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1、xx電子xx有限公司 環境手冊Environmental Manual 文件編號：EM-001(版次：A/0) xx電子xx有限公司 標題手冊的批準分類編號:EM-001章節: 0.2頁數: 2 OF 22版次: A/0為切實貫徹xx公司低成本的經營策略,不斷健全和完善公司的環境績效,促進環境管理控制活動的規范化、國際化,并通過資源節約、污染預防等手段來減少因公司的各項事業活動給環境所造成的影響，促進清潔生產, 不斷提高公司環境保護的社會形象，擴大國際貿易,增強產品市場競爭力。參照ISO14001:2004版系列標準,結合公司實際運作情況, 編寫出本環境手冊。環境手冊是公司環境管理體系運行時,2、 需長期遵循的法規性文件和準則。 環境手冊於xx年4月1日正式實施, 全公司各職能部門及全體員工必須認真學習, 切實貫徹執行。 本手冊解釋權歸xx電子xx有限公司。公司總經理對實施環境手冊負全責。本手冊現行版本號: A/0 作成: 日期: xx年4月1日 (品保部) 審查: 日期: xx年4月1日 (管理者代表) 承認: 日期: xx年4月1日(總經理) xx電子xx有限公司 標題手冊的說明及管理分類編號：EM-001章節: 0.3頁數: 3 OF 22版次: A/00.3.1 概述0.3.1.1 本手冊的目的是確定公司的環境方針、環境目標和指標、程序和要求, 實施有效的環境管理體系。0.3.3、1.2 本章規定了環境手冊的管理原則和方法, 其目的是保證手冊的完整性, 權威性及有效性, 充分發揮其法規性和綱領性文件的作用。0.3.1.3 根據公司組織結構的設置及職能分配要求, 按部門職責執行環境手冊規定的運作程序, 并通過實際運用、反復協調、不斷補充完善有關內容, 達到各項環境管理活動規范化、標準化, 保證環境管理體系持續有效和更加優化。0.3.1.4 本手冊是公司機密, 未經公司認可, 任何第三方都不得以任何方式對其內容進行復制、翻印或公開展示。 是屬受控文件。 0.3.2 適用范圍0.3.2.1 本章適用于公司環境手冊的說明及管理。 0.3.3 職責0.3.3.1 根據總經理的指令4、, 由環境管理者代表安排文控中心負責環境手冊的編寫工作。0.3.3.2 環境手冊由總經理承認, 發放管理工作由文控中心負責, 并進行登記。0.3.3.3 環境手冊經總經理承認后, 即成為公司環境管理工作的法規、準則, 各職能部門必須嚴格執行。0.3.4 環境手冊發放0.3.4.1 環境手冊正本由文控中心保存, 控制副本的發放按手冊受控副本印章中編號進行, 并由環境管理者代表進行監管。0.3.4.2 環境手冊由文控中心統一管理, 手冊持有者/部門必須履行簽收手續, 并要承擔推廣執行、妥善保管的義務, 不得遺失或私自外傳。0.3.5 環境手冊的修訂0.3.5.1 環境管理者代表根據外部環境變化和公5、司內部運作的需要不定期地組織安排修訂手冊內容或更換手冊某章節。0.3.5.2 環境手冊更換版本并經審批后, 由文控中心將舊版環境手冊收回, 除保存原版外, 其余受控副本均銷毀。0.3.5.3 新更換章節或修改之頁經承認后, 由文控中心換發給手冊持有者/部門, 同時收回舊頁報廢。0.3.5.4 環境手冊的修訂、補充和再版, 都必須填寫修訂、補充和再版之申請,經總經理重新承認簽署方可生效。0.3.5.5 除環境管理者代表或公司指示外,任何部門或個人無權擅自修改環境手冊。xx電子xx有限公司 標題手冊的版次控制分類編號：EM-001章節: 0.4頁數: 4 OF 22版次: A/0章節號版 次0.16、A/00.2A/00.3A/00.4A/00.5A/00.6A/01A/02A/03A/04.1A/04.2A/04.3A/04.4A/04.5A/04.6A/05.1A/05.2A/0手冊版次A/0生效日期xx.4.1環境手冊的修訂摘要由環境管理者代表確認, 并由文控中心存檔。