午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、目 錄 1銷售訂單管理31.1 銷售訂單流程41.2 操作說明51.2.1銷售訂單51.2.2銷售訂單結案62. 銷售出庫72.1 銷售出庫流程72.2 銷售出庫操作說明83. 銷售出庫退回93.1 銷售出庫退回流程93.2 銷售出庫退回單操作103.3 銷售出庫退回不合格品處理114. 銷售出庫開票作業124.1銷售出庫開票流程124.2銷售出庫開票操作124.3銷售出庫開票調整操作145. 客戶資料維護155.1客戶資料維護操作156. 考核176.1 銷售訂單考核176.2 銷售訂單結案176.3 銷售出庫單考核176.4 銷售出庫退回單考核186.5 銷售出庫開票作業186.6 客戶資2、料維護考核191銷售訂單管理業務編號XX010業務名稱訂貨合同表流程適用范圍辦事處接到客戶訂單后，確認產品并形成銷售訂單相關崗位及權限崗位系統操作權限業務員接收客戶訂單辦事處經理訂貨合同表銷售內勤訂貨合同表確認、銷售訂單、客戶資料審核、錄入ERP編碼負責人貨品資料、貨品資料客戶貨號錄入、更新技術員制程規劃、BOM錄入、更新描述1. 營銷部辦事處接到客戶訂單，辦事處經理確認后，填寫訂貨合同表，訂貨合同表的發送方式包括：a) E-mail發送內容包括：訂單編號、客戶名稱、產品名稱、產品型號、數量、單價、金額、訂單預交日期、詳細接貨地點、詳細包裝說明；用E-mail發到公司銷售內勤處并電話（或短信）3、通知銷售內勤接收；b) 傳真發送內容包括：訂單編號、客戶名稱、產品名稱、產品型號、數量、單價、金額、訂單預交日期、詳細接貨地點、詳細包裝說明；用傳真發到公司銷售內勤處并電話（或短信）通知銷售內勤接收；c) 短信發送內容包括：客戶名稱、產品名稱、產品型號、數量；返回辦事處當天補發E-mail至銷售內勤處；（注：口頭合同不予接收；內容填寫不完整的不予接收。（獎懲制度考評）2. 技術處確認：銷售內勤接到訂貨合同表，將訂貨合同表通過OA流程轉技術處并電話通知技術處接收；3. 銷售訂單：根據OA技術處評審的結果，銷售內勤按照訂貨合同表在ERP系統中制作銷售訂單，注明發貨地點，包裝說明等；1.1 銷售訂單4、流程1.2 操作說明1.2.1銷售訂單銷售訂單：銷售內勤接到訂貨合同表后根據OA評審的結果，在ERP系統中制作銷售訂單，注明發貨地點，包裝說明等；注意：訂單號碼長度不得超過12位碼且不能有“-”符號。銷售訂單錄入目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯根據訂貨合同表錄入銷售訂單營銷部銷售內勤銷售合同操作規范說明：（以新疆市場為例）步驟路徑：物流管理 銷售管理 銷售訂單管理 銷售訂單；訂單日期：簽訂銷售合同的日期；訂單號碼：人工編制，根據市場拼音首字母縮寫YYYYMMDDNN。例如：新疆市場為XJ2013102001；部 門：新疆辦事處；業 務 員：必須選擇業務員，以便按業務員統計銷售訂單。需要說5、明的是業務員并非操作員而是指銷售人員；結 案：系統自動控制打鉤；扣稅類別：按實際扣稅的方式；表 身：必須填寫品號、倉庫、數量、單價、金額、預交日；預 交 日：必須正確填寫，系統在做生產需求分析時，按預交日以及成品的加工時間來推算成品的開工日。如果預交日小于當前日期，即在預交日時未按訂單轉銷貨單，此信息會在系統預警中體現；表 尾：交易方式、交貨方式、定金、折扣；交易方式會影響財務立帳和自動生成憑證的內容；功能按鈕說明：新增：銷售訂單存盤之后，在貨品分倉存量中受訂貨品的的受訂量也就隨著增加；修改：如果要對銷售訂單進行修改時，可通過“F3”速查調出原單據直接修改然后存盤即可；刪除：如果是刪除，可用兩6、種方法：一是整張單據都刪除，可利用功能鍵“F4”或“刪除”按鈕；二是若只刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除；打?。