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1、XX電器有限公司 標準化流程管理手冊目 錄第一部分：財務部流程2.1 費用報銷管理流程- 第 1-4 頁；2.2付款管理流程- 第 5-5 頁；2.3固定資產管理流程-第 6-6 頁；2.4新品定價管理流程-第 7-7 頁；2.5材料出庫管理流程-第 8-10 頁；2.6采購入庫管理流程-第 11-13 頁；2.7產成品入庫管理流程-第 14-17頁；2.8其他出庫管理流程-第 18-20 頁；2.9銷售出庫管理流程-第 21-24 頁；第二部分：市場部流程3.1公司內部培訓流程-第 25-25 頁；3.2平面設計申請流程-第 26-27 頁；3.3網站新聞發布流程-第 28-29 頁；第三部2、分：營銷部流程4.1訂單處理流程-第 30-36 頁；4.2經銷商費用核銷流程-第 37-42 頁；4.3客戶退換貨處理流程-第 43-56 頁；第四部分：人事行政部流程5.1安全管理流程-第 57-67 頁；5.2招聘管理流程-第 68-81 頁；5.3離職管理流程-第 82-85 頁；5.4異動管理流程-第 86-90 頁；第五部分：資材部流程6.1采購控制流程-第 91-94 頁；6.2訂單評審管理流程-第 95-96 頁；6.3生產計劃控制流程-第 97-106頁；6.4委外加工管理流程-第107-110頁；第六部分：涂裝部流程7.1涂裝部生產管理流程-第111-118頁；第七部分：開3、發部流程8.1設備管理控制流程-第119-125頁；8.2新品開發流程-第126-140頁；第八部分：生產部流程9.1生產管理沖壓加工過程流程-第141-153 頁；9.2生產管理注塑加工過程流程-第154-165頁；9.3生產管理總裝流程-第166-177頁；第九部分：品管部流程10.1品管檢驗作業流程-第 178-19頁；費用報銷管理流程主題：費用報銷管理流程 本流程總負責人：財務部部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范公司員工費用報銷的管理2.適用范圍：適用于公司所有人員3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明費用4、報銷申請人費用報銷單1、 費用報銷單上面的內容必須填寫完整（姓名、部門、職位），按發生時間的先后順序填列，并按先后順序粘貼在報銷單后面2、 報銷的金額必須跟發票的金額一致，并匯總本次合計金額，有必要解釋說明，請在備注欄做項目說明申請報銷部門的部門長費用報銷單部門主管按審批權限對該員工的報銷單進行初步復核（包含費用使用的合理性，數字的準確性、填寫的規范性等）各中心總經理費用報銷單中心總經理（副總）按審批權限對該員工的報銷單進行審核（包含費用使用的合理性，數字的準確性、填寫的規范性等）財務部長費用報銷單財務部長按審批權限對該員工的報銷單進行數據復核、對報銷的內容與制度進行對比、附件單據是否符合財務5、規范要求總經理費用報銷單批準財務中心總經理費用報銷單付款前的數據再次審核，確認無誤后，交由出納通知付款出納費用報銷單按要求通知報銷人領款并簽字確認結束4.流程內容:5.相關附件:費用報銷單出差費用報銷管理制度付款管理流程主題：付款管理流程 本流程總負責人：財務部部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范公司采購付款、市場費用（含物料）付款的申請2.適用范圍：適用于公司所有人員3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明付款申請人付款申請單合同發票公司入庫單1.付款申請人就上面的內容必須填寫完整，按（合同、發票、入庫單）先后順序粘6、貼在付款單后面2.付款的金額必須嚴格按合同約定的條款執行，有必要解釋說明，請在備注欄做付款說明3.