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1、目 錄 1.0 手冊說明-21.1手冊內容-21.2 適用范圍-21.3 手冊管理-22.0 行政事務管理方針、管理目標-22.1 行政事務管理方針-22.2 行政事務管理目標-23.0 行政事務管理制度-33.1 考勤管理制度-33.2 工作服管理制度-73.3 胸卡管理制度-83.4 衛生制度-103.5車輛管理制度-113.6 辦公用品管理制度-213.7 印章管理制度-283.8 員工出差實施細則-3110 手冊說明11 手冊內容本手冊系依據公司章程和公司的實際相結合編制而成，包括：公司行政事務管理體系的范圍；公司關于行政事務管理體系要求的所有制度和規程文件；12 適用范圍本手冊適用公2、司和分公司的行政事務管理。13 手冊管理手冊管理的所有相關事宜均由總經理辦公室統一負責，任何人不得將公司手冊提供給公司以外的人員。本手冊持有者調離公司時，應將手冊交還總經理辦公室辦理核收登記。手冊持有者應妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹，嚴禁私自復印或轉借給其他公司。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到行政部。行政部應定期對制度的適宜性、充實性和有效性進行評審；必要時應對手冊加以修改，執行文件控制程序的有關規定。20 行政事務管理方針、管理目標21 行政事務管理方針2.1.1 以最新、最好的服務提高行政管理質量。2.1.2 以投資、擔保項目為中心提供快速、優質3、可靠的后勤保障。2.1.3以認真負責的敬業精神，做好縱向溝通和橫向協調工作。2.1.4 團結合作，發揮公司行政管理的整體功能。22 行政事務管理目標2.2.1擬定例行事務的實施計劃表。2.2.2 嚴格控制辦公成本，物品管理無差錯。2.2.3創建安全文明的公司環境。30 行政事務管理制度31 考勤管理制度3.1.1 為加強公司職工考勤管理，特制定本規定。3.1.2 本規定適用于公司總部，及各分公司。3.1.3 員工正常工作時間為上午8時至12時，下午1時30分至5時30分。員工應提前15分鐘到達，上班時間一到，準時投入工作狀態。每周六、日不上班，因季節變化需調整工作時間由辦公室另行通知。3.14、.4 公司職工一律實行上下班打卡登記制度。3.1.5 所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規定者，代理人和被代理人均給予記過一次和罰款50元的處分。3.1.6 公司前臺接待監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況告辦公室主任，由辦公室主任報至人力資源部，人力資源部據此核發全勤及填報員工考核表。3.1.7 所有人員須先到公司打卡后，方能外出辦理各項業務。特殊情況需經主管領導簽卡批準，不辦理批準手續者，按遲到或曠工處理。3.1.8 上班時間開始后5分鐘至30分鐘到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內下班者按早退論處，超過30分鐘5、者按曠工半天論處。3.1.9 員工外出辦理業務前須向本部門負責人（或其授權人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。3.1.10 上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，并給予警告1次的處分。3.1.11 員工1個月內遲到、早退累計達3次者扣發全勤獎50%，達5次者扣發100%全勤獎，并給予1次警告處分。3.1.12 員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎，并給予1次警告處分。每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過1次處分；無故曠工達1星期以上者，給予除名處理。3.1.13 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經理以下人員由部門經理批準；各部門經理出差由主管領導批準；6、高層管理人員出差須報經常務副總總經理或總經理批準。