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1、汽車銷售擔(dān)保有限公司行政事務(wù)管理制度手冊編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 目 錄1.0 手冊說明-21.1手冊內(nèi)容-21.2 適用范圍-21.3 手冊管理-22.0 行政事務(wù)管理方針、管理目標(biāo)-22.1 行政事務(wù)管理方針-22.2 行政事務(wù)管理目標(biāo)-23.0 行政事務(wù)管理制度-33.1 考勤管理制度-33.2 工作服管理制度-73.3 胸卡管理制度-83.4 衛(wèi)生制度-103.5車輛管理制度-113.6 辦公用品管理制度-213.7 印章管理制度-283.8 員工出差實施細(xì)則-3110 手冊說明11 手冊內(nèi)容本手冊系2、依據(jù)公司章程和公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司行政事務(wù)管理體系的范圍；公司關(guān)于行政事務(wù)管理體系要求的所有制度和規(guī)程文件；12 適用范圍本手冊適用公司和分公司的行政事務(wù)管理。13 手冊管理手冊管理的所有相關(guān)事宜均由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，任何人不得將公司手冊提供給公司以外的人員。本手冊持有者調(diào)離公司時，應(yīng)將手冊交還總經(jīng)理辦公室辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹，嚴(yán)禁私自復(fù)印或轉(zhuǎn)借給其他公司。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到行政部。行政部應(yīng)定期對制度的適宜性、充實性和有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊加以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。3、20 行政事務(wù)管理方針、管理目標(biāo)21 行政事務(wù)管理方針 以最新、最好的服務(wù)提高行政管理質(zhì)量。 以投資、擔(dān)保項目為中心提供快速、優(yōu)質(zhì)、可靠的后勤保障。以認(rèn)真負(fù)責(zé)的敬業(yè)精神，做好縱向溝通和橫向協(xié)調(diào)工作。 團結(jié)合作，發(fā)揮公司行政管理的整體功能。22 行政事務(wù)管理目標(biāo)擬定例行事務(wù)的實施計劃表。 嚴(yán)格控制辦公成本，物品管理無差錯。創(chuàng)建安全文明的公司環(huán)境。30 行政事務(wù)管理制度31 考勤管理制度 為加強公司職工考勤管理，特制定本規(guī)定。 本規(guī)定適用于公司總部，及各分公司。 員工正常工作時間為上午8時至12時，下午1時30分至5時30分。員工應(yīng)提前15分鐘到達(dá)，上班時間一到，準(zhǔn)時投入工作狀態(tài)。每周六、日不上班4、，因季節(jié)變化需調(diào)整工作時間由辦公室另行通知。 公司職工一律實行上下班打卡登記制度。 所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過一次和罰款50元的處分。3.1.6 公司前臺接待監(jiān)督員工上下班打卡，并負(fù)責(zé)將員工出勤情況告辦公室主任，由辦公室主任報至人力資源部，人力資源部據(jù)此核發(fā)全勤及填報員工考核表。 所有人員須先到公司打卡后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽卡批準(zhǔn)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。 上班時間開始后5分鐘至30分鐘到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處，超5、過30分鐘者按曠工半天論處。 員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。 上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月全勤獎，并給予警告1次的處分。 員工1個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)3次者扣發(fā)全勤獎50%，達(dá)5次者扣發(fā)100%全勤獎，并給予1次警告處分。 員工無故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎，并給予1次警告處分。每月累計3天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過1次處分；無故曠工達(dá)1星期以上者，給予除名處理。 