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1、xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司工程管理手冊(cè)版 本 號(hào)： 發(fā)布日期： 20x年4月6日 發(fā)放編號(hào)： 持 有 者： xx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司目 錄工程計(jì)管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：2991設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審2992施工組織設(shè)計(jì)審查2993工程開(kāi)工審核2994. 施工進(jìn)度計(jì)劃和工期管理2995 工程材料、構(gòu)件、半成品及設(shè)備管理3006 工程測(cè)量放線、隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收制度3007 工程變更管理3008 現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量與安全管理3009 文明施工管理30110 工程竣工驗(yàn)收30111 工程會(huì)議30112 議事與文件管理30213 工程質(zhì)量保修期的管理30214.工程款的申請(qǐng)與支付302工程管理流程3x1.項(xiàng)目施工階段總2、流程圖3x2施工質(zhì)量及進(jìn)度監(jiān)督控制流程3053設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更轉(zhuǎn)發(fā)流程3064現(xiàn)場(chǎng)簽證簽發(fā)流程3075材料、樣板、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)流程3086分包、甲方指定分包單位進(jìn)場(chǎng)流程3097混凝土施工工程質(zhì)量監(jiān)控控制流程3108鋼筋施工工程質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量控制流程3119模板施工工程質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量控制流程31210工程項(xiàng)目部外發(fā)文件分發(fā)流程31311項(xiàng)目部文件轉(zhuǎn)發(fā)流程31412進(jìn)度款審核流程31513施工樣板房裝修流程31614工程項(xiàng)目管理核心流程317相關(guān)文件格式和表格3181開(kāi)工準(zhǔn)備工作計(jì)劃表3182工程項(xiàng)目一覽表3193工程項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃表3204工程項(xiàng)目資金需用計(jì)劃季度分配表3215年度竣工驗(yàn)收交付使用3、計(jì)劃表3226項(xiàng)目部合同計(jì)劃表3237.項(xiàng)目工程款支付明細(xì)表3248 現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 單326第一章 第七部分：工程管理第一節(jié) 工程計(jì)管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：一、 1設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審A 會(huì)議準(zhǔn)備（會(huì)前各有關(guān)方應(yīng)提供書(shū)面意見(jiàn)）B 與會(huì)人員（業(yè)主代表/監(jiān)理/設(shè)計(jì)/承建商）C 會(huì)議時(shí)間（由三方協(xié)定）D 會(huì)議紀(jì)要（由監(jiān)理主持及整理）二、 2施工組織設(shè)計(jì)審查A 編制時(shí)間B 監(jiān)理審核C 正式審定D 主要管理文件表格施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表（用于承建商報(bào)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主）三、 3工程開(kāi)工審核A 主要管理文件表格 工程開(kāi)工/復(fù)工報(bào)審表（用于承建商報(bào)監(jiān)理、業(yè)主）四、 4. 