翰淮蛴?。存盤：單據做完后切記要點擊存盤，否則單據丟失；1.2.2銷售訂單結案銷售訂單沒有交完貨不再執行銷售任務時，必須做銷售訂單變更進行結案。1） 結案：結案“銷售訂單”。銷售訂單變更目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯銷售訂單結案營銷部銷售內勤由銷售內勤制作“訂單變更作業”，點擊“更改”執行變更，結案“銷售訂單”。操作規范說明：系統路徑：物流管理 銷售管理 訂單變更作業 2. 銷售出庫2.1 銷售出庫流程業務編號XX010業務名稱銷售出庫業務流程適用范圍公司接到銷售7、訂單后，根據訂單生產，產品入庫后營銷部做銷售出庫，財務開發票相關崗位及權限崗位系統操作權限辦事處業務員開票通知單銷售內勤銷售出庫單錄入成品庫管員審核銷售出庫單審核稅務會計銷貨開票錄入流程描述1. 銷售出庫單：接到成品庫管員訂單貨品完工入庫通知后，銷售內勤在ERP系統中根據銷售訂單轉制銷售出庫單；注意：銷售內勤制作銷售出庫單時，如有輔料，配件成品，成品；需分倉庫開具銷售出庫單并提交相應倉庫審核。2. 開票通知：客戶要求開發票時，辦事處業務員填寫開票通知單并發EMAIL給銷售內勤，內容包括：a) 如按原銷售出庫單全單開發票；只填寫原銷售出庫單單號，并注明“全單”；b) 如不按原銷售出庫單全單開發票8、，需正確填寫銷售出庫單單號、產品編號、數量、單價、金額等；c) 填寫完成后，注明需求日期，E-mail 發給銷售內勤；3. 辦事處在記臺帳時，要記上原始銷售出庫單單號。2.2 銷售出庫操作說明銷售出庫單：接到庫管員訂單貨品完工入庫通知后，銷售內勤在ERP系統中根據銷售訂單轉制銷售出庫單；銷售出庫單目的或用途使用部門使用崗位打印報表 四 聯根據銷售訂單轉制銷售出庫單營銷部銷售內勤銷售出庫單操作規范說明：當對銷售訂單進行銷貨出庫時，本單數據是通過轉入單號從銷售訂單轉入的。非此情況：則需錄入出庫貨品及其他項目。表身：品號、庫位、數量等均需按實際需要出庫情況來填。本單制作的目的：給成品倉庫提供出貨的依9、據。給提貨辦事員提供提貨的依據。步驟路徑：物流管理 銷售管理 銷售出庫管理 銷售出庫單；銷售日期：銷售發貨的日期；銷售單號：系統自動生成；部 門：各辦事處；業 務 員：必須選擇業務員；結 案：系統自動控制打鉤；扣稅類別：按實際扣稅的方式；表 身：必須填寫品號、倉庫、數量、單價、金額；表 尾：交易方式、交貨方式、定金、折扣；交易方式會影響財務立帳和自動生成憑證的內容；功能按鈕說明：新增：銷售出庫單存盤之后，在貨品分倉存量中貨品的數量也就隨著減少；修改：如果要對銷售出庫單進行修改時，可通過“F3”速查調出原單據，直接修改，然后存盤即可；刪除：如果是刪除，可用兩種方法：一是整張單據都刪除，可利用功能10、鍵“F4”或“刪除”按鈕；二是只刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除；打?。捍姹P后一式四聯打印傳給保管1份，財務2份，1份留存；存盤：單據做完后切記要點擊存盤，否則單據丟失；3. 銷售出庫退回3.1 銷售出庫退回流程業務編號XX037業務名稱銷售出庫退回業務流程簡述銷售出庫退回流程適用范圍銷售出庫退回相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售內勤銷售出庫退回單錄入保管員審核銷售出庫退回單審核保管員存貨送檢單錄入檢驗員存貨驗收單錄入檢驗員報廢單錄入描述1. 審核入庫：成品保管員收到營銷部的銷售出庫退回單后，在系統中審核銷售出庫退回單增加庫存；3.2 銷售出庫退回單操作銷售出庫退回單：收到營銷部11、的銷售出庫退回單信息，成品庫保管員按銷售出庫退回單信息清點單據中的貨品品名、圖號、數量及庫位；銷售出庫退回單目的或用途使用部門使用崗位銷售出庫退回單營銷部銷售內勤制單完成后提交：操作規范說明：1.