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1、XX機械施工有限公司質量手冊手冊編號：手冊版本：控制狀態：發布日期：XX/4/151.0目錄1.0目錄22.0頒布令33.0質量方針44.0公司介紹54.1管理職責64.2質量體系104.3合同評審124.4設計控制134.5文件和資料控制154.6采購164.7顧客提供產品的控制184.8產品標識和可追溯性194.9過程控制204.10檢驗和試驗214.11檢驗、測量和試驗設備的控制234.12檢驗和試驗狀態254.13不合格品的控制264.14糾正和預防措施274.15搬運、貯存、包裝、防護和交付284.16質量記錄的控制294.17內部質量審核304.18培訓314.19服務324.202、統計技術335.0質量手冊的管理346.0程序文件一覽表357.0質量手冊修訂記錄表362.0頒布令為了保證本公司的產品質量滿足顧客的要求，本公司依據GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994 標準編制了本質量手冊。經審定，質量手冊內容符合上述標準要求，符合國家有關質量法規的規定，有利于公司質量方針和目標的實現，本公司最高管理層批準并全力支持和保證質量手冊內容的貫徹執行。現將質量手冊予以正式頒布，本公司的所有部門和全體員工應切實遵守質量手冊中的各項規定，為提高公司的產品質量和信譽而努力工作。 總經理 管理者代表 日 期 日 期3.0 質量方針3.1 質量方針XX機械施工有限3、公司的質量方針是：顧客是我們產品和服務質量的最終檢驗者。Customer is our final inspector.3.2 質量承諾3.2.1 我們將不斷提高產品的設計、制作、安裝和服務質量，在合理的價格下，為顧客提供滿足或超過他們所期望的產品和服務。3.2.2 我們將以專業的精神，依據我們長期積累的實踐經驗，在充分了解客戶需求的基礎上，向每個客戶提供專業的建議和周到的服務，為客戶獨立定制最為符合其要求的，安全、合理、實用和美觀的產品，使客戶的投入獲得更高價值的回報。3.2.3 我們深知訓練有素、經驗豐富和具備責任感與誠信品質的員工是履行質量承諾的基礎，他們向客戶提供的服務是我們與客戶之間4、友好合作的關鍵，我們將不斷關注、參與和致力于員工的專業技術和質量意識的培訓。3.2.4 為了能充分獲得提高質量的建議，鼓勵所有公司成員參與質量改進，我們自身必須首先嚴格遵守質量體系的要求，并認真聽取對方的意見、相互信任和樂意幫助別人獲得成功。3.2.5 我們的產品和服務質量、公司的信譽以及將來的成功都取決于我們XX機械施工有限公司所有成員對質量體系要求和承諾的切實履行。 總經理 日 期4.0公司介紹XX機械施工有限公司全面引進了美國建筑公司成熟的計算機輔助設計和制造系統，主要業務為設計、制作和銷售鋼結構建筑系統材料，至今完成了兩百余個工程項目的材料供應。憑著先進的技術、穩定的產品質量和周到的服5、務。 公司下設市場部、銷售部、技術支援部、技術部、采購貿易部、項目管理部、工廠、財務部、行政人事部、品質控制部、信息系統部和總經理辦公室共12個職能部門。我們的信念是：輕鋼結構從XX機械施工開始。公司的目標是：輕鋼建筑全疆第一。公司地址：烏市郵政編碼：電 話：傳 真：4.1管理職責4.1.1 質量方針XX機械施工有限公司的質量方針和質量承諾詳見3.0 質量方針。為實現公司的質量方針，品質控制部每年制定量化的質量目標，經管理層討論和總經理批準后貫徹實施。公司通過以下各種途徑來確保質量方針在各級人員中都被理解和堅持貫徹執行：a) 在工作現場張貼質量方針；b) 舉行員工大會、座談會和工作例會；c) 6、提供所需適宜的資源和培訓；d) 進行內部審核以及管理評審等。