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1、電子電路板公司環境手冊0.1 組織架構圖電子電路板公司組織結構圖市場部財務部總經理管理者代表制造部董事長采購部工程品管QA單面板車間人事行政雙面板車間行政人事污水處理0.2環境管理體系權責列表部門 條款總經理 管理者代表市場部制造部采購部財務部生產車間品管QA人事行政4.1總要求0R0000004.2環境方針R00000004.3.1環境因素00000R004.3.2 法律法規和其它要求00000R004.3.3目標、指標和方案00000R004.4.1資源、作用、職責和權限R00000004.4.2能力、培訓和意識00000R004.4.3信息交流00000R004.4.4文件0R000002、04.4.5文件控制0000R0004.4.6運行控制000R0R004.4.7應急準備和響應00000R004.5.1監測和測量000R0R004.5.2合規性評價00000R004.5.3不符合、糾正措施和預防措施0000R0004.5.4記錄控制0000R0004.5.5內部審核0R0000004.6管理評審R0000000R：主要權責部門； 0：相關部門。0.3環境手冊的管理和控制0.4.1現用的封面頁及內容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。0.4.2手冊全冊采用版本管理，而每個章節采用版次管理。0.4.3本環境手冊由管理者代表負責組織相關人員，根據公司環境方針與目標，結3、合ISO14001標準條文要求而建立，是公司環境管理體系的綱領文件。0.4.4本手冊由管理者代表會同體系內相關職能部門管理人員共同審核定稿。0.4.5本手冊經公司最高管理者批準后生效并發行實施。0.4.5.1本手冊為受控文件，遵守手冊要素4.4.5“文件控制”控制整個運作過程。0.4.5.2本手冊作為公司環境管理體系的綱領，策劃并定義了所有的環境活動，需發放至各部門。0.4.6本手冊展示環境績效如何被達成，對外可增強社區及公眾信心，對內可促使公司防治污染、遵守法規、持續改進環境績效。概述可作為如下用途：0.4.6.1作為公司內部環境運作以及所有環境活動的依據。0.4.6.2作為第二方、第三方環4、境審核使用。0.4.6.3作為宣傳廣告使用，向社區及公眾展示環境保證的原理及證據，增強信心。0.4.7手冊修訂時在更改的內容下面劃線,下次變更時刪除該線條。0.4.8作為管理評審的一部分,會對本手冊進行正式的審核。0.4.9本手冊的任何被修訂的章節的版次依次更新：A0A1A9；某章節版次更新至A9后，則手冊全冊更新一個版本：AB，依次類推。0.4.10本手冊的受控復印件的持有者及其簽收承認如下表所列:編號010203040506部門總經理管理者代表制造部人事行政部市場部品質部0.4.11修訂與更改記錄如下。版本章節頁次日期內 容備 注1目的本手冊是為了順應國際趨勢及經貿要求和規范公司在活動、產5、品及服務中的環境管理而訂定的，本標準用以：1）證實公司能符合所聲明的環境方針及符合適用的環境法律法規和公司應遵守的其它要求。2）透過體系的有效運用和本公司全過程的管理，包括體系的持續改進過程，實現污染預防和環境績效的持續改進。2適用范圍本手冊依據GB/T 24001:2004即ISO14001:2004環境管理體系要求及使用指南，對該標準的全部17個要素進行描述，適合于公司電子電路板的生產和服務范圍。3術語和定義3.1 環境組織運行活動的外部存在,包括空氣、水、土地、天然資源、動物、植物、人類及他們之間的相互關系。3.2 環境因素組織的活動、產品或服務與環境相互影響的要素。3.3 重要環境因素6、是指對環境具有或可能具有重大影響的環境因素。3.4 環境影響由組織的活動、產品或服務對環境所引起的全部或部分有利的和不利的變化。3.5 環境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實施其環境方針，并管理其環境因素。