施工進(jìn)度計(jì)劃和工期管理A 工程進(jìn)度計(jì)劃審核總4、進(jìn)度計(jì)劃（明確+000/結(jié)構(gòu)封頂/拆落外架/精裝修/交樓等 里程碑時(shí)間）階段性進(jìn)度計(jì)劃月進(jìn)度計(jì)劃周作業(yè)計(jì)劃B 計(jì)劃的執(zhí)行與監(jiān)督C 工期延長(zhǎng)D 主要管理文件表格 工程延期申請(qǐng)表（用于承建商報(bào)監(jiān)理、業(yè)主）工程延期審批表（用于監(jiān)理、業(yè)主發(fā)承建商）五、 5 工程材料、構(gòu)件、半成品及設(shè)備管理A 建設(shè)質(zhì)量的保證B 合同文件內(nèi)的材料與設(shè)備管理及計(jì)劃C 合同文件外的材料與設(shè)備管理及計(jì)劃D 材料的報(bào)驗(yàn)E 材料樣板封板F 主要管理文件表格 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表（用于承建商報(bào)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)審核）工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表（用于承建商報(bào)監(jiān)理、業(yè)主進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量審核）六、 6 工程測(cè)量放線、隱蔽工程5、分部分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收制度A 工程測(cè)量放線驗(yàn)收B 工程隱蔽工程驗(yàn)收C 分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收D 主要管理文件表格施工測(cè)量放線報(bào)驗(yàn)單（用于承建商報(bào)監(jiān)理） 七、 7 工程變更管理A 設(shè)計(jì)變更B 工程洽商C 主要管理文件表格項(xiàng)目指令（用于業(yè)主發(fā)承建商）要求項(xiàng)目指令單（用于承建商報(bào)業(yè)主） 工程技術(shù)咨詢(xún)單/設(shè)計(jì)不明點(diǎn)提問(wèn)清單（用于承建商報(bào)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主） 八、 8 現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量與安全管理A 問(wèn)題出現(xiàn)B 跟進(jìn)處理C 檢查處理結(jié)果D 主要管理文件表格 業(yè)主工程指令（業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)工程負(fù)責(zé)人發(fā)承建商） 工程聯(lián)系單（各方通用）監(jiān)理工作師通知單（用于監(jiān)理發(fā)承建商）工程暫停（用于監(jiān)理發(fā)承建商） 質(zhì)量安全事故調(diào)查報(bào)告（用于承建6、商報(bào)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主） 質(zhì)量安全事故處理報(bào)告（用于承建商報(bào)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主）九、 9 文明施工管理A 文明施工獎(jiǎng)/罰管理B 文明施工獎(jiǎng)/罰條例C 主要管理文件表格文明施工管理小組處罰通知單（用于管理小組發(fā)獎(jiǎng)罰單位） 十、 10 工程竣工驗(yàn)收A 專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收與綜合驗(yàn)收B 自檢與竣工預(yù)檢C 申請(qǐng)驗(yàn)收D 竣工初驗(yàn)E 正式驗(yàn)收F 主要管理文件表格（以下表格均用于承建商報(bào)監(jiān)理、設(shè)計(jì)、業(yè)主） 中間驗(yàn)收/報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表 一般防水工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表 廚衛(wèi)防水工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表 給水管道工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表 工序交接報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表 工程竣工報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表 十一、 11 工程會(huì)議A 第一次項(xiàng)目工程管理協(xié)調(diào)會(huì)（業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承建商等）B 現(xiàn)7、場(chǎng)工程例會(huì) 總包/分包周例會(huì)（周五上午8點(diǎn)10點(diǎn) 總包主持） 