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1、采購部員工操作手冊 總目錄序號 內容 頁碼1 采購部職責32 采購部權力43 采購部經理崗位職責54 食品采購員崗位職責75 用品采購員崗位職責86 文員崗位職責97 采購基本程序及審批程序 108 采購控制服務流程與規范 119 采購后續跟進服務流程與規范 1310 物資請購服務流程與規范 1411 食品采購服務流程與規范 1512 物品采購服務流程與規范 1713 鮮活貨品采購服務流程與規范 1914 維修零件及物料采購服務流程與規范 2015 印刷品請購、驗收及發放服務流程與規范 2116 招標工作服務流程與規范 22 17 輔料采購索證制度 24 18 輔料采購驗收制度 25 19 報2、賬（結算）服務流程與規范 27 20 采購配送（加盟商）28 任務: 采購部職責(1)部門: 采購部服務程序：服務規范職責1負責酒店采購管理規章制度、采購工作流程和標準的制定并及時修正與完善2負責掌握酒店營業所用的各類物資的需求與庫存情況，及時制訂采購計劃并實施3負責通過市場調查或招標，選擇酒店的供應商；建立供應商檔案并定期對其進行評估4負責與供應商談判并簽訂采購合同，跟蹤供應商的發貨過程，確保按時、按質、按量到貨5負責對經驗收不符合合同要求的各類物資進行退換貨處理6負責酒店營業所用物品的采購報銷與結算管理工作7負責酒店采購單和收據的整理，各類文件和有關采購申請、合同等資料的歸檔工作任務 : 3、采購部權力(2)部門 : 采購部服務程序：服務規范權力1有權參與酒店經營戰略的制定并提出相應建議2有權參與年度、季度、月度經營計劃的制訂并提出意見和建議3有權對違反酒店采購管理規章制度的行為和過失提請處罰4具有采購部內部組織機構建立、員工考核的權力5具有酒店營業所用各類物品供應商的選擇權6具有采購部內部工作開展的自主權7具有采購部內部員工聘任、解聘的建議權8其他相關權力任務 : 采購經理崗位職責(3)部門 : 采購部 職責描術：主要工作任務1制定采購管理規章制度（1）組織制定采購管理規章制度，上報總經理審批后組織實施（2）負責制定采購管理工作流程與標準并督導執行（3）根據制度和工作流程的執行情4、況及時修訂、完善各項規章制度及工作程序2制訂采購計劃與預算（1）根據酒店的經營計劃和年度預算，制訂酒店的采購計劃和預算，經財務部審核后，報總經理審批并組織實施（2）審核酒店各部門呈遞的重要采購申請單，根據庫存情況制訂采購計劃，確保各類物資及時供應3進行采購過程管理（1）指導市場調查工作，進行合格供應商的審核審批（2）抽查供應商檔案的建立和完善工作，指導供應商評估工作（3）參與重要供應商的談判和重點合同的簽訂工作（4）參與酒店大批量及重要物資采購的業務洽談工作、檢查合同的執行和落實情況（5）監督、指導所有進口物資的報關工作，保證手續齊全、完備（6）按計劃完成各類物資的采購任務，合理控制采購成本45、部門內部事務管理（1）處理本部門內部的日常行政事務（2）負責本部門所屬員工的業務指導、績效考核工作（3）負責本部門員工培訓、人員調配和工作安排等（4）負責協調本部門與其他部門間的關系，解決爭議（5）主持部門內部會議的召開和重大事務的處理工作任務 : 食品采購員崗位職責（4）部門 : 