3.6 內部審核客觀地獲取審核證據并予以評價，以判定組織對其設定的環境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成文件的過程。3.7 環境方針由最高管理者就組織的環境績效正式表述的總體意圖和方向。3.8 環境目標組織根據其環境方針規定的總體環境目的。3.9 環境指標由環境目標產生，為實現環境目標所須規定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。3.10 環境績效組織對其7、環境因素進行管理所取得的可測量的結果。3.11 相關方關注組織的環境績效，或受組織的環境績效影響的個人或團體。3.12 污染預防為了降低有害的環境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。3.13 持續改進不斷對環境管理體系進行強化的過程，目的是根據組織的環境方針，實現對整體的環境績效的改進。3.14文件信息及其承載媒體。3.15程序為進行某項活動或過程所規定的途徑。4環境管理體系要求4.1總要求公司依據GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004標準的要求，結合公司的實際情況建立起了環境管8、理體系，并編了相關的文件在公司內運行，以達到持續改進公司的環境管理績效。公司的環境管理體系范圍請詳見本手冊的第2章。4.2環境方針4.2.1前言環境方針是建立和維護公司環境管理體系的推動力，反映公司最高領導的意愿，是公司環境管理的總原則。4.2.2管理職責4.2.2.1 總經理負責公司環境方針的批準、制訂、修訂和保持。4.2.2.2 管理者代表負責環境方針的實施。4.2.2.3 人事行政部向欲獲得環境方針的公眾提供。4.2.3環境方針本公司環境方針是陳述對整體環境績效的期許與原則之聲明文件，并據此提供行動架以及設定環境目標與指標，改善環境，使本公司得以維持并提升環境績效。遵紀守法，不斷滿足社會9、環保要求；減污降耗，實施可持續發展之戰略。公司堅持以質量保證作為對顧客的承諾與公司生存的基本，以達到和超越顧客的期望為最高目標，以持續不斷的改進和提升管理作為永繼經營的保證，守法經營，全員參與各種經營活動中，降低能源消耗與生產經營成本，并做到以預防的思想減少和消除環境污染。4.2.4管理內容與要求4.2.4.1 環境方針是公司環境管理體系總的宗旨和方向。4.2.4.2 保持文件化的環境方針,使全體員工理解，傳達到所有為公司工作或代表公司工作的人員，并可為公眾所獲取。4.2.4.3 保證環境方針各項承諾得到有效實施。4.2.4.4 依據環境方針確定環境目標、指標和方案。4.2.4.5 管理評審會10、對環境方針進行評審、修訂并通報相關信息。4.3策劃4.3.1環境因素4.3.1.1.前言環境因素識別與評價是環境管理體系建立的基礎,是體系策劃過程式中極為重要的體系要素。4.3.1.2.管理職責4.3.1.2.1部門負責完成各自范圍的環境因素的識別與更新。4.3.1.2.2管理者代表組織制造部負責制訂環境因素的識別與評價程序，并負責環境因素的匯總和評價。4.3.1.3.管理內容與要求4.3.1.3.1公司各部門采用統一的環境因素識別與評價程序進行環境因素的識別與更新。4.3.1.3.2采取全員調查與現場巡查的方式識別環境因素，識別時應覆蓋全公司和活動、產品和服務中的能夠控制及能夠施加影響的環境11、因素，同時還應考慮公司可能新增加的設備、工藝等產生的環境因素。4.3.1.3.3對識別出來的環境因素進行評價，從而找出重要環境因素。4.3.1.3.4按公司實際情況，選擇可能對其施加影響的相關方對其施加影響。4.3.1.3.5重要環境因素的控制。4.3.1.3.5.1 重要環境因素的產生如屬于管理問題,則可通過強化管理、修改程序、修改作業指導書等措施加以解決。4.3.1.3.5.2 對其它存在的重要環境因素，用目標、指標和環境管理方案進行控制。必要時制訂相關的應急準備與響應措施進行控制。4.3.1.3.5.3 對其它潛在的重要環境因素，由制造部制定應急與相應程序或操作規程，并由制造部組織實施。