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1、x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁數環境管理手冊 總經理室 研 發 部 管 理 部 品 管 部 營 業 部 制 造 部 資 材 部 財 務 部文件管制中心分 發 部 門機密等級 極機密 機 密 一 般 承 認審 核作 成x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次目 錄、 環境管理手冊的管理、 目的、適用范圍及引用標準、 術語和定義、 要求 總要求 環境方針 策劃4.3.1 環境因素的識別、評價與更新4.3.2 法律及其他要求4.3.3 目標和指標4.3.4 環境管理方案 實施與運行4.4.1 組織機構與職責4.4.2 培訓、意識和能力4.4.32、 信息交流4.4.4 環境管理體系文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備與響應 檢查與糾正措施4.5.1 監測與測量4.5.2 不符合、糾正與預防措施4.5.3 記錄4.5.4 環境管理體系審核 管理評審附 錄附錄：公司廠區平面圖附錄：環保法律法規及其他要求清單附錄：環境因素及環境因素清單附錄：公司目標指標及環境管理方案附錄：公司環境體系管理組織機構圖附錄：公司環境管理體系權責分工圖附錄：環境管理程序目錄x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次發布令發 布 令公司依據 ：環境管理標準，制訂了環境管理手冊，闡述了公司環境方針、環境目標和指標，明確3、了各部門的職責，對公司環境管理體系作了具體描述，是指導公司實施環境管理、環境行為的綱領性文件和行動準則，同時為第三方認證提供依據。手冊第一版現正式發布實施，望全體員工遵照執行。總經理：年 月 日頒布令頒布令根據 ：環境管理標準，結本公司實際情況的需要，特制定本公司環境方針：“保護環境、持續改進、產品人文、某共存?！辈⒂谀暝氯掌饒绦?。用以保證 ：環境管理標準實施的持續進行?？偨浝恚耗?月 日x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次 管理者代表任命書管理者代表任命書全體員工：保護環境是每一個職業人的社會責任。公司進行環境管理體系認證工作，不僅可以提高管理水平，重塑企業形象，4、擴大市場占有，而且也是公司為“追求人類生活環境不斷的進步”，獲得環境和企業持續發展的重要內容。其中環境管理者代表為環境管理體系建立的第一責任人，全權負責環境管理體系的建立、實施、保持和持續改進。為確保公司按照標準建立環境管理體系，并使其有效運行，現任命x 先生任環境管理者代表?？偨浝恚耗?月日x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次公司簡介x某電子有限公司簡介x某電子有限公司位于孫x先生的故鄉x省x市。是一家從事電視機、終端顯示器用回掃變壓器（ ）和偏轉線圈（ ）以及其周邊產品的企業。公司組織形式為臺商獨資企業，成立于年。經過公司全體員工的共同努力，現已發展成為一個占地5、萬千多平方米，擁有員工某余人，年產值過億元的高科技現代化企業。高品質產品來源于優秀的技術人才、先進的設備和現代化的管理。本公司現已實行全面信息化管理，各種資源能及時共享；采用日本的全自動生產機器設備，并引進日本、韓國及臺灣業界生產技術和國內、外一流大企業之骨干人員，產品達到世界先進水平。本公司的基本精神為：誠實、負責、進取、勤儉、紀律本公司的經營理念為：你我志同道合、創造企業形象 研究未來產品、開發潛在市場 品質好交貨準、服務佳得信賴 奉獻一份耕耘、共享一份收獲公司地址：x電 話：()傳 真：()郵政編碼： :x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次 目的、適用范圍及引6、用標準目的建立并保持環境管理體系，制訂環境方針、環境目標和指標，并使其文件化，通過對本公司全過程的管理，實現污染預防和體系運行的持續改進。