采購部職責描述：主要工作任務1供應商信息調研（1）搜集、分析食品供應商信息，建立供應商檔案（2）負責定期整理、分析、更新供應商檔案（3）不斷開發貨源渠道，及時向食品采購主管提供新產品和市場信息2采購比價（1）掌握酒店對各類食品原料的需用要求，及時了解市場的供應情況（2）負責了解季節性產品特性和價格變動情況，對市場上6、的新產品、新價格及時向領導匯報（3）根據采購計劃和要求，進行詢價、比價，進而選擇物美價廉的食品供應商，報食品采購主管審批3執行食品采購（1）根據食品主管審批結果，與食品供應商進行談判，正式簽訂供應合同（2）負責向食品供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執行情況及供貨情況（3）及時通知收貨組人員、廚房及相關人員及時到指定地點收貨，清點數量、檢查食品及酒水質量（4）負責辦理不合格及不符合要求食品的退換貨工作4貨款結算（1）負責每天現金或支票采購的報銷工作（2）根據供應商供應情況及采購全同的規定，定期與供應商輸貨款結算事宜任務 : 用品采購員崗位職責（5）部門 : 采購部職責描述：主要工作任務1開展市場調研7、（1）調查所需用品的行業情況，實時掌握常購用品的市場需求、供應動態、市場價格等信息，編制市場調研報告（2）不斷開發貨源渠道，向用品采購主管提供市場信息，推薦新供應商及信息2進行用品采購（1）負責進行單項用品的詢價、議價等具體的采購工作，選擇信譽好、物美價廉的供應商，報用品采購主管審核（2）與供應商協商采購合同的具體條款，根據授權代表酒店與供應商簽訂合同（3）批量大的訂制用品要簽訂購貨合同，嚴格審核合同條款并交用品采購主管審批3執行并跟蹤采購訂單（1）根據采購合同填制采購訂單，與供應商聯系訂單執行事宜（2）根據訂單確認內容對供應商交貨情況進行跟蹤落實，確保按時到貨（3）確保采購的用品價格合理、質8、量可靠，對不符合采購要求的用品負責輸退貨或調換工作4貨款結算（1）采購用品驗收合格后，及時將發票、驗收單、入庫單（入庫的采購用品）一并交財務部為供應商輸結算手續（2）負責每天現金或支票采購的報銷工作5供應商管理（1）及時收集、整理供應商的信息資料，建立供應商檔案（2）根據與供應商合作的記錄和市場調查資料，及時更新供應商檔案（3）協助做好供應商定期考核與評估工作，按時編制供應商評估報告任務 : 文員崗位職責(6)部門 : 采購部 職責描述主要工作任務1文件資料管理(1)根據采購經理的要求，草擬各類報告并打印、發放(2)整理每天的采購單和收據等，編制每周進貨匯總表（3）協助采購經理落實有關進口貨物9、的收面申報工作(4)做好采購部各類文件和有關采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作2會議管理（1）安排會場，向與會人員下發會議通知（2）發放會議資料，做好會議記錄和會議總結3辦公用品管理（1）編制采購部辦公用品、員工餐券領用計劃（2）負責部門內部辦公用品、員工餐券等的申領與發放工作4其他事務（1）負責采購部人員的考勤登記和統計工作（2）負責采購部財產的登記和管理工作（3）領發采購部人員工資單、勞保用品等（4）協助采購經理做好與各部門的聯系工作任務 : 采購基本程序及審批程序(7)部門 : 采購部 服務程序：服務規范基本程序：審批程序：1， 使用部門申購；2， 報價;3， 報批；4， 訂貨入倉；使10、用部門經理-倉庫主任-采購部經理-財務部成本主管-財務部經理-總經理任務 : 采購控制服務流程與規范（8）部門 : 采購部服務程序：服務規范選擇供應商制訂采購計劃驗收、付款簽訂采購合同實施采購 