12、4.3.1.3.5.4 公司在建立、實施和保持環境管理體系的運作時，就對重要環境因素加以考慮。4.3.1.3.6公司應對環境因素及重要環境因素的相關信息資料形成記錄，并必要時進行更新，以適應不斷變更的需要。4.3.1.4.相關文件環境因素識別鑒定運作程序 4.3.2法律法規和其它要求4.3.2.1前言建立并保持程序以獲取環保法律、法規標準和其它要求，確認適用性，并跟從其變化以及時更新。4.3.2.2管理職責4.3.2.1QA部負責制定環境法律法規識別與管理程序及負責收集、登錄、識別更新和傳達相關環境法律法規。4.3.2.2各部門負責保存法律、法規及其它要求的公司適用環境法律法規名錄并將相關要求13、傳達給相關人員，必要時以此名錄表查詢相應的法律、法規及其它要求。4.3.2.3管理內容與要求4.3.2.3.1QA部從相關政府機構或職能部門、報刊、各種法律、標準匯編等處收集適合本公司的法律、法規及其它要求。4.3.2.3.2適用的法律法規和其它要求識別時，應考慮與公司的生產活動、產品和服務中的環境因素，同時注意相關方的要求等方面。4.3.2.3.3QA部將經確認適合的法律法規及其它要求進行登錄，并及時傳達到各部門。4.3.2.3.4QA部妥善保存法律法規及其它要求的文本和登錄表，并及時更新4.3.2.3.5各部門均可到QA部查詢法律法規及其它要求文本并將相關內容傳達給相關人員。4.3.2.314、.6QA部和制造部共同確認這些相關的法律法規的要求是如何應用于公司的環境因素的。4.3.2.3.7公司在建立、實施和保持環境管理體系時，對這些適用的法律、法規要求和其它要求加以考慮。4.4.3QA部每半年要進行一次法律、法規、標準、客戶要求及其它要求的獲取、匯總及合規性評價工作。4.3.2.4相關文件法律法規識別鑒定運作程序 4.3.3目標、指標和方案4.3.3.1.前言4.3.3.1.1目標是環境管理體系進行的總體文件,指標是目標的具體量化。目標、指標的完成是衡量體系有效性和持續改進的重要因素。4.3.3.1.2環境管理方案是對應目標、指標制訂的措施及計劃，是實現目標、指標的具體行動方案。415、.3.3.2.管理職責4.3.3.2.1管理者代表組織在公司內部有關的職能和層次上制(修)訂環境目標、指標。4.3.3.2.2公司的環境目標、指標及方案匯總由管理者代表審核，總經理批準。4.3.3.2.3各部門落實自身的環境目標、指標，必要時各部門負責制定各管理范圍內的環境管理方案。4.3.3.2.4管理者代表負責監控環境目標、指標及管理方案的實施及完成情況。4.3.3.3.管理的內容與要求4.3.3.3.1 制定目標、指標的基本要求。4.3.3.3.1.1對須在的重要環境因素依據環境方針制定目標、指標。4.3.3.3.1.2充分考慮環境法律、法規及其它要求和公司的環境方針。4.3.3.3.116、.3充分考慮實現目標的技術、人、財、物、資源的可行性。4.3.3.3.1.4考慮相關方的意愿。4.3.3.3.2 環境管理方案的基本要求:4.3.3.3.2.1為實現目標、指標建立環境管理方案，確保重要環境因素受控。4.3.3.3.2.2環境管理方案要具有技術措施,并且可行。4.3.3.3.2.3對應管理方案的每一項具體措施有責任部門(人),完成時間和檢查人。4.3.3.3.2.4需要協作或配合的工作有明確的配合部門(人)。4.3.3.3.2.5配套資源的合理化。4.3.3.3.3 管理者代表組織編寫(修訂)公司的目標、指標，并進行審核。4.3.3.3.4管理者代表組織將公司的環境目標、指標下17、發相關部門，相關部門制定相應的管理方案，并組織實施。4.3.3.3.5公司的目標、指標及方案由總經理批準。4.3.3.3.3 重新制訂環境目標、指標后應及時修改環境管理方案，并重新進行批準。4.3.3.4.相關文件環境目標、指標及管理方案環境管理方案運作程序4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1.1前言一個環境管理體系的成功實施,需要組織的各級人員明確并認真執行各自的職責和權限,有賴于組織的全體員工切實履行自已的義務。