到達出差后應及時與公司取得聯系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續并交至辦公室備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理審批。考勤管理流程圖上班打卡檢 查下班打卡上班人員檢 查缺勤人員未打卡登記外出登記表1分析分析下班人員未下班人員辦理請假人員未辦理請假人員遲到人員按時上班人員按時下班人員早退人員請假提前下班人員加班人員其他原因人員匯總登錄表2表1員工外出登記表 年 月 日姓 名外 出 時 間外 出 原 因回 來 時 間備 注表2員工出勤日報表 年 月 日部門在編實到遲到早退病假事假公假曠工其他備注37、.2 工作服管理制度3.2.1 職員統一工作服的使用與管理，均以本規定為準。3.2.2 本規定中的制服，是指在公司業務中穿著的由公司統一制作的服裝。3.2.3 制服分夏裝和冬裝兩種： 其穿用時間分別為：夏裝，5月1日至10月15日；冬裝，10月16日至4月30日。3.2.4 除特殊場合外，職工上班時必須穿工作服。主管上級有指導與監督職工穿用制服的責任。3.2.5 遵守事項：（1）不得擅自改變制服樣式。（2）不得典賣、讓渡、轉借制服。（3）制服應保持整潔。如有污損，應自費清洗或修補。（4）制服如丟失或破損不能穿用時，應直接報告主管上級。3.2.6 制服配發一人一套，分夏裝和冬裝兩式。3.2.7 8、制服的配發期間原則上為一年，自配發日算起。但未到換發期，制服破損不能穿用時，不在此例。反之，到換發期，制服尚可穿用時，應繼續使用。3.2.8 新職工從正式上班起，配發制服。職工更換制服時，應填寫制服申請表，與舊制服同時經主管上級交辦公室。制服丟失或嚴重破損時，不再上交。3.2.9下列情況下，職工須交還制服。（1） 辭職。（2） 辭退3.2.10 制服管理。（1） 職工對配發的制服有保管、補修的責任。（2） 盡量減少制服在非工作時間的損耗。（3） 制服清洗由個人負擔費用。3.2.11 制服丟失，失盜或破損時，如系個人原因，應由本人全部或部分賠償。3.2.12如有必要，對臨時工的制服配發，適用于以9、上規定。3.2.13本規定自年月日起實施。公司制服管理流程圖制服統一設計訂立配發范圍規定使用注意事項制訂換舊與回收制度制服統一制作3.3 胸卡管理制度3.3.1 目的為配合人員管理及門衛管理需要，維護公司辦公區之的安全秩序，特制定本制度。3.3.2 適用范圍凡本公司員工3.3.3 實施細則：（1） 員工進出公司時及上班時段內須佩戴胸卡，不得轉借他人。（2） 胸卡證之制發由人力資源部統一負責。3.3.4 種類及樣式：（1） 胸卡分為兩種：a. 正式卡：指正式任用員工所戴；b. 試用卡：指試用期間員工所佩戴；（2）正式卡及試用卡均須張帖員工個人相片，無相片者，須于領用一周內補貼。3.3.5 佩戴：10、胸卡一律佩戴于胸前明顯的地方，須正面朝前可供識別，以夾扣或別針掛在胸前即可。3.3.6 員工胸卡管理：（1） 胸卡損毀，應向人力資源部辦理重發（須以舊證換新證），并繳交工本費若干。（2） 胸卡證未依規定張貼相片者，視同未戴胸卡處理。（3） 胸卡遺失，應向辦公室辦理重發，應繳交罰款50元。（4） 員工調動不同部門時，應向人力資源部辦理重發，并不需付工本費。（5） 員工離職時，應將胸卡繳回人力資源部。3.3.7 實施與修改：本制度經總經理核準后公布實施,修改時亦同。統一設計制作分類區別配發規定配戴位置調離回繳規定嚴格檢查制度遺損處理方法制定使用規則胸卡管理程序圖3.4 衛生制度3.4.1 本公司為11、維護員工健康及工作場所環境衛生，特制訂本制度。3.4.2 凡本公司衛生事宜，除另有規定外，皆依本制度實行。3.4.3 本公司衛生事宜，全體人員須一律確實遵行。3.4.4 凡新進入員工，必須了解清潔衛生的重要性與必要的衛生知識。3.4.5 各工作場所內，均須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。3.4.6 各工作場所內的走道及階梯，至少每日清掃一次，并采用適當方法減少灰塵的飛揚。3.4.7 各工作場所內，嚴禁隨地吐痰。3.4.8 飲水必須清潔。