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經(jīng)理以下人員由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門經(jīng)理出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；高層管理人員出差須報經(jīng)常務(wù)副總總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)6、。到達(dá)出差后應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。出差人員應(yīng)于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至辦公室備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發(fā)全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經(jīng)理審批。考勤管理流程圖上班打卡檢 查下班打卡上班人員檢 查缺勤人員未打卡登記外出登記表1分析分析下班人員未下班人員辦理請假人員未辦理請假人員遲到人員按時上班人員按時下班人員早退人員請假提前下班人員加班人員其他原因人員匯總登錄表2表1員工外出登記表 年 月 日姓 名外 出 時 間外 出 原 因回 來 時 間備 注表2員工出勤日報表 年 月 日部門在編實到遲到早退病假事假公假曠工其他備注3.2 工作服管理制度 職員統(tǒng)一工作服的使用與管理7、，均以本規(guī)定為準(zhǔn)。 本規(guī)定中的制服，是指在公司業(yè)務(wù)中穿著的由公司統(tǒng)一制作的服裝。 制服分夏裝和冬裝兩種： 其穿用時間分別為：夏裝，5月1日至10月15日；冬裝，10月16日至4月30日。 除特殊場合外，職工上班時必須穿工作服。主管上級有指導(dǎo)與監(jiān)督職工穿用制服的責(zé)任。 遵守事項：（1）不得擅自改變制服樣式。（2）不得典賣、讓渡、轉(zhuǎn)借制服。（3）制服應(yīng)保持整潔。如有污損，應(yīng)自費清洗或修補。（4）制服如丟失或破損不能穿用時，應(yīng)直接報告主管上級。 制服配發(fā)一人一套，分夏裝和冬裝兩式。 制服的配發(fā)期間原則上為一年，自配發(fā)日算起。但未到換發(fā)期，制服破損不能穿用時，不在此例。反之，到換發(fā)期，制服尚可穿用時，8、應(yīng)繼續(xù)使用。 新職工從正式上班起，配發(fā)制服。職工更換制服時，應(yīng)填寫制服申請表，與舊制服同時經(jīng)主管上級交辦公室。制服丟失或嚴(yán)重破損時，不再上交。下列情況下，職工須交還制服。（1） 辭職。（2） 辭退 制服管理。（1） 職工對配發(fā)的制服有保管、補修的責(zé)任。（2） 盡量減少制服在非工作時間的損耗。（3） 制服清洗由個人負(fù)擔(dān)費用。 制服丟失，失盜或破損時，如系個人原因，應(yīng)由本人全部或部分賠償。如有必要，對臨時工的制服配發(fā)，適用于以上規(guī)定。本規(guī)定自年月日起實施。公司制服管理流程圖制服統(tǒng)一設(shè)計訂立配發(fā)范圍規(guī)定使用注意事項制訂換舊與回收制度制服統(tǒng)一制作3.3 胸卡管理制度 目的為配合人員管理及門衛(wèi)管理需要，9、維護公司辦公區(qū)之的安全秩序，特制定本制度。 適用范圍凡本公司員工 實施細(xì)則：（1） 員工進出公司時及上班時段內(nèi)須佩戴胸卡，不得轉(zhuǎn)借他人。（2） 胸卡證之制發(fā)由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 種類及樣式：（1） 胸卡分為兩種：a. 正式卡：指正式任用員工所戴；b. 試用卡：指試用期間員工所佩戴；（2）正式卡及試用卡均須張?zhí)麊T工個人相片，無相片者，須于領(lǐng)用一周內(nèi)補貼。 佩戴：胸卡一律佩戴于胸前明顯的地方，須正面朝前可供識別，以夾扣或別針掛在胸前即可。 員工胸卡管理：（1） 胸卡損毀，應(yīng)向人力資源部辦理重發(fā)（須以舊證換新證），并繳交工本費若干。（2） 胸卡證未依規(guī)定張貼相片者，視同未戴胸卡處理。（3） 胸卡遺10、失，應(yīng)向辦公室辦理重發(fā)，應(yīng)繳交罰款50元。（4） 員工調(diào)動不同部門時，應(yīng)向人力資源部辦理重發(fā)，并不需付工本費。（5） 員工離職時，應(yīng)將胸卡繳回人力資源部。3.3.7 實施與修改：本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,修改時亦同。統(tǒng)一設(shè)計制作分類區(qū)別配發(fā)規(guī)定配戴位置調(diào)離回繳規(guī)定嚴(yán)格檢查制度遺損處理方法制定使用規(guī)則胸卡管理程序圖3.4 衛(wèi)生制度 本公司為維護員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特制訂本制度。3.4.2 凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，皆依本制度實行。 本公司衛(wèi)生事宜，全體人員須一律確實遵行。 凡新進入員工，必須了解清潔衛(wèi)生的重要性與必要的衛(wèi)生知識。 