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1、XXXX建設股份有限公司流程管理手冊XX年6月18日流程編制說明 鑒于目前電力建設行業競爭越來越激烈，各個企業之間的競爭已逐步演化為品牌競爭和企業軟實力的競爭，流程體系是企業軟實力的重要組成部分。戰略和組織機構決定流程，流程體系體現企業的做事的方式，流程體系的健全和再造是企業規范化管理的重要手段，在一定程度上決定了企業整體運營效率和發展速度，流程體系反過來可以對組織結構進行完善、優化。流程體系的不斷優化、再造，勢在必行。流程管理的不斷精益化，將會使公司的績效管理水平不斷上臺階，績效指標體系從注重結果指標的考核逐步轉向結果和過程指標并重，全面提升公司員工隊伍的素質能力、公司業績和發展速度。通過對2、原有電力業務、制度和流程的全面梳理，經過反復討論和征求意見，篩選、鑒別出有效流程，對公司現有制度流程進行了整合、簡化、優化，初步形成了“結構合理，內容全面，重點突出”的新流程體系。要求各級員工主動自覺“按流程做事，以制度管人”，各個流程之間接口要流轉高效，各個部門之間要通力合作，要在企業管理實踐中不斷補充、完善、優化流程，提升流程管理的效率和質量，不斷實現管理的規范化、精細化、精益化，全面提升公司的管理效率和經濟效益、建設公司最佳管理秩序，形成心情舒暢，力爭上游的良好氛圍，不斷趕超一流，打造“國內領先、國際一流”的電力工程公司品牌。組織編寫： 審核： 審批：目 錄第一章 公司流程管理現狀及發展3、趨勢1第二章 各部門流程圖301-01 投標管理流程30201 進度結算管理流程402-02 分承包商竣工結算管理流程503-01 工程進度管理流程603-02 工程質量管理流程803-03 項目計劃編制流程904-01 安全管理流程1004-02 安全監察工作流程圖1105-01 物資招標采購管理流程1205-02 供應商評價管理流程1406-01 內部公文管理流程1506-02外部公文管理流程1606-03 用印管理流程1707-01 戰略規劃管理流程1807-02 制度流程管理流程2108-01 費用報銷管理流程2308-02 資金流出管理流程2409-01 招聘管理流程2509-02 4、調崗調薪管理流程2710-01 效能監察管理流程2811-01 初步設計管理流程3111-02 分包工程合同管理流程3212-01 檢修項目管理流程3312-02 月度生產計劃協調會管理流程34第三章 流程管理辦法35附件一：流程運行記錄單39附件二：流程評審表41第一章 公司流程管理現狀及發展趨勢 流程的定義：一系列由輸入轉化為輸出的能為顧客創造價值的活動。流程管理是企業對流程定期進行評審、整合、簡化、優化、信息化，實現流程為企業創造價值的目的。 流程管理是21世紀最偉大的管理創新之一，流程型組織更加扁平化，更加能為顧客價值，更能快速響應市場需求，降低成本和浪費。本企業的管理基礎是比較薄弱。5、有制度、無執行、無監督、無考核，有計劃、無監督、無總結和改進。組織機構是人管人的職能型金字塔結構，管理比較粗放，人治現象較重。精益化管理基礎越來越高公司目前所處的管理階段精細化標準化規范化偏流程型流程型組織中和型組織偏職能型職能型組織 流程化、扁平化、管理顆粒度由粗放逐步轉向精細 公司應逐步建立健全公司的流程管理體系，并實現制度、流程管理一體化，用流程打造扁平化組織，逐步精簡管理人員，梳理公司部門職責和業務，建立起覆蓋到項目部的流程管理體系，加強宣貫力度，不斷提高公司管理的規范化、標準化、精細化、精益化水平，提高公司的核心競爭力。 目前公司的管理亟需規范化，加強管理制度流程宣貫力度，督導執行力6、度，檢查考核力度，制度流程的定期評審優化改進，提高制度流程規范化水平。 