月結供應商的付款流程：每月20日財務部提供采購月結供應商的應付款數據，采購在22號前回傳本月月結供應商的排款計劃，財務根據手續齊全的申請付款單在每月28號前后落實付款財務會計付款申請單合同發票公司入庫單對付款申請的內容進行初步復核（內容有：單據是否齊全，數據鉤稽關系是否正確、是否有欠票或退貨未扣除、是否符合合同付款的要求等），并在申請部門存根聯簽收發票或合同部門長、各中心總經理付款申請單合同發票公司入庫單中心總經理（副總）、部門長按審批權限對該付款申請單進行審核財務部長付款申請單合同發票公司入庫單7、財務部長按審批權限對該付款申請單進行數據復核、對付款的內容與合同、入庫進行對比、附件單據是否符合財務規范要求總經理付款申請單合同發票公司入庫單批準財務中心總經理付款申請單合同發票公司入庫單付款前的數據再次審核，確認無誤后，交由出納通知付款出納付款申請單合同發票公司入庫單通知對方辦理相關財務結算手續，提供相應憑據后辦理付款結束4.流程內容:5.相關附件:付款申請單固定資產管理流程主題：固定資產管理流程 本流程總負責人：財務部部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范公司固定資產購入、使用、處置的流程管理2.適用范圍：適用于公司所有固定8、資產項目內3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明各部門請購單申請人填寫固定資產請購單部門長、部門總經理請購單對請購單合理性進行審核確認總經理請購單批準采購資材部采購科請購單采購科根據固定資產內容進行詢價、比價（詳見采購流程）申請部門驗收合格單申請部門對資產進行驗收，并出具內部驗收單財務部驗收合格單付款單財務部根據手續齊全的進行付款并編號入帳申請部門資產報廢（處置）單申請人提出報廢（處置）申請部門長、部門總經理資產報廢（處置）單部門領導對申請報廢單進行審核總經理資產報廢（處置）單批準采購科資產報廢（處置）單采購科進行核價、比對確定處置方案和價格財務部資產報廢（處置）單出納根據處置方案和9、價格，收取相應的款項結束4.流程內容:5.相關附件:新品定價管理流程主題：新品定價管理流程 本流程總負責人：營銷中心總經理 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范公司新品定價的流程管理2.適用范圍：適用于公司所有參與新品定價的部門和人員3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明開發部新品開發明細表新品BOM表資材部采購科新品開發明細表新品BOM表對新品所涉及的材料、面板（塑料、電器）進行價格比對，并將樣品交由開發確認開發部長、資材部長新品開發明細表新品BOM表開發部長對新品的材料樣品進行性能和關鍵技術指標的確認；資材部長對開發確10、認好的材料進行價格確認財務部長新品開發明細表新品BOM表財務部長根據開發部提供的BOM清單、采購提供的價格清單進行成本核算營銷中心總經理新品開發明細表新品BOM表根據成本制訂新品的售價總經理新品開發明細表新品BOM表批準財務部資金組長根據總經理審批的價格表，輸入ERP系統，并做相應的價格維護營銷部新品開發明細表新品BOM表根據總經理批準的新品售價，進行產品推廣結束4.流程內容:5.相關附件:公司內部培訓流程主題：公司內部培訓流程 本流程總負責人：市場部部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范公司培訓體系2.適用范圍：適用于公司所有11、內部培訓3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明否結束培訓考核效果評估是實施培訓制定培訓具體方案審核制定大綱確立目標目標開始 市場部部長1.由市場部部長確定培訓目標；市場部市場運營科長1.確定培訓受眾；2.確定培訓內容；3.確定培訓時間、數量；4.確定講師來源；5.培訓預算、所需支持；市場部部長1.市場部長確認培訓大綱中各項目，并做審批；市場部市場運營科長1.細化培訓大綱；2.制定具體培訓方案；市場部市場運營科長、各部門長、人事行政部1.市場運營科負責部分公共課程的講授；2.各部門長負責講授本部門專業課程；3.