各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或11、碎屑。 各工作場所內(nèi)的走道及階梯，至少每日清掃一次，并采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚。 各工作場所內(nèi)，嚴(yán)禁隨地吐痰。 飲水必須清潔。 洗水間、更衣室及其他衛(wèi)生設(shè)施，必須保持清潔。 排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。 凡可能寄生傳染菌的原料，應(yīng)于使用前適當(dāng)消毒。 凡可能產(chǎn)生有礙衛(wèi)生的氣體、灰塵、粉末，應(yīng)作如下處理：（1） 采用適當(dāng)方法減少有害物質(zhì)的產(chǎn)生；（2） 使用密閉器具以防止有害物質(zhì)的散發(fā)；（3） 在產(chǎn)生此項有害物的最近處，按其性質(zhì)分別作凝結(jié)、沉淀、吸引或排除等處置。3 各工作場所的采光、應(yīng)滿足下列要求：（1） 各工作部門須有充分的光線；（2） 光線須有適宜的分布；（3） 光線須防止眩目及閃動12、。4 各工作場所的窗戶及照明器具的透光部分，均須保持清潔。5本準(zhǔn)則經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改時亦同。衛(wèi)生狀況檢查表檢查項目良好一般較差缺點事實改善事項著裝茶杯、煙缸門窗地板辦公桌椅電話辦公用具工作桌椅樓道其他主管：檢查員：上班清潔自查表工作項目周日周一周二周三周四周五周六1擦拭店內(nèi)玻璃及鏡面2擦拭燈罩內(nèi)、外側(cè)3擦拭畫框及鏡面4整理廢紙箱及前、后鏡5保養(yǎng)花木、澆水、擦葉及剪黃葉6擦拭花盆及盆座7擦拭銅條8擦拭所有木制家具9清潔沙發(fā)、墻縫或窗縫的垃圾10掃地、拖地及清理垃圾當(dāng)班經(jīng)理簽名/日期3.5車輛管理制度 車輛管理（1） 公司公務(wù)車的證照及稽核等事務(wù)統(tǒng)由辦公室負(fù)責(zé)管理。（2） 本公司人員因公用車13、須于事前向車管員申請調(diào)派；車管員依重要性順序派車。不按規(guī)定辦理申請，不得派車。（3） 每車應(yīng)設(shè)置“車輛行駛記錄表”，使用前應(yīng)核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。使用后應(yīng)記載行駛里程、時間、地點、用途等。辦公室每月抽查一次。發(fā)現(xiàn)記載不實、不全或未記載者應(yīng)呈報主管提出批評，對不聽勸阻屢教屢犯者應(yīng)給以處分，并停止其使用權(quán)利。（4）每車設(shè)置“車輛使用記錄表”，辦公室主任檢查加油及修護記錄，以了解車輛受控狀況。每月初連同行駛紀(jì)錄表一并轉(zhuǎn)辦公室稽核。車輛使用（1） 使用人必須具有駕照。（2） 公務(wù)車不得借予非本公司人員使用。（3） 使用人于駕駛車輛前應(yīng)對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎14、車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負(fù)責(zé)。（4） 駕駛?cè)隧殗?yán)守交通規(guī)則。（5） 駕駛?cè)瞬坏蒙米詫⒐珓?wù)車開回家，或做私用，違者受罰。經(jīng)公司特許或返回時已逾晚上九時者例外。（6）車輛應(yīng)停放于指定位置、停車場或適當(dāng)合法位置。任意放置車輛導(dǎo)致違犯交通規(guī)則、損毀、失竊，由駕駛?cè)速r償損失，并予之以處分。（7） 為私人目的借用公車應(yīng)先填“車輛使用申請單”，注明“私用”，并經(jīng)辦公室主任認(rèn)可后使用，費用自負(fù)。（8） 用車人應(yīng)愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。（9） 私用時若發(fā)生事故，而致違規(guī)、損毀、失竊等，在扣除理賠額15、后全部由私人負(fù)擔(dān)。 車輛保養(yǎng)（1） 車輛維修、清洗、打蠟等應(yīng)先填“車輛使用申請單”，注明行駛里程，核準(zhǔn)后方得送修。（2） 車輛應(yīng)由車管員指定保養(yǎng)部門，或到特約修護廠維修，否則修護費一律不準(zhǔn)報銷。自行修復(fù)者，可報銷購買材料零用費用。（3）車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)或更換零件時，可視實際情況需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過2000元時，應(yīng)與車輛管理員聯(lián)系請示批示。（4） 如由于駕駛?cè)耸褂貌划?dāng)或車輛管理員疏于保養(yǎng)，而致車輛損壞或機件故障，所需之修護費，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司與駕駛?cè)嘶蜍囕v管理員負(fù)擔(dān)。（5） 發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金額后，其差額由駕駛?cè)伺c16、公司各負(fù)擔(dān)一半。 