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1、員工手冊(暫行)目 錄第一部分 我們的企業一、 企業精神二、 企業簡介三、 組織結構第二部分 人力資源四、 勞動合同五、 職工薪酬與福利六、 考勤與請假七、 日常行為守則第三部分 業務管理八、 市場開發與客戶關系九、 訂單評審與接收十、 產品交付十一、 售后服務第四部分 后勤與財務十二、 綜合管理十三、 庫存管理十四、 財務管理十五、 費用核銷第六部分 附則十六、 本手冊涉及到的記錄、臺帳、報表十七、 相關制度文件十八、 附件附件一、業務流程圖附件二、表單格式第一部分 我們的企業一、 企業精神1.1公司宗旨：謙誠共處、合作共贏“謙”即謙虛、謹慎、低姿態；“誠”即真、實、持之以恒。無論公司內部同2、事之間，還是對外往來，都應秉持“謙”“誠”的態度與人相處?！爸t誠共處”是基礎，“合作共贏”是結果。1.2經營理念：品質、溝通、超越“品質”是企業成功的基礎，它不僅是優質產品帶給客戶的使用體驗，還包括我們每位員工一言一行給顧客帶來的良好的感受。“溝通”是企業的潤滑劑和粘接劑，保證我們整個團隊凝聚在一起，發揮高效和強大的戰斗力?！俺健奔词莻€人的超越，通過學習不斷提高自己的能力和素養，更是是企業的超越，持續的改進，更高的目標，做到更好、更強。1.3企業目標：二、 公司簡介三、 組織結構股東會總經理業務主管財務主管業務經理物流經理出納計劃員庫管第二部分 人力資源四、工作關系4.1勞動合同。勞動合同的3、訂立遵循“平等自愿，協商一致”的原則。員工經公司正式聘用后，訂立勞動合同。合同訂立期限一般是一至三年，不超過五年。4.2試用期，新進員工的試用期一般為一個月至三個月，特殊情況例外。4.3下列情況，公司可以解除勞動合同：a.泄露公司商業秘密或者散布謠言，給公司造成經濟損失和社會聲譽損失。b.盜竊公司資產。c.違反國家法律，被判刑法，無法履行工作義務。d.嚴重失職或怠工，影響公司工作開展，給公司造成經濟損失和社會聲譽損失。e.到同業競爭對手或上下游業務單位兼職。f.連續兩個月，月累計請事假時間超過7天。或者月累計曠工超過3天。4.4下列情況，員工可以解除勞動合同。a.未按合同履行給付薪酬義務。b.4、未按國家規定繳納社會保險。c.未按標準提供相應的工作環境，提供相應勞動保護的。d.要求從事違法犯罪活動的。五、薪酬福利5.1薪酬結構：基本工資績效工資5.2基本工資與績效工資：由員工與公司協商工資總額?；竟べY每月固定發放，績效工資與崗位績效指標掛鉤。5.3社會保險：員工滿試用期后，公司按照國家規定繳納員工五項社會保險金。5.4獎金：公司根據經營情況發放年終獎，根據項目執行情況發放項目獎。5.5薪酬發放：公司每月20日將上月工資打入個人銀行卡。六、考勤與請假6.1工作日。公司實行67工作制，即每周六天，每天七小時。夏季作息時間為8：00-11：30/2：00-5;30,冬季作息時間為8：30-5、12：00/1：30-5：00。從10月1日起執行冬季作息時間，5月1日起執行夏季作息時間。6.2考勤管理。計劃員負責記錄全部員工出勤情況。遲到早退兩次記曠工半天，遲到早退超過30分鐘一次記曠工半天，遲到早退3小時記曠工一天，遲到、早退、曠工按日工資的2倍扣發工資。6.3請假。員工請假需由總經理批準，請假必須遵循事先原則，辦理請假手續。事假月累計不得超過兩天，超出部分扣發工資。七、日常行為守則7.1公司員工應自覺維護公司利益，包括公司的經濟利益和公司的社會聲譽。