公司每位員工都要理解、貫徹執行公司的質量方針、質量目標以及對質量的承諾，明確貫徹質量體系的目的，熟悉公司的質量體系文件，明確自己的質量職責和工作程序，努力使自己的工作質量保持在質量體系文件規定的質量水平上。公司鼓勵全體員工關心質量，為質量盡力，為提高產品質量而不斷努力。公司把質量方針、質量目標的適應性和貫徹執行情況作為管理評審的主要內容之一，對不滿意方面進行修改或糾正。4.1.2 組織XX機械施工有限公司的組織結構圖詳見本章附頁。4.1.2.1 職責和權限XX機械施工有限公司通過制定并執行崗位職務說明和程序文件及操作指導書等，對各部門7、和各層次人員的職責、權限和相互接口關系作出了明確規定。公司總經理、管理層成員和管理者代表一起領導并且不斷改進公司的質量體系，負責制定質量方針和確定質量目標，對方針和目標的實施進行策劃、對實施的效果進行評價以及采取糾正措施。公司每個員工都有責任保證根據質量手冊、相關程序文件及作業指導書等有效地完成各自的工作。公司每個員工有權并有責任發現和報告產品與服務中存在的缺陷，指出導致內部和外部客戶不滿或影響有效操作的原因，提出可能全面改進質量體系的措施。員工可以用數據、對問題做詳細描述等方法來支持自己提出的整改申請。4.1.2.2 資源資源是XX機械施工有限公司質量體系的重要組成部分，為了實施質量方針、實8、現質量目標和滿足內、外部顧客的需要和期望，公司管理層對管理、執行工作和驗證活動確定資源要求，并為完成內審及改進質量體系工作，提供經過培訓并勝任工作的充足人力資源、必要的資金和設備。公司保證充分的資源投入，以期有效地開展各項質量活動。4.1.2.3 管理者代表品質控制部總監擔任XX機械施工有限公司的管理者代表。管理者代表在公司內兼顧的其他職能和職責不能與管理者代表的職權發生利益沖突。管理者代表有以下職權：a) 確保按照ISO9001標準要求建立、實施和保持質量體系；b) 負責公司內部質量體系審核；c) 向總經理和管理層報告質量體系的運行情況，以供評審和作為質量體系改進工作的基礎；d) 協助總經理9、進行管理評審，并協助管理評審小組作出改進質量體系的有關決定；e) 就質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。4.1.3 管理評審XX機械施工有限公司已制定了相應程序來規范管理評審工作的實施。總經理每年應至少組織一次管理評審，以確保持續有效地滿足ISO9001標準的要求和公司規定的質量方針和質量目標。根據公司內、外部環境的變化，總經理可以增加每年度的管理評審次數。管理評審內容可包括以下幾個方面，但不限于此：a) 組織結構（包括人員和其他資源）的適宜性；b) 與ISO9001的符合程度以及質量體系的有效性實施情況；c) 質量方針的貫徹情況；d) 有關顧客反饋、內部反饋（如內部審核的結果）、產品狀況以10、及所采取的糾正和預防措施的信息。管理評審應按規定的程序進行，并保存評審的記錄。公司組織結構圖總工程師銷售副總經理技術支援部工廠品質控制部行政人事部財務部采購部項目管理部技術部銷售部市場部總經理辦公室廠長財務總監行政人事總監品質控制總監采購總監項目管理總監詳圖總監設計運作總監設計總監報價總監市場總監銷售總監辦公室主任總經理董事會信息系統部信息系統總監4.2質量體系4.2.1 總則XX機械施工有限公司已按照ISO9001標準，并結合公司的行業特點，建立并保持了文件化的質量體系。 XX機械施工有限公司堅信通過有效、持續地運行質量體系，能使影響產品質量和服務質量的活動處于受控狀態，進而確保產品和服務質11、量符合規定的要求。4.2.2 質量體系程序XX機械施工有限公司質量體系文件結構包括四個層次：質量手冊、程序文件、作業指導書和質量記錄。質量手冊是闡明公司質量方針、明確公司組織結構、描述公司質量體系的主體文件。程序文件是對公司質量體系涉及到的各大要素規定專門的質量活動的文件，是質量手冊的支持性文件。