費用報銷（1）公務(wù)車油料及維修費以憑證實報實銷。（2） 私車公用憑實證報銷。（3） 公車私用a. 1500CC以內(nèi)每次行駛30KM內(nèi)，繳交公司2元/KM；每次行駛超過30KM，1.6元/K.b. 1600CC以上：每次行駛30K內(nèi)，繳交公司2.2元/KM每次行駛超過30KM內(nèi),繳交公司2.2元/KM；每次行駛超過30KM,繳交1.8元KM。車輛管理流程圖車輛用前管理使用申請車輛用后管理派 車部門經(jīng)理審核安排調(diào)度是否同意NoYes表4表5表6表7表1表2表3表1車 輛 登 記 表類別車型車號購置日期購價發(fā)動機號使用者（部門）表2車 輛 登 記 卡車 牌 號類 別車 身 號車 號17、發(fā)動機號購入日期初檢日期使 用 人復(fù) 檢 記 錄保 險 記 錄保險公司保險證號保險期間保險內(nèi)容保 養(yǎng) 記 錄日 期保養(yǎng)項目保養(yǎng)廠家金 額表3車輛使用申請表申請人有無隨同人員部門計劃用車時間日 時至 日 時部門主管簽字派車人簽字目的地1事由12233備注部門：車輛使用登記表申請人有無隨同人員部門計劃用車時間日 時至 時部門主管簽字派車人簽字目的地1事由12233以下內(nèi)容在用車完畢后由駕駛?cè)颂顚懀换剞k公室積備查。共計行車?yán)锍蹋ü铮┖挠停ü铮┯密嚾撕炞钟袩o違章罰款或事故緣由備注表4車輛行駛記錄表月/日事由地點時間里程（表數(shù)）使用部門核準(zhǔn)起時訖時起（KM）訖（KM）合計（KM）表5車輛使用記錄車18、號： 日期：項目星期洗車加油記錄車 況 紀(jì) 錄修護紀(jì)錄汽油機油金 額配 件外觀操控修護內(nèi)容金額加油換油輪胎音響冷 氣里程數(shù)里程數(shù)星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日表6燃油效率及耗油量結(jié)算表車號： 司機： 結(jié)算日期： 月 日本車耗油標(biāo)準(zhǔn) 公里/公升本 月 行 駛 公里 耗 油 量 公升已 報 油 量 公升應(yīng) 補 油 量 公升 上月結(jié)存 公升本月領(lǐng)油 公升本月耗油 公升本月結(jié)存 公升總務(wù)經(jīng)辦： 司機：表7行駛事故處理報告書駕駛?cè)诵彰嚪N登記號碼事故報告日期底盤號碼對事故的處理及解決方法損壞額（A）對人賠償額對物賠償額治 療 費自車修理費盡心機回收保險金（B）自 賠（A）（B）自 由其他事項19、（參考）事故照片（照片多時，另紙貼上提出）3.6 辦公用品管理制度 目的為規(guī)范辦公用品的管理,特制訂本制度。 辦公用品種類本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：（1）消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘?shù)取＃?）管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。（3） 管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、算盤、鋼筆、姓名章、日期戳、計算機、印泥、打印臺等。 辦公用品的管理辦法（1）辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領(lǐng)用”20、系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機。（2） 消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設(shè)定。（3） 領(lǐng)用管理基準(zhǔn)（如圓珠筆每月發(fā)放一支），并可隨部門或人員的工作調(diào)整發(fā)放時間。（4） 管理消耗品文具應(yīng)限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。（5） 管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償或自購。（6） 辦公用品的申請應(yīng)于每月二十五日由各部門提出“辦公用品申請單”，交辦公室統(tǒng)一采購，次月一日發(fā)放。但管理性辦公用品的請領(lǐng)不受上述時間限制。（7） 每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用記錄卡”一張，由部門內(nèi)勤員統(tǒng)21、一保管，于辦公用品領(lǐng)用時分別登記，并控制文具領(lǐng)用狀況。（8） 辦公用品嚴(yán)禁取回家私用。（9） 辦公室可向辦公用品批發(fā)商采購，必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存，特殊辦公用品辦公室門無法采購者，可以經(jīng)辦公室門同意授權(quán)各部門自行采購。（10） 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向辦公室請領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。