人事行政部負責講授企業文化課程；4.人事行政部負責培訓會議的組織；5.部分課12、程外請培訓師講授；6.部分中高層員工參加外部培訓；市場部長1.通過參課學員調查問卷進行評估；2.通過參課學員直屬領導填寫的學員工作改進調查表進行評估；市場部長根據評估結果和培訓計劃實施情況進行獎懲；4.流程內容:5.相關附件: 平面設計申請流程主題：平面設計申請流程 本流程總負責人：市場部部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范公司內部平面設計流程的銜接2.適用范圍：適用于公司所有平面設計需求申請3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明是是開始核準審核否結束否提報申請設計交付 各部門長平面設計需求聯絡表1.責任人填寫平面設13、計需求聯絡表，并需部長審核簽字；2.將平面設計需求聯絡表送達市場部終端管理科長處；（注：表格內容須詳細填寫，不得為空）市場部終端管理科長平面設計需求聯絡表終端管理科長審核平面設計需求聯絡表（即若表單內容完整，則市場部終端管理科長直接安排設計；若內容不完善，表格將返回至責任部門重新完善或修改；）平面設計主管平面設計主管設計完成交付責任部門審核校對（注：平面設計時間協商而定）各部門長平面設計需求聯絡表責任部門長審核校對無誤后予以接收，并在平面設計需求聯絡表校對人處簽字確認；平面設計主管平面設計主管將設計源文件及制作工藝交付責任部門。4.流程內容:5.相關附件:平面設計需求聯絡表平面設計需求聯絡表提14、報時間： 年 月 日提報部門需求日期回復時間用 途公益活動 櫥窗設計 公司內部重大活動 其他： 名 稱規 格數 量（對設計內容及構思進行描述，電子版或圖片以附件形式提供）備 注1、提報的設計需求表單應填寫完整，并提供完整詳細的素材（電子版或圖片以附件形式提供）；2、提報資料須確保內容審核無誤，設計完成時需提報部門進行再次校稿，以保證內容無誤；3、市場部只提供設計稿件及工藝說明，制作需自行聯系相關部門落實！制表人相關部長核 準市場部長核 準訂單處理流程主題：訂單處理流程本流程總負責人：營銷部部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范訂15、單接收標準，明確訂單處理流程。2.適用范圍：適用于營銷部接收經銷商訂單，公司對常規及異常訂單的評審。3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明結束經銷商訂貨單訂單審核營銷審核財務審核物流發貨交期確認否回款跟進制作訂單有 貨無貨貨常規訂單評審特制訂單開始經銷商訂貨計劃客戶訂貨必須以書面形式傳真至公司指定傳真號碼上。銷售文員-接到訂單時第一時間先核對該客戶所需產品、物料、配件型號及數量有無錯誤，并對常規訂單、特制訂單進行歸類。銷售文員營銷部長開發部長品管部長資材部長PMC計劃員廠內訂單訂單評審表 常規訂單：在有貨的情況下，可直接進行制單；在無貨的情況下，需下廠內訂單，由營銷部部長審核簽字； 16、特制訂單：確認該型號在公司現有的設備能達到工藝要求時，由銷售文員填寫訂單評審表，營銷部部長審核簽字，開發部部長、品管部部長、資材部部長分別簽字審核通過后，PMC生產計劃員下單。銷售文員資金組長銷售訂單制作訂單，經財務部資金組長查詢后的余款、物料、配件填至財務核算欄上顯示打款金額，傳真至客戶，并要求客戶簽字回傳訂單。銷售文員-經銷商打款后，通知財務資金組長查款，確認款項是否到位。銷售文員銷售管理科長營銷部長銷售發貨定單生成發貨單，無欠款、掛帳直接交財務審批；無欠款、涉及物料或配件掛帳交營銷部銷售管理科長處審核簽單，特殊情況下欠款發貨交由營銷部長審核后，交財務簽單。財務中心總經理資金組長-交財務中17、心總經理審核并簽單，財務資金組長在系統內審單，確認發貨。物流統計員發貨員銷售出庫單物流賬務員安排叫車發貨。4.流程內容:5.相關附件:訂貨計劃訂單評審表訂單評審表廠內訂單XX銷售訂貨單XX銷售發貨單招聘管理流程主題：招聘管理流程 本流程總負責人：人事行政部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范人員招聘的管理2.