xx電子xx有限公司 標題手冊受控副本派發清單分類編號：EM-001章節: 0.5頁數: 5 OF 22版次: A/0環境手冊受控副本派發清單受控類型 保存或派發對象正本 EM-001 文控中心受控副本編號EM-001 （01） 總經理EM-001 （02） 管理者代表EM-001 （03） 行政部EM-001 （047、） 業務部EM-001 （05） 制造部EM-001 （06） 技術部EM-001 （07） 品管部EM-001 （08） ISO認證機構 xx電子xx有限公司 標題引用標準、術語和注釋分類編號：EM-001章節: 0.6頁數: 6 OF 22版次: A/00.6.1 概述本章規定了環境手冊的引用標準、術語和注釋的選用及內容，其目的是保證環境手冊的引用標準化、規范化及書寫運用的簡便。0.6.2 適用范圍本章適用于本環境手冊及公司常用之標準、術語和編寫。0.6.3 引用標準 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 環境管理體系 規范及使用指南 GB/T 24010-8、1996 idt ISO 14010:1996 環境審核指南 通用原則 GB/T 24050-2000 idt ISO 14050:1998 環境管理 術語 0.6.4 環境術語0.6.4.1 環境 (Environment) :組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。0.6.4.2 環境因素 (Environmental Aspect): 一個組織的活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。0.6.4.3 環境影響 (Environmental Impact):全部或部分地由組織的活動、產品或服務給環境造成的任何有害或有益的變化。0.9、6.4.4 環境管理體系 (Environmental Management System):整個管理體系的一個組成部分，包括這制定、實施、實現、評審和保持環境方針所需的組織結構、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。0.6.4.5 環境管理體系審核 (Environmental Management System Audit):客觀地獲取審核證據并予評價，以判斷組織的環境管理體系是否符合所規定的環境管理體系審核準則的一個以文件支持的系統化驗證過程，包括將這一過程的結果呈報管理者。0.6.4.6 環境目標 (Environmental Objective):組織依據其環境方針規定自己所要實現10、的總體環境目的，如可行應予量化。0.6.4.7 環境績效 (Environmental Performance):組織基于其環境方針、目標和指標，對它的環境因素進行控制所取得的可測量的環境管理體系結果。0.6.4.8 環境方針 (Environmental Policy):組織對其全部環境表現（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環境目標和指標的建立提供了一個框架。 xx電子xx有限公司 標題引用標準、術語和注釋分類編號：EM-001章節: 0.6頁數: 7 OF 22版次: A/00.6.4.9 環境指標 (Environmental Target):直接來自環境目標，或為實現環境目標11、所須規定并滿足的具體的環境表現（行為），它們可適用于組織或其局部，如可行就應予量化。0.6.4.10 污染預防 (Prevention of Pollution):旨在避免，減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產品的采用，可包括再回收、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。0.6.5 注釋0.6.5.1ISO國際標準化組織0.6.5.2EMS環境管理體系0.6.5.3EMR環境管理者代表0.6.5.4EM環境手冊0.6.5.5EP環境管理程序0.6.5.6DCC文控中心0.6.5.7WI作業指導書xx電子xx有限公司 標題概 述分類編號：EM-001章節: 1頁數: 8 O12、F 22版次: A/01.1 公司簡介1.2 環境管理體系 本環境手冊描述xx電子xx有限公司的環境管理體系，其適用范圍為公司SMD電感、變壓器生產業務、員工、工場、設備、產品及其過程中直接或間接的環境保護活動。