1制訂采購計劃（1）采購部經理根據采購申請及采購物資庫存情況制訂采購計劃，包括采購物資的具體信息（如名稱、品種、規格、數量）、采購時間、采購預算等內容，經財務部經理審核后報酒店總經理審批（2）總經理審批通過后，采購部經理組織下屬員工開始實施采購計劃2選擇供應商（1）采購員進行市場調查，找出三家以上有代表性的供應商進行綜合考察，在考察中要重點了解供應商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量以及目前的供貨11、狀況（2）收到報價后，采購主管組織有關專家成立評價小組，對供應商報來的貨品價格以及質量、信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商3簽訂采購合同（1）采購主管就采購事宜與供應商進行談判和磋商（2）采購主管與供應商簽訂采購合同，具體內容包括物資名稱、規格、數量、單價、交貨日期，付款方式，違約責任等（3）采購主管將采購合同報采購部經理、酒店總經理審批4實施采購（1）采購合同審批通過后，采購員向供應商發出訂貨單（2）供應商收到訂貨單后，按合同要求及時發運物資（3）采購員跟蹤供應商的發貨情況，如有問題，及時與供應商溝通5驗收、付款（1）收到采購物資后，收貨員依據檢驗標準進行檢驗，將廠12、商、規格、數量以及檢驗單號碼等填入檢驗記錄表（2）若判定合格，則將物資標示為合格，填寫檢驗合格單，通知倉管員辦理入庫手續，根據合同中的付款方式辦理結賬手續（3）若判定不合格，則將物資標示為不合格，填寫檢驗不合格單，通知供應商辦理退貨手續任務 : 采購后續跟進服務流程與規范（9）部門 : 采購部服務程序服務規范后續跟進制訂跟進規范修訂、存檔1.制定后續跟進工作規范 （1）采購部經理制定酒店采購活動的后續跟進工作規范，報決總經理審批 （2）總經理審批通過后，各采購員學習并執行酒店采購活動的后續跟進工作規范2.后續跟進 （1）采購訂單的跟催：訂單發出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫 （2）采購13、訂單取消 如因某種原因，酒店需要取消已發出的訂單，供應商可能提出取消的賠償，所以采購部必須預先提出有可能出現的問題及可行的解決方法，以便報叫經理作出決定 如因某種原因，供應商取消把酒店已發出的訂單，采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門，要求原供應商賠償酒店人力、時間及其他經濟損失（3）.若供應商違反合同，采購部則要按合同上載明的詳細細則進行處理（4）.將所有供應商名片、報價單、合同等資料進行分類歸檔備查，同時每天將采購員自購物品價格信息錄入采購部價格信息庫（5）.凡未能按時、按量采購所需物品并影響申購部門正常經營活動的，采購部需填寫采購交貨延遲檢討表，說明原因及跟進情況并呈總經理批示314、.修訂、存檔 （1）在酒店采購活動的后續跟進工作規范的執行過程中，采購主管向采購員、供應商征求對有關規范的意見和建議 （2）采購主管將意見和建議匯總，匯報給采購部經理 （3）采購部經理根據反饋意見對酒店采購活動的后續跟進工作規范進行修訂，報總經理審批后存檔任務 : 物資請購服務流程與規范（10）部門 : 采購部服務程序服務流程更新替換請購新增物品的請購補倉物品請購制定請購辦法更新替換請購新增物品的請購補倉物品請購制定請購辦法1制定物資請購管理辦法（1）采購部經理結合酒店的實際情況制定酒店物資請購管理辦法，報酒店總經理審批（2）總經理審批同意后，酒店各部門按照管理辦法進行物資的請購2新增物品的請15、購（1）若部門想添置新物品，部門經理應撰寫新增物品申請報告，經財務部審核后，報總經理審批（2）總經理審批同意后，部門經理填寫采購申請表，表中要說明采購物品的名稱、數量、需求日期、預算金額等，連同申請報告送交采購部（3）采購部經理審核同意后，按采購申請表上的要求，制訂新增物品采購計劃，報總經理審批（4）采購主管組織采購員按照新增物品采購計劃進行采購3更新替換舊物品的請購（1）若部門欲更新替換舊物品，部門經理應先填寫一份物品報損報告，經財務部審核后，報酒店總經理審批（2）總經理審批同意后，填寫采購申請表（包括物品的名稱和規格、最近一次訂貨單價、最近一次訂貨數量、提供本次訂貨數量建議等內容），連同物16、品破損報告送交采購部（3）采購部經理審核同意后，按采購申請表上的要求，制訂更新替換舊物品的采購計劃，報總經理審批（4）總經理審批同意后，采購主管組織采購員按照采購計劃進行采購任務 : 食品采購服務流程與規范（11）部門 : 采購部 服務程序：服務流程選擇供應商制訂采購計劃實施采購驗收、結算1制訂食品采購計劃（1）采購部經理根據酒店營業計劃和餐飲部的采購申請編制食品年度、季度、日采購計劃，經財務部經理審核后，報酒店總經理審批（2）總經理審批同意后，采購主管組織餐飲采購員實施食品年度、季度、日采購計劃2選擇供應商（1）餐飲采購員應根據采購計劃的要求，進行市場調研，選擇35家供應商，向其詢價（2）收17、到報價后，采購主管組織專家成立評價小組，比較供應商所提供食品的質量和價格，最終確定一個質量好、價格低的供應商（3）采購主管與供應商就采購事宜進行談判后簽訂合同，報采購部經理、財務部經理、總經理審批對于年度采購任務，采購主管需同供應商簽訂采購合同，注明品名、規格、等級、數量、價格、交貨方式、交貨批量、驗收標準、付款方式等具體條款對于季度采購任務，指采購冰凍海、河等產品，因這些食品季節性強，只能進行批量采購。采購時，應同供應商簽訂合同，注明品名、規格，以及數量、單價、金額、交貨方式、交貨地、交貨期以及驗收、付款等具體條款對于日采購計劃，指采購蔬菜、魚類、肉類等鮮活產品。采購主管同供應商簽訂采購合同18、，注明品名、規格、等級、數量、價格、每天的交貨時間、驗收標準、付款方式等具體條款（4）進行大批量或高檔食品及原料采購時，采購部經理應親自參與采購工作，對質量、價格加以控制3實施采購（1）采購員根據電腦上采購申請表的品種、數量，在電腦訂貨單上輸入價格，然后通知供應商按指定日期送貨（2）對于特定的進口食品、數量或金額大的訂貨計劃，根據使用部門的要求，上報總經理批準后才可訂貨（3）各部門的急需購買申請，使用部門須先文字通知采購員，后將需訂貨的品種、數量輸入電腦，采購員以電腦采購申請表為準，按定價輸入電腦并馬上落實購買（4）在采購過程中，為使自己處于主動地位，采購部應盡可能在事先取得經餐飲部認可的食品19、樣品后，支付供應商最少量定金。待符合樣品原料全部到貨后，再支付一定比例的貨款并留有一定數額的尾款，以防原料中有不符合樣品的原料夾帶4驗收、結算（1）食品采購后，直接進廚房的由收貨員配合廚師長或其指定人員進行驗收；入庫的由收貨員和倉管員一起驗收（2）驗收合格后，采購員將采購申請表、訂單和驗收單等交給財務部，由財務部與供應商結算（2）若在驗收時，發現食品同采購計劃中的品名、規格、數量、價格、質量不符，采購員應與供應商聯系，及時辦理退貨、換貨手續任務 : 物品采購服務流程與規范（12）部門 : 采購部服務程序：服務流程選擇供應商制訂采購計劃實施采購驗收、結賬1制訂物品采購計劃（1）采購部經理根據酒店20、營業計劃和相關部門的采購申請制訂物料年度、月度和臨時采購計劃，報財務部經理、酒店總經理審批（2）財務部經理、總經理審批同意后，采購主管組織物品采購員實施物品年度、月度和臨時采購計劃2選擇供應商（1）物品采購員應根據采購計劃的要求，進行市場調研，選擇35家供應商，向其詢價（2）收到報價后，采購主管組織專家成立評價小組，比較供應商所提供食品的質量和價格，最終確定一個質量好、價格低的供應商（3）采購主管與供應商就采購事宜進行談判后簽訂合同，報采購部經理、財務部經理、總經理審批（4）如采購物品屬新品種，則需會同使用部門與供應商聯系洽談，取回樣品（樣本）進行試用，試用合格后，轉入第（3）步驟（5）對大