適用范圍本手冊是環境管理體系的核心，它適用于我公司環境管理體系的建立、實施與保持，環境管理體系內部審核與管理評審及第三方認證審核。引用標準（） ：環境管理體系規范及使用指南（） ：環境管理體系原則、體系及支持技術通用指南（） ：環境審核指南通用原則（） ：環境審核指南審核程序環境管理體系審核（） ：環境審核指南環境審核資格要求（）環境法律、法規附：環保法律法規及其他要求清單x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次 術語及定義持續改進強7、化環境管理體系的過程,目的是根據組織的環境方針,改進整體環境表現（行為）。環境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間的相互關系。環境因素一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。環境影響全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化。環境管理體系全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現、評審和保持環境方針所需的組織結構、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。環境管理體系審核客觀地獲取審核證據并予以評價，以判斷組織的環境管理體系是否符合所規定的環境管理體系審核準則的一個以文件支持的系統化驗證過程，包括將這8、一過程的結果呈報管理者。環境目標組織依據其環境方針規定自己所要實現的總體環境目的，如可行應予以量化。環境表現組織基于其環境方針、目標和指標，對它的環境因素進行控制所取得的可測量的環境管理體系結果。環境方針組織對其全部環境表現（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環境目標和指標的建立提供了一個框架。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次環境指標直接來自環境目標，或為實現環境目標所需規定并滿足的具體的環境表現（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應予以量化。相關方關注組織的環境表現（行為）或受其環境表現（行為）影響的個人或團體。組織具有自身職能和行政管理的公9、司、集團公司、商行、企事業單位、政府機構或社團，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否法人團體，公營或私營。污染預防旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產品的采用，可包括再循環、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用或材料替代等。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次 環境管理體系總要求本公司根據環境管理體系持續改進，污染預防的原則，將環境管理作為一個系統的框架，進行不斷的監測和定期評審，以適應變化著的內、外部因素，有效開展環境活動，公司每一個成員都應為環境改善做出自己的努力。環境方針4.2.1概述本方針結合本公司實際情況制訂，由總經理向社會各界鄭重承10、諾，使全體員工理解，以保證其貫徹執行。4.2.2職責4.2.2 總經理負責環境方針的制訂、修訂、批準。4.2.2 環境管理者代表負責環境方針的實施。4.2.2 管理部負責向欲獲得環境方針的公眾提供。4.2.3控制要求4.2.3 環境方針是本公司環境管理體系工作總的宗旨和方向。4.2.3 使環境方針文件化，保證全體員工理解并可為公眾所獲取。4.2.3 保證環境方針各項承諾得到有效實施。4.2.3 依據環境方針確定環境目標和指標。4.2.3 每年定期召開管理評審會議對環境方針進行評審；當公司生產活動、組織結構、法律法規變化較大、相關方投訴或要求時，也要召開管理評審會議及時評審。