7.2保護公司的秘密，不傳播自己知道的，不打聽不該知道的，對公司內部資料未經允許不得隨意復制。7.3及時圓滿完成安排的工作任務，不拖拖6、拉拉。7.4服從分配和善于與同事溝通合作。7.5有好學的精神，有不斷進取的決心，在工作崗位上精益求精。7.6工作時間，盡量不要接聽私人電話，在急事情況下要長話短說，以免影響工作，嚴禁用公司電話私聊；工作時間內禁止做工作以外的私人事情，不能在工作場所吃零食7.7嚴禁在公司內造謠或引起同事不團結的現象。7.8認真對待來客和來電，包括到訪的客人和來找工作的人。熱情接聽電話，做好來電記錄，及時通知有關人員。第三部分 業務管理八、市場開發與客戶關系8.1商務政策。每年年初由業務主管擬定公司銷售商務政策，總經理審核后提交股東會批準。銷售商務政策主要包括以下內容：新區域、新客戶開發計劃銷售增長計劃客戶走訪計7、劃顧客資信評估及對策業務人員激勵等8.2新客戶調查與評審。由業務經理或經銷商提出申請。進行實地走訪后，提交客戶基本情況調查表，經業務主管、財務主管和總經理評審。調查表包括下列內容：公司基本情況：公司全稱、地址、注冊資本、企業類型、經營產品、主要聯系人、聯系方式等?？蛻舻呢攧諣顩r，包括年銷售額等客戶的“營業執照”、“稅務登記證”、“機構代碼證”等復印件。8.3客戶檔案。搜集現有客戶和潛在客戶信息，建立客戶檔案?？蛻魴n案由計劃員負責管理，各崗位負責收集各方面資料，客戶檔案包括以下內容：客戶基本情況調查表，客戶信息有變更，應及時向公司書面反饋；客戶每年的銷售情況、退貨情況，客戶發貨清單、退貨清單及統8、計表按季度歸入檔案；客戶每年的對賬情況，半年和年終對賬各一次；為客戶發生的各種費用統計情況等；每季度書面調查經銷商經營情況； 客戶回訪情況；其他與客戶相關資料。8.4客戶回訪8.4.1每年年初，由業務主管根據上年銷售情況及本年銷售計劃，制定本年度客戶回訪計劃，報總經理批準。8.4.2對于現有客戶應定期回訪，包括電話回訪和走訪?；卦L頻次見下表：經銷商年銷售額業務經理電話回訪業務主管或經理走訪總經理走訪20-50萬一月一次一年一次50-100萬一月一次半年一次一年一次100萬以上一月一次三月一次半年一次8.4.3電話回訪須做好電話回訪記錄，走訪后須要走訪報告（出差報告）。8.5客戶市場調查。公司每9、季度組織一次“客戶市場情況”的書面調查，由業務主管負責。調查的內容包括：客戶代理我公司產品的銷售與庫存情況客戶對我公司產品的價格、質量、交貨期等的滿意度調查客戶對該區域市場的想法及對公司的意見。8.5資信評估8.5.1根據新客戶調查、客戶回訪、客戶市場調查及銷售回款情況，公司至少每半年對客戶資信進行評估。8.5.2對不同信用類別的客戶分別采用以下四種結算方式：按需發貨按需發貨，周期結算貨到付款款到發貨。8.5.3公司根據代理商規模、信譽，經協商可以給予客戶一定的鋪底資金占壓，但不得超過其12個月內銷售額的10%。對于關聯企業可以適當放寬。九、客戶訂單接收與評審9.1年度銷售合同評審。對于經客戶10、評審合格，建立長期業務關系的客戶，按年度簽訂一次銷售合同和售后協議，明確雙方的權利和義務。合同評審由業務員、業務主管、財務主管、總經理進行評審。9.2月銷售計劃。每月月底28日前，業務經理就所負責客戶的下月要貨計劃以書面形式報計劃員，以指導公司庫存備貨，保證產品交付。9.3客戶訂單接收?？蛻籼岢鲇唵魏?，由計劃員填寫訂單評審表，列明產品名稱、圖號、計量單位、價格、及運費、稅款等事項，以傳真方式回傳客戶確認。