監(jiān)理/業(yè)主/設(shè)計(jì)/總包/分包周例會(huì)（周五上午10點(diǎn)12點(diǎn) 監(jiān)理主持）C 專(zhuān)題會(huì)議D 項(xiàng)目管理月度綜合協(xié)調(diào)會(huì)（業(yè)主主持，每個(gè)月第三周周三，時(shí)間以會(huì)議通知為準(zhǔn)） 業(yè)主顧問(wèn)會(huì) 業(yè)主/設(shè)計(jì)/監(jiān)理/（上午9點(diǎn)11點(diǎn) 業(yè)主主持） 工程造價(jià)變更會(huì) 業(yè)主/設(shè)計(jì)/監(jiān)理/總包/分包（下午1點(diǎn)2點(diǎn) 業(yè)主主持） 業(yè)主顧問(wèn)總/分包協(xié)調(diào)會(huì)業(yè)主/設(shè)計(jì)/監(jiān)理/總包/分包（下午3點(diǎn)6點(diǎn) 業(yè)主主持）E 主要管理文件表格 周例會(huì)議紀(jì)要 專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要 項(xiàng)目管理月度綜合協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議簽到單十二、 12 議事與文件管理A 議事B 文件管理（包括往來(lái)文件、設(shè)計(jì)圖、工程變更、8、會(huì)議紀(jì)要等收發(fā)文機(jī)制） 文件傳遞 文件管理效率C 設(shè)計(jì)圖紙（包括變更圖紙）14份 業(yè)主：4份 監(jiān)理：1份 總/分包：8份D 會(huì)議紀(jì)要 與會(huì)方各 1份E 合同 業(yè)主：4份 監(jiān)理：1份 總/分包：各1份F 總包月報(bào)（每月25日前 報(bào)上月21日至本月20日月報(bào)） 業(yè)主：2份 監(jiān)理：2份 總/分包：各1份 注：月報(bào)與請(qǐng)款申請(qǐng)同時(shí)上報(bào)，缺一不可，否則不接受請(qǐng)款申請(qǐng)。G 監(jiān)理月報(bào)（每月25日前 報(bào)上月21日至本月20日月報(bào)） 業(yè)主：2份 監(jiān)理：2份 總/分包：各1份H 業(yè)主項(xiàng)目運(yùn)行月報(bào) （每月30日上報(bào)）十三、 13 工程質(zhì)量保修期的管理A 保修時(shí)間、范圍和內(nèi)容B 工程質(zhì)量缺陷修復(fù)與驗(yàn)收C 非工程質(zhì)量缺陷9、的認(rèn)定與工程量的核定十四、 14.工程款的申請(qǐng)與支付1、總分包單位工程款的申請(qǐng)（每月25日）2、工程量的核定（監(jiān)理/業(yè)主）3、審批（業(yè)主）4、中期估價(jià)證書(shū)與請(qǐng)款5、領(lǐng)款與憑據(jù)6、變更與結(jié)算7、主要管理文件表格A 月工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)（用于承建商報(bào)監(jiān)理、業(yè)主）A1 工程進(jìn)度款申請(qǐng)書(shū)A2 月工程形象進(jìn)度報(bào)告A3 總/分包請(qǐng)款清單匯總A4 進(jìn)度款支付申請(qǐng)/審核表B 月工程進(jìn)度款付款證書(shū)（用于業(yè)主發(fā)承建商）C 工程進(jìn)度款結(jié)算申請(qǐng)/審核表（用于承建商報(bào)監(jiān)理、業(yè)主） D 總工程量核算表（用于監(jiān)理報(bào)業(yè)主） E 合同最終結(jié)算書(shū)（用于承建商、業(yè)主確認(rèn)結(jié)算金額）F 工程款最終結(jié)算書(shū)（用于承建商報(bào)業(yè)主）第二節(jié) 工程10、管理流程一、 1.項(xiàng)目施工階段總流程圖制定計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及對(duì)策辦理相關(guān)手續(xù)選擇確定監(jiān)理單位開(kāi)工準(zhǔn)備檢查施工準(zhǔn)備檢查施工準(zhǔn)備進(jìn)入施工階段質(zhì)量控制投資控制進(jìn)度控制合同管理信息管理協(xié)調(diào)管理每月末或分階段績(jī)效考評(píng)中間驗(yàn)收子驗(yàn)收資料驗(yàn)收竣工驗(yàn)收、備案綜合驗(yàn)收文檔移交輸入確定目標(biāo)輸出評(píng)價(jià)總結(jié)二、 2施工質(zhì)量及進(jìn)度監(jiān)督控制流程輸入施工合同國(guó)家工程施工驗(yàn)收規(guī)范施工組織設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)圖紙施工進(jìn)度計(jì)劃樁基礎(chǔ)工程土方工程基礎(chǔ)、地下室工程主體結(jié)構(gòu)工程竣工驗(yàn)收裝飾工程室外工程輸出 合格工程三、 3設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更轉(zhuǎn)發(fā)流程設(shè)計(jì)（技術(shù)）中心蓋出圖章，下份數(shù)固定為八套分發(fā)各項(xiàng)目部（3套），施工單位（4套），招標(biāo)中心（1套）。