批21、量或高檔物品的采購及新品種采購，采購部經理應親自參與采購工作并對質量、價格加以控制3實施采購（1）合同審批通過后，物品采購員向供應商發出訂貨單需購物品是酒店已確認或補充庫存的，應按原定規格、型號、顏色、價格等要求辦理，從原定供應商處按質、按量、按時購進計劃外和臨時少量急需品，需經總經理或總經理授權的有關部門經理批準后，采購員才可進行采購，以確保使用部門需要（2）物品采購員要定期關注、跟蹤訂單的進程，根據需要催促供應商在交貨期內交貨4驗收入庫（1）物品采購后，收貨員按照訂單對物品的數量、質量等進行驗收（2）驗收合格后，直撥到使用部門的物品，收貨員按照酒店有關規定辦理領用手續；入庫的物品，由倉管員22、辦理物品入庫手續。采購員根據合同約定為供應商辦理結賬手續（3）若發現物品同采購計劃中的品名、規格、數量、價格質量不相符或有問題，應及時通知采購員，由采購員與供應商聯系，辦理退貨、換貨手續任務 : 鮮活貨品采購服務流程與規范（13）部門 : 采購部服務程序服務流程采購鮮活貨品填寫采購申請表驗收、結賬1填寫鮮活貨品采購申請表（1）廚師長根據所需鮮活貨品填寫每日鮮活貨品采購單，填寫時注意以下內容所需貨物量是否與第二天的需求量相符仔細檢查是否有重復項目次日是否有臨時團隊或宴會（2）廚師長將采購單交行政總廚批準，行政總廚審核時注意以下內容貨品量是否與第二天所需量相符檢查是否有重復項目次日是否有臨時團隊，23、如有將所需貨品及需求量加上2采購鮮活貨品（1）行政總廚批準后，廚師長將每日鮮活貨品采購單交給采購部（2）采購員根據食品日采購計劃和鮮活貨品采購申請表到指定供應商處采購貨品或者供應商按照采購合同每天到酒店取鮮活貨品采購申請表，于第二日（或規定時間內）按質、按時、按量送貨3驗收、結算（1）收到鮮活貨品后，收貨員配合廚師長或廚師長指定人員對其數量和質量進行驗收（2）驗收合格后，鮮活貨品要直接入廚房，廚師長或廚師長指定人員應辦理領用手續；采購員將采購申請表、驗收單等交財務部，財務部與供應商結算任務 : 維修零件/物料采購服務流程與規范（14）部門: 采購部服務程序服務規范進行采購填寫采購審請表驗收、結24、帳1.填寫采購申請表 （1）工程部填寫采購審請表，且采購申請表內必須注明貨品名稱和規格、平均每月消耗量、庫存數量、最近一次訂貨單價、最近一次訂貨數量、提供本次訂貨數量建議、經工程部經理審批后交采購部經理 （2）大型改造工程或大型維修活動，工程部須做工程預算，根據工程預算填寫采購申請表（采購宴請表中的內容同（1）中的內容）,經財務部審核、總經理審批后交給采購部經理2.進行采購 （1）采購部經理核查采購申請表上的信息后，根據采購申請表上的內容制訂維修零件/物料采購計劃報總經理審批 （2）審批通過后，采購主管組織采購員按照采購計劃進行采購 （3）采購時，采購應選擇至少三個供應商進行詢價、比價，最終選25、定供應商，報采購主管、采購部經理審批 （4）采購主管與供應商就采購事宜談妥后，雙方簽訂采購合同（采購合同要報采購部經理、總經理審批） （5）采購員向供應商發出訂單，供應產品根據訂單及時發貨3驗收 （1）物品到貨后，收貨員和倉管員對維修零件/物料進行驗收。驗收合格后，倉管員辦理物品入庫手續 （2）采購同根據合同中的約定為供應商辦理結帳手續任務 : 印刷品請購/驗收/發放服務流程與規范（15）部門 : 采購部服務程序服務流程進行印刷填寫采購審請表表收貨、付款1.填寫印刷品采購審請表 （1）使用部門根據營業需要，填寫采購申請表并請公關營銷部公關處制作印刷品的樣板，送倉儲主管審批 （2）倉儲主管簽字后26、交財務部經理、總經理審批2.