4.2.3 環境方針11、對內的傳達方式：下達文件、頒布手冊、畫冊宣傳、張貼于門前，各部門可將環境方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置；對外應公開，通過傳真、信函、宣傳、畫冊、各類新聞媒體對外宣傳報道等。4.2.4環境方針 保護環境 預防污染 遵守法規 持續改進 產品人文 某共存x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次策劃4.3.1環境因素的識別、評價與更新4.3.1概述建立并保持環境因素識別、評價與更新控制程序，對活動、產品、服務過程中的環境因素進行識別、評價，確定重要環境因素并及時更新。4.3.1職責4.3.1各部門負責本部門內部的環境因素識別。4.3.1管理部負責環境因素的匯總、登記、核定和重12、要環境因素的評價工作。4.3.1環境管理者代表負責重要的環境因素清單的批準。4.3.1環境因素識別4.3.1環境因素識別的要求和方法4.3.1考慮生命周期的全過程4.3.1考慮覆蓋三種時態、三種狀態和六個方面。4.3.1確定識別方法。4.3.1各部門在識別環境因素后按環境因素識別表的重要填好后交管理部，管理部進行匯總成環境因素及重要環境因素清單。4.3.1新增項目的環境因素識別由管理部負責組織按規定進行。4.3.1環境因素的更新4.3.1定期對環境因素進行評審，每年不少于次。4.3.1當生產過程、產品發生較大變化或購進新設備時，由涉及單位在一周內按程序要求對環境因素進行識別，并將結果報管理部，13、管理部負責環境因素及重要環境因素清單補充完整。4.3.1重要環境因素評價4.3.1確定評價流程x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.3.1確定評價方法4.3.1確定評價原則4.3.1評價實施4.3.1重要環境因素的更新4.3.1相關支持性文件環境因素識別、評價和更新控制程序附：環境因素及重要環境因素清單4.3.2 法律及其他要求4.3.2概述建立并保持法律、法規及其他要求控制程序，確認其對公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。4.3.2職責4.3.2管理部負責環境法律、法規和其他相應要求獲取、確認及更新。4.3.2各部門相關環境法律法規和標準要求傳達給員工并遵照執行14、。4.3.2控制要求4.3.2明確獲取途徑4.3.2確認適用性4.3.2管理部針對本公司的特點，建立適用的環保法律、法規及其他要求清單。4.3.2關注國家、地區立法機構的最新動態，及時跟蹤法律法規和其他要求的變化，對環境法律、法規及其他要求清單進行動態管理。4.3.2相關支持文件資料法律、法規及其他要求控制程序附：環保法律法規及其他要求清單4.3.3目標和指標4.3.3概述依據本公司環境方針與適用的法律、法規及其相關要求，制訂環境目標和指標，以實現對污染的預防、治理和持續改進。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.3.3職責4.3.3管理部負責提出和修訂公司的環境15、目標和指標。4.3.3環境管理者代表負責審核公司的環境目標和指標。4.3.3各部門負責環境目標和指標的實施。4.3.3總經理負責審批環境目標和指標。4.3.3管理部負責對環境目標指標完成情況進行檢查。4.3.3控制要求4.3.3目標、指標制定的依據4.3.3環境因素識別、評價產生的重要環境因素；4.3.3公司的環境方針；4.3.3技術的先進性和可行性；4.3.3國家有關法律、法規的要求；4.3.3相關方的期望和要求；4.3.3經營管理與競爭的要求，市場狀況，經濟條件。4.3.3目標、指標的檢查與修訂4.3.3管理部組織有關部門每半年對公司目標、指標的實施情況進行一次（必要時要增加次數）檢查，并16、將結果報環境管理者代表。4.3.3當目標和指標需要修訂時，管理部應報環境管理者代表，并提交環境管理評審會議評審，各部門要根據評審結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂。4.3.3各部門應根據環境管理方案的實施，對分管的目標、指標實施過程進行檢查和控制，當重要的環境因素發生變化時，就及時修訂目標和指標并文件化。