4.4.1.2管理職責4.4.1.2.1總經理任命管理者代表，并為實施與運行環境管理體系提供必要的資源，包括人力資源、財力資源及專項技術技能。4.4.1.2.18、2管理者代表組織策劃、建立、維護環境管理體系，并鑒督檢查各部門環境責任人的工作。4.4.1.2.3各部門按照環境管理職責要求,明確和落實各自在環境管理體系中的作用、職責和權限。4.4.1.3管理內容與要求4.4.1.3.1公司根據組織機構的設置及其隸屬和相互關系,建立起環境管理體系組織結構。4.4.1.3.2公司制訂出了公司及各部門的環境管理職責,對各層次的主管領導和職能部門在環境管理體系中的作用,職能和權限進行了詳細的規定。4.4.1.3.3為有效地實現公司的環境目標、指標，公司通過制訂和貫徹一系列管理程序，確保適當的人力、財力和物力的配置到位。4.4.1.4各部門職責與權限總經理 公司所有19、環境推動活動之最高負責人，主持制（修）訂、批準環境方針；任命管理者代表； 監控公司的業務運作，為實施及控制環境管理體系提供所需要的資源，確保環境管理體系持續適用性、充分性和有效性； 確保公司在環境法律、法規最低要求范圍內運作，持續改善公司活動、服務與產品的環境績效； 審核批準環境目標、指標及管理方案； 主持管理評審。管理者代表： 組織建立及維持環境管理體系，批準每年度的內部審核，并組織管理評審，以確保體系持續運作； 向總經理及各部門負責人境管理體系的運行狀況； 控制發行及修訂環境手冊與運作程序，確保所有環境體系文件與記錄滿足體系要求； 確保環境目標、指標、管理方案及糾正與預防措施的有效實施； 20、確保公司整體活動符合環境管理體系的要求； 環境相關法規審核； 負責內審員任務指派及內審結果審核。 文件管制、收發、打字及記錄管理。 確保全部環境因素均經識別、評審并登錄在案及重要環境因素的評價。制造部： 確保與環境相關的所有生產工序都受到監控。 評估生產技術能力及工藝方法，提供新技術與當前技術革新資料，以提高制造過程中的效率與合理性，并改善環境績效，使之與公司目標保持一致； 保各車間、班組制定相應的應急準備和響應措施，對公司發生的異常和緊急情況進行管理。 負責本部門固體廢物實施分類管理及化學危險品管理與應急措施，確保活動符合環境管理體系要求。 全廠儀表之操作及維護、訓練及保養，配用電設備之維護21、保養、檢修。 有關機械設備之保養、維護及公害防治設備之操作管理及改善。 機械故障因素之分析、排除、改善之建議及修護、記錄之管理。 有關機械設備及工具、器具之保養、維護。 監控公司用電及廢水、廢氣、噪聲等污染物排放。 負責“三廢”的監測，進行環境監督與檢查，確保符合法律或公司要求； 確保本部門的活動符合環境管理體系要求。 負責化學品及危險化學品管理，確保正確儲存與處理庫存危險品。 制定化學品的物料安全數據表（MSDS）。 確保在庫化學品能夠得到有效的控制，對化學品的消耗進行匯總分析。 物料、副原燃料之存量管制及倉儲管理。 負責本車間固體廢物實施分類管理及化學危險品管理與應急措施，確保活動符合環22、境管理體系要求。 確保本部門的活動符合環境管理體系要求。 負責固體廢物實施分類管理，確保活動符合環境管理體系要求。品質部 負責對公司來料、制程及成品的檢驗分析工作。 確保不良品處理符合環境要求。 負責協助公司進行環境管理工作的監督工作。 負責相關環保計量儀器的外校工作。 確保本部門的活動符合環境管理體系要求。采購部 物料供應、資料之統計、分析與報表編制。 器材、物料及副原料之采購。 有關采購物品之市場調查及替代品之建議。 采購合同之簽訂及違約案件處理。 進行供應商監查，評估其環境績效，并根據公司實際情況對其施加影響，提高其環境意識，促進環境保護； 確保本部門的活動符合環境管理體系要求。 確保運23、輸方執行有關環保規定。市場部 國內、外市場商情收集，客戶調查，銷售計劃及產品售價之擬定與執行。 成品之倉儲管理、成品進出倉之統計及報告編制。 產品、來料、器材等之卸運執行與檢討。 產品銷售合同、宣傳、廣告業務執行及違約案件之處理。 客戶申訴案件之會同處理。 確保本部門活動符合環境管理體系要求。 