作業指導書是生產操作現場或職能崗位所使用的詳細工作文件，是程序文件的支持性文件。質量記錄是質量體系運行的客觀證據，包括各類記錄、報告等。公司確保所有使用的質量體系文件均為當前有效版本，并提供給所有在工作中需要使用的員工。4.2.3 質量策劃XX機械施工有限公司已制定了相應程序來規范質量策劃工作的實施。12、為使產品、項目或合同滿足規定的要求，我們應利用各種信息，如管理評審、內審、客戶索賠和投訴分析，經常性出現的不合格品現象以及其他形式的反饋信息來進行質量策劃。在進行質量策劃過程中，我們應在評估現行的通用質量體系文件是否適用于特定產品、項目、合同的同時，還應適當考慮下述活動：a) 確定和配備必要的控制手段、過程、設備（包括檢驗和試驗設備）、工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質量；b) 確保設計、生產過程、檢驗和試驗程序和有關文件的相容性；c) 必要時，更新質量控制、檢驗和試驗技術，包括研制新的測試設備；d) 確定所有測量要求，包括超出現有水平，但在足夠時限內能開發的測量能力；e) 確定在產品形成13、適當階段的合適的驗證；f) 對所有特性和要求，包括含有主觀因素的特性和要求，明確接受標準；g) 確定和準備質量記錄。4.3合同評審4.3.1 總則合同評審是我們和顧客之間的首要接口之一。在我們與顧客之間發生合同或訂單的關系時，能否使我們和顧客雙方滿意的關鍵因素是合同評審過程。XX機械施工有限公司已制定了相應程序來規范合同評審工作的實施，以確保我們在接受合同或訂單之前已全面理解并書面定義了顧客的需求，并在公司相關部門內予以傳達。4.3.2 評審XX機械施工有限公司已充分認識到從與顧客最初的接觸，工程項目報價競標，接到合同或訂單，直到最終形成合同或訂單以及后續的所有階段，全面理解顧客需求的重要性，14、要求公司各相關部門按照程序規定的職責，在接到合同或訂單以及在接受合同或訂單之前的各個階段進行合同評審，以確保：a) 顧客提出的各項要求都有明確規定并形成文件；在以口頭方式接到顧客的訂單時，已妥善地寫成文件并在接受前得到顧客的同意；b) 已查明與顧客間的任何分歧并提出雙方都能接受的解決方案；c) 公司具有滿足合同或訂單要求的能力（資源和設施）。4.3.3 合同的修訂在合同有效期內當顧客的要求發生變化時，修改后的合同或訂單應按程序規定的職責，仍由評審原合同或接受訂單的同一個部門進行評審，并在修改生效前將有關修改的內容與結果及時傳遞到受影響的部門。4.3.4 記錄每次合同評審都要做好相應評審記錄，并15、按質量記錄控制程序的要求保存。4.4設計控制4.4.1 總則良好的設計是保證產品性能、預防產品缺陷和確保生產質量的關鍵基礎，XX機械施工有限公司按照ISO9001標準，已經制定了相應的工作程序以保證根據每份合同要求和對客戶需求的充分了解來進行產品設計，從而確保最終為客戶提供其滿意的高質量產品。4.4.2 設計和開發的策劃公司技術部門根據每項設計的具體要求和復雜程度，制定詳細的工作計劃，確定各設計階段具體安排，并選擇具備相應資格的設計人員在配置恰當的工作資源下完成設計各階段的工作。在設計過程中，有關部門還將跟蹤設計計劃的進度，并將根據實際情況及時修正和更新設計計劃。4.4.3 組織和技術接口在設16、計整個過程中，技術部都與相關部門保持密切聯系，并且部門之間的工作職責和協調都已在相關程序中明確。所有影響設計的變化要求都要求以書面形式提交給技術部，與客戶的聯絡主要由項目管理部負責，客戶的變更要求也必須先由項目管理部與客戶書面確認。4.4.4 設計輸入設計輸入除合同及其有關附件外，還包括相關有助設計進行的背景資料或記錄、包括合同評審記錄以及國家和行業制定的有關法規和標準。技術部在設計開始前需評審設計輸入，在設計任何階段發現不完善的、含糊的或矛盾的要求，銷售部和項目管理部應協助設計人員與客戶澄清存在的疑問。