系統路徑：行政管理 業務流管理 工作流管理 工作臺；2.在“工作臺”中點擊“待辦事宜”中的“銷售出庫單”，在右側顯示需審核的單據；3.右擊需審核的單據，根據實際情況選擇“同意”或“不同意”。3.3 銷售出庫退回不合格品處理先做銷售退回，退回到公司倉庫后，再做存貨送檢存貨檢驗。如有不合格的，再做報廢等不合格處理。銷售內勤制做銷售出庫退回單，成品庫收貨審核銷售出庫退回單，成品庫存增加。銷售內勤制作銷售出庫12、開票作業，完成后沖減客戶應收款。4. 銷售出庫開票作業4.1銷售出庫開票流程業務編號XX010業務名稱開票通知單流程適用范圍公司接到銷售訂單后，根據訂單生產，產品入庫后營銷部做銷售出庫，財務開具發票相關崗位及權限崗位系統操作權限辦事處業務員開票通知單銷售內勤銷售出庫單錄入稅務會計銷貨開票錄入流程描述1. 銷售出庫單：接到成品庫管員訂單貨品完工入庫通知后，銷售內勤在ERP系統中根據銷售訂單轉制銷售出庫單；2. 開票通知：客戶要求開發票時，辦事處業務員填寫開票通知單并發EMAIL給銷售內勤，內容包括：a) 如按原銷售出庫單全單開發票；只填寫原銷售出庫單單號，并注明“全單”；如不按原銷售出庫單全單開13、發票，需正確填寫銷售出庫單單號、產品編號、數量、單價、金額等；b) 填寫完成后，注明需求日期，E-mail 發給銷售內勤；3. 辦事處在記臺帳時，要記上銷售出庫單單號。4.2銷售出庫開票操作銷售內勤確認開票通知單：銷售內勤收到辦事處業務員開票通知單，確認填寫信息完整后，轉發給稅務會計開發票；未記帳開票作業目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯銷售開發票營銷部銷售內勤操作規范說明：當對銷售訂單進行銷貨出庫時，本單數據是通過轉入單號從銷售訂單轉入的。非此情況：則需錄入出庫貨品及其他項目。表身：品號、庫位、數量等均需按實際需要出庫情況來填。本單制作的目的：給成品倉庫提供出貨的依據；給提貨辦事員提供提14、貨的依據。步驟路徑：物流管理 銷售管理 銷售出庫開票作業 未記賬開票作業；立帳日期：銷售合同的日期；立帳單號：系統自動生成；部 門：各辦事處；業 務 員：必須選擇業務員；結 案：系統自動控制打鉤；扣稅類別：按實際扣稅的方式；表 身：必須填寫品號、倉庫、數量、單價、金額；表 尾：交易方式、交貨方式、定金、折扣；交易方式會影響財務立帳和自動生成憑證的內容；功能按鈕說明：新增： 修改：如果要對未記賬開票作業進行修改時，可通過“F3”速查調出原單據，直接修改然后存盤即可；刪除：如果是刪除，可用兩種方法：一是整張單據都刪除，可利用功能鍵“F4”或“刪除”按鈕；二是若只刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRL15、D進行刪除；存盤：單據做完后切記要點擊存盤，否則單據丟失；4.3銷售出庫開票調整操作銷售出庫開票調整目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯銷售開發票金額調整營銷部銷售內勤第一步：填寫銷售客戶，點過濾；第二步：設置扣稅類別、記錄列示、計算方式，選擇過濾單據；第三步：調整單據內容，存盤打?。翰僮饕幏墩f明：目的：銷售出庫單金額和發票金額不一致時，需要調整。步驟路徑：物流管理 銷售管理 銷售出庫開票作業 銷售出庫開票調整單；部 門：各辦事處；結 案：系統自動控制打鉤；扣稅類別：按實際扣稅的方式；表 身：必須填寫品號、倉庫、數量、單價、金額；功能按鈕說明：新增： 修改：如果要對銷售出庫開票調整單進行修改16、時，可通過“F3”速查調出原單據，直接修改，然后存盤即可；刪除：如果是刪除，可用兩種方法：一是整張單據都刪除，可利用功能鍵“F4”或“刪除”按鈕；二是若只刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除；打?。?