綜上所述，根據公司的管理基礎和所處的發展階段，選擇偏職能型管理模式，即以職能為主，以流程為輔，因此各部門選擇主要職責編制1個主要流程，選擇亟需規范的事情作為重點流程。各部門選擇兼職流程管理員1名，具體流程管理責任詳見流程管理辦法，逐步建立起“以制度管人，按流程辦事”的執行力文化。 公司的流程目錄和流程管理員網絡如下表所示 部門編號部門流程編號管理流程流程管理員01市場發展部01-01投標管理流程A102經營管理部02-01進度結算管理流程B102-02竣工結算管理流程03工程管理部03-01工程進度管理流程C103-02質7、量檢查管理流程04安全監察部04-01安全管理流程D104-02安全檢查管理流程05物資資產部05-01物資招標采購E105-02供應商審核與管理06總經理工作部06-01收發文流程F106-02印信管理-用印07戰略規劃部07-01戰略規劃管理流程G107-02制度、流程管理流程08財務部08-01資金流程管理流程H108-02費用報銷管理流程09人力資源部09-01招聘管理流程I109-02員工調崗調薪管理流程10監察審計部10-01效能監察管理流程J111總承包事業部11-01初步設計管理流程K111-02分包合同管理流程12檢修保運事業部12-01檢修項目管理流程L112-02月度計劃8、協調會管理流程13建筑工程事業部M114電力工程事業部N1 第二章 各部門流程圖01-01 投標管理流程0201 進度結算管理流程02-02 分承包商竣工結算管理流程03-01 工程進度管理流程03-02 工程質量管理流程03-03 項目計劃編制流程04-01 安全管理流程04-02 安全監察工作流程圖05-01 物資招標采購管理流程05-02 供應商評價管理流程06-01 內部公文管理流程06-02外部公文管理流程06-03 用印管理流程07-01 戰略規劃管理流程07-02 制度流程管理流程08-01 費用報銷管理流程08-02 資金流出管理流程09-01 招聘管理流程09-02 調崗調薪9、管理流程10-01 效能監察管理流程11-01 初步設計管理流程11-02 分包工程合同管理流程12-01 檢修項目管理流程12-02 月度生產計劃協調會管理流程 第三章 流程管理辦法一目的 為規范公司流程管理，保證公司流程（程序）的順暢運行和不斷優化，確保公司管理體系的有效運轉，特制定本辦法。二原則1 開放性原則：流程處在不斷優化的過程中，隨著公司不斷的發展，流程也會相應發生變化；2 責任明確原則：戰略規劃部對公司的流程管理體系負責，各部門對本部門各項流程負責；3 全員參與原則：各流程涉及的各部門、各崗位人員均有權和有責任對流程運行過程提出建議。三適用范圍本程序適用于公司總部各部門、事業部及10、項目部制定、優化、廢止流程及相關活動。四職責分工（一） 公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構，包括公司高管及總部各部門負責人。主要職責：批準制定的流程；監督并指導流程管理體系的運行；協調流程管理體系運行過程中出現的各種重大問題；流程優化的審批工作；當公司戰略及組織機構出現重大變化時，負責啟動流程全面優化工作。（二） 戰略規劃部是公司流程管理的歸口部門，負責組織公司總部及各部門流程的審核和優化工作。主要職責：負責公司流程運行過程中的指導、組織、協調工作；負責公司流程管理文件的整理、匯編工作；負責組織公司流程執行的監測、反饋工作；負責組織公司管理流程評價優化工作。（三） 公司總部各部門負責11、本部門的流程執行及監測，并指導各部門的流程管理工作。主要職責：負責本部門流程的制定；負責公司流程的正常運行；負責對流程的執行進行監測；收集流程運行過程中的信息反饋，負責流程優化工作。五程序內容（一） 流程的制定1.需要制定新的流程判斷標準（1）管理事務涉及公司三個以上的部門或者四個以上的崗位；（2）管理事務在實施過程中附帶有物流、資金流、人流或信息流的傳遞；（3）管理事務是否需要并且能夠用固定的執行路徑進行規范。