副科長崗位不定期抽查和監(jiān)督副科長崗位測算分析，建立XX項目市場綜合基價數(shù)據(jù)庫公司指導所屬項目經理部編制施工預算公司收集施工預算相關信息、檢查各項目經理部施工預算執(zhí)行情況積累、建立市場綜合基價數(shù)據(jù)庫對竣工項目及時進行全面效益分析，積累經營資料副科長崗位對有代表性的竣工項目進行檢查與評審，并形成評價報告存檔公司內資源共享分管公司領導33、審批科長閱后公司所屬各項目圖3變更索賠管理工作流程圖改進意見主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 項目執(zhí)行XX變更索賠管理辦法科長崗位完善管理辦法或制度科長主管組織經營人員進行業(yè)務及相關知識培訓合同管理主管崗位建立變更、索賠管理臺帳，案例分析數(shù)據(jù)庫合同管理主管崗位監(jiān)督、抽查、指導合同管理主管崗位分析成功案例形成評價報告預算管理崗位存檔會簽分管公司領導審批公司屬各項目公司指導、協(xié)助項目前期策劃、過程申報工作公司建立變更索賠報表、項目建立工程變更索賠管理臺帳、案例分析數(shù)據(jù)庫公司檢查項目工程變更索賠管理工作，對重點案例進行分析分管公司領導審批科長閱后公司內資源共享圖4施工隊伍管理工作流程主責部門 關聯(lián)部34、門 分管公司領導 項目執(zhí)行XX施工隊伍管理辦法或制度科長崗位完善管理辦法或制度科長主管組織經營人員進行業(yè)務及相關知識培訓合同管理主管崗位建立施工隊伍信息庫和不合格施工隊伍“黑名單”，定期更新合同管理主管崗位對單位施工隊伍管理工作進行不定期抽查合同管理主管崗位提交施工隊伍管理評價報告合同管理主管崗位監(jiān)督、跟蹤管理并存檔改進意見會簽分管公司領導審批公司屬各項目建立施工隊伍管理評價體系、施工隊伍信息庫評價不合格施工隊伍進行“黑名單”公司檢查項目經理部施工隊伍管理工作，并形成書面報告公司內資源共享項目進行公開招標，對施工隊伍進行分承包方初選、評定，選定適合的隊伍簽訂施工合同、安全生產、環(huán)境保護合同科長35、閱后分管公司領導審批 對分包隊伍進行評價，并形成報告圖5部門發(fā)文工作流程主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 外部單位 項目各崗位根據(jù)上級文件或主管業(yè)務需要草擬相關業(yè)務文件報科領導審核交部門合同管理崗位登記公司屬各項目發(fā)便函合同管理崗位交起草人校核 辦公室發(fā)文公司領導審批相關部門會簽合同管理崗位歸檔、按收文流程處理相關單位發(fā)文發(fā)文圖10部門收文工作流程圖主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 外部單位 項目合同管理崗位簽收文件科長閱批處理意見合同管理崗位把文件送承辦人處理承辦人辦理完成后在文件處理單上簽字并交合同管理崗位歸檔辦公室分管公司領導閱批科長意見請示公司領導時相關部門會簽并協(xié)助處理按規(guī)定送公司辦36、檔案室保存圖6施工定額管理工作流程圖主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 項目公司執(zhí)行XX施工定額管理辦法或制度科長崗位完善管理辦法或制度合同管理崗位下達施工定額測定計劃合同管理崗位對各單位施工定額進行不定期抽查會簽分管公司領導審批公司所屬各項目項目經理部進行定額測定收集整理施工定額并上報項目經理部總結施工定額管理工作，形成書面報告分管公司領導閱示科長閱后改進意見合同管理崗位建立施工定額信息庫公司內資源共享合同管理崗位提交施工定額管理工作報告合同管理崗位歸檔圖7工程成本管理工作流程圖主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 