4.3.3 目標和指標的變更和修訂必須經環境管理者代表審查，總經理批準。4.3.3相關文件資料附：公司目標指標及環境管理方案x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.3.4環境管理方案4.3.4概述制定環境管理方案并貫徹落實，確保實現環境目標和指標。4.3.4職責17、4.3.4管理部負責組織有關職能部門研究提出并制訂環境管理方案的草案。4.3.4環境管理者代表負責審核環境管理方案。4.3.4總經理負責審批環境管理方案。4.3.4責任部門具體落實方案，由管理部對方案完成情況進行監督檢查。4.3.4控制要求4.3.4環境管理方案的制定。4.3.4環境管理方案應明確要實現的目標和指標。4.3.4環境管理方案應有可行的技術措施。4.3.4環境管理方案應明確責任部門。4.3.4環境管理方案應明確完成的時間和進度要求。4.3.4環境管理方案的審批和實施4.3.4公司制定、修訂后環境管理方案應形式文件，經環境管理者代表審核，總經理審批。4.3.4為了保證環境管理方案的實18、施，公司的最高管理者應保證所需資源的落實。4.3.4管理部每季度對環境管理方案執行情況進行檢查，并及時通報檢查結果，做好記錄。4.3.4環境管理方案的修訂4.3.4環境管理方案每年修訂一次，如遇環境目標和指標或其他客觀情況發生重大變化時，管理部應及時組織有關部門對環境管理方案進行修訂或補充。4.3.4 環境管理方案需要修訂時由具體責任部門提出報環境管理者代表審查。4.3.4相關文件資料附：公司目標指標及環境管理方案x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次實施與運行4.4.1組織結構與職責4.4.1概述明確環境管理體系中各級人員職責，及便于環境管理體系工作充分、有效地實施19、。4.4.1組織機構及主要職責4.4.1總經理4.4.1制定環境方針。4.4.1任命環境管理者代表。4.4.1保證環境管理體系持續有效運行所需的資源和人員。4.4.1主持環境管理評審。4.4.1審批環境管理目標、指標和環境管理方案、環境管理手冊。4.4.1環境管理者代表4.4.1確保按照 ：標準要求建立，實施并保持環境管理體系。4.4.1審核環境管理手冊。4.4.1審批程序文件。4.4.1組織環境管理體系內部審核工作，審批內審報告。4.4.1審核目標、指標和環境管理方案。4.4.1 向總經理匯報環境管理體系運行情況。4.4.1審批重大環境因素。4.4.1管理部4.4.1在環境管理者代表領導下，20、負責環境管理體系建立、運行過程中的組織、協調、檢查和考核工作。4.4.1 負責組織有關部門起草修訂環境管理體系文件，負責文件管理。4.4.1 負責環境管理體系的記錄管理。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.4.1負責公司內外部信息交流。4.4.1負責糾正與預防措施的跟蹤驗證。4.4.1負責環保法律、法規的獲取確認。4.4.1協助環境管理者代表組織環境因素的識別與評價。4.4.1負責全公司職工的培訓管理工作。4.4.1負責環境目標、指標和環境管理方案的管理、檢查。4.4.1負責公司消防安全管理工作。4.4.1負責對公司易燃易爆品庫房等重要地點的安全防范工作。4.421、.1負責應急準備和響應方案的制定和實施。4.4.1負責對公司用水、用電、用氣等的管理，負責垃圾綜合利用和處置。4.4.1負責后勤服務及廠區內的環境綜合整治。4.4.1資材部4.4.1采購部負責易燃、易爆物資及有毒有害化學品的采購、運輸。4.4.1倉庫負責化學品貯存、發放的管理，以預防其環境緊急或潛在事故的發生。4.4.1采購部負責向供應商的環境管理施加影響。4.4.1研發部4.4.1研發部負責新技術、新方法、新材料、新項目的引進和應用。4.4.1研發部負責新建、擴建、改建項目過程中，環保設備、設施“三同時”的落實。4.4.1研發部負責生產工藝的改進和革新，以預防、降低環境影響。4.4.1品管部22、4.4.1品管部負責檢驗測量儀器設備的維護和校準，對于沒有校準能力的儀表，按期送權威部門校準。4.4.1品管部負責公司污染排放的監測。