9.4客戶訂單評審。計劃員根據客戶確認的訂單評審表編制銷售清單，由業務員、總經理（或業務主管）、往來會計、庫管簽字評審后發貨。十、產品交付10.1供方評審。公司建立潛在供應商的檔案，由海奧車橋11、公司技術、質量協助對潛在供應進行評審，以確定產品質量、交貨期的保證能力，并由公司簽訂供貨協議。10.2庫存限額與采購批量。對于常規產品，公司應制定庫存限額和采購批量，該存量按經濟原則可以存放在供應商或物流公司內。10.3常規產品的采購訂單。當發現產品少于最低庫存時，庫管應實地確認，并編制采購訂單，由總經理（或業務主管）、會計簽字。無庫存的產品，業務經理應協調好交貨期。10.4物流經理負責對采購訂單的跟單，及時了解采購訂單執行情況，對不能及時出貨的產品，應及時向業務主管和總經理反映。10.5產品提貨與發交本著及時和經濟原則進行選擇，可以有以下方式，但不論何種方式，應保證收發手續及時、完整、合規。12、所謂及時是指當日發貨當日辦理手續，我方自提，運回公司倉庫庫存。發貨時，從公司倉庫發貨。我方自提，不運回倉庫，直接送往客戶或物流商。出入庫手續必須當日同時辦理。委托供方直接發往客戶或物流商。除海奧車橋外，其他單位不能按此方式執行。10.6業務經理應及時對客戶進行收貨確認，取得客戶簽收的收貨單據，并傳遞財務。10.7與海奧車橋公司收發業務的接洽。按照雙方協議執行，每月就收發往來賬務對賬一次。10.8建立產品序列號臺賬。產品入庫時，必須檢查產品序列號(或出廠標號、配對號)標簽是否清晰；產品發貨時，記錄產品序列號對應的客戶。十一、售后服務11.1對客戶抱怨，業務經理應及時向相關部門和單位反饋，業務人員13、能夠處理的，自行處理。不能處理的請供方協助處理。對客戶抱怨和處理應做好售后服務臺帳，并保存好相關原始資料。11.2對需現場服務的，業務經理向總經理請示批準后，確定好人員和時間，履行出差登記手續。處理完畢后填寫售后現場服務報告并由顧客簽字確認。11.3對三包退換件，需確認a.是否本公司產品，b.是否質量問題，由售后人員開具產品質量保修鑒定單，報總經理批準后，按照客戶要求換貨或沖賬。非本公司產品和非質量問題的產品應與顧客溝通后退回顧客處。超出退貨價值之外的相關賠償及損失報總經理審批。11.4二次索賠，對于三包退換件損失和現場服務發生的費用，售后人員應及時分析鑒定，明確責任單位，向供方二次索賠。第四14、部分 后勤與財務十二、綜合管理12.1安全管理12.1.1防盜。 不放現金及貴重物品在辦公室，有必要者亦要分散存放外出時，盡量不帶現金外出；如攜公款數額大者，需安排專車公司文檔要及時備份下班前鎖好門窗及柜內部崗位與業務流程保持牽制，避免監守自盜及時辦理出入庫手續，保證賬務實物一致12.1.2防火。包裝等易燃物存放點不得使用明火，不得使用超負荷大功率電器。12.1.3公司車輛行駛過程中注意行車安全，駕駛員不得酒后駕車，不得將車輛交給他人駕駛。12.1.4公司員工在產品裝卸過程中不得違章操作，外請裝卸工，要時時叮囑操作安全，對違章危險操作及時制止。12.1.5一旦發生被盜失火事件，如因保管不善或違15、反制度而導致損失者，按損失金額及情節予以處罰，情節嚴重的送司法機關處理；私人財物損失自理。12.2衛生要求。辦公室及營業廳物品按類別擺放整齊，桌面不擺放與辦公無關的物品，桌面無灰塵，垃圾及時清理，地面無紙屑、污跡，窗臺無積塵、雜物，玻璃無明顯污跡積塵。柜子內資料分類整理，擺放整齊。