同時符合上述三項條件要求的管理業務可以申請建立相應的管理流程。2. 流程制定和優化的程序流程的制定由相應責任部門提出申請，報主管領導批準后制定。形成流程文件后，戰略規劃部應審核并編號。12、涉及兩個以上部門配合時，戰略規劃部應組織相關部門評審，一級流程經主管領導審核，總經理簽發，二級流程部門經理審核，主管領導簽發。（二） 流程廢止出現以下情況時流程予以廢止：（1）工作流程發生重大變化，原有的流程已不適應現有工作；（2）流程所規范的管理事務已不存在；（3）組織結構、崗位設置或職責發生變化，部門或崗位之間的工作流不復存在。公司總部各部門應及時將流程廢止的信息反饋到戰略規劃部。（三） 流程的編號流程的編號按照部門編號+流程流水編號。（四） 流程的監測1 流程運行監測的目的是為了及時了解流程運行的質量和效率，并為流程評價和優化提供基礎資料。流程的監測主要由流程的主管部門進行，對于出現問題13、的流程填寫流程運行記錄單。2 流程監測工作的具體分工如下：流程責任部門負責該項流程的人員對流程執行過程中出現的問題，可填寫流程運行記錄單；流程責任部門流程管理員匯總本部門各流程責任人的流程運行記錄單，隨時提交至戰略規劃部；戰略規劃部和各流程責任人根據流程運行記錄單的相關內容和日常信息反饋，負責對流程運行過程中的異常情況進行處理。（五） 流程的評審與優化1 流程的評審由戰略規劃部牽頭，在書面征集各下屬單位意見的基礎上，組織各部門于每年的四季度初進行流程集中評審。2 總部各部門負責對本部門和事業部對口部門的流程進行抽樣評審調查，被調查者應詳細填寫流程評審表，各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的14、建議或意見。3 評審工作結束后，戰略規劃部負責對評審結果進行匯總，收集有關流程優化、廢止的建議或意見，并提出具體的流程優化、廢止方案，連同其他制度修改意見，報公司總經理辦公會議審議。4 流程優化、廢止方案經總經理辦公會議審議通過后，由戰略規劃部根據流程的歸屬部門，下發到各相關部門進行流程修改。六附 則（一） 本流程管理辦法適用于公司所有流程；（二） 本流程管理辦法由戰略規劃部歸口解釋說明；（三） 自頒布之日起執行。附件一：流程運行記錄單流程名稱：流程編號：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門：填表時間：流程運行問題記錄問題描述實際狀況原因分析您建議的解決辦法、流程環節是否存在冗余或遺漏的地方15、？、本流程所要求環節是否超出部門職責/權限范圍？、本流程時限要求是否合理？是否還有環節有必要加上時限要求？、審批審核環節是否能夠并行或采取授權以提高效率？、流程上下游環節間是否存在協調不暢的現象？、是否感覺本流程操作有困難，需要指導和培訓？7、流程要求的表單所傳遞信息是否完整、準確，能否滿足工作要求？8、該流程對本人相關工作的質量和效率是否能起到促進作用？其他反饋意見：包括對流程本身和運行機制的建議建議：附件二：流程評審表流程名稱：流程編號：流程責任人：崗位名稱：流程責任部門：評價日期：評價指標流程評價標準及權重權重得分實際得分一、流程實際運行的狀態評價(20%)流程是否已按照要求進行規范運作16、A： 100B：85C：60D： 40E：010%整個流程所有環節都已按照要求得到規范運作流程中大部分環節都已按照規范進行運作，但有個別非關鍵環節未按要求完成，對整個流程不會產生太大影響流程中若干關鍵環節未按流程要求進行運作，但對整個流程產生影響不大流程中若干關鍵環節未按流程要求進行運作，對其他環節產生較大影響流程中所有環節均未按照要求完成，整個流程沒進入實際操作階段流程各環節的操作崗位是否落實A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程有明確的負責部門及流程責任人,所有環節都有具體的操作崗位負責流程中個別非關鍵環節出現操作人或操作部門不明確的情況，但非關鍵環節，不會造成太大影響流程17、中若干關鍵環節出現操作人或操作部門不明確的情況，但對流程運行的影響不大。