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.4.1制造部4.4.1設備課負責能源管理。4.4.1制造部負責生產過程中的運行控制。4.4.1制造部負責生產過程中的應急準備與響應的實施。4.4.1制造部負責所管轄相關方的環境管理。4.4.1負責識別本部門的環境因素，4.4.1全權負責本車間環境管理體系的有效運行。4.4.1 負責本車間重要環境因素崗位員工的教育培訓，做好本部門重要環境因素的控制工作。4.4.1對內審、管理評審及體系運行檢查發現23、的不符合制定糾正措施，落實整改。4.4.1配合管理部的信息交流工作。4.4.1支持文件附：公司環境體系管理組織機構圖附：公司環境管理職能分配表 4.4.2培訓、意識和能力4.4.2概述建立并保持教育培訓控制程序，明確培訓需求，提高全員環境意識，確保其工作可能對環境產生重大影響的崗位人員都經過相應培訓并能勝任其承擔的工作。4.4.2職責4.4.2管理部負責制定教育培訓控制程序并組織實施,制定公司環境管理培訓計劃。4.4.2各部門根據管理部確定的員工培訓計劃實施培訓。4.4.2管理部根據培訓計劃進行組織協調。4.4.2控制要求4.4.2對其工作可能產生重大環境影響的崗位人員應進行培訓，使其明確自己24、的崗位職責x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次及個人工作效果對環境產生的影響，熟悉本崗位操作規程，具備本崗位應急準備與反應能力。培訓可采用講課、通過作業指導書交底、結合工作特點交流、現場指導等形式進行。4.4.2對體系內全體員工都應進行環境意識教育，使其理解公司的環境方針，提高其保護環境的自覺性。對員工環境知識的培訓可采取多種形式進行。4.4.2由管理部某建立培訓檔案并保存培訓記錄。4.4.2培訓效果的驗證：原則上采用答卷的形式，也可采取抽查問答的形式并記錄在案。4.4.2新員工應在入廠培訓中安排環境管理體系及環境意識教育并進行考試。4.4.2支持性文件教育培訓控制25、程序 4.4.3信息交流4.4.3概述建立并保持信息交流控制程序，使環境信息有序流動，并得到及時反饋和處理，確保公司內部不同部門以及與外部相關單位之間及時地互通信息，使環境信息的傳遞和處理處于受控狀態。4.4.3職責4.4.3管理部是公司環境信息的綜合管理部門,負責內、外部環境信息的交流和管理。并負責向環境管理者代表報告環境信息。4.4.3各部門負責相應業務范圍內環境信息的交流與處理，并配合管理部的信息交流工作。4.4.3環境管理者代表負責重大環境信息處理的審批。4.4.3控制要求4.4.3內部信息交流。4.4.3信息交流應是雙向的，其記錄應能反映出交流的效果。x電子有限公司 文件編號制作日期26、文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.4.3公司的環境管理方針、環境管理體系的有關要求、環境知識，應通過各種形式（文件、手冊、電視臺、報紙、畫冊、電子網絡、張貼于門前、寫于外圍墻）傳達到每一個員工，以增強員工的環保意識。4.4.3管理部應將有關環境管理方面的法律、法規及其他要求的信息及時通報給相關部門和單位。4.4.3各部門之間的信息可以通過每月一次 推進會議進行交流，也可以采用填寫信息聯絡單的形式進行信息交流并保存記錄。4.4.3對公司員工有關環境方面的抱怨和建議由各相關部門及時收集反饋給管理部，管理部協同有關部門制定解決方案并跟蹤檢查落實情況，將結果反饋給相關部門并上報環境管理者代表。4.427、.3緊急狀態下的信息由產生部門直接報環境管理者代表、總經理或、。4.4.3外部信息交流4.4.3各對外部門，將公司的環境管理方針及有關要求傳達給相關方。4.4.3由管理部從各級環保局以及報刊、書店、電子網絡等方面，獲取最新法律、法規及其他要求變更信息，跟蹤 系列標準的發展動態，并將信息通報給各相關部門。4.4.3 一般性環境信息，由各部門自行處理，制定對策，付諸實施，最后將處理結果由該部門及時通報給相關方。4.4.3管理部負責內外部信息的記錄、存檔。4.4.3支持文件信息交流控制程序4.4.4環境管理體系文件4.4.4概述建立并保持文件化的環境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關文件的管理28、。