（11） 印刷品（如信紙、信封、表格）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。需求計劃各部門表1匯 總辦公室辦公用品管理流程圖表2審核批準(zhǔn)No 總經(jīng)理表3Yes采購員采 購驗 收 保 管表4領(lǐng) 用辦公室各部門辦公用品需22、求計劃表部門： 月份：個人領(lǐng)用類（每人每月50元）業(yè) 務(wù) 領(lǐng) 用 類辦公用品名稱部門單價數(shù)量金額辦公用品名稱部門單價數(shù)量金額小 計小 計預(yù)算金額： 部門主管： 經(jīng)理： 制表：辦公用品申請單 年 月 日品名數(shù)量姓名備 注部門領(lǐng)用合 計部門： 主管： 申請人：辦公用品請購單財管字第 號填單日期 年 月 日財產(chǎn)名稱規(guī)格用途單位數(shù)量需用日期估計價值簽注請購部門負(fù)責(zé)人意見：年 月 日辦公室主任意見：年 月 日總經(jīng)理批準(zhǔn)：年 月 日辦公室用品領(lǐng)用單部門：年 月 日項次品名規(guī)格單位數(shù)量單位金額123456789101112131415合計金額保管管理部門領(lǐng)用部門主管經(jīng)辦主管經(jīng)辦點收辦公用品盤存報告表年 月 23、日編號名稱規(guī)格單位單價上期結(jié)存本期購進本期發(fā)放數(shù)本期結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額保管員：3.7 印章管理制度 本制度就公司內(nèi)使用的印章的制度，改正與廢止、管理及使用方法作出規(guī)定。 本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行名稱或有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。 公司印章的制定、改記得與廢止的方案由辦公室主任提出。 辦公室主任必須在提出的議案中對新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限作出說明。 公司印章的刻制由辦公室主任負(fù)責(zé)，更換或廢止的印章應(yīng)由規(guī)定的各管理人迅速交還總經(jīng)理辦公室主任。 除特別需要，由辦公室主任將廢止印章保存三年。 公司印章散失、損毀、被盜時，各管理者應(yīng)迅速向公司遞交說明原因的24、報告書，辦公室主任則應(yīng)根據(jù)情況依本章各條規(guī)定的手續(xù)處理。 辦公室主任應(yīng)將每個印章登入印章登記臺賬內(nèi)，并將此臺賬永久保存。 印章在公司以外登記或申報時，應(yīng)由管理者將印章名稱、申報年月日以及申報者姓名匯總后報辦公室主任。 公司印章的使用依照以下手續(xù)：（1） 使用公司或高級職員名章時應(yīng)當(dāng)填寫“公司印章申請單”。（以下簡稱申請單），寫明申請事項，征得部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，連同需蓋章文件一并交印章管理人；（2） 使用部門印章和分公司印章，需在申請單上填寫用印理由，然后送交所屬部門經(jīng)理，獲認(rèn)可后，連同需要用印文件一并交印章管理人。 公司印章的使用原則上由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢25、查用印申請單上是否有批準(zhǔn)人的印章。 代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)和用印申請單交印章管理人審查。同時用印依據(jù)及用印申請單上應(yīng)用代理人印章。 公司印章原則上不準(zhǔn)帶出公司，如確因工作需要，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由申請用印人寫出借據(jù)并標(biāo)明借用時間。常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有關(guān)文字證明者，可省去填寫申請單的手續(xù)。印章主管人應(yīng)將文件名稱及制發(fā)文件人姓名記入一覽表以備查考。 公司印章的用印依照以下原則進行：公司、部門名章及分公司名章，分別用于以各自名義行文時；職務(wù)名稱印章在分別以職務(wù)名義行文時使用。 用印方法：（1） 公司印章應(yīng)蓋在文件正面；（2） 蓋印文件必要時應(yīng)蓋騎縫26、印；（3） 除特殊規(guī)定外，蓋公司章時一律應(yīng)用朱紅印泥；（4） 股票、債券等張數(shù)很多，蓋章麻煩時，在得到經(jīng)理批準(zhǔn)后，可采取印刷方式。 本規(guī)定從發(fā)布之日起實行。年月日用 印 申 請 單單 位申請日期年 月 日用印類別份 數(shù)文件名稱及說明印鑒留存核準(zhǔn)申請人印章使用登記簿蓋章時間文件名稱及發(fā)文號印章類別蓋章次數(shù)批準(zhǔn)單位批準(zhǔn)人印章管理人及代行人印備注3.8 員工出差實施細(xì)則 本公司員工因公出差依照本細(xì)則的規(guī)定辦理。 