負責向管理者代表告之來自顧客方面的環境要求。人事行政部 監控工場辦公用紙及固體廢物管理，并對危險廢物處置情況進行調查、跟蹤； 推廣宣傳環境管理，提高廠內、外的環境保護意識； 公司培訓的策劃及組織實施。 確保公司活動符合中國環境法律法規與環境管理體系要求。組織及推動公司內部環境信息交流，并負責與當地環保部24、門、政府機關進行環境技術管理等方面的信息交流。協助管理者代表提供有關環境管理技術、法規的支援。與外聯系、處理外部環境投訴方面的問題，促進及推動公司內部之間的環境信息交流。 水源及各種用水管理。 督導各單位之環境衛生及公害防治。 負責處理不符合環境要求方面的問題，并確保糾正措施的有效實施； 評估分析不良情況，并提出相關預防措施； 組織編制、職位、人事規章、制度之研擬、規劃。人力計劃、甄選、社保及人事資料，人員考勤。 增進勞資關系及勞資問題之處理。 全公司環境法律法規的收集。 確保環境改善時的財務保證。 確保本部門活動符合環境管理體系要求。財務 確保環境改善時的財務保證。 確保本部門活動符合環境管25、理體系要求。4.4.2能力、培訓和意識4.4.2.1前言培訓是提高全員環境意識，增加員工環境知識、專業技術和技能，保障環境管理體系成功運行的重要手段。為此，公司制訂了環境培訓程序，便處于環境管理體系內每個有關職能與層次的人員，都具備適當的環境培訓教育機會，特別對可能產生重大環境影響的所有人員，均要進行針對性的培訓以勝任所擔負的工作。4.4.2.2管理職責4.4.2.2.1人事行政部負責人力資源管理。4.4.2.2.2人事行政部負責制訂員工培訓的計劃和培訓總要求，并組織實施計劃。4.4.2.2.3各部門組織實施相應培訓計劃。4.4.2.3管理內容與要求4.4.2.3.1人事行政部根據環境方針及各26、類人員的工作性質、工作內容和目標、指標、管理方案的內容確定各類人員的培訓總要求及相應的培訓內容。4.4.2.3.2各級領導干部、工程技術人員、管理人員、操作人員等所有從事對環境有影響的工作人員，均按要求接受有組織有系統的培訓教育。4.4.2.3.3在對各相關人員培訓后，應讓他們意到：a.運作時符合環境方針與程序和符合環境管理體系要求的重要性；b.工作中的重要環境因素在實際或潛在的環境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環境效益；c.在實現與環境管理體系要求符合性方面的作用和職責；d.在偏離規定的運行程序的潛在后果。4.4.2.4相關文件教育培訓實施運作程序4.4.3信息交流4.4.3.1前言環境27、信息能有序流動,并得到及時反饋處理,是管理環境體系有效運行的重要標志。4.4.3.2管理職責4.4.3.2.1人事行政部負責制訂信息交流運作程序,并負責內外部環境信息的交流和管理。4.4.3.2.2人事行政部負責相關方環境信息的交流和管理。4.4.3.2.3制造部負責內部及外部政策性環境信息、技術和管理環境信息的交流管理。4.4.3.2.4各部門負責相應業務范圍內的信息的交流,并配合人事行政部和制造部做好信息交流工作。4.4.3.3管理內容與要求4.4.3.3.1 外部環境信息溝通外部環境信息分為政策性環境信息、技術和管理環境信息、相關方環境信息三種。4.4.3.3.2內部環境信息溝通 內部環28、境信息分為正常環境信息和不符合環境信息,在公司范圍內通過電話、書面等形式相互傳遞。4.4.3.3.3相關方要求提供公司信息時,只要不是機密,應及時提供。4.4.3.3.4當相關的重要環境因素信息需要與外界發生交流時，行政或制造部就用信息交流表的形式進行與相關方進行交流，并保留相關的記錄信息。4.4.3.4相關文件信息交流運作程序4.4.4文件4.4.4.1前言環境管理體系文件是描述環境管理體系的一套文件。4.4.4.2管理職責4.4.4.2.1 管理者代表組織編寫環境手冊。4.4.4.2.2 各部門負責編寫相關的程序及作業指導,并作相應的記錄。4.4.4.3管理內容與要求4.4.4.3.1公司29、環境管理體系文件包括:a.環境手冊（包括環境方針、目標和指標）b.環境管理程序c.環境作業指導書d.