3.4.9 洗水間、更衣室及其他衛生設施，必須保持清潔。3.4.10 排水溝應經常清除污穢，保持清潔暢通。3.4.11 凡可能寄生傳染菌的原料，應于使用前適12、當消毒。3.4.12 凡可能產生有礙衛生的氣體、灰塵、粉末，應作如下處理：（1） 采用適當方法減少有害物質的產生；（2） 使用密閉器具以防止有害物質的散發；（3） 在產生此項有害物的最近處，按其性質分別作凝結、沉淀、吸引或排除等處置。3.4.13 各工作場所的采光、應滿足下列要求：（1） 各工作部門須有充分的光線；（2） 光線須有適宜的分布；（3） 光線須防止眩目及閃動。3.4.14 各工作場所的窗戶及照明器具的透光部分，均須保持清潔。3.4.15本準則經總經理核準后施行，修改時亦同。衛生狀況檢查表檢查項目良好一般較差缺點事實改善事項著裝茶杯、煙缸門窗地板辦公桌椅電話辦公用具工作桌椅樓道其他主13、管：檢查員：上班清潔自查表工作項目周日周一周二周三周四周五周六1擦拭店內玻璃及鏡面2擦拭燈罩內、外側3擦拭畫框及鏡面4整理廢紙箱及前、后鏡5保養花木、澆水、擦葉及剪黃葉6擦拭花盆及盆座7擦拭銅條8擦拭所有木制家具9清潔沙發、墻縫或窗縫的垃圾10掃地、拖地及清理垃圾當班經理簽名/日期3.5車輛管理制度3.5.1 車輛管理（1） 公司公務車的證照及稽核等事務統由辦公室負責管理。（2） 本公司人員因公用車須于事前向車管員申請調派；車管員依重要性順序派車。不按規定辦理申請，不得派車。（3） 每車應設置“車輛行駛記錄表”，使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應記載行駛里程、時14、間、地點、用途等。辦公室每月抽查一次。發現記載不實、不全或未記載者應呈報主管提出批評，對不聽勸阻屢教屢犯者應給以處分，并停止其使用權利。（4）每車設置“車輛使用記錄表”，辦公室主任檢查加油及修護記錄，以了解車輛受控狀況。每月初連同行駛紀錄表一并轉辦公室稽核。3.5.2車輛使用（1） 使用人必須具有駕照。（2） 公務車不得借予非本公司人員使用。（3） 使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發的后果負責。（4） 駕駛人須嚴守交通規則。（5） 駕駛人不得擅自將公務車開回家，或做私15、用，違者受罰。經公司特許或返回時已逾晚上九時者例外。（6）車輛應停放于指定位置、停車場或適當合法位置。任意放置車輛導致違犯交通規則、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，并予之以處分。（7） 為私人目的借用公車應先填“車輛使用申請單”，注明“私用”，并經辦公室主任認可后使用，費用自負。（8） 用車人應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。（9） 私用時若發生事故，而致違規、損毀、失竊等，在扣除理賠額后全部由私人負擔。3.5.3 車輛保養（1） 車輛維修、清洗、打蠟等應先填“車輛使用申請單”，注明行駛里程，核準后方得送修。（2） 車輛應由車管員指定保養部門，或到特約修護廠維修，否則修護16、費一律不準報銷。自行修復者，可報銷購買材料零用費用。（3）車輛于行駛途中發生故障或其他耗損急需修復或更換零件時，可視實際情況需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過2000元時，應與車輛管理員聯系請示批示。（4） 如由于駕駛人使用不當或車輛管理員疏于保養，而致車輛損壞或機件故障，所需之修護費，應依情節輕重，由公司與駕駛人或車輛管理員負擔。（5） 發生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經扣除保險金額后，其差額由駕駛人與公司各負擔一半。3.5.4 費用報銷（1）公務車油料及維修費以憑證實報實銷。（2） 私車公用憑實證報銷。（3） 公車私用a. 1500CC以內每次行駛30KM內，繳交公司2元/K17、M；每次行駛超過30KM，1.6元/K.b. 1600CC以上：每次行駛30K內，繳交公司2.2元/KM每次行駛超過30KM內,繳交公司2.2元/KM；每次行駛超過30KM,繳交1.8元KM。