4.4.5 設計輸出設計輸出是提供采購、產品制造、產品檢驗和項目服務所使用的最終技術文件，17、并以能滿足和對照設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。設計輸出應能充分滿足設計輸入的要求并確保其準確性和一致性，并且必須經過程序規定的評審和認可后方可發放使用。4.4.6 設計評審技術部在設計過程中應根據設計計劃在的適當階段對設計進行評審，并根據具體情況將已完成的設計提交相關職能部門或根據合同要求，同時提供給客戶及其指定專業單位進行評審。所有參與評審的部門都需將評審結果已書面方式返回給技術部，以便技術部修正設計。技術部將保存所有設計評審記錄。4.4.7 設計驗證技術部在各設計階段都由規定的具有相當經驗的技術人員審核設計，并需要時采用其它有效的方法對設計進行驗證，從而確保設計始終滿足設計輸入的18、要求。有關設計驗證的審核記錄由技術部統一保存。4.4.8 設計確認技術部在充分了解客戶使用需求和要求的基礎上確保產品設計滿足設計輸入的要求，并可通過項目管理部依照規定要求返回的產品使用狀況來確保產品符合合同規定的需要和/或要求4.4.9 設計更改所有設計更改和修改都必形成書面文件保存，客戶提出的變更要求應先由項目管理部與客戶書面確定。設計更改通常應由原設計人員確定后進行，更改后的設計需重新按原程序接受評審和批準。4.5 文件和資料控制4.5.1 總則XX機械施工有限公司已制定了相應程序來控制與質量體系運行有關的所有文件和資料，包括質量管理文件、工程技術文件和適當范圍的外來文件，如標準和顧客提供19、的圖樣。文件和資料可用多種形式保存，例如紙張或由受控系統管理的電子文件。4.5.2 文件和資料的批準和發布XX機械施工有限公司的各類文件和資料在發布前都必須按程序的規定由授權人員審批其適用性，編制和保持文件現行修訂狀態的控制清單，并定期核查清單上所列文件是否與實際工作情況相符，以防止使用失效和/或作廢的文件。文件和資料的發放、登記、更改、收回及銷毀，都必須按程序的規定執行，以確保：a) 在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本；b) 從所有發放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件；c) 為法律和/或積累知識目的所保留的任何已作廢文件，都應有適當標識。4.5.3 文20、件和資料的更改文件和資料可能會發生修改和更改，必須按程序的規定對更改的提出、處理、發布和記錄進行控制。品質控制部總監應保存質量手冊和每一個質量程序文件的更改記錄，并保存所有舊版的質量手冊和前兩版的質量程序文件，同時注明過期。文件和資料的更改由原審批部門/人員進行審批，若指定其他部門/人員審批時，該部門/人員應獲得審批所需依據的有關背景資料。文件和資料更改后應及時更新文件現行修訂狀態的控制清單。4.6采購4.6.1 總則XX機械施工有限公司已制定了相應程序來規范采購工作的實施，以確保所采購的產品符合規定要求。4.6.2 分承包方的評價XX機械施工有限公司原則上只向有能力提供滿足規定要求的產品，并21、經評審認可列入合格供應商名錄的供應商購買產品。在必要的情況下或需要購買新的產品，可選用信譽良好的新供應商，并通過下列一種或結合的評價方式確認：a）對分承包方的質量體系進行審核；b）樣品檢驗；c）小批量試用檢驗；d）進貨驗證；e）根據分承包方的歷史資料（如過去業績的記錄或產品獲得認證及質量體系注冊的情況）作出評價。公司有關部門應按程序規定對分承包方進行日常考核和年度評審，以決定供應商能否繼續按質量要求供貨。分承包方評審和相關記錄（包括合格分承包方名錄）由負責選擇和評定供應商的部門負責保存。