適用范圍：適用于XX電器公司人員招聘3.流 程 圖:人員招聘流程圖作業流程圖責任人相應使用表單流程說明開 始用人申請招聘規劃審批否人事科招聘統計與實施內部招聘外部招聘資料庫面試面試否否否資料庫審核工作通知書入職和試用 考察否18、資料庫結 束用人部門/人事行政部長年度人員規劃制表人員需求申請表1、公司人力資源年度戰略目標：公司年度計劃內招聘；2、組織結構配置內：用人部門招聘需求，用人部門領導初核，直接遞交人力資源部實施招聘；3、編制外增崗的招聘：總經理審批，再交人人力資源部備案招聘。總經理/中心總經理/副總1、 部門組織結構配置內招聘審批；2、 部門編制外招聘需求審批；3、 招聘費用預算審批。人事招聘專員人員需求統計表1、 招聘需求統計；2、 建議內部招聘與外部招聘（現場、網絡、獵頭中介等）人事科長1、 分析招聘需求，決定招聘類型；2、 安排招聘信息發布與管理；3、 內部招聘管理人員競聘。人事部/用人部門面試評估表初試19、考題普通員工應聘登記表管理人員應聘登記表1、 車間普通員工、普通職員由部門科長決定聘用；2、 行政科長級人員由人事科長初試，用人部門部長復試并決定聘用；3、 科長級以上人員由人事部長初試，合格者向用人部門推薦；4、 部長級以上人員由公司中心總經理/副總/人事部長集體復試。5、 副總級以上崗位由總經理組織團隊復試；6、 重要崗位通過復試者由總經理簽訂錄用決定書7、 未通過面試者資料進公司人才儲備庫（資料庫）。人事行政部長背景調查表1、 重要崗位人事行政部長負責背景調查；2、 調查未通過進者資料進公司資料庫。人事行政科長工作通知書1、 送工作通知書至應聘手中；2、 確定報到所帶證件、日用品等；3、20、 辦公用品、食宿等準備。應聘者1、辦理入職手續；2、參加入職培訓和體檢；3、參加崗位前技能培訓、公司介紹、被介紹到用人部門；4、簽訂試用合同；5、接受試用考察。用人部門/人事行政部轉正申請表1、考察合格者轉正；2、不合格者解聘，個人資料進資料庫。附表格：1、年度人員規劃制表2、人員需求申請表3、定崗定編一覽表4、面試評估表5、初試考題6、普通員工應聘登記表、7、管理人員應聘登記表8、背景調查表9、工作通知書10、轉正申請表離職管理流程主題：離職管理流程 本流程總負責人：人事行政部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范人員離職的管理21、2.適用范圍：適用于公司所有人員的離職管理3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明員工申請科長審批 否 是部長審批否 是副總審批 否 是人事審批 否 是總經理審批 否 是到期辦理離職手續人事檔案調出 申請人辭職申請單員工辭職意向，填寫辭職申請單。科 長辭職申請單首先對辭職申請人進行辭職前的溝通，了解辭職其原因。 部門長辭職申請單進一步與申請人溝通，了解原因并分析。 分管副總辭職申請單向部門長了解員工辭職原因，并征詢部門長意見，與員工談話。確實優秀員工，僅限于行政管理人員，計件工人無須分管副總審批。人事行政部長辭職申請單離職面談表與辭職員工進行離職面談，了解員工辭職原因，并分析。收集員工22、對公司的管理意見，做好離職面談記錄。總經理辭職申請單僅限于科長級及以上崗位人員，以下人員辭職無須總經理審批。招聘專員離職交接單試用期員工提前3天提出辭職申請，轉正員工須提前30天，自批準之日起計算。辭職到期后，員工到人事科領取離職交接單，逐級辦理工作、工具、辦公用品、工作服、工作證等交接手續。招聘專員員工檔案、花名冊調出員工檔案，轉入離職人員檔案中。4.流程內容:5.相關附件:辭職申請單離職面談表離職交接單采購控制管理流程主題：采購控制管理流程 本流程總負責人：資材部部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范采購過程控制管理 2.