存盤：單據做完后切記要點擊存盤，否則單據丟失；說明：發貨統計額含當期開票調整金額。5. 客戶資料維護5.1客戶資料維護操作客戶資料維護目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯客戶資料維護營銷部銷售內勤第一步：按客戶編碼規則給客戶編碼，進入客戶/廠商資料建檔填寫客戶資料；第二步：設置立賬方式、扣稅類別等：操作規范說明：目的：增加新客戶步驟路徑：基礎資料系統維護 業務 客戶/廠商代號設定；扣稅17、類別：按實際扣稅的方式；6. 考核6.1 銷售訂單考核考核單據銷售訂單考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1客戶代號填錯10.50.52訂單日期填錯10.50.53訂單號碼填錯；且訂單號碼長度不得超過12位碼，也不能有“-”符號。10.50.54立賬沒選“3.收付/記賬”10.50.55扣稅類別沒選“2.含稅價”10.50.56貨品代號填錯10.50.57倉庫填錯10.50.58表身“預交日期”填錯10.50.59表身“單價”填錯10.50.510表身“金額”填錯10.50.511表身“稅率”填錯10.50.512及時錄入銷售訂單 沒有及時錄入銷售訂單，影響生產計劃員下“制令單”合同18、評審完成當日10.50.56.2 銷售訂單結案考核單據銷售訂單結案考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1銷售訂單號填錯10.50.52及時完成結案沒有及時結案，影響查詢受訂量要求當日完成10.50.56.3 銷售出庫單考核考核單據銷售出庫單考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1客戶代號填錯10.50.52轉入單號（即：訂單號碼）填錯10.50.53立賬沒選“3.收付/記賬”10.50.54扣稅類別沒選“2.含稅價”10.50.55貨品代號填錯10.50.56倉庫填錯10.50.57表身“單價”填錯10.50.58表身“金額”填錯10.50.59表身“稅率”填錯10.50.519、10及時錄入銷售出庫單沒有及時錄入銷售出庫單發貨當日完成10.50.510.50.56.4 銷售出庫退回單考核考核單據銷售出庫退回單考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1客戶代號填錯10.50.52轉入單號（即：原銷售出庫單號）填錯10.50.53立賬沒選“3.收付/記賬”10.50.54扣稅類別沒選“2.含稅價”10.50.55貨品代號填錯10.50.56倉庫填錯10.50.57表身“單價”填錯10.50.58表身“金額”填錯10.50.59表身“稅率”填錯10.50.510及時錄入銷售出庫退回單沒有及時錄入銷售出庫退回單來發票當日完成10.50.56.5 銷售出庫開票作業考核單據20、銷售出庫開票作業考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1立賬客戶填錯10.50.5訂單代號填錯10.50.53立賬日期填錯10.50.54扣稅類別沒選“2.含稅價”10.50.52表身“來源單號”填錯10.50.55本次金額填錯10.50.56本次稅額填錯10.50.57表身“單價”填錯10.50.58表身“金額”填錯10.50.59表身“稅率”填錯10.50.510及時錄入銷售出庫開票單沒有及時錄入銷售出庫退回單來發票當日完成10.50.56.6 客戶資料維護考核考核單據客戶代號設定序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1客戶“編號”1） 同一客戶編重碼；2） 客戶沒按編碼規則編21、碼，編錯碼；10.50.52全稱沒填寫全稱，填寫錯誤10.50.53客戶類別根據實際選擇（1.