車輛管理流程圖車輛用前管理使用申請車輛用后管理派 車部門經理審核安排調度是否同意NoYes表4表5表6表7表1表2表3表1車 輛 登 記 表類別車型車號購置日期購價發動機號使用者（部門）表2車 輛 登 記 卡車 牌 號類 別車 身 號車 號發動機號購入日期初檢日期使 用 人復 檢 記 錄保 險 記 錄保險公司保險證號保險期間保險內容保 養 記 錄日 期保養項目保養廠家金 額表3車輛使用申請表申請人有無隨同18、人員部門計劃用車時間日 時至 日 時部門主管簽字派車人簽字目的地1事由12233備注部門：車輛使用登記表申請人有無隨同人員部門計劃用車時間日 時至 時部門主管簽字派車人簽字目的地1事由12233以下內容在用車完畢后由駕駛人填寫，交回辦公室積備查。共計行車里程（公里）耗油（公斤）用車人簽字有無違章罰款或事故緣由備注表4車輛行駛記錄表月/日事由地點時間里程（表數）使用部門核準起時訖時起（KM）訖（KM）合計（KM）表5車輛使用記錄車號： 日期：項目星期洗車加油記錄車 況 紀 錄修護紀錄汽油機油金 額配 件外觀操控修護內容金額加油換油輪胎音響冷 氣里程數里程數星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期19、日表6燃油效率及耗油量結算表車號： 司機： 結算日期： 月 日本車耗油標準 公里/公升本 月 行 駛 公里 耗 油 量 公升已 報 油 量 公升應 補 油 量 公升 上月結存 公升本月領油 公升本月耗油 公升本月結存 公升總務經辦： 司機：表7行駛事故處理報告書駕駛人姓名車種登記號碼事故報告日期底盤號碼對事故的處理及解決方法損壞額（A）對人賠償額對物賠償額治 療 費自車修理費盡心機回收保險金（B）自 賠（A）（B）自 由其他事項（參考）事故照片（照片多時，另紙貼上提出）3.6 辦公用品管理制度3.6.1 目的為規范辦公用品的管理,特制訂本制度。3.6.2 辦公用品種類本制度稱辦公文具分為消耗品20、管理消耗品及管理品三種：（1）消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘等。（2）管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。（3） 管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、算盤、鋼筆、姓名章、日期戳、計算機、印泥、打印臺等。3.6.3 辦公用品的管理辦法（1）辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領用”系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機。（2） 消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定。（3） 領21、用管理基準（如圓珠筆每月發放一支），并可隨部門或人員的工作調整發放時間。（4） 管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。（5） 管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。（6） 辦公用品的申請應于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交辦公室統一采購，次月一日發放。但管理性辦公用品的請領不受上述時間限制。（7） 每部門設立“辦公用品領用記錄卡”一張，由部門內勤員統一保管，于辦公用品領用時分別登記，并控制文具領用狀況。（8） 辦公用品嚴禁取回家私用。（9） 辦公室可向辦公用品批發商采購，必需品、采購不22、易或耗用量大者應酌量庫存，特殊辦公用品辦公室門無法采購者，可以經辦公室門同意授權各部門自行采購。（10） 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向辦公室請領辦公用品，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。（11） 印刷品（如信紙、信封、表格）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統一印刷、保管。