出差的審核決定權(quán)限如下：（1） 國內(nèi)出差：6日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，6日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2） 國外出差：一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填27、寫出差申請表，按規(guī)定審批。申請表送辦公室登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速寫速補填表格，送交登記。員工出差需按實報支出差旅費，其最高標(biāo)準(zhǔn)如表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除。 員工出差前，需按實際需要預(yù)借差旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付，出差完畢，向辦公室銷差后應(yīng)于3日內(nèi)呈報核銷。如3日后，仍未報支者，財務(wù)部應(yīng)將預(yù)借差旅費在薪酬中先予扣回，等報支時，再行核付。 出差類別出差分為“近距離外出”、“當(dāng)日出差（當(dāng)日回來）”和“住宿出差”三類。（1） 近距離外出近距離外出是指利用交通工具或徒步，以公司總部為中心，在半徑x公里范圍之內(nèi)的外出。在必28、要時，近距離外出可變更為當(dāng)日出差，或作住宿出差處理。（2） 當(dāng)日出差當(dāng)日出差，是指從公司出發(fā)后，當(dāng)日可返回的出差。地理偏僻或交通不便地區(qū)，可按住宿出差處理（3） 住宿出差住宿出差，是指當(dāng)日出差地較遠(yuǎn)，通常需要住宿的出差。因出差內(nèi)容和需要時間差別，有些住宿出差也可以作為近距離外出或當(dāng)日出差處理。 出差路線及時間出差路線一般應(yīng)選擇最短而且最方便的線路，應(yīng)盡量減少出差所用時間。出差途中如遇天災(zāi)人禍等不可抗拒因素，需改變路線時，應(yīng)征得主管同意，按實際旅費支付。私人旅行兼公務(wù)出差職工私人旅行兼公務(wù)出差時，公司向其支付用于公務(wù)出差部分的差旅費。 出差費內(nèi)容（1） 出差費包括以下內(nèi)容：a. 鐵路、船舶、飛機29、票費b. 市內(nèi)交通費；c. 出差補貼；d. 住宿費；e. 通信費；f. 伴隨出差發(fā)生的其他正當(dāng)費用。（2） 鐵路、船舶、飛機票費按種類和等級實報實銷。（3） 市內(nèi)交通費指用于公共汽車、出租車、地鐵等短距離費用。據(jù)個人申報，按實際費用支付。出差過程中，利用出租車僅限于有客戶同行、緊急情況、有可能耽誤出發(fā)時間或攜帶物品過重、下雨、訪問客戶等情況。（4） 出差補貼用于出差人的飲食和雜費支出，按照30元/天進行補助。（5） 住宿費按定額住宿天數(shù)支付。在火車上過夜的，按半額支付。（6）出差中的傳真、匯款費等費用按報銷憑證實報實銷。員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實支給交通費及午餐費。 當(dāng)出差費超30、出規(guī)定時，應(yīng)按照規(guī)定審批后，再予報銷。 利用公司車輛出差駕駛或搭乘公司車輛出差時，不支付交通費。 出差中公休出差過程中，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，現(xiàn)差前，應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。出差歸來后，可采取倒休方式，補足休息日。 超期停留出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過預(yù)定期限停留時，在查清事實的基礎(chǔ)上，可按長期滯留費標(biāo)準(zhǔn)，支付費用。 禮品費在出差過程中，如需向客戶提供禮金（用于慶賀、探望等），或贈送土特產(chǎn)時，其金額應(yīng)限在元以內(nèi)。超出此金額，須經(jīng)主管批準(zhǔn)。 招待費在出差地招待客戶，原則上應(yīng)事先在出差計31、劃表中提出具體預(yù)算，并經(jīng)上級批準(zhǔn)。其金額一般限定在元之內(nèi)，副總經(jīng)理級以上限定在元。 出差時的聯(lián)絡(luò)與報告出差者在出差期間必須向主管領(lǐng)導(dǎo)報告事務(wù)辦理情況。不能按期回公司時，需通過電話與公司聯(lián)系。 出差報告完成出差任務(wù)回公司后三日內(nèi)，應(yīng)認(rèn)真寫出差報告，提交給主管領(lǐng)導(dǎo)。員工出差申請單部門： 年 月 日編 號出差人簽章出差地點職務(wù)代理人簽章收訖時間：出差事由：主管簽章人事部門登記員工出差報告表編號： 年 月 日總經(jīng)理副總經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理部門主管出差人主要事項處理經(jīng)過及實績出差旅費清單姓 名部門職務(wù)預(yù)支旅費簽收出差事由：簽收人：月日起止地點交通費住宿費伙食費其他執(zhí)行任務(wù)簡況飛機汽車火車合 計總經(jīng)理 業(yè)務(wù)經(jīng)理 財務(wù)部 部門主管 出差人