4.6.3 采購資料向分承包方采購時，公司應在采購文件中清楚地說明訂購產品的資料，可包括：a) 類別、型式、22、等級或其他準確標識方法；b) 規范、圖樣、過程要求、檢驗規程及其他有關技術資料（包括產品、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本；c) 適用的質量體系標準的名稱、編號和版本。采購文件發放前應按程序規定由授權人員對采購文件規定的要求是否適當進行審批。4.6.4 采購產品的驗證XX機械施工有限公司已制定了相應程序來規范進貨檢驗工作的實施。4.6.5 在分承包方貨源處的驗證當XX機械施工有限公司要求在分承包方處對所采購產品進行驗證時,公司應在采購文件的具體條款或說明中規定驗證程序和產品放行的方法（如產品發貨前應得到公司的批準）。4.6.6 顧客對分承包方產品的驗證當我們23、與顧客合同約定時，顧客有權在分承包方處和在本公司對分承包方的產品是否符合規定要求進行驗證。在此種情況下，公司應在分包合同的具體條款或說明中作出規定。如果顧客對分承包方產品的驗證結果表示滿意，公司不應以此作為可接受該分承包方產品的證據，而仍應按合同和技術文件規定的要求進行驗證才能作為產品驗證的有效證據。4.7顧客提供產品的控制XX機械施工有限公司已制定了相應程序來規范顧客提供產品的控制。公司有關部門應按程序規定對顧客提供的產品實施驗證、貯存和維護。對有丟失、損壞或不適用的情況也應按程序規定予以記錄并向顧客報告。公司對顧客提供產品的驗證不能免除顧客提供可接受產品的責任。4.8產品標識和可追溯性XX24、機械施工有限公司已制定了相應程序來規范產品標識和可追溯性控制。公司有關部門應按程序規定對在進貨和生產、入庫及交付的各階段以適當的方式標識產品。在有可追溯性要求的場合，公司有關部門也應按程序規定對每件或每批產品都應有唯一性標識，并加以記錄。4.9過程控制XX機械施工有限公司已充分認識到為防止不合格的產生，采用對過程進行控制的方法，也即通過識別過程輸出的產品特性和識別影響產品特性的過程特性，并對其進行控制，比僅對最終產品進行檢驗的方法要好。為此，我們在確定并策劃影響質量的生產過程時，應在考慮以下受控條件情況下，通過編制、實施以過程流程圖和質量控制計劃為主體的文件，來確保產品質量滿足用戶的要求。受控25、條件包括：a) 如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，則應對生產的方法制定形成文件的程序；b) 使用合適的生產設備并安排適宜的工作環境；c) 符合有關標準/法規和/或形成文件的程序；d) 對適宜的過程參數和產品特性進行監視和控制；e) 需要時，對過程和設備進行認可；f) 以最清楚實用的方式（如文字標準、樣件或圖示）規定技藝評定準則；g) 對設備進行適當的維護，以保持過程能力。某些焊接工序（已在過程流程圖、質量控制計劃中列出）作為特殊過程必須進行焊接工藝評定，并按評定的結果實施焊接，同時按照質量控制計劃的要求記錄相關焊接過程參數。對從事焊接的人員資格也必須進行鑒定認可。4.10檢驗和試驗4.126、0.1 總則XX機械施工有限公司已制定了相應程序來規范檢驗和試驗工作的實施，以便驗證產品是否滿足規定要求。所要求的檢驗和試驗及所建立的記錄已在原輔材料檢查規格書或質量控制計劃或相應程序中詳細規定。4.10.2 進貨檢驗和試驗4.10.2.1 公司有關部門應按原輔材料檢查規格書或相應程序驗證進貨物資是否符合規定要求，以確保未經檢驗或未經驗證合格的產品不投入使用或加工。4.10.2.2 公司有關部門在編制進貨檢查規格書以確定進貨檢驗的數量和性質時，應考慮在分承包方處所進行的控制的程度和所提供的合格證據。4.10.2.3 如因生產急需來不及驗證而放行時，公司有關部門應按相應程序規定對該產品作出明確標27、識，并做好記錄，以便一旦發現不符合規定要求時，能立即追回和更換。4.10.3 過程檢驗和試驗公司有關部門應按質量控制計劃和/或相應程序的要求檢驗和試驗產品。