包括廠區內宿舍，食堂的環境活動。 本環境手冊所規定的環境管理體系以ISO14001標準為基礎，并以公司運作程序文件、相關產品制造工藝要求及相關環境保護法例、標準等作為補充。公司環境管理體系的運作，均以文件化的體系作為依據。xx電子xx有限公司 標題環境方針分類編號：EM-001章節: 2頁數: 9 OF 22版次: A/0環境基本方針環境理念xx電子xx有限公司認識到給未來的地球留下負13、遺產、將健全的地球交給子孫后代是我們企業公民的使命,并努力通過所有的事業活動保護和改善地球環境。環境方針xx電子xx有限公司在制造、組裝、銷售電子部品（SMD電感、變壓器）的日常事業活動中“以愛護地球開展企業活動為目標”提出的口號,首先對身邊的本公司內部進行環境改善,推行外部采購品的綠色采購,為努力保護地球,并制定了下列活動方針,積極推行活動。1. 根據本公司事業活動、產品及服務,認識對環境的影響,在技術方面、經濟方面可能的范圍內推行環境污染的預防和環境全活動,使環境管理系統持續改善.2. 要遵守涉及本公司事業活動的相關環境法律、自治團體條例以及規定的要求事項,在可能的范圍里,在技術方面、經濟14、方面推行持續改善。3. 為了推行環境改善活動,進行環境有關知識的教育培訓,努力加強對環境方針的理解和提高環境保護的意識,并致力于下列目標：節省能源的推行廢氣、氣體、汽油使用量的削減綠色采購的推行全部廢除或削減指定的化學物質 紙張削減的推行 電子化的活用、再利用紙的活用 廢棄物的分類和削減及再利用的推行 環境綠化的推行工場周邊的綠色活動4. 為了實現此環境方針，制定目的目標，本公司全部門、全體員工一起來推行環境改善 環境最高管理者 xx年4月1日 xx電子xx有限公司的環境方針由環境最高管理者總經理承認，并通過培訓及形成文件的形式懸掛于各部門/車間，令公司環境管理方針政策，切實貫徹至每位員工。 15、xx電子xx有限公司 標題組織結構與職責分類編號：EM-001章節: 3頁數: 10 OF 22版次: A/03.1組織結構xx電子xx有限公司組織結構圖（見附件5.1）3.1.1 公司組織結構圖經由總經理承認、總務課保存。3.1.2 各部門應備有本部門的組織結構圖和職位結構圖，由本部門負責人承認，本部門保存，以便明確表示各職級及方便查閱。3.2 職責 保證公司環境管理體系的有效運行，促使各級員工均能實際參與環境管理活動，并持續進行環境改善。公司各工作崗位的職責與權限，均規定于工作規范及相關程序中，主要管理者及各部門的工作職責與權限規定如下： 3.2.1 環境最高管理者（總經理）A、 本工廠總16、經理為環境最高管理者，負責控制工廠整體生產經營狀況和管理系統運作所有活動。B、 制定并承認執行工廠環境方針，并對其承擔責任和義務。C、 負責確定環境管理者代表、組織結構和職責、人力資源的分配，以確保環境管理體系的適宜資源及持續有效運作。D、 主持管理評審工作，負責定期對環境體系的適用性、充分性、有效性進行評價。3.2.2 管理者代表A、 負責按標準要求建立、實施和維持環境管理體系。B、 負責定期向最高環境管理者匯報環境運行狀況，為環境管理體系的改進提供依據。C、 負責組織環境管理體系內部審核。D、 負責與內外部相關方的溝通。E、 直接負責行政部和報關工作，協調管理生產、品質、技術部門。 3.217、.3 ISO文控室A、 負責協助管理者代表建立、實施和維持環境管理體系。B、 負責在已制定的環境方針的基礎上，組織識別環境因素活動，確定環境目標、指針和管理方案。C、 負責組織編寫管理體系文件工作及對文件版本進行控制。D、 負責搜集適用于工廠的環保法律、法規及其它要求，建立獲取和更新的途徑和渠道。E、 負責定期組織環境管理體系內部審核及監督實施及糾正。F、 負責環境體系內外部信息的溝通與聯絡。G、 負責日常標準類文件的受付、確認、核對及回覽配布等工作。 xx電子xx有限公司 標題組織結構與職責分類編號：EM-001章節: 3頁數: 11 OF 22版次: A/0H、 負責工廠各種文件的編號、登18、記、發放、回收及記錄等工作。I、 負責工廠管理體系正本文件的管理及配布工作。J、 負責工廠其它有關文書類相關的工作處理，確保現場使用的文件為最新版本。K、 負責環境保護法律法規的保管及借閱管理。3.2.4 行政部A、 負責本部所屬的環境影響控制及對員工進行環境管理體系基礎培訓。