進行印刷 （1）財務部經理、總經理審批同意后，采購主管根據印刷樣板和采購申請表安排采購員聯系印刷廠家 （2）采購員聯系至少三家印刷廠家，向其詢價并請其制作樣稿 （3）采購員將樣稿交給使用部門核對，再對其價格進行比較，最終確定印刷廠家（將該廠家的樣稿留一份給收貨組作收貨樣板） （4）采購主管和印刷廠家進行談判后簽訂印刷合同，報采購部經理審批 （5）采購部經理審批同意后，采購員向印刷廠發出訂單，印刷廠根據訂單印制宣傳口3.收貨、付款 （1）印刷品到貨后，收貨員根據訂單和樣板對印刷口進行驗收，將印刷品交使用部門核定，確認無差錯后方可收貨 （2）驗收合格后，采購員將采購申請27、表、訂單和驗收單等交給財務部，財務部與供應商進行結算任務 : 招標工作服務流程與規范（16）部門 : 采購部服務程序服務規范發出投標邀請書發布招標公告工作總結開標前期工作開標、評標、定標1發布招標資格預審公告（1）酒店采購部成立采購工作小組開展邀請招標工作，同時成立采購監督小組，負責制止和糾正采購工作小組在采購過程中的違紀、違規行為，同時提出處理意見上報總經理（2）采購工作小組會同使用部門根據采購申請編制招標文件。招標文件不得要求或者標明特定的投標人或者產品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的內容（3）采購工作小組必須提前 天將酒店采購信息及資格預審公告登在酒店宣傳欄，通過報紙或酒店網站公布投28、標人資格條件（要求投標人在資格預審公告期結束之前，按公告要求提交資格證明文件）2發出投標邀請書（1）采購工作小組從評審合格投標人中通過隨機方式選擇三家以上的投標人，向其發出投標邀請書（2）投標邀請書的主要內容有：投標邀請，投標人須知（包括密封、簽署、蓋章要求等），投標人應當提交的資格與資信證明文件，合同主要條款及合同簽訂方式，招標項目的技術規格和要求（包括附件、圖紙等），交貨和提供服務的時間3開標前期工作（1）根據招標采購項目的具體情況，采購小組可以組織潛在的投標人現場考察或者召開開標前答疑會，但不得單獨或者分別組織只有一個投標人參加的現場考察（2）開標前，有關工作人員不得向他人透露已獲取招標29、文件的潛在投標人的名稱、數量以及可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況（3）采購小組負責收取投標文件，在招標文件要求的提交投標文件截止時間之后送達的投標文件為無效投標文件，應當拒收4開標、評標、定標（1）開標時，采購監督小組到現場監督開標活動，開標過程由采購工作小組指定專人負責記錄并存檔備查（2）開標時，由采購監督小組成員檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由采購工作小組成員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格、價格折扣、招標文件允許提供的設備投標方案和投標文件的其他主要內容（3）采購工作小組組織有關專家成立評標委員會，評標委員會按照酒店有關規定進行評標，確定中標單位（4）采購工作小組向供應30、商發布中標、落標通知書（5）采購部與中標供應商簽訂采購合同5工作總結（1）采購工作小組負責編寫評標報告，其主要內容包括：投標人名單及招標操作小組成員名單，開標記錄和評標情況及說明，評標結果和中標候選供應商等有關資料，招標工作小組的授標建議。（2）將評標報告交由采購監督小組審閱后加具意見上報總經理審批，審批結果由采購工作小組負責落實執行任務 : 原輔料采購索證制度（17）部門 : 采購部 服務程序：服務流程1采購食品前應與廚師長取得聯系，做到計劃進貨，以保證食品特新鮮和衛生質量。2采購食品、原料、半成品應向有食品衛生許可證的供貨單位進行定點采購，并向供貨方索取該批食品的衛生檢查合格證。