過程檢驗的形式有首檢、過程中、自檢和專檢，分別由操作者、檢驗員承擔。在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證以前，不能將產品放行。本公司不允許在過程檢驗中例外轉序。4.10.4 最終檢驗和試驗公司有關部門應按質量控制計劃和/或相應程序進行全部的最終檢驗和試驗，以提供成品符合規定要求的證據。只有在質量控制計劃和/或相應程序中規定的各項活動（進貨檢驗、過程檢驗）已經圓滿完成且有關數據和文件齊備并得到認可后，產品才能發出（入庫或交付）。4.28、10.5 檢驗和試驗記錄公司有關部門應按原輔材料檢查規格書和/或質量控制計劃和/或相應程序規定做好相應質量記錄，并加以保存。填寫的質量記錄應清楚地表明產品是否已按所有規定的驗收標準通過了檢驗和/或試驗。當產品沒有通過某種檢驗和/或試驗時，應執行不合格品控制程序。4.11檢驗、測量和試驗設備的控制4.11.1 總則XX機械施工有限公司已制定了相應程序來控制、校準和維修用以證實產品符合規定要求的檢驗、測量和試驗設備。檢驗、測量和試驗設備使用時，應確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前，應加以校驗，以證明其能用于驗證生產過程中產品的29、可接收性，并按規定周期加以復檢。應規定復檢的內容和周期，并保存記錄作為控制的證據。在檢驗、測量和試驗設備的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，應提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的。4.11.2 控制程序應在下述幾個方面對檢驗、測量和試驗設備實施控制：a) 確定測量任務及所要求的準確度，選擇適用的具有所需準確度和精密度的檢驗、測量和試驗設備；b) 確認影響產品質量的所有檢驗、測量和試驗設備，按規定的周期或使用前對照與國際或國家承認的有關基準有已知有效關系的鑒定合格的設備進行校準和調整。當不存在上述基準時，用于校準的依據應形成文件；c) 規定校準檢驗、測量和試驗30、設備的過程，其內容包括設備型號、唯一性標識、地點、校驗周期、校驗方法、驗收準則，以及發現問題時應采取的措施；d) 檢驗、測量和試驗設備應帶有表明其校準狀態的合適的標志或經批準的識別記錄；e) 保存檢驗、測量和試驗設備的校準記錄；f) 發現檢驗、測量和試驗設備偏離校準狀態時，應評定已檢驗和試驗結果的有效性，并形成文件；g) 確保校準、檢驗、測量和試驗有適宜的環境條件；h) 確保檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好；i) 防止檢驗、測量和試驗設備（包括試驗硬件和軟件），因調整不當而使其校準失效。4.12檢驗和試驗狀態XX機械施工有限公司已制訂了相應程序來規范檢驗和試31、驗狀態的控制，以確保只有通過了規定的檢驗（或授權讓步放行的）產品才能投產、轉序和交付。公司有關部門應按程序規定在各階段（進貨、生產過程、交付等）以規定的方式表示出產品的檢驗和試驗狀態。給出的檢驗和試驗狀態應能夠表明產品是否已進行了檢驗和試驗，檢驗和試驗后是否合格，不合格的是否已確定讓步放行，不合格的是否報廢或拒收等。公司有關部門在各自職責范圍內應保護好檢驗和試驗狀態，以免混淆、錯用。4.13不合格品的控制4.13.1 總則XX機械施工有限公司已制訂了相應程序來控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離（可行時）處置和信息傳遞。以防止不合格品的非預期使用。公司應對進貨、生產過程、客戶退貨和庫存不合格品32、都予以控制。4.13.2 不合格品的評審和處置參與不合格品評審的部門/人員應按程序規定的職責進行評審，評審后可能提出如下處置：a) 進行返工，以達到規定要求；b) 經返修或不經返修作為讓步接收；c) 改作他用；d) 退貨；e) 報廢。