客戶；3.客戶/廠商）；客戶類別選錯10.50.54區域填錯10.50.55稅率填錯10.50.56立賬方式沒選“3.收付/記賬”10.50.57扣稅類別沒選“2.含稅價”10.50.58歸屬客戶選錯10.50.51銷售訂單管理業務編號XX010業務名稱訂貨合同表流程適用范圍辦事處接到客戶訂單后，確認產品并形成銷售訂單相關崗位及權限崗位系統操作權限業務員接收客戶訂單辦事處經理訂貨合同表銷售內勤訂貨合同表確認、銷售訂單、客戶資料審核、錄入ERP編碼負責人貨品資料、貨品資料客戶貨號錄入、更新技術員制程規劃22、BOM錄入、更新描述4. 營銷部辦事處接到客戶訂單，辦事處經理確認后，填寫訂貨合同表，訂貨合同表的發送方式包括：a) E-mail發送內容包括：訂單編號、客戶名稱、產品名稱、產品型號、數量、單價、金額、訂單預交日期、詳細接貨地點、詳細包裝說明；用E-mail發到公司銷售內勤處并電話（或短信）通知銷售內勤接收；b) 傳真發送內容包括：訂單編號、客戶名稱、產品名稱、產品型號、數量、單價、金額、訂單預交日期、詳細接貨地點、詳細包裝說明；用傳真發到公司銷售內勤處并電話（或短信）通知銷售內勤接收；c) 短信發送內容包括：客戶名稱、產品名稱、產品型號、數量；返回辦事處當天補發E-mail至銷售內勤處；（23、注：口頭合同不予接收；內容填寫不完整的不予接收。（獎懲制度考評）5. 技術處確認：銷售內勤接到訂貨合同表，將訂貨合同表通過OA流程轉技術處并電話通知技術處接收；6. 銷售訂單：根據OA技術處評審的結果，銷售內勤按照訂貨合同表在ERP系統中制作銷售訂單，注明發貨地點，包裝說明等；1.1 銷售訂單流程1.2 操作說明1.2.1銷售訂單銷售訂單：銷售內勤接到訂貨合同表后根據OA評審的結果，在ERP系統中制作銷售訂單，注明發貨地點，包裝說明等；注意：訂單號碼長度不得超過12位碼且不能有“-”符號。銷售訂單錄入目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯根據訂貨合同表錄入銷售訂單營銷部銷售內勤銷售合同操作規范24、說明：（以新疆市場為例）步驟路徑：物流管理 銷售管理 銷售訂單管理 銷售訂單；訂單日期：簽訂銷售合同的日期；訂單號碼：人工編制，根據市場拼音首字母縮寫YYYYMMDDNN。例如：新疆市場為XJ2013102001；部 門：新疆辦事處；業 務 員：必須選擇業務員，以便按業務員統計銷售訂單。需要說明的是業務員并非操作員而是指銷售人員；結 案：系統自動控制打鉤；扣稅類別：按實際扣稅的方式；表 身：必須填寫品號、倉庫、數量、單價、金額、預交日；預 交 日：必須正確填寫，系統在做生產需求分析時，按預交日以及成品的加工時間來推算成品的開工日。如果預交日小于當前日期，即在預交日時未按訂單轉銷貨單，此信息會在25、系統預警中體現；表 尾：交易方式、交貨方式、定金、折扣；交易方式會影響財務立帳和自動生成憑證的內容；功能按鈕說明：新增：銷售訂單存盤之后，在貨品分倉存量中受訂貨品的的受訂量也就隨著增加；修改：如果要對銷售訂單進行修改時，可通過“F3”速查調出原單據直接修改然后存盤即可；刪除：如果是刪除，可用兩種方法：一是整張單據都刪除，可利用功能鍵“F4”或“刪除”按鈕；二是若只刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除；打?。翰淮蛴?。存盤：單據做完后切記要點擊存盤，否則單據丟失；1.2.2銷售訂單結案銷售訂單沒有交完貨不再執行銷售任務時，必須做銷售訂單變更進行結案。