3采購食品31、時間供方提出質量要求，親查看食品質量，包括熟食檢查等。4采購大米、面粉、食用油、肉類、酒類、飲料、乳制品、調味品等，向供貨方索取檢驗、檢疫報告單（證明），索取的各種征件應妥善保存備驗。5購定型包裝食品要查看食品包裝標識是否齊全，是否有生產日期、保質期等，標識不全的不應采購。6腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品不得采購，非定點屠宰的肉類不得采購。7采購食品時應防止運輸過程中的污染，供貨方運貨的要嚴格進行檢查，如受到污染，應拒絕接受送來的食品。任務 : 原輔料采購驗收制度（18）部門 : 采購部服務程序服務流程1驗收食品時應做好所采購食品的各類、數量、質量等方面的登記32、，建立登記帳冊。2檢查新購食品有無合格或檢疫證明。3腐敗變質、發霉、生蟲、有毒有害、摻雜摻假食品不收。4驗收后向保管員或廚師有關人員分門別類交代清楚。5驗收記錄妥善保存以備查考任務 : 報賬（結算）服務流程與規范（19）部門 : 采購部服務程序服務流程報財（結算）制定報財規范修訂、存檔制定報賬規范報財（結算）修訂、存檔1制定報賬（結算）服務規范 （1）采購部經理結合酒店實際情況制定酒店采購報賬（結算）服務規范，報財務部經理、酒店總經理審批 （2）財務部經理、酒店總經理審批同意后，采購部開始執行酒店采報賬（結算）服務規范2報賬（結算）工作 （1）直撥物資、進倉物資的結算：物資進貨后，供應商或采購33、員直接向收貨人員索取驗收單的客戶聯，連同正式發標一起送到財務部進行結算 （2）食品代銷品種的結算代銷部門在銷售后開具電腦采購申請表交采購部 收貨人員根據采購申請表打印收貨計劃單交使用部門簽名確認 供應商或采購員憑收貨組打印的收貨計劃單客戶聯，與正式發票一起送到財務部進行結算 （3）食品庫海鮮單的結算 各廚房直接到食品庫領料并簽手工領料單 每天下班前,各廚房將當日海鮮領料單分品種匯總后,送行政總廚辦公室 由總廚辦公室根據數量在電腦上填寫各廚房的采購申請單 采購員在電腦上輸入各品種單價 收貨人員在電腦上打印出各廚房上一日所領各品種的名稱,與原始手工單復核后,交各廚房廚師長簽名 各廚房廚師長簽名后的34、收貨記錄單,使用部門自留一聯,其余兩聯交回收貨組 收貨人員根據收貨單上的數量、部門 ，輸入電腦確認并打印電腦確認單 供應商或采購員憑收貨人員打印的收貨單客戶聯連同正式發票到財務部進行結算3修訂、存檔 （1）在服務規范執行過程中，采購部、財務部、供應商等有關人員對該規范的可行性提出意見和建議 （2）采購部經理根據反饋的意見修訂酒店采購報賬（結算）服務規范，報酒店總經理審批后交采購部辦公室存檔 任務 : 采購配送（20）部門 : 采購部采購與配送1 加盟店所需范圍內的餐具、布草及一次性消耗品由總店統一配送，不得通過其他途徑采購。2 加明店所需范圍內的肉類、蔬菜類、海鮮類產品，由加盟店向總店審查合格35、的供應商采購，不得身其他供應商采購。3 加盟店所需范圍內的小商品類產品，由加盟店按照總店規定的質量標準等要求自行采購。供應商配送1 由加盟店向總部批準的供應商進行交易時，應當使用總店統一制定的合同文本。2 加盟店需向其他供應商采購產品的，應事先書面向總店提出申請，說明理由，在征得總店書面同意后方執行。供應商資格審查制1. 總店對供應商實行“供應商資格審查制”，定期發布批準的供應商及產品目錄。2. 總店對申請資格審查的供應商，按照總店規定的收費標準收取審查、檢驗費用。退貨、換貨由總店向加盟店配送的產品，加盟店應當按照規定對產品的質量進行檢驗，因產品質量及包裝不符合質量標準的，或者產品的保質期已經超過規定標準的，由總店予以換貨或退貨。