流程中若干關鍵環節出現操作人或操作部門不明確的情況，造成流程運行不暢。流程中大部分的環節的操作人或操作部門不明確，造成流程無法正常運轉二、對流程關鍵控制環節的執行狀況評價(60%)流程是否在規定時限內完成A： 100B：85C：60D： 40E：012%流程運作基本上都能在規定時限內完成只有少數幾次非關鍵環節出現流程滯后現象，但造成的影響不大流程中若干環節動作經常滯后，但對整個流程運作產生的影響不大流程中若干關鍵環節動作滯后，對整個流程運作產生較大影響整個流程運作混亂，期限嚴重滯后相關表單文件的質量評價A： 100B：8518、C：60D： 40E：012%流程表單文件格式規范、完整，內容也符合要求只有少數幾次出現表單文件部分缺失或格式不規范的現象，內容符合要求流程中經常出現表單文件部分缺失或格式不規范的現象，但內容基本符合要求流程中若干關鍵環節經常出現表單缺失或內容不過關的現象流程中大部分環節經常發生表單文件缺失，格式不規范，內容沒有實際意義流程操作人工作能力評價A： 100B：85C：60D： 40E：012%工作能力很強，工作效率高，工作中很少出錯工作能力較強，工作效率較高，工作中偶爾出錯工作能力一般，效率一般，工作偶爾出現小錯誤工作能力一般，效率一般，工作經常出現小錯誤工作能力較差，效率低，工作經常出現重大失19、誤流程操作人工作態度評價A： 100B：85C：60D： 40E：012%與其他各協作環節的操作人員能就流程中出現的問題進行及時的溝通，并提供專業、有效的指導和服務與其他各協作環節缺乏及時、有效的溝通和輔導，但非關鍵環節，不影響最終結果在關鍵環節上，與其他各協作環節缺乏及時、有效的溝通和輔導，影響到最終的結果與其他協作單位和部門之間缺乏必要的溝通，未能提供及時、有效的指導和幫助，從而給流程的運作帶來掣肘工作態度差，溝通協調很困難，影響工作效率流程環節控制手段和依據有效性評價A： 100B：85C：60D： 40E：012%所有關鍵環節控制手段和依據完備，流程各環節的執行結果真實、有效。關鍵環節20、控制手段和依據完備，但還出現少數非關鍵環節的執行結果沒有達到流程要求。大部分環節的控制手段和依據完備，少數關鍵環節制度、操作規程等不健全大部分環節的控制手段和依據不完備，制度、操作規程等不健全大部分環節的控制手段和依據缺失，操作過程缺乏依據，可靠性無法保障。三、對流程本身合理性的評價(20%)流程環節的結構合理性評價A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程各環節設計合理，符合實際經營和管理現狀，并易于操作個別非關鍵環節存在問題，如職責分配和權限、上下間協調或某些環節可以進行合并或刪減等。部分關鍵環節存在設計問題，操作性一般。少數關鍵環節設計存在問題，操作性較差大部分環節存在問題，流程不具操作性。流程時限合理性評價A： 100B：85C：60D： 40E：010%流程各環節時限設置合理，不需要調整流程大部分環節的時限設置合理，個別非關鍵環節存在不合理現象流程中一些關鍵環節的時限不合理，但對流程運作影響不大流程中大部分環節設計有問題，影響流程運作流程中所有環節時限要求均不合理，需要重新進行設計流程綜合評價得分備注：、 流程關鍵環節：是指該環節完成的工作質量好壞直接對整個流程的運作產生重大影響。、 表單文件：是指需要進行起草、修改、審核與批準的各種文件、表單和制度等。、 流程環節控制手段和依據：是指本流程動作所依照的標準，包括上級的審核、研討和相關操作標準與規范等。