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.4.4職責管理部負責環境管理體系文件的管理。4.4.4控制要求4.4.4環境管理體系文件包括環境管理手冊、環境管理體系程序文件和作業指導書、操作規程以及記錄等四個層次。4.4.4環境管理手冊由環境管理者代表組織編寫，并負責更新，總經理批準實施。環境管理手冊是公司環境管理的綱領性文件，應闡明公司的環境方針， 中的個要素，以及它們之間的相互關系，并給出查找程序文件的途徑，扼要敘述有關職責。4.4.4程序文件由相關部門負責編寫，管理部審核后由環境管理者代表批準實施。環境管理體系程序是對手冊的支持，應針對個要素的要求給出具體的執行程29、序，能使公司生產活動、產品和服務處于嚴格受控狀態。4.4.4作業指導書或操作規程由相關部門根據需要負責編寫，管理部審核編號后由管理者代表批準實施。作業指導書是環境管理體系程序文件的支持性文件，應給出具體活動的操作步驟。4.4.4支持性文件附：環境管理程序目錄.5文件控制.5概述建立并保持文件控制程序，確保與環境管理體系有關的所有文件得到控制，凡對環境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位都能得到有關文件的現行有效版本。及時從所有發放和使用場所撤走作廢文件。.5職責環境管理手冊、環境管理體系程序文件、作業指導書由管理部某歸口管理。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次.530、控制要求.5公司環境管理體系文件控制的范圍包括：環境管理手冊、程序文件、環境法律、法規及標準、目標指標及環境管理方案、環境管理計劃、作業指導書或操作規程、環境管理體系記錄報告類文件等。文件可以硬拷貝或電子媒體形式存在。.5文件的批準和發布所有與環境管理體系有關的文件、資料的批準與發布按文件控制程序執行。.5環境管理手冊由最高管理者批準、發布。.5程序文件由與該程序相關的部門起草，管理部審核編號，環境管理者代表批準發布。.5支持程序文件的作業指導書由相關部門根據需要負責編寫，報管理部備案編號后由管理者代表批準執行。.5文件的管理.5管理部負責文件的某編號、標識、收發登記、保管。.5對環境管理體系31、的三個層次文件都應由審批人組織評審，每年至少評審一次，特殊情況單獨評審，以確保文件的持續適用性。.5文件評審可采用會議評審、表格傳遞、現場觀測等方式。.5人員調動或機構調整，應做好文件的交接工作。.5對出于法律和保留資料的需要而保存的失效文件應予以標識。.5文件的更改文件和資料的更改按原審批權限進行，文件更改以書面（電子）方式進行，一份文件經過多次修改或大幅度修改影響使用時，可修訂換版，重新印發。.5支持文件文件控制程序4.4.6運行控制4.4.6概述x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次建立并保持運行控制程序，使與重要環境因素有關的活動、產品服務得到有效控制，確保目32、標和指標的實現，并逐步加大對相關方面環境行為的影響力度。4.4.6職責4.4.6各部門負責運行控制程序的貫徹執行。4.4.6管理部組織各運行控制程序執行情況的檢查監督。4.4.6控制要求4.4.6確定與重大環境因素有關的活動、產品、服務進行有效控制，確保其在規定的條件下運行，使其不致偏離環境方針和目標指標。4.4.6所有程序都要有可操作性。4.4.6要對所使用的服務、產品的重大環境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通報給供方或承包方。4.4.6為了確保在公司的活動、產品、服務過程中提高環境績效，減少環境污染，以達到控制重要環境因素的目的。本公司以下幾個方面建立了運行控制程序。4.4.6相關方33、影響控制程序4.4.6資源能源節約控制程序4.4.6固體廢棄物管理辦法4.4.6污水排放管理辦法4.4.6廢氣排放管理辦法4.4.6危險化學品管理辦法4.4.6噪聲排放管理辦法4.4.6重要環境因素有關的崗位，制定并執行作業指導書，現已制定了下列作業指導書，明確的崗位活動有：化學品作業、垃圾處理、能耗管理等。