相關的記錄表格資料e.相關的外部文件4.4.4.3.2環境手冊是對環境管理體系要素及其相互關系的描述。4.4.4.3.3環境管理程序是環境手冊的支持性文件,它對ISO14001標準中的全部要素所涉及的環境活動做出規定,規定活動的內容、要求、方法職責及相互關系，使活動處于受控制狀態。4.4.4.3.4環境作業指導書是環境管理程序的支持性文件。4.4.4.3.5相關的記錄表格資料是環境管理體系運行結果的情況記載。4.4.4.4相關文件文件控制運作程序4.4.5文件控制4.4.5.1前言要使環境活動處30、于受控狀態必須對環境管理體系相關文件進行控制,確認有關場所所使用的文件都是有效版本,滿足實施環境管理體系的需要。4.4.5.2管理職責4.4.5.2.1管理者代表負責制定程序以控制體系文件。4.4.5.2.2管理者代表負責公司環境管理體系相關文件的策劃，組織各部門制訂（修改）環境管理體系相關文件。4.4.5.2.3人事行政部歸檔管理本公司環境管理體系的相關文件。4.4.5.3管理內容與要求4.4.5.3.1受控的環境管理體系文件有:a.環境手冊（包括環境方針、目標和指標）b.環境管理程序文件c.環境管理作業指導書d.環境記錄（表格）e.相關的外部文件4.4.5.3.2從文件的編寫、審批、發放、31、更改、換版與作廢、標識等方面對環境管體系文件進行控制。4.4.5.4相關文件文件控制運作程序4.4.6運行控制4.4.6.1前言組織與實施其環境方針、完成目標、指標和管理方案須建立一系列程序以控制產品、活動及服務，以達到改善組織環境績效的目的。4.4.6.2管理職責4.4.6.2.1 制造部負責制定程序。4.4.6.2.2 制造部負責對各部門的運行控制進行總體指導、檢查。4.4.6.2.3 各部門負責各自部門內部的運行策劃及控制。4.4.6.3管理內容與要求4.4.6.3.1 公司根據所確定的重要環境因素,制定一系列程序,對其進行重點控制,考慮到其它活動對環境造成一定的影響,所以在其它活動的程32、序中也適當增加環境管理內容,從產品設計、生產、運輸一直到產品售后服務的維修及資源的利用等全方位控制。同時，對所能施加影響的相關方提出了有關的環境要求。4.4.6.3.2 推行清潔生產,通過對工藝設計的審查,貫徹工藝文件及工藝改革等手段實現資源的合理利用及減少污染物的產生。4.4.6.3.3 對產生的污染物,包括廢水、廢氣、噪聲、廢油以及固體廢物進行控制和治理，使污染物的排放符合有關排放標準的要求，在產生（或可能產生）重要環境因素的工序、崗位將所要控制的操作編入作業指導書中，貫徹這些操作規程以及定期和不定期對貫徹情況進行檢查。4.4.6.3.4 對能源進行計劃管理,控制能源的使用。并制定節能計劃33、，逐步減少單個 產品的耗能量。4.4.6.3.5 在進行基本建設項目和技術改造，設備更新等工程項目時，在可行性研 究階段對項目進行環境與評價，并制訂措施以保證對環境的不利影響減少到符合要求的程度，同時確保這些措施與主體項目同時設計、同時施工、同時驗收投產。4.4.6.3.6 對化學物資的儲存、運輸進行控制，以避免化學物資泄漏對水體土壤產生影響。4.4.6.3.7 從員工日常工作的細節上著手，確定辦公用水、用電、用紙的規定在節約紙張和資源的同時，培養員工勤儉節約的習慣，提高員工珍惜資源，保護環境的意識。4.4.6.3.8 按公司的實際情況，選擇可能對其施加影響的供方、工程合同方、廢物收購（取）方34、對其施加影響。4.4.6.4相關文件運行控制運作程序監測與測量運作程序4.4.7應急準備和響應4.4.7.1前言 應急準備和響應是對可能產生的環境事故或緊急情況的預防與處理，以預防和減少可能造成的環境影響。4.4.7.2管理職責4.4.7.2.1總經理負責應急準備和響應中必須的資源配置。4.4.7.2.2 制造部負責制定公司的應急準備措施程序。4.4.7.2.3各部門負責對潛在的事故或緊急情況進行預防控制，并制定潛在的重要環境因素應急準備和響應措施。4.4.7.3管理內容與要求4.4.7.3.1 公司應根據環境因素確定潛在事故和緊急情況。