需求計劃各部門表1匯 總辦公室辦公用品管理流程圖表2審核批準No 總經理表3Yes采購員采 購驗 收 保 管表4領 用辦公室各部門辦公用品需求計劃表部門： 月份：個人領用類（每人每月50元）業 務 領 用 類辦公用品名稱部門單價數量金額辦公用品名稱部門單價數量金額小 計小 計預23、算金額： 部門主管： 經理： 制表：辦公用品申請單 年 月 日品名數量姓名備 注部門領用合 計部門： 主管： 申請人：辦公用品請購單財管字第 號填單日期 年 月 日財產名稱規格用途單位數量需用日期估計價值簽注請購部門負責人意見：年 月 日辦公室主任意見：年 月 日總經理批準：年 月 日辦公室用品領用單部門：年 月 日項次品名規格單位數量單位金額123456789101112131415合計金額保管管理部門領用部門主管經辦主管經辦點收辦公用品盤存報告表年 月 日編號名稱規格單位單價上期結存本期購進本期發放數本期結存備注數量金額數量金額保管員：3.7 印章管理制度3.7.1 本制度就公司內使用的印24、章的制度，改正與廢止、管理及使用方法作出規定。3.7.2 本規定中所指印章是在公司發行名稱或有關部門名義證明其權威作用而使用的印章。3.7.3 公司印章的制定、改記得與廢止的方案由辦公室主任提出。3.7.4 辦公室主任必須在提出的議案中對新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限作出說明。3.7.5 公司印章的刻制由辦公室主任負責，更換或廢止的印章應由規定的各管理人迅速交還總經理辦公室主任。3.7.6 除特別需要，由辦公室主任將廢止印章保存三年。3.7.7 公司印章散失、損毀、被盜時，各管理者應迅速向公司遞交說明原因的報告書，辦公室主任則應根據情況依本章各條規定的手續處理。3.7.8 25、辦公室主任應將每個印章登入印章登記臺賬內，并將此臺賬永久保存。3.7.9 印章在公司以外登記或申報時，應由管理者將印章名稱、申報年月日以及申報者姓名匯總后報辦公室主任。3.7.10 公司印章的使用依照以下手續：（1） 使用公司或高級職員名章時應當填寫“公司印章申請單”。（以下簡稱申請單），寫明申請事項，征得部門領導簽字同意后，連同需蓋章文件一并交印章管理人；（2） 使用部門印章和分公司印章，需在申請單上填寫用印理由，然后送交所屬部門經理，獲認可后，連同需要用印文件一并交印章管理人。3.7.11 公司印章的使用原則上由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴格控制用印范圍和仔細檢查用印申請單上是否有批準26、人的印章。3.7.12 代理實施用印的人要在事后將用印依據和用印申請單交印章管理人審查。同時用印依據及用印申請單上應用代理人印章。3.7.13 公司印章原則上不準帶出公司，如確因工作需要，需經總經理批準，并由申請用印人寫出借據并標明借用時間。3.7.14常規用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯系或有關文字證明者，可省去填寫申請單的手續。印章主管人應將文件名稱及制發文件人姓名記入一覽表以備查考。3.7.15 公司印章的用印依照以下原則進行：公司、部門名章及分公司名章，分別用于以各自名義行文時；職務名稱印章在分別以職務名義行文時使用。3.7.16 用印方法：（1） 公司印章應蓋在文件27、正面；（2） 蓋印文件必要時應蓋騎縫印；（3） 除特殊規定外，蓋公司章時一律應用朱紅印泥；（4） 股票、債券等張數很多，蓋章麻煩時，在得到經理批準后，可采取印刷方式。3.7.17 本規定從發布之日起實行。年月日用 印 申 請 單單 位申請日期年 月 日用印類別份 數文件名稱及說明印鑒留存核準申請人印章使用登記簿蓋章時間文件名稱及發文號印章類別蓋章次數批準單位批準人印章管理人及代行人印備注3.8 員工出差實施細則3.8.1 本公司員工因公出差依照本細則的規定辦理。3.8.2 出差的審核決定權限如下：（1） 國內出差：6日內由部門經理核準，6日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核28、準。（2） 國外出差：一律由總經理核準。