加曬建11、筑15套，結(jié)構(gòu)6套水電7套輸入設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更 NO 項(xiàng)目部資料員登記、簽收、蓋收文日期章，若未蓋設(shè)計(jì)部章或下發(fā)份數(shù)不足八份，則不予簽收。資料員簽收 YES 簽收填寫(xiě)發(fā)圖通知單 項(xiàng)目部主管工程師填寫(xiě)發(fā)圖通知單（見(jiàn)附件4），當(dāng)天完成。（AYFC-Y-L-O-002-11） 項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字項(xiàng)目部資料員在發(fā)圖通知單上蓋章，當(dāng)天完成。蓋項(xiàng)目部章 輸出 施工單位施工單位及相關(guān)單位或部門(mén)簽收，第二天完成。經(jīng)審核的設(shè)計(jì)變更或圖紙 四、 4現(xiàn)場(chǎng)簽證簽發(fā)流程合約部最后確認(rèn)工程量及費(fèi)用并復(fù)印留底項(xiàng)目部轉(zhuǎn)交時(shí)簽收，當(dāng)天完成項(xiàng)目部主管工程師、經(jīng)理審核、簽字、兩天內(nèi)完成項(xiàng)目部審資料員登記、簽收、蓋收文日期章，收文當(dāng)12、天轉(zhuǎn)給相關(guān)主管工程師施工單位1、要求連續(xù)編號(hào)2、提交時(shí)效為一周，發(fā)生簽證內(nèi)容超過(guò)一周屬無(wú)效簽證輸出 經(jīng)簽認(rèn)的簽證單合約部現(xiàn)場(chǎng)工程師審核項(xiàng)目部資料員簽收主管工程師、工程部經(jīng)理審核并簽意見(jiàn)項(xiàng)目部資料員簽收各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總監(jiān)審核并簽意見(jiàn)輸入現(xiàn)場(chǎng)簽證單（同時(shí)附上驗(yàn)證單）NO設(shè)計(jì)（技術(shù)）整合中心簽收監(jiān)理公司登記、簽收、蓋收文日期章，檢查是否超時(shí)限，若超時(shí)限，則退回不予簽收。監(jiān)理公司審核、簽字，兩天內(nèi)完成五、 5材料、樣板、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)流程合約部1、按工程部提交的材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃提供訂貨合同及督促供貨商供應(yīng)材料、設(shè)備2、提交材料樣板輸入訂貨合同、材料或設(shè)備 NO驗(yàn)貨項(xiàng)目工程部、監(jiān)理、合約部1、工程部及監(jiān)理當(dāng)天13、檢驗(yàn)出廠合格證及相關(guān)資質(zhì)；2、當(dāng)天對(duì)照樣板驗(yàn)收材料或設(shè)備質(zhì)量；3、進(jìn)場(chǎng)材料檢查不合格，當(dāng)天通知退場(chǎng) YES收貨單會(huì)簽存檔項(xiàng)目工程部、監(jiān)理、合約部1、當(dāng)天在收貨單上會(huì)簽；2、當(dāng)天對(duì)會(huì)簽單采購(gòu)部存檔輸出材料或設(shè)備進(jìn)倉(cāng)庫(kù)或指定地點(diǎn)六、 6分包、甲方指定分包單位進(jìn)場(chǎng)流程輸入監(jiān)理公司、項(xiàng)目部1、審核分包單位資質(zhì)材料、報(bào)項(xiàng)目部備案；2、通知總分包單位簽訂分包工程合同；3、總包單位將新簽合同交監(jiān)理公司及項(xiàng)目部備案4、核發(fā)進(jìn)場(chǎng)通知給總分單位分包單位到總包單位簽訂分包工程合同工程項(xiàng)目部查驗(yàn)分包單位有無(wú)進(jìn)場(chǎng)通知單及分包工程合同 有總包單位現(xiàn)場(chǎng)交底設(shè)計(jì)（技術(shù)）整合中心1、現(xiàn)場(chǎng)指定臨設(shè)場(chǎng)地或根據(jù)合同由分包單位自行解決14、；2、指定施工臨時(shí)用水、電接駁點(diǎn)；3、分包單位一周內(nèi)提交給監(jiān)理施工單位組織設(shè)計(jì)、進(jìn)度計(jì)劃；4、提交施工資質(zhì)材料輸出按要求進(jìn)場(chǎng)施工七、 7混凝土施工工程質(zhì)量監(jiān)控控制流程輸入混凝土配合比根據(jù)設(shè)計(jì)的砼強(qiáng)度等級(jí)，使用原材料以及和易性、坍落度的要求進(jìn)行試驗(yàn)確定 