適23、用范圍：適用于公司內物資的采購3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明開 始批次需求計劃表表請購單審核 =供應商報價、儀價否審批 =錄入核價單下達訂單進度跟蹤不良品退貨打印入庫單檢驗 =入 庫結 束各部門批次需求計劃表請購單各部門對所需物料提出請購各部門負責人批次需求計劃表請購單由各部門負責人對請購進行審核采購員采購訂單 報價單選定供應商，進行詢價、報價、議價、核價。總經理采購訂單 報價單資材部部長對采購員提交的報價單進行審核，新增物料報價每月匯總交總經理審批。價格上漲的必須交總經理批準后執行采購。采購員采購訂單 報價單與供應商在質量價格及交貨日期確定后，簽定采購訂單，并把單價錄入到E24、RP系統中，調整單價時也需及時更新。采購員采購訂單對采購訂單進行追蹤，了解生產情況及交貨情況，對質量情況進行跟蹤、反饋。倉管員采購訂單 送貨單倉管員收到供應商送貨單后，與系統的采購訂單進行核對無誤后，在ERP系統打印采購入庫單 檢驗員采購入庫單品質異常報告單物料到位后，負責檢驗其質量，并記錄存檔，以便日后對供應商的評審。對檢驗出的不良品開具品質異常報告單倉管員采購入庫單對檢驗合格物料，倉管員核實數量進行入庫4.流程內容:5.相關附件:批次需求計劃表（由PMC科提供）請購單（各部門）產品訂購單產品報價單采購入庫單（由倉庫提供） 訂單評審管理流程 主題：訂單評審管理流程 本流程總負責人：資材部部長25、 文件編號： 版 本： 發布實施日期：XX年04月01日 起 草 人： 審核人： 批準人：1.目的：規范訂單評審管理，確保產品及服務提供的整個過程中更加有效地滿足顧客要求 2.適用范圍：適用于OEM、定制、特制訂單3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明 開 始否否否否 客戶訂單訂單審查是否 產品列表開發評審品管評審 結 束 輸入系統 訂單回簽是是客戶協商 訂單不成立PMC評審采購評審否業務專員訂單文員客戶訂單營銷部接到的客戶定制、特制訂單,工程科接到的客戶OEM首次訂單.營銷部長工程科長客戶訂單營銷部長、工程科長針對客戶訂單就單價、付款方式、交貨方式是否符合公司要求進行審查業務專員訂26、單文員訂單評審表將客戶訂單中的產品型號、需求數量、要求填入訂單評審表中開發部長工藝科長訂單評審表開發部評審工藝資料、工夾具、模具是否滿足產品生產的需要品管部長品管科長訂單評審表品管部評審計量檢測設備、檢驗標準是否滿足產品生產的需要資材部長采購科長訂單評審表采購評審原材料、配件、包材的現有供應渠道是否滿足產品生產的需要資材部長PMC科長訂單評審表PMC評審人員、設備、產能、交期是否滿足生產及客戶需要業務專員訂單文員如在訂單審查及評審過程中，公司不能完全滿足客戶需求，由業務專員、訂單文員匯總后與客戶及時溝通協商營銷部長工程科長客戶訂單銷售合同訂單審查、評審通過，或與客戶協商一致后，及時將交期或協商27、的意見簽字回傳給客戶（第一次訂貨客戶應簽訂銷售合同，明確雙方的責任及義務）業務專員訂單文員 將確認后的訂單輸入ERP系統計劃員業務專員訂單文員將與各自相關的資料進行存檔4.流程內容:5.相關附件:訂單評審表生產管理總裝流程主題：生產管理總裝流程 本流程總負責人：生產部部長 文件編號： 版本： 發布實施日期：XX年04月01日 起草人： 審核人： 批準人： 1.目的：總裝生產過程規范化2.適用范圍：適用于生產部總裝車間總裝生產過程3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明開 