如有必要應逐步補充。4.4.6搞好環保設施的日常維護和保養，保證其正常運轉。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.4.6支持文件資料附：環境管理程序目錄4.4.7應急準備與響應4.4.7概述建立并保持環境潛在事故或緊急情況控制程序，預防或減少事故可能對環境影響34、。4.4.7職責4.4.7管理部、制造部確定哪些部門、崗位可能發生緊急情況，由管理部負責匯總、登記，并對控制情況進行檢查。4.4.7各部門負責對潛在事故或緊急情況進行預防控制。4.4.7總經理負責應急準與響應中所必須的資源配置。4.4.7控制要求4.4.7確定潛在事故和緊急情況。4.4.7對潛在事故由相應的部門組織制定預防措施及應急措施。4.4.7責任單位對潛在事故或緊急情況發生時能迅速做出有效反應，如遇事故性質嚴重難以處理，應立即聯絡緊急救援和報告。4.4.7在事故或緊急情況處理完畢后，應按本手冊的控制要求對應急準備與響應程序進行一次評審和修訂。4.4.7支持性文件應急準備與響應控制程序x電35、子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次檢查和糾正措施4.5.1監測與測量4.5.1概述建立并保持監測和測量控制程序，對與重要環境因素有關的活動其關鍵特性進行監測、測量，通過監測結果對有關法律、法規的符合程序及目標、指標的實現程序進行評價，對運行控制過程進行監督實施。4.5.1職責4.5.1管理部負責組織對環境法律、法規及標準執行情況，目標、指標、環境管理方案及運行控制程序完成情況的監控和結果的評價。4.5.1制造部負責對節能參數進行監測。4.5.1品管部負責對監測、測量儀器設備進行校準、維護。4.5.1品管部負責排污情況的監測。4.5.1控制要求4.5.1管理部每半年組織36、相關人員對有關環境法律、法規遵循情況進行評價。對公司的環境目標進行監控，確保目標的責任部門按計劃達到既定的目標。4.5.1由制造部設備課負責節能檢查。4.5.1品管部每半年進行一次環境監測和測量，并做好監測結果的記錄。4.5.1相關支持性文件監測和測量控制程序4.5.2不符合、糾正與預防措施4.5.2概述建立并保持不符合、糾正和預防措施程序，糾正和預防不符合項和潛在不符合項的發生。4.5.2職責4.5.2管理部負責不符合、糾正和預防措施的檢查和跟蹤驗證。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.5.2相關單位負責對不符合項進行調查分析、查清原因、制定并實施糾正與預防措37、施。4.5.2控制要求4.5.2通過日常監控、內審和管理評審及第三方審核確定不符合的內容，并分析產生不符合的主要原因。4.5.2責任部門對不符合項進行分析研究，制定糾正與預防措施，以防止同類不符合項的重復發生。4.5.2糾正與預防措施要具有經濟性、可行性、合理性。4.5.2管理部對糾正與預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，以確保其有效性。4.5.2對內審發現不符合項，糾正步驟見內審控制程序。4.5.2對管理評審發現符合項，糾正步驟見管理評審控制程序。4.5.2對外審發現不符合項，由管理部召集有關部門召開環境問題研討會，制定糾正與預防措施，并進行跟蹤確認。4.5.2對不符合項做好相應的記錄。4.5.38、2相關支持文件不符合、糾正與預防措施控制程序內審控制程序管理評審控制程序4.5.3記錄4.5.3概述建立并保持記錄控制程序，有關職能部門應嚴格控制環境管理記錄的及時性、準確性、真實性和完整性，以證明環境行為符合規定的要求和環境管理體系運行的有效性。4.5.3職責x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.5.3管理部負責制定并組織實施環境管理記錄程序,匯總登記環境管理體系運行的各種記錄表格。4.5.3各有關部門負責作好本部門的環境管理記錄表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。4.5.3控制要求4.5.3各有關部門按照相關程序文件的規定，完成工39、作后立即做好記錄。