2） 結案：結案“銷售訂單”。銷售訂單26、變更目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯銷售訂單結案營銷部銷售內勤由銷售內勤制作“訂單變更作業”，點擊“更改”執行變更，結案“銷售訂單”。操作規范說明：系統路徑：物流管理 銷售管理 訂單變更作業 2. 銷售出庫2.1 銷售出庫流程業務編號XX010業務名稱銷售出庫業務流程適用范圍公司接到銷售訂單后，根據訂單生產，產品入庫后營銷部做銷售出庫，財務開發票相關崗位及權限崗位系統操作權限辦事處業務員開票通知單銷售內勤銷售出庫單錄入成品庫管員審核銷售出庫單審核稅務會計銷貨開票錄入流程描述4. 銷售出庫單：接到成品庫管員訂單貨品完工入庫通知后，銷售內勤在ERP系統中根據銷售訂單轉制銷售出庫單；注意：銷售27、內勤制作銷售出庫單時，如有輔料，配件成品，成品；需分倉庫開具銷售出庫單并提交相應倉庫審核。5. 開票通知：客戶要求開發票時，辦事處業務員填寫開票通知單并發EMAIL給銷售內勤，內容包括：d) 如按原銷售出庫單全單開發票；只填寫原銷售出庫單單號，并注明“全單”；e) 如不按原銷售出庫單全單開發票，需正確填寫銷售出庫單單號、產品編號、數量、單價、金額等；f) 填寫完成后，注明需求日期，E-mail 發給銷售內勤；6. 辦事處在記臺帳時，要記上原始銷售出庫單單號。2.2 銷售出庫操作說明銷售出庫單：接到庫管員訂單貨品完工入庫通知后，銷售內勤在ERP系統中根據銷售訂單轉制銷售出庫單；銷售出庫單目的或用28、途使用部門使用崗位打印報表 四 聯根據銷售訂單轉制銷售出庫單營銷部銷售內勤銷售出庫單操作規范說明：當對銷售訂單進行銷貨出庫時，本單數據是通過轉入單號從銷售訂單轉入的。非此情況：則需錄入出庫貨品及其他項目。表身：品號、庫位、數量等均需按實際需要出庫情況來填。本單制作的目的：給成品倉庫提供出貨的依據。給提貨辦事員提供提貨的依據。步驟路徑：物流管理 銷售管理 銷售出庫管理 銷售出庫單；銷售日期：銷售發貨的日期；銷售單號：系統自動生成；部 門：各辦事處；業 務 員：必須選擇業務員；結 案：系統自動控制打鉤；扣稅類別：按實際扣稅的方式；表 身：必須填寫品號、倉庫、數量、單價、金額；表 尾：交易方式、交貨29、方式、定金、折扣；交易方式會影響財務立帳和自動生成憑證的內容；功能按鈕說明：新增：銷售出庫單存盤之后，在貨品分倉存量中貨品的數量也就隨著減少；修改：如果要對銷售出庫單進行修改時，可通過“F3”速查調出原單據，直接修改，然后存盤即可；刪除：如果是刪除，可用兩種方法：一是整張單據都刪除，可利用功能鍵“F4”或“刪除”按鈕；二是只刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除；打?。捍姹P后一式四聯打印傳給保管1份，財務2份，1份留存；存盤：單據做完后切記要點擊存盤，否則單據丟失；3. 銷售出庫退回3.1 銷售出庫退回流程業務編號XX037業務名稱銷售出庫退回業務流程簡述銷售出庫退回流程適用范圍銷售出30、庫退回相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售內勤銷售出庫退回單錄入保管員審核銷售出庫退回單審核保管員存貨送檢單錄入檢驗員存貨驗收單錄入檢驗員報廢單錄入描述2. 審核入庫：成品保管員收到營銷部的銷售出庫退回單后，在系統中審核銷售出庫退回單增加庫存；3.2 銷售出庫退回單操作銷售出庫退回單：收到營銷部的銷售出庫退回單信息，成品庫保管員按銷售出庫退回單信息清點單據中的貨品品名、圖號、數量及庫位；銷售出庫退回單目的或用途使用部門使用崗位銷售出庫退回單營銷部銷售內勤制單完成后提交：操作規范說明：1.系統路徑：行政管理 業務流管理 工作流管理 工作臺；2.在“工作臺”中點擊“待辦事宜”中的“銷售出庫單”，在右31、側顯示需審核的單據；3.