每周檢查一次，分衛生區、責任人。12.3辦公用品由公司出納統一采購、保管和發放，建立辦公用品領用臺帳，采購辦公用品時，填寫申購單并報總經理簽字批準。12.5電腦管理12.5.1所有電腦應設置開機密碼，密碼交由財務主管留底備查。12.5.2未經同意，不得隨便使用他人電腦，不得復制和刪除他人電腦內資料。12.5.3上班時16、間不得利用電腦從事娛樂活動。12.6電話管理12.6.1公司固定電話嚴禁打信息臺或聯系私人業務，禁止經常性使用公司電話私聊。在接聽內部和外部電話時，如當事人不在，應做好電話記錄并及時轉告。12.6.2凡報銷通訊費的人員必須至少保證所使用手機在每天7：30-23：00期間處于開機狀態，且不得交由他人使用。一次關機扣電話費20元。十三、庫存管理13.1保管員應分清業務類型，及時準確辦理出入庫手續，并要求相關業務人員簽字，并及時登帳。13.2庫存現場管理。分類碼放，標識清楚。對需配對的產品，保證配對號一致；對有碼放高度要求的產品，必須嚴格按要求碼放；對有包裝要求的產品，必須按標準要求的數量、材料進行17、包裝。13.3日動碰，即日常清點，對當日有收發業務的產品應當日清點，以便及時發現錯發錯收。13.4盤點，財務每季度末對庫存產品進行實物盤點，編制盤點報表，對盤虧盤盈分析查找原因，報總經理后進行后續處理。13.5庫管每月就產品收發存情況編制物流報表。報財務和總經理。十四、財務管理14.1公司財務每月就公司銷售資金回籠情況、供方賬務情況、成本費用明細情況、公司資產變動情況和經營情況編制財務報表，報公司總經理和董事長。14.2公司財務至少每季度作一次財務分析報告，報公司總經理和董事長。14.3公司指定專門的銀行存款賬戶，所有客戶銀行轉賬和現款需從專門賬戶出入。十五、費用核銷15.1經辦人將有效的單據18、按照費用類別整理粘貼，簡要說明費用開支情況，本人簽字后，交會計審核，經總經理簽字后交出納報銷，未經簽批的開支一律不能入賬。15.2.通訊費報銷標準：總經理按實際發生額的90%報銷；業務主管、業務經理按80%報銷，最高報銷額度不超過500元；其他人員按60%報銷，最高不超過100元。出納負責編制通訊費補助明細表。15.3交通費報銷標準：住址離公司10公里以內的，按60元/月報銷，住址離公司10公里以上的按100元/月報銷，在本市無住宅，租房居住者，按60元/月報銷。出納 負責編制交通費補助明細表。15.4差旅費報銷標準：15.4.1路途交通費。員工出差原則上只允許乘坐火車和汽車；乘坐火車時間在819、小時以內的，按硬座票價報銷；連續超過8小時或夜間10點之后乘車的，可以按硬臥票價報銷。確需乘坐飛機的，經總經理同意后，可乘坐經濟艙。15.4.2住宿費。員工出差沿海城市120元/天，內地省會城市80元/天，其他60元/天，總經理不得超過上述標準的2倍。15.4.3出差補助。外地出差生活補助為35元/天，出差所在地市內交通補助10元/天。補助天數按實際出差天數計算。15.5員工市內辦事應乘坐公交；特殊情況（包括：臨時接到較為緊急的任務，乘公交不能按時到達；夜間公交停開因公事需出門；所去的地方無公交；其他特殊情況）需要乘坐出租車的，由當事人寫明原因，報總經理批準后報銷。15.6員工需招待業務往來單20、位有關人員的，須事先向總經理請示，在總經理批準的額度內節約辦事。報銷招待費須正規的餐飲發票，說明招待人數和情況。購買煙酒、禮品送人的，視同招待費辦理。