砼從攪拌機(jī)中出生澆筑延續(xù)時(shí)間不宜超過(guò)一個(gè)小時(shí) 1、泵送砼前應(yīng)先用適量的與砼內(nèi)成分相同的水泥漿泣滑輸送管內(nèi)壁；2、對(duì)模板及其支架、鋼筋、預(yù)埋件、預(yù)留洞必須進(jìn)行檢查驗(yàn)收，符合設(shè)計(jì)要求方能澆筑；3、澆砼前將模板內(nèi)雜物、油污等清理干凈，對(duì)木模板應(yīng)澆水濕潤(rùn)，但不得有積水；4、現(xiàn)場(chǎng)坍落度檢沒(méi)，復(fù)查工作不少于兩次，允許偏差+-30mm；5、澆筑砼應(yīng)連續(xù)進(jìn)行，否15、則應(yīng)按事先確定的符合施工規(guī)范規(guī)定的留置施工縫；6、澆筑振搗時(shí)間，應(yīng)以砼表面呈現(xiàn)浮漿和不再沉落為準(zhǔn)，不得漏振和過(guò)振；7、在澆筑豎向結(jié)構(gòu)前，應(yīng)先在底部填表50-100mm厚與砼內(nèi)砂漿成分相同的水泥砂漿；8、按規(guī)定留置砼度塊，每工作班，每樓層不少于一組。混凝土運(yùn)輸混凝土澆筑輸出混凝土養(yǎng)護(hù) 1、澆筑完畢后12小時(shí)內(nèi)加以覆蓋和澆水；2、澆水養(yǎng)護(hù)時(shí)間不得小于七天。八、 8鋼筋施工工程質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量控制流程檢查出廠質(zhì)量證明書(shū)或試驗(yàn)報(bào)告單；鋼筋外觀、品牌；按規(guī)定分批進(jìn)行有見(jiàn)證的抽檢。鋼筋原材料進(jìn)場(chǎng)檢查鋼筋應(yīng)平直、無(wú)局部曲折；彎鉤、彎折應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定；鋼筋形狀、尺寸必須符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。檢查焊接前16、必須根據(jù)施工條件進(jìn)行度焊；受力鋼筋焊接接頭應(yīng)按規(guī)范要求相互錯(cuò)開(kāi)。檢查鋼筋的交叉點(diǎn)應(yīng)采用鐵絲綁扎牢固；墻、板的鋼筋網(wǎng)中雙向受力的鋼筋必須全部扎牢，間距允許偏差5mm；箍筋彎鉤朝向和加密區(qū)及間距應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，間距允許偏差20mm；受拉鋼筋綁扎接頭的搭接長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范規(guī)定，受壓鋼筋綁扎接頭搭接長(zhǎng)度為受拉綁扎接頭的搭接長(zhǎng)度的0.7倍；各受力鋼筋之間的綁扎接頭位置相互錯(cuò)開(kāi)；梁、柱受力鋼筋保護(hù)層為25mm，允許偏差為5mm，墻、板鋼筋保護(hù)層為15mm，允許偏差3mm，箍筋保護(hù)層不少于15mm。鋼筋加工鋼筋焊接鋼筋綁扎安裝輸出鋼筋驗(yàn)收九、 9模板施工工程質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量控制流程檢查1、軸線位置，允許17、偏差5mm柱、墻模板定位放射線檢查合格檢查1、模板表面平整度允許偏差5mm；2、垂直度允許偏差6mm；3、截面尺寸允許偏差+4-5mm；4、模板接縫嚴(yán)密；模人雜物清掃干凈。支裝柱、墻模板及支架檢查合格檢查1、層高允許偏差5；2、全高允許偏差5；軸線梁、板底模安裝位置標(biāo)高測(cè)設(shè)檢查合格檢查1、底模及支架剛度、穩(wěn)定性；2、截面尺寸允許偏差+4-5；3、平整度允許偏差54、模板接縫嚴(yán)密；雜物清掃干凈。梁、板底模、側(cè)模安裝及其支架安裝檢查合格檢查1、中心線位置允許偏差32、洞孔內(nèi)截面尺寸允許偏差10預(yù)埋件、預(yù)留洞孔留置檢查1、模板及支架有無(wú)變形檢查合格輸出十、 10工程項(xiàng)目部外發(fā)文件分發(fā)流程項(xiàng)目部主管工18、程師填寫(xiě)輸入工程聯(lián)系單、備忘錄、報(bào)告、函件、罰款單項(xiàng)目部經(jīng)理審核并簽署意見(jiàn)，在兩天內(nèi)完成項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目部根據(jù)經(jīng)理簽字或口頭授權(quán)蓋章；存檔；沒(méi)有總監(jiān)簽名或授權(quán)不得蓋章；當(dāng)天完成。