右擊需審核的單據，根據實際情況選擇“同意”或“不同意”。3.3 銷售出庫退回不合格品處理先做銷售退回，退回到公司倉庫后，再做存貨送檢存貨檢驗。如有不合格的，再做報廢等不合格處理。銷售內勤制做銷售出庫退回單，成品庫收貨審核銷售出庫退回單，成品庫存增加。銷售內勤制作銷售出庫開票作業，完成后沖減客戶應收款。4. 銷售出庫開票作業4.1銷售出庫開票流程業務編號XX010業務名稱開票通知單流程適用范圍公司接到銷售訂單后，根據訂單生產，產品入庫后營銷部做銷售出庫，財務開具發票相關崗位及權限崗位系統操作權限辦事處業務員開票通知單銷售內勤銷售出庫單錄入稅務會計銷貨開票錄入流程描述4. 32、銷售出庫單：接到成品庫管員訂單貨品完工入庫通知后，銷售內勤在ERP系統中根據銷售訂單轉制銷售出庫單；5. 開票通知：客戶要求開發票時，辦事處業務員填寫開票通知單并發EMAIL給銷售內勤，內容包括：c) 如按原銷售出庫單全單開發票；只填寫原銷售出庫單單號，并注明“全單”；如不按原銷售出庫單全單開發票，需正確填寫銷售出庫單單號、產品編號、數量、單價、金額等；d) 填寫完成后，注明需求日期，E-mail 發給銷售內勤；6. 辦事處在記臺帳時，要記上銷售出庫單單號。4.2銷售出庫開票操作銷售內勤確認開票通知單：銷售內勤收到辦事處業務員開票通知單，確認填寫信息完整后，轉發給稅務會計開發票；未記帳開票作業33、目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯銷售開發票營銷部銷售內勤操作規范說明：當對銷售訂單進行銷貨出庫時，本單數據是通過轉入單號從銷售訂單轉入的。非此情況：則需錄入出庫貨品及其他項目。表身：品號、庫位、數量等均需按實際需要出庫情況來填。本單制作的目的：給成品倉庫提供出貨的依據；給提貨辦事員提供提貨的依據。步驟路徑：物流管理 銷售管理 銷售出庫開票作業 未記賬開票作業；立帳日期：銷售合同的日期；立帳單號：系統自動生成；部 門：各辦事處；業 務 員：必須選擇業務員；結 案：系統自動控制打鉤；扣稅類別：按實際扣稅的方式；表 身：必須填寫品號、倉庫、數量、單價、金額；表 尾：交易方式、交貨方式、定金、折34、扣；交易方式會影響財務立帳和自動生成憑證的內容；功能按鈕說明：新增： 修改：如果要對未記賬開票作業進行修改時，可通過“F3”速查調出原單據，直接修改然后存盤即可；刪除：如果是刪除，可用兩種方法：一是整張單據都刪除，可利用功能鍵“F4”或“刪除”按鈕；二是若只刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除；存盤：單據做完后切記要點擊存盤，否則單據丟失；4.3銷售出庫開票調整操作銷售出庫開票調整目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯銷售開發票金額調整營銷部銷售內勤第一步：填寫銷售客戶，點過濾；第二步：設置扣稅類別、記錄列示、計算方式，選擇過濾單據；第三步：調整單據內容，存盤打?。翰僮饕幏墩f明：目的35、：銷售出庫單金額和發票金額不一致時，需要調整。步驟路徑：物流管理 銷售管理 銷售出庫開票作業 銷售出庫開票調整單；部 門：各辦事處；結 案：系統自動控制打鉤；扣稅類別：按實際扣稅的方式；表 身：必須填寫品號、倉庫、數量、單價、金額；功能按鈕說明：新增： 修改：如果要對銷售出庫開票調整單進行修改時，可通過“F3”速查調出原單據，直接修改，然后存盤即可；刪除：如果是刪除，可用兩種方法：一是整張單據都刪除，可利用功能鍵“F4”或“刪除”按鈕；二是若只刪除單據中的某一筆可利用熱鍵CTRLD進行刪除；打?。?存盤：單據做完后切記要點擊存盤，否則單據丟失；說明：發貨統計額含當期開票調整金額。5. 