第五部分 附則十六、本手冊涉及到的記錄、臺帳、報表16.1單據、記錄涉及章節單據名稱用途填制人審核人備注銷售清單、退貨清單銷售訂單的評審手續，發貨的依據計劃員業務經理、會計、庫管、總經理月底按單據號裝訂，庫管、計劃員、財務各一份采購清單采購物資收貨依據計劃員庫管、財務采購訂單向供方要貨的簡單協議庫管業務經理、財務、總經理與采購清單配對，月底按單據號裝訂銷售訂單評審表客戶向公司購貨的簡單協議客戶與銷售清單配對，月底按單據號裝訂年度銷售合同及評審表公21、司內部對長期合同進行評審的手續，包括銷售合同、采購合同、物流合同及其他合同，不包括勞務合同。業務經辦人會計、業務主管、總經理財務留存原件，業務人可保存復印件備查，年度合同執行完畢后業務人員將復印件交財務。現場售后服務報告出現場服務情況書面說明售后服務人業務主管、總經理業務報告由業務主管統一保管，并登記售后服務臺帳產品質量鑒定單產品退換貨及二次索賠的鑒定依據售后服務人業務主管、總經理、財務業務主管保管一份備查，并登記售后臺帳，財務兩份，一份作為退換貨賬務處理依據，一份作為向供方二次索賠依據?？蛻魴n案收集客戶基本信息及相關市場、銷售信息業務經理業務主管計劃員統一保管供應商檔案收集供方基本信息及相關22、市場、采購信息業務經理業務主管計劃員統一保管客戶回訪計劃業務主管總經理歸入客戶檔案統一保管客戶市場調查表客戶歸入客戶檔案統一保管客戶回訪報告、出差報告回訪人、出差人業務經理、總經理歸入客戶檔案統一保管安全衛生檢查記錄財務主管至少每月一次，隨盤點一起員工考勤表計劃員財務、總經理崗位績效考核單各崗位工作開展情況，績效工資計算依據財務主管總經理需公示往來對賬單會計客戶財務留存一份，客戶檔案歸檔一份庫存限額、采購批量標準倉庫庫存上下限，及采購批量業務主管總經理、財務庫管一份、財務一份客戶資信明細結算方式及賒欠額度、期限業務主管總經理、財務財務一份、業務主管一份16.2臺帳涉及章節臺帳名稱依據責任人監督23、人備注電話記錄臺帳客戶電話要貨計劃員業務主管售后服務記錄臺帳現場服務報告、質量鑒定單、客戶電話傳真質量信息反饋及處理業務主管總經理增值稅發票臺帳開票及簽收情況出納會計產品序列號臺賬產品序列號產品交付臺帳銷售清單，記錄發貨運輸、簽收情況發貨員會計辦公用品領用臺帳出納財務主管往來對賬臺帳對賬單會計總經理公司資產臺帳會計總經理包括固定資產和低耗品客戶回訪記錄臺帳回訪報告業務主管總經理16.3報表涉及章節報表名稱說明編制人報送備注盤點表產品庫存、及盤虧盤盈情況庫管財務每月產品收發存匯總表收貨、發貨、退貨情況庫管財務每月應收賬款明細表向客戶發貨及回款情況會計總經理應付賬款明細表從供方采購及付款請款會計總24、經理成本費用明細表各種費用的明細情況出納總經理資產負債表會計總經理利潤表會計總經理資金收支平衡表出納總經理十七、本手冊作為公司管理的基礎性文件，對所涉及的業務僅作簡要的闡述，對于實際業務中未明確之處，由總經理負責解釋。公司將進一步制定相關制度文件，完善細化管理制度。這些文件包括： 年度商務政策 崗位職責與績效考核辦法 物流管理制度 財務管理制度十八、本制度附件： 表單格式 業務流程圖十九、本手冊從即日起執行，暫運行三個月，請各位員工多提寶貴意見和建議。有限公司二x年九月二十五日附件：業務流程圖1. 客戶檔案建立業務經理 會計 庫管 計劃員 基本情況調查表對賬單客戶走訪報告客戶市場調查表銷售清單25、退貨清單售后服務報告產品質量鑒定單客戶檔案文件清單產品序列號清單移交復印件移交備查移交移交移交配對移交根據序列號臺賬統計，與清單核對一致按季度移交按季度移交2.