4.5.3記錄填寫要字跡清晰，做到完整、準確、及時，不得隨意涂改或偽造記錄。4.5.3環境管理記錄由于筆誤需要更正時，應用標記劃去原記錄值，并寫上正確的記錄，更正的記錄通過簽名得到認可。4.5.3妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規定時間向管理部歸檔。保管方式（含硬拷貝或電子媒體）應標識明確、便于查閱，避免損壞、變質或損失。4.5.3記錄的保存期限按記錄控制程序規定執行。4.5.3記錄要滿足 標準的要求。4.5.3支持文件記錄控制程序4.5.4環境管理體系審核4.5.4概述制定并執行內部審核控制程序，以驗證環境活動和有關結果是否符合 ：標準要求，發現公司中需改進的領域，以便40、對公司環境管理體系各要素進行有效控制，并確保體系的有效改進和持續運行。4.5.4職責4.5.4環境管理者代表負責制訂內部審核計劃,任命審核組組長，批準審核報告。4.5.4管理部負責組織審核組開展審核，發放、存檔審核報告及對糾正、預防措施的跟蹤驗證。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.5.4受審核方配合審核組開展審核，并針對審核組提出的不符合項制定糾正、預防措施并負責實施。4.5.4控制要求4.5.4管理部每年負責制定環境管理體系審核工作計劃，經環境管理者代表審核，總經理批準后實施。并做好現場審核檢查表，準備好相關表格及審核依據。4.5.4內部審核每年至少一次，環41、境管理者代表可根據需要決定進行有針對性的審核。4.5.4內審員要經過培訓，考試合格，取得內審員資格證書。4.5.4召開首次會議，介紹審核目的、范圍、依據和方法，具體安排審核活動。4.5.4依據審核表實施現場審核，遵守以事實為依據，以標準為準則的審核原則。4.5.4召開末次會議，宣布審核結論。審核組負責編寫審核報告，由管理者代表批準并由管理部連同不符合報告一起，分發給各相關部門。4.5.4各部門負責人負責對本部門不符合項分析原因，組織人員在一周內提出糾正與預防措施并組織實施。4.5.4管理部負責對糾正與預防措施進行跟蹤檢查和有效性驗證并做好記錄。4.5.4內審計劃、檢查表、審核記錄、不符合項糾正42、措施表和報告應按記錄控制程序保存。4.5.4相關支持性文件內審控制程序記錄控制程序不符合、糾正與預防措施控制程序x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次管理評審4.6.1概述建立并保持管理評審控制程序，保證環境管理體系的有效性、充分性和持續適用性。4.6.2職責4.6.2環境管理者代表組織評審會議，并報告環境管理體系實施情況。4.6.2總經理負責主持環境管理評審會議并簽署評審報告。4.6.2管理部負責收集并提供環境管理評審的資料，根據評審結果，寫出評審報告。4.6.2參加評審的各部門準備本部門環境評審的相關資料，并保障不符合項的糾正和預防措施的實施。4.6.3控制要求443、.6.3每年應至少進行一次管理評審，特殊情況需增加評審會議由總經理決定。4.6.3環境管理評審一般以會議的形式進行，總經理主持召開評審會議，由環境管理者代表組織各部門、車間負責人以及涉及具體問題的相關人員參加。4.6.3管理評審的內容4.6.3審核結論以及對環境管理體系的改進措施；4.6.3方針的貫徹情況，目標、指標及方案完成情況及重大環境因素的控制情況； 4.6.3管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規要求，交提出改進建議；4.6.3保證能力，包括人力資源和檢測設備的充分性和適用性；4.6.3和顧客的要求（包括內外環境信息交流）；4.6.3管理機構的配置和調整。4.6.3管理部編制環境體系管理評審報告，經環境管理者代表審核后報總經理批準，然后分發給相關部門。4.6.3各相關部門根據環境體系管理評審報告的內容對環境體系的有關內容進行修改，并貫徹實施。4.6.3管理部對各部門的實施情況進行跟蹤驗證。x電子有限公司 文件編號制作日期文件名稱環境管理手冊版本改次頁次4.6.4支持性文件管理評審控制程序信息交流控制程序記錄控制程序文件控制程序