合同要求時，公司若要使用或返修不符合規定要求的產品應向顧客或其代表提出讓步申請。同意后，應記錄不合格和返修情況，以說明不合格品的實際狀況。返修和/或返工后的產品應按質量控制計劃和/或形成文件的程序重新檢驗。4.14糾正和預防措施4.14.1 總則XX機械施工有限公司已制訂了相應程序來規范糾正和預防措施工作，以查出并清除產品、過程或質量體系中實際或潛在的不合格原因，33、達到質量改進。找出實際或潛在的不合格原因后，我們所采取糾正和預防措施的程度直接取決于問題的風險、大小和性質以及對產品質量的直接影響。我們應執行和記錄由糾正或預防措施所引起的體系文件的任何更改。4.14.2 糾正措施糾正措施的程序應包括:a) 有效的處理顧客的意見和產品不合格報告；b) 調查與產品、過程和質量體系有關的不合格產生的原因，并記錄調查結果；c) 確定消除不合格原因所需的糾正措施；d) 實施控制，以確保糾正措施的執行及其有效性。4.14.3 預防措施a) 利用適當的信息來源，如影響產品質量的過程和作業、讓步、審核結果、質量記錄和顧客意見，以發現、分析并消除不合格的潛在原因；b) 對任何34、要求預防措施的問題確定所需的處理步驟；c) 采取預防措施并實施控制，以確保有效性；d) 確保將所采取措施的有關信息提交給管理評審。4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付4.15.1 總則XX機械施工有限公司已制定了相應程序來控制產品（過程中的材料直至最終產品）的搬運、貯存、包裝、防護和交付，以維護已經形成的產品質量。4.15.2 搬運公司應提供防止產品損壞和侵蝕的搬運方法。必須按照有關搬運規定的要求，采用正確的方法和合適的工具搬運原材料、半成品和產品，以防止不當搬運對產品的損壞。4.15.3 貯存公司應使用指定的貯存場地或庫房，并采用合適的貯存方法和保持適當的貯存環境，以防止產品在使用或交付前受35、到損壞或侵蝕。應規定授權接收和發放的管理辦法，并定期清點和查看庫存的材料、配件和產品。4.15.4 包裝公司應對裝箱、包裝和標志過程（包括所用材料）進行必要的控制，以確保符合規定要求。4.15.5 防護當產品受公司控制時，公司應對其采用適當的防護和隔離措施。4.15.6 交付在最終檢驗和試驗后，公司應采取保護產品質量的措施。合同要求時，這種保護應延續到交付的目的地。4.16質量記錄的控制XX機械施工有限公司已制定了相應程序來控制質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。質量記錄應予保存，以證明符合規定的要求和質量體系有效運行。質量記錄設置的原則是具備足夠的記錄、憑證和圖表等以證36、明產品的設計和生產、以及服務達到所要求的質量。來自分承包方的質量記錄也應成為這些資料的組成部分。所有的質量記錄應清晰，保管方式應便于存取和檢索，保管設施應提供適宜的環境，以防止損壞、變質和丟失。應規定并制定質量記錄的保存期。合同要求時，在商定期內質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。4.17內部質量審核XX機械施工有限公司已制定了相應的程序文件來規范內部質量審核，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并確定質量體系的有效性。內部質量審核應根據所審核的活動的實際情況和重要性來安排日程計劃，并由與所審核的活動無直接責任的，接受培訓合格的人員進行。應記錄質量審核結果，并形成文件提交受審核部門37、的責任人員和部門主管。對審核時發現的缺陷，負責該部門的主管人員應及時采取糾正措施。在跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。