4.4.7.3.2 對潛在事故,由其所在部門制定預防措施35、及應急措施,以控制潛在的重要環境因素。4.4.7.3.3 責任單位對潛在事故或緊急情況發生時能快速作出反應，并預防或減少隨之產生的有害環境影響。4.4.7.3.4 在事故或緊急情況發生處理完畢后,按本手冊的控制要求對應急程序和措施進行評審或修訂。4.4.7.3.5 公司應定期評審其應急準備和響應程序的適用性。4.4.7.3.6公司定期進行消防演習和組織相關人員進行應急準備與相應的培訓。4.4.7.4相關文件應急準備和響應運作程序 4.5檢查4.5.1監測與測量4.5.1.1前言監測與測量是體系運行與控制的一關健性的檢驗手段。4.5.1.2管理職責4.5.1.2.1制造部負責環保法律、法規標準執36、行情況，目標、指標完成情況和運行控制程序實施情況的監控及委托權威機構例行環境監測工作。4.5.1.2.2制造部負責制定程序及污染物控制、節能降耗等參數的監測。4.5.1.2.3相關部門負責或協助監控與測量。4.5.1.3管理內容與要求4.5.1.3.1 監測項目的設置應根據環保法律、法規標準結合實際情況而確定。4.5.1.3.2 定期評價監測結果,以驗證其與環保法規標準的符合性。4.5.1.3.3 監控與測量結果超過了預定參數和要求時,應重新測量一次，若仍超過預定參數,應進行改善行動并作出報告,報送相關部門,以便及時研究采取必要的措施。4.5.1.3.4 公司的監測與測量從監測、監控、監督三個37、方面工作。4.5.1.3.4.1監測對廢水、煙氣、噪聲三類污染源進行監測。4.5.1.3.4.2監控對污染源進行現場的定性檢查,主要是化學危險品、油品、固廢三類污染源,監控還包括對環保設備、設施及重要環境因素受控情況的監控。4.5.1.3.4.3監督對目標、指標及管理方案的完成情況，法律法規的符合情況和運行控制程序實施情況實施監督。4.5.1.4相關文件監測與測量運作程序4.5.2合規性評價4.5.2.1前言合規性評價是公司證實持續地滿足適用的環境法律、法規、客戶環保要求和其它要求的有效方法。4.5.2.2管理職責人事行政部負責對公司適用的環保法律、法規、標準、客戶要求和其它要求定期進行合規性38、評價。4.5.2.3管理內容與要求4.5.2.3.1 公司應建立持續地進行合規性評價的制度以證實符合相關環境法律、法規標準的承諾。4.5.2.3.2 定期合規性評價不僅要包括適用的環保法律法規，還包括客戶環保要求、公司與相關方簽署的環保要求及其它要求。4.5.2.3.3 合規性評價應針對最新的適用環保法律法規標準、客戶要求及其它要求，評價公司及其各部門的活動、產品、服務是否符合，要求考慮公司過去、現在、將來三種時態，正常、異常、緊急三種狀態和水、氣、固廢、噪聲、土地、資源和能源、社區及其他七個方面的影響。4.5.2.3.4 應保持合規性評價的記錄。4.5.2.4相關文件法律法規識別鑒定運作程序39、監視與測量運作程序4.5.3不符合，糾正措施和預防措施4.5.3.1前言當體系運行和控制出現與規定的要求不符合或潛在的不符合時,須制定糾正措施和預防措施,以減少和消除由于不符合所產生的環境影響。4.5.3.2管理職責4.5.3.2.1 人事行政部負責制定程序及不符合糾正措施和預防措施的檢查與跟蹤驗證。4.5.3.2.2 被查出不符合項的部門負責制定并實施糾正措施和預防措施。4.5.3.3管理內容與要求4.5.3.3.1通過日常監控、內審和管理評審工作確定不符合的內容,并分析確定產生不符合的主要原因。4.5.3.3.2通過監控、檢查等發現潛在不符合，并人分析確定產生潛在不符合的主要原因。4.5.40、3.3.2相關部門對不符合或潛在不符合要及時采取糾正措施或預防措施,以防止同類不符合的重復發生或消除潛在的不符合現象。4.5.3.3.3人事行政部對糾正措施和預防措施的實施效果進行跟蹤以確保其有效性。4.5.3.3.4 人事行政部和制造部共同配合提供環境改善技術支援。4.5.3.4相關文件糾正與預防措施運作程序4.5.4記錄4.5.4.1前言環境記錄是為已建立與運作的環境管理體系和環境目標指標管理方案完成情況提供客觀證據，以證明本公司環境管理體系過行的有效性。