始PMC科長銷售預測1、PMC科長根據營銷部門提供的月度銷售預測以及庫存情況制定物料需求計劃并生成生產主計劃；2、工28、程單、OEM計劃需經過評審后下生產計劃PMC科長生產計劃單PMC部門根據生產車間的產能分布以及訂單交期情況下達生產計劃總裝科長總裝科長負責對訂單的核實，并將生產計劃分解成車間的生產排程總裝班長其他出庫單其他入庫單總裝班長根據生產計劃單以及產品BOM表進行生產領料配料，若有不良品須開據其他入庫單進行入庫換料FQC品質異常處理單在配件總裝前由FQC進行抽樣檢驗，發現異常填寫品質異常處理單，車間進行重新領料總裝班長總裝各產線班長將生產的首件提交車間IPQC送樣IPQC制程不良統計表確認首件是否合格，合格后進入下一道流程，若不合格則須由班長重新送樣各產線班長總裝產線班長根據訂單交期以及產線排程進行批量29、生產FQC、IPQC、QC科長、采購科長制程不良統計表品質異常處理單特采申請單入庫抽樣檢驗記錄表返工報告生產中發現異常由IPQC填寫異常信息反饋單并判定是否可以返工，對于無法判定的由QC科長組織不合格品評審；需要特采處理的由責任部門提出特采申請，產品在入庫前須由FQC做抽樣檢驗。車間統計成品入庫單統計員核實產品數量后根據訂單號辦理入庫手續結 束4.流程內容:5.相關附件:銷售預測生產計劃單其他出庫單其他入庫單制程不良統計表品質異常處理單特采申請單返工報告入庫抽樣檢驗記錄表成品入庫單品管檢驗流程主 題：品管檢驗流程本流程總負責人：品管部部長 文件編號： 版 本： 發布實施日期：XX年04月01日30、 起 草 人： 審核人： 批準人： 1.目的：規范、明確品管從進料到制程及入庫檢驗各環節的作業流程。2.適用范圍：適用于全公司進料、制程和入庫的檢驗活動工作。3.流程圖:作業流程圖責任人相應使用表單流程說明不合格物料確認退廠商合格不合格發料生產品質判定入 庫返 工特 采記錄/與標示進料檢驗倉庫報檢 廠商送貨倉庫送貨單供應商物料放于規定區域倉庫物料送檢單倉庫對交貨的物料品名、規格與數量進行核對與確認，無誤后進行報檢；品管進料檢驗標準IQC依照樣品、圖紙、進料檢驗標準及抽樣規范進行檢驗；品管進料檢驗報告進料檢驗記錄一覽表依據抽取的樣品檢驗結果進行判定，如合格就收貨，不合格依不合格處理流程進行處理；31、品管開發營銷生產特采申請單非功能性缺陷之不合格物料，如果生產急用，采購可申請特采，經各相關部門綜合評審后可入庫使用，品管需貼特采標示；品管倉庫采購入庫單供應商異常信息反饋單經檢驗合格且完成品質狀態標示之產品，IQC在入庫單上簽核后，由倉管人員進行入庫；對經檢驗不合格之物料進行標示，并判退返工，經返工合格后方可入庫； 倉庫產品發料清單材料出庫單倉管人員依生產計劃進行發料至生產部門，并做好材料的發料記錄；品管BOM清單IPQC在生產前，依據BOM清單，對生產部領用的物料進行確認；重點確認有無漏失或錯發物料之現象；倉庫送貨單倉管員對于IQC判退且或經過選別、返工之產品，進行退貨處理；作業流程圖責任人32、相應使用表單流程說明異常追溯生產制造生產自檢不合格首件檢驗合格效果確認生產量產異常處理巡回檢查包裝標示入庫抽檢簽核入庫異常追溯返 工末件確認合格不合格報 廢生產生產計劃單生產部依生產計劃進行試產生產 無生產部對試產的產品進行自主檢查，確認是否符合要求；確認合格后再提交IPQC進行首件檢驗；品管制程檢驗報告品管部IPQC依據檢驗標準、規范對生產試樣進行檢驗確認；生產品管品質異常處理單經品管部IPQC首件確認合格后，生產部開始進行正常批量生產；品管制程巡檢日報表品質異常處理單制程不良統計表生產過程中，品管部IPQC對線上在制品進行巡回檢查；重點是確認品質、督導員工操作；巡查過程中，發現問題，即時提33、出，較大異常時，需開出品質異常處理單；并跟進、確認異常的處理的結果（結果合格后方可再進行量產）；品管品質異常處理單在每日和每批訂單生產完成后，品管部IPQC要進行末件確認；當發現異常時要進行品質追溯，直至其源頭點；并要求生產部對異常的產品進行返工；生產 無生產部對產品進行包裝、標志；品管入庫抽樣檢驗記錄表返工報告品管部FQC對已包裝、標示和品質異常返工的產品進行入庫抽檢；生產倉庫產（半）成品入庫單對抽檢合格的產品進行合格標示，并在入庫單上簽核，由倉管人員進行入庫；生產品管報廢申請單對于生產過程中發生的異常產品，進行返工后仍無法使用，由生產部申請報廢并退倉處理（須經品管部確認、簽核）；4.流程內容:5.相關附件:物料送檢單送貨單進料檢驗報告進料檢驗記錄一覽表特采申請單采購入庫單供應商異常信息反饋單產品發料清單材料出庫單BOM清單生產計劃單制程檢驗報告品質異常處理單制程巡檢日報表入庫抽樣檢驗記錄表返工報告產（半）成品入庫單報廢申請單