項(xiàng)目部資料員蓋章收文單位或部門(mén)收文單位到項(xiàng)目部資料員處領(lǐng)文并簽收，在兩天內(nèi)完成輸出審核完的對(duì)外文件十一、 11項(xiàng)目部文件轉(zhuǎn)發(fā)流程 輸入部室報(bào)批件、部門(mén)意見(jiàn)處理表、備忘錄、內(nèi)部通知項(xiàng)目部文員簽收、登記并蓋收文日期章項(xiàng)目部文員簽收項(xiàng)目部總監(jiān)安排，授權(quán)相關(guān)工程師進(jìn)行處理項(xiàng)目經(jīng)理閱批項(xiàng)目部相關(guān)工程師按項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)及提出具體要求，完成時(shí)限處理相關(guān)問(wèn)題下發(fā)相關(guān)工程師處理相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)（技術(shù)）整合中心主管工程師口頭或書(shū)面回復(fù)處理結(jié)果輸19、出回復(fù)處理結(jié)果十二、 12進(jìn)度款審核流程施工單位每月25-30日上報(bào)（過(guò)期退回）份數(shù)為四份輸入進(jìn)度款報(bào)表監(jiān)理公司登1、登記、簽收、蓋收文日期章；檢2、檢查是否超時(shí)限，若超時(shí)限，則當(dāng)月不予簽名冊(cè)收，下月規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新上報(bào)；監(jiān)理資料員簽收監(jiān)理工程師、預(yù)算員、總監(jiān)審核監(jiān)理公司1、審核、簽字，一周內(nèi)完成；2、施工質(zhì)量不合格時(shí)，當(dāng)月不予簽收，下月一并簽發(fā)。項(xiàng)目部資料員簽收主管工程師、經(jīng)理審核并簽名項(xiàng)目部1、登記、簽收、蓋收文日期章；2、檢查是否超時(shí)限，若超時(shí)限，則當(dāng)月不予簽收，下月規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新上報(bào)。項(xiàng)目部資料員轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部資料員轉(zhuǎn)交時(shí)簽收，當(dāng)天完成輸出工地現(xiàn)場(chǎng)審核完畢的進(jìn)度款報(bào)表合約部審核簽字合約部復(fù)核20、財(cái)務(wù)部付款輸出財(cái)務(wù)部付款清單匯總財(cái)務(wù)部按月將付款清單匯總表給工程部 十三、 13施工樣板房裝修流程輸入樣板房裝修圖、樣板房施工單位、材料樣板項(xiàng)目部裝修工程師負(fù)責(zé)對(duì)樣板房施工現(xiàn)場(chǎng)管理電專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)強(qiáng)、弱電線管開(kāi)關(guān)、插座位置、標(biāo)高，確認(rèn)使用合理性設(shè)計(jì)（技術(shù)）中心組織營(yíng)銷(xiāo)中心、物業(yè)公司、項(xiàng)目部、合約部確認(rèn)樣板房各項(xiàng)內(nèi)容。1、 設(shè)計(jì)技術(shù)中心按項(xiàng)目部提交的樣板房施工計(jì)劃并提供裝修圖紙2、 按計(jì)劃確定樣板房施工單位及材料，并提供材料樣板現(xiàn)場(chǎng)施工樣板房土建專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)門(mén)、窗洞口位置、欄桿位置、門(mén)坎、廚房、陽(yáng)臺(tái)地面標(biāo)高，房間使用合理性水專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)室內(nèi)給水、直飲水、排水、消防水管、空調(diào)、煙道排煙口、燃?xì)?1、管線洞口位置、標(biāo)高，確認(rèn)使用合理性輸出經(jīng)各項(xiàng)目部確認(rèn)的樣板房十四、 14工程項(xiàng)目管理核心流程輸入設(shè)計(jì)圖紙公司總體戰(zhàn)略（對(duì)項(xiàng)目的總體安排）施工合同營(yíng)銷(xiāo)策劃方案施工前期準(zhǔn)備設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審施工組織設(shè)計(jì)訊息工期進(jìn)度總體計(jì)劃工程施工管理竣工驗(yàn)收輸出移交物業(yè)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)質(zhì)量提升項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)（技術(shù)）整合中心提供的設(shè)計(jì)圖紙，根據(jù)總包合同和公司對(duì)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的總體安排進(jìn)入施工前期準(zhǔn)備階段。施工前期準(zhǔn)備的文件。由設(shè)計(jì)（技術(shù)）中心組織設(shè)計(jì)院進(jìn)行圖紙會(huì)審，施工單位在一周內(nèi)將整理好的會(huì)審紀(jì)要提交設(shè)計(jì)院確認(rèn)蓋章，由設(shè)計(jì)技術(shù)中心轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更及修改圖紙給施工單位。