客戶資料36、維護5.1客戶資料維護操作客戶資料維護目的或用途使用部門使用崗位打印報表 聯客戶資料維護營銷部銷售內勤第一步：按客戶編碼規則給客戶編碼，進入客戶/廠商資料建檔填寫客戶資料；第二步：設置立賬方式、扣稅類別等：操作規范說明：目的：增加新客戶步驟路徑：基礎資料系統維護 業務 客戶/廠商代號設定；扣稅類別：按實際扣稅的方式；6. 考核6.1 銷售訂單考核考核單據銷售訂單考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1客戶代號填錯10.50.52訂單日期填錯10.50.53訂單號碼填錯；且訂單號碼長度不得超過12位碼，也不能有“-”符號。10.50.54立賬沒選“3.收付/記賬”10.50.55扣稅類別37、沒選“2.含稅價”10.50.56貨品代號填錯10.50.57倉庫填錯10.50.58表身“預交日期”填錯10.50.59表身“單價”填錯10.50.510表身“金額”填錯10.50.511表身“稅率”填錯10.50.512及時錄入銷售訂單 沒有及時錄入銷售訂單，影響生產計劃員下“制令單”合同評審完成當日10.50.56.2 銷售訂單結案考核單據銷售訂單結案考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1銷售訂單號填錯10.50.52及時完成結案沒有及時結案，影響查詢受訂量要求當日完成10.50.56.3 銷售出庫單考核考核單據銷售出庫單考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1客戶代號38、填錯10.50.52轉入單號（即：訂單號碼）填錯10.50.53立賬沒選“3.收付/記賬”10.50.54扣稅類別沒選“2.含稅價”10.50.55貨品代號填錯10.50.56倉庫填錯10.50.57表身“單價”填錯10.50.58表身“金額”填錯10.50.59表身“稅率”填錯10.50.510及時錄入銷售出庫單沒有及時錄入銷售出庫單發貨當日完成10.50.510.50.56.4 銷售出庫退回單考核考核單據銷售出庫退回單考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1客戶代號填錯10.50.52轉入單號（即：原銷售出庫單號）填錯10.50.53立賬沒選“3.收付/記賬”10.50.54扣稅類39、別沒選“2.含稅價”10.50.55貨品代號填錯10.50.56倉庫填錯10.50.57表身“單價”填錯10.50.58表身“金額”填錯10.50.59表身“稅率”填錯10.50.510及時錄入銷售出庫退回單沒有及時錄入銷售出庫退回單來發票當日完成10.50.56.5 銷售出庫開票作業考核單據銷售出庫開票作業考核序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1立賬客戶填錯10.50.5訂單代號填錯10.50.53立賬日期填錯10.50.54扣稅類別沒選“2.含稅價”10.50.52表身“來源單號”填錯10.50.55本次金額填錯10.50.56本次稅額填錯10.50.57表身“單價”填錯10.5040、.58表身“金額”填錯10.50.59表身“稅率”填錯10.50.510及時錄入銷售出庫開票單沒有及時錄入銷售出庫退回單來發票當日完成10.50.56.6 客戶資料維護考核考核單據客戶代號設定序號考核項目錯誤類型操作員扣分主管扣分獎分1客戶“編號”3） 同一客戶編重碼；4） 客戶沒按編碼規則編碼，編錯碼；10.50.52全稱沒填寫全稱，填寫錯誤10.50.53客戶類別根據實際選擇（1.客戶；3.客戶/廠商）；客戶類別選錯10.50.54區域填錯10.50.55稅率填錯10.50.56立賬方式沒選“3.收付/記賬”10.50.57扣稅類別沒選“2.含稅價”10.50.58歸屬客戶選錯10.50.5