4.5.4.2管理職責4.5.4.2.1 人事行政部負責制定程序,以確保記錄符合要求。4.5.4.2.2 環境管理體系的記錄由各部門負責41、管理歸檔,各部門按程序規定期限保存相應的記錄。4.5.4.3管理內容與要求4.5.4.3.1環境記錄應明確編碼標識,具備對相關活動產品或服務的可追溯性。4.5.4.3.2環境記錄應字跡清晰填寫及時內容完整,各部門負責環境記錄的收集裝訂歸檔和標識。4.5.4.3.3環境記錄應妥善保存和管理超期失效的環境記錄按程序經批準后銷毀.。4.5.4.3.4環境記錄應保存至少兩年。4.5.4.4相關文件記錄控制運作程序4.5.5內部審核4.5.5.1前言內部審核是為了驗證環境管理活動是否符合ISO14001要求，是否得到了正確的實施和保持，并確定環境管理體系的有效性。4.5.5.2管理職責管理者代表負責組織42、制定審核程序和內審計劃，指定審核組長并組織實施。4.5.5.3管理內容與要求4.5.5.3.1 審核工作計劃和審核計劃。4.5.5.3.1.1 管理者代表制訂內部審核工作計劃,并組織實施。4.5.5.3.1.2 內部審核，每年各部門和各體系要素至少審核一次.。4.5.5.3.2 內部審核的實施。4.5.5.3.2.1 審核組長按審核工作計劃實施審核。4.5.5.3.2.2 對審核中發現的不符合,執行本手冊不符合糾正與預防措施的規定。4.5.5.3.2.3 內部審核結果要向總經理匯報,其資料作為管理評審和下一次內審的資料之一。4.5.5.3.2.4 內部審核報告由審核組長編寫。4.5.5.3.243、.5 內部審核報告分發給總經理、管理者代表和有關部門。4.5.5.4相關文件內部審核運作程序4.6管理評審4.6.1前言進行管理評審是為了確保環境管理體系的持續適用性、充分性和有效性，并對環境方針、目標、指標、管理方案以及環境管理體系的其它要素加以修正，從而取得良好的環境績效。4.6.2管理職責4.6.2.1管理者代表籌備評審會議。4.6.2.2管理評審由總經理負責主持。4.6.2.3管理者代表負責評審資料的收集整理,并根據評審結果,寫評審報告。4.6.2.4 相關部門負責本部門有關的評審文件,資料及提出問題的實施糾正與落實。4.6.3管理內容與要求4.6.3.1總經理確定評審的頻次,每年至少44、進行管理評審一次。在下列情況下,按情況變化的范圍和變化大小,由總經理隨時進行管理評審。A)公司的經營方針、營銷策略、組織結構、產品結構發生重大調整時。B)公司發生重大環境事故后。4.6.3.2 管理評審的結果應形成文件,經總經理批準后分發各相關部門。4.6.3.3 評審報告提出的決定和措施各相關部門要認真貫徹執行。4.6.3.4 根據評審結果,認為對環境方針、目標指標和環境管理方案等修改時,管理者代表要負責組織實施。4.6.4相關文件管理評審運作程序附錄一：程序文件清單序號文 件 名 稱文件編號版次發行部門1文件控制運作程序COP-01A0品質2記錄控制運作程序COP-02A0品質3管理評審運45、作程序COP-03B0管理者代表4教育培訓實施運作程序COP-04A0人事行政5設備管理運作程序COP-05A0制造部6環境因素識別鑒定運作程序COP-06A0管理者代表7法律法規識別鑒定運作程序COP-07B0品質8環境管理方案運作程序COP-08A0管理者代表9內部審核運作程序COP-09A0管理者代表10信息交流運作程序COP-10B0人事行政11監視和測量運作程序COP-11A0制造部12糾正與預防措施運作程序COP-12A0制造部13運行控制運作程序COP-13A0制造部14應急準備和響應運作程序COP-14A0制造部附錄二：公司環境方針目標發布令公司環境方針是陳述對整體環境績效的期許與原則之聲明文件，并據此提供行動架以及設定環境目標與指標，改善環境，使公司得以維持并提升環境績效。遵紀守法，不斷滿足社會環保要求；減污降耗，實施可持續發展之戰略。 為保證實現對環境方針的承諾，制定環境目標如下，各部門共同遵守并努力達標。1、公司廢水100%達標排放2、公司噪聲100%達標排放3、公司產生的危險廢物100%合法處理 總經理：