3.8.3 出差員工應于出發前，依式填寫出差申請表，按規定審批。申請表送辦公室登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速寫速補填表格，送交登記。3.8.4員工出差需按實報支出差旅費，其最高標準如表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除。3.8.5 員工出差前，需按實際需要預借差旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付，出差完畢，向辦公室銷差后應于3日內呈報核銷。如3日后，仍未報支者，財務部應將預借差旅費在薪酬中先予扣回，等報支時，再行核付。3.8.6 出差類別出差分為“近距離外出”、“當日出差（當日回來）”和“住宿出差”29、三類。（1） 近距離外出近距離外出是指利用交通工具或徒步，以公司總部為中心，在半徑x公里范圍之內的外出。在必要時，近距離外出可變更為當日出差，或作住宿出差處理。（2） 當日出差當日出差，是指從公司出發后，當日可返回的出差。地理偏僻或交通不便地區，可按住宿出差處理（3） 住宿出差住宿出差，是指當日出差地較遠，通常需要住宿的出差。因出差內容和需要時間差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當日出差處理。3.8.7 出差路線及時間出差路線一般應選擇最短而且最方便的線路，應盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，應征得主管同意，按實際旅費支付。私人旅行兼公務出差職工私人30、旅行兼公務出差時，公司向其支付用于公務出差部分的差旅費。3.8.8 出差費內容（1） 出差費包括以下內容：a. 鐵路、船舶、飛機票費b. 市內交通費；c. 出差補貼；d. 住宿費；e. 通信費；f. 伴隨出差發生的其他正當費用。（2） 鐵路、船舶、飛機票費按種類和等級實報實銷。（3） 市內交通費指用于公共汽車、出租車、地鐵等短距離費用。據個人申報，按實際費用支付。出差過程中，利用出租車僅限于有客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發時間或攜帶物品過重、下雨、訪問客戶等情況。（4） 出差補貼用于出差人的飲食和雜費支出，按照30元/天進行補助。（5） 住宿費按定額住宿天數支付。在火車上過夜的，按半額支付31、。（6）出差中的傳真、匯款費等費用按報銷憑證實報實銷。員工在本市及郊區或其他同日可往返的出差按實支給交通費及午餐費。3.8.9 當出差費超出規定時，應按照規定審批后，再予報銷。3.8.10 利用公司車輛出差駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。3.8.11 出差中公休出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現，現差前，應事先與有關單位聯系。出差歸來后，可采取倒休方式，補足休息日。3.8.12 超期停留出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預定期限停留時，在查清事實的基礎上，可按長期滯留費標準，支付費32、用。3.8.13 禮品費在出差過程中，如需向客戶提供禮金（用于慶賀、探望等），或贈送土特產時，其金額應限在元以內。超出此金額，須經主管批準。3.8.14 招待費在出差地招待客戶，原則上應事先在出差計劃表中提出具體預算，并經上級批準。其金額一般限定在元之內，副總經理級以上限定在元。3.8.15 出差時的聯絡與報告出差者在出差期間必須向主管領導報告事務辦理情況。不能按期回公司時，需通過電話與公司聯系。3.8.16 出差報告完成出差任務回公司后三日內，應認真寫出差報告，提交給主管領導。員工出差申請單部門： 年 月 日編 號出差人簽章出差地點職務代理人簽章收訖時間：出差事由：主管簽章人事部門登記員工出差報告表編號： 年 月 日總經理副總經理業務經理部門主管出差人主要事項處理經過及實績出差旅費清單姓 名 部門職務預支旅費簽收出差事由： 簽收人：月 日起止地點交通費住宿費伙食費其他執行任務簡況飛機汽車火車合 計總經理 業務經理 財務部 部門主管 出差人