項目公司執(zhí)行XX工程成本管理辦法或制度科長崗位完善管理辦法或制度科長崗位組織各項目37、經營人員進行成本管理培訓合同管理崗位匯總編制生產經營月報、生產經營簡報合同管理崗位跟蹤落實虧損項目改進情況合同管理崗位抽查成本管理工作，推進全面預算管理，形成評價報告合同管理崗位歸檔會簽分管公司領導審批公司所屬各項目各項目經理部經營人員進行成本管理培訓編制項目經理部經營月報、生產經營簡報虧損項目自查項目虧損原因、應對措施、跟蹤落實改進意見組織項目間成本管理經驗交流活動開展全面預算管理、落實成本控制措施，定期分析總結項目進行成本管理工作監(jiān)督、檢查定期召開經濟活動分析會，對加項目間經驗交流公司領導閱批科長閱批虧損項目調查及關注意見報經營管理科報經營管理科公司主管領導審核XX預算合同處上報分管公司領38、導閱示科長審閱典型經驗或案例分析圖8績效考核管理工作流程圖主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 項目科長崗位起草經營責任書、確定考核指標合同管理崗位印制經營責任書并在職工代表會上簽訂分管公司領導審閱，交公司總經理審批報審審批公司所屬各項目年終結束、按規(guī)定根據(jù)完成指標情況寫出自檢報告合同管理崗位收集各項目自檢報告分項匯總后將各項指標完成情況交有關部門確認，按經營責任書考核指標要求，將考核指標分發(fā)至各科室并收集考核評分，整理、匯總報經營管理科機關相關科室確認各單位完成指標情況，按要求對各項目進行考核評分送交返回副科長崗位根據(jù)考核結果，根據(jù)確定完成指標計算年度收入分管公司領導審批總經理審批副科長崗位計算39、兌現(xiàn)獎、科長審閱分管公司領導審批總經理審批經營管理科將審批資料交人力資源科監(jiān)察審計科對項目進行最終盈虧審計、檔案室接收技術、財務檔案各項目獎罰兌現(xiàn)圖9合同管理工作流程圖主責部門 關聯(lián)部門 公司分管領導 項目執(zhí)行XX生產經營合同管理辦法或制度科長崗位完善管理辦法或制度合同管理崗位組織各項目合同管理人員業(yè)務培訓合同管理崗位不定期抽查各單位合同執(zhí)行情況，形成報告合同管理崗位考核各項目合同管理工作組織公司內合同管理經驗交流會簽分管公司領導審批項目合同管理人員業(yè)務培訓簽訂生產經營合同自檢項目合同執(zhí)行情況，形成自檢報告項目內部考核，組織項目內管理經驗交流上報經營管理科分管公司領導改進工作公司屬各項目圖1140、物資報表管理工作流程圖主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 外部單位 六公司物資管理崗位：搜集物資收、發(fā)、存統(tǒng)計報表，物資耗用分配報表，物資收、發(fā)、存報表，物資資金動態(tài)報表，周轉材料報表，市場信息價格調查表，存貸報表審查、核算各項報表數(shù)據(jù)核算后輸入臺帳進行匯總寫出報表說明存 檔根據(jù)XX有關文件規(guī)定收集、整理各項目的物資五大報表報施工管理處發(fā)現(xiàn)問題及時反饋、重報XX域網資源共享上報XX施工管理處圖12物資報表管理工作流程圖主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 外部單位 六公司物資管理崗位：搜集主要物資價格信息內容分類、整理及編制主要物資價格信息發(fā)送郵件至項目XX施工管理處、網上查詢信息及項目材料部報分管公司領導XX域網資源共享公司、項目圖13節(jié)能管理工作流程圖主責部門 關聯(lián)部門 分管公司領導 外部單位 六公司物資管理崗位：按上級要求并結合XX的情況制訂節(jié)能文件科長審批物資管理崗位校對，科長核稿后送總經理辦公室組織落實節(jié)能工作進行總結與登記臺帳將結果上報、存檔總經理辦公室轉發(fā)節(jié)能文件XX下發(fā)到項目，進行落實，再將結果及節(jié)能報表報XX分管公司領導審批總經理辦公室校對后下發(fā)正式文件