內部審核結果和跟蹤的驗證結果由管理者代表提交管理評審會議作為管理評審的依據和內容。4.18培訓XX機械施工有限公司認識到充滿自信、受過良好培訓的員工和管理人員是不斷提高客戶滿意度所必需的，公司應不斷對在職員工進行培訓，根據應聘者的特長和資歷錄取新員工。為此，巴州申海鋼結構有限公司已制定了相應的程序來規范培訓工作。公司應每年估算培訓要求及發掘新的培訓要求，制定年度培訓計劃，以保證培訓持續進行并有充足的資源。每個員工都可獲得程序文件和作業指導書作為培訓38、素材和工作指導，各部門在有必要情況的下，對相關部份的培訓內容進行評審，或組織實施考核。對從事與質量有關的工作人員進行培訓，以提高其質量意識和技術水平，滿足生產及過程質量控制所要達到的要求。公司應將正式培訓的記錄存檔，作為員工的個人檔案資料。4.19服務XX機械施工有限公司已經制定了專門的服務控制程序以確保在合同執行的全過程中為客戶提供滿意的服務。項目管理部將代表公司與客戶協調設計、制造過程中的有關技術和進度的各類問題，對產品售后提供技術指導和支持服務，受理客戶的投訴，并為客戶及相關產品使用單位提供技術培訓。所有服務中的重要事項都應形成書面記錄，并最終將整理后的信息反饋給公司有關部門改進工作。439、.20統計技術4.20.1 總則 XX機械施工有限公司已制定了相應程序來控制統計技術的使用，為質量改進提供可靠的信息，以利于體系的有效運行和產品質量的穩定提高。4.20.2 確定需求 公司有關部門應按程序規定，明確對確定、控制和驗證過程能力以及產品特性所需的統計技術。4.20.3 程序 公司有關部門應按程序規定，實施已確定的統計技術，并控制其應用。5.0質量手冊的管理5.1 質量手冊的批準和發放。質量手冊由總經理批準后生效。質量手冊由品質控制部負責發放，分受控版本和非受控版本兩種。受控版本用于質量體系運行的場所，非受控版本用于提供給顧客或其他與質量體系運行無關的場所或人員。5.2 質量手冊的編40、制、修改和換版質量手冊在管理者代表主持下由品質控制部負責組織編寫，管理者代表審核報總經理批準后發布。質量手冊在實施過程中，因質量體系、工作程序有變更，允許對質量手冊進行修改。質量手冊更改要辦理更改文件，填寫文件更改申請單，經管理者代表審核，報總經理批準后，由品質控制部負責質量手冊的修改。質量手冊修改后一律采用單頁更換，并及時向質量手冊持有者調換更改頁。本質量手冊在正式發布運行后每一年換版一次，換版后質量手冊應全部更換，品質控制部負責更換所有的受控版本。6.0 程序文件一覽表序號文件名稱文件編號版本1管理評審程序QP01-01A2質量策劃和質量計劃控制程序QP02-01A3投標文件與合同評審程序41、QP03-01A4設計控制程序QP04-01A5文件和資料控制程序QP05-01A6采購控制程序QP06-01A7分承包方評價、選擇和控制程序QP06-02A8顧客提供產品的管理程序QP07-01A9產品標識和可追溯性控制程序QP08-01A10過程控制程序QP09-01A11設備管理程序QP09-02A12模具控制程序QP09-03A13進貨檢驗和試驗控制程序QP10-01A14過程及最終檢驗和試驗控制程序QP10-02A15檢驗、測量和試驗設備控制程序QP11-01A16檢驗和試驗狀態控制程序QP12-01A17不合格品控制程序QP13-01A18糾正和預防措施控制程序QP14-01A19搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序QP15-01A20倉庫管理程序QP15-02A21質量記錄控制程序QP16-01A22內部質量體系審核程序QP17-01A23培訓控制程序QP18-01A24項目服務控制程序QP19-01A25統計技術應用控制程序QP20-01A7.0質量手冊修訂記錄表更改日期文件更改申請單編號章節頁次原版本變更后版本更改人