施工單位根據(jù)會(huì)審的圖紙及現(xiàn)場(chǎng)情況提交給項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)22、，項(xiàng)目部及監(jiān)理公司在一周內(nèi)審核完畢并回復(fù)給施工單位。項(xiàng)目部將通過(guò)驗(yàn)收的工程移交給物業(yè)公司。項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、施工合同、施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)、對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行國(guó)家規(guī)范要求，組織近期進(jìn)行中間驗(yàn)收，予以竣工驗(yàn)收。第三節(jié) 相關(guān)文件格式和表格一、 1開(kāi)工準(zhǔn)備工作計(jì)劃表開(kāi)工準(zhǔn)備工作計(jì)劃表編號(hào)： 項(xiàng)目名稱(chēng)： 日期： AYFC-E-L-O-2-001 序號(hào)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)人執(zhí)行人開(kāi)始、完成時(shí)間123456789101112131415二、 2工程項(xiàng)目一覽表工程項(xiàng)目一覽表AYFC-E-L-O-2-002序號(hào)單位工程名稱(chēng)合同編號(hào)合同金額（萬(wàn)元）備注合計(jì)建筑工程費(fèi)安裝費(fèi)用室外其他工程12345678910111223、1314151617181920212223242526三、 3工程項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃表 工程項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃表 AYFC-E-L-O-2-003序號(hào)單位工程名稱(chēng)合同編號(hào)工程量 年年數(shù)量單位一季二季三季四季一季二季三季四季123456789101112131415161718192021222324252627四、 4工程項(xiàng)目資金需用計(jì)劃季度分配表工程項(xiàng)目資金需用計(jì)劃季度分配表 AYFC-E-L-O-2-0x 序號(hào)合同編號(hào)單位工程名稱(chēng)合同額（萬(wàn)元)季度需用分配（萬(wàn)元）一季二季三季四季123456789101112131415161718192021222324合計(jì)五、 5年度竣工驗(yàn)收交付使用計(jì)劃表年24、度竣工驗(yàn)收交付使用計(jì)劃表AYFC-E-L-O-2-005 年合同編號(hào)、名稱(chēng)、面積一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)指標(biāo)棟數(shù)建 面 M2道 路 M2綠 化 M2六、 6項(xiàng)目部合同計(jì)劃表 FC-E-L-O-2-006 編號(hào)日期合同類(lèi)別及名稱(chēng)金額七、 7.項(xiàng)目工程款支付明細(xì)表項(xiàng)目工程款支付明細(xì)表 AYFC-E-L-O-2-007 序號(hào)單位工程名稱(chēng)合同編號(hào)金額 年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月八、 8 現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 單AYFC-E-L-O-2-008現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 單工程名稱(chēng)簽證內(nèi)容（草圖）及主要原因：簽證數(shù)量及金額：施工單位經(jīng)辦人施工單位負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位意見(jiàn)：設(shè)計(jì)技術(shù)中心意見(jiàn)：項(xiàng)目部意見(jiàn)：合約部意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)：年 月 日 第 號(hào)備注：凡屬應(yīng)該簽證的項(xiàng)目，如人工、材料、機(jī)械或其他項(xiàng)目、均由設(shè)計(jì)技術(shù)中心、項(xiàng)目部、合約部分別簽署意見(jiàn)，最終由項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見(jiàn)。本簽證單應(yīng)一式六份，各有關(guān)單位及部門(mén)自存一份。