采購流程非常規產品，客戶要貨計劃庫管根據庫存情況：包括原材料、包裝物開票員：采購訂單(一式三聯)供應商業務主管、總經理評審購貨發票我方自提或供方發貨庫管：清點實物,規格與數量是否與采購訂單相符(Y/N)N退貨Y庫管：填寫采購清單(一式五聯)，與采購訂單配對，送會計。是否開票（Y/N） 返兩聯采購發票 N會計：審核、配對采購入庫單、采購發票，是否相符(Y/N) YN 退票Y會計：根據采購發票作帳務處理會計：根據采購清單和采購訂單入賬3.銷26、售流程客戶需求：傳真或電話計劃員：銷售訂單評審表是否請物流(Y/N)客戶：驗貨、簽收與物流商簽訂運輸合同物流商或物流經理：將清單帶返兩聯交庫管、財務財務：客戶是否開票(Y/N)出納：開票業務會計：入賬計劃員：登記電話記錄客戶：確認后傳回計劃員：銷售清單計劃員：檢查是否有庫存(Y/N)Y反饋客戶，訂單延期或取消N業務主管、會計對客戶資信、產品價格審核簽字YN庫管、物流經理：備貨裝車庫管：登記產品序列號臺賬物流經理：對委托物流運輸的，電話確認客戶收貨運輸貨物、傳遞銷售清單物流經理：登記產品交付臺賬NY業務會計：發票清單配對入賬郵寄發票給客戶4.退貨流程客戶：退貨申請暫存，與客戶溝通后退回業務經理：27、產品質量鑒定單 查產品序列號臺賬，是否我公司產品(Y/N)N是否質量問題(Y/N)暫存，與客戶溝通后退回NYY登記售后服務臺賬征詢客戶意見：沖賬或換貨會計：銷售清單、退貨清單配對換貨：辦理銷售清單、按銷售流程沖賬：財務計算產品價值，經總經理批準，傳客戶確認會計：下應收款退貨清單，與產品質量鑒定單配對登記產品序列號臺賬 型 號）制 造 廠 家額定功率（KW）560額定電壓（V）400額定電流（A）1010額定頻率（Hz）50額定轉速（r/min）1500功率因數0.8（滯后）勵磁電流（A）2勵磁電壓（V）40定子繞組接線Y0冷卻方式風冷勵磁方式強勵倍數2絕緣等級H防護等級蓄電池容量（Ah）92128、型 號形 式閉式循環水冷卻、渦輪增壓額定功率（KW）628額定轉速（r/min）1500冷卻方式閉式循環水帶熱交換器起動方式24V直流電起動燃油消耗（Lh）保護與報警定值與結果保護與報警定值與結果過載大于110%報警，大于120%延時5秒跳閘出口電壓高卸載大于108%短路200%，延時0.08秒跳閘出口電壓低卸載低于85%電流不平衡不平衡電流大于20%，延時5秒跳閘電壓高跳閘大于110%漏電電流大于30%，延時10秒三相電壓不平衡電壓差大于10%逆功率大于8%，延時0.5秒過頻率大于110%超速大于115%，延時5秒跳閘低頻率小于85%蓄電池電壓低小于21V蓄電池電壓高大于30V差動保護0秒跳29、閘失磁保護跳閘單相接地保護跳閘過電流保護跳閘潤滑油壓低跳閘三次自起動失敗發信并閉鎖自起動冷卻水溫高發信潤滑油溫度高發信機油油壓過低跳閘機油油壓低發信冷卻水斷水跳閘燃油量過低發信油箱油位低發信冷卻水水位低發信常見故障產生原因解 決 辦 法燃油供應量不足開大燃油調節閥霧化介質過量關小霧化介質調節閥點火位置不當重新調整點火位置燃油壓力不穩定穩定燃油壓力霧化介質壓力不穩定穩定霧化介質壓力霧化介質過量關小霧化介質調節閥噴頭有異物堵塞清理噴頭燃油壓力低增大燃油壓力霧化介質壓力小增大霧化介質壓力助燃風小調大助燃風火焰燃油量大關小燃油調節閥助燃風小調大助燃風霧化介質少增大霧化介質流量焰呈燃油量少增加燃油供應量助燃風大減小助燃風燃油中有雜質管路中設置過濾器漏油接頭密封不嚴擰緊軟管接頭