B、 負責對緊急事故或情況發生時，采取應急措施。C、 負責對義務消防隊進行安全防火技能培訓和組織消防演習，并在發生火災時的組織救護工作。D、 負責工廠的能源使用情況的統計工作及負責環境監測工作。E、 負責對化學危險品的管理及廢棄物的處置，并統計排放量。F、 負責對工廠內建筑的防火設計及主要用電設施進行安全檢查。G、 負責19、守衛及后勤工作;負責清潔綠化工作，負責環境設施管理維護工作。H、 負責定期對消防器材的安全檢查及消防安全工作。I、 負責接收總工廠業務訂單和協助總工廠有關采購活動。J、 負責統籌全廠培訓實施及考核工作。325 制造部A、 負責對日常生產設備的維護保養。B、 負責生產設備的檢測及維護保養。C、 負責生產使用的化學危險品的儲存防護工作D、 負責生產部所屬的環境影響控制，當出現緊急時采取應急及糾正措施。 3.2.6 品保部A、 負責檢測儀器的校正管理和ISO文控室的管理工作。B、 負責品保部所屬的環境影響控制，當出現緊急時采取應急及糾正措施。C、 負責部門內的體系改善活動。3.2.7 業務部A、 負20、責接收業務訂單和采購活動B、 負責原料.成品防護管理工作.C、 負責對相關環境關聯物質進行管理和施加影響.D、 建立部門內的體系改善活動.3.2.8技術部A、負責生產技術和工藝指導及樣品制作。B、負責技術部所屬的環境影響控制，當出現緊急時采取應急及糾正措施。C、負責部門內的體系改善活動。xx電子xx有限公司標題總要求分類編號：EM-001章節: 4.1頁數: 12 OF 22版次: A/04.環境管理體系要求 4.1 總要求4.1.1 概述公司建立的環境管理體系，是一個依照ISO 14001:2004標準的要求，結合公司生產業務、員工、工場、設備、產品及其過程中直接或間接的環境保護活動,并為達21、到環境方針為所建立的綜合體,是為公司環境保護及污染預防控制的依據。 4.1.2適用范圍本章適用于作為公司環境管理體系的建立和運作之指導。 4.1.3環境管理體系的建立4.1.3.1 公司按以下要求建立環境管理體系, 形成文件, 加以實施和保持, 并予以持續改進其有效性:a) 識別環境管理體系所需的過程及其在組織中的應用;b) 確定這些過程的順序和相互作用;c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法;d) 確保可以獲得必要的資源和信息, 以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監視;e) 監測和測量分析這些過程, 并實施必要的措施, 以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。22、持續改進環境方針規劃(策劃)實施與運行檢查與糾正措施管理評審4.1.3.2 根據ISO14001環境管理體系標準的建立要求及公司的運作特點, 環境管理體系及結構要素關系圖如下: xx電子xx有限公司標題環境方針分類編號：EM-001章節: 4.2頁數: 13 OF 22版次: A/0 4.2.1 概述4.2.1.1 本公司已建立了環境方針并展示于本環境手冊的第二章節中。4.2.1.2 環境方針是由總經理承認, 并通過培訓及形成文件發放的形式以貫徹到每位員工。4.2.1.3 環境方針的持續適宜性將于每年度的管理評審會議中評審。4.2.1.4 公司亦建立及定期于管理評審會議中評審環境目標和指標。423、.2.2 相關文件EP-4.2-1 環境方針管理程序xx電子xx有限公司標題策劃分類編號：EM-001章節: 4.3頁數: 14 OF 22版次: A/0 4.3.1 環境因素公司已建立了環境因素識別與評價程序， 明確了公司活動、產品或服務中有關能夠控制或可望對其施加影響的環境因素，并分析及評價各種環境因素的重要性，最終對確定的重要環境因素制定目標、指標及環境管理方案。4.3.2 法律與其它要求公司已建立環境相關法律法規管理程序，并由文控中心負責每年對已登記的法律及其它要求進行復查，更新有關資料并將之傳達予各部門，由各部門全面傳達至各員工。各部門應確保員工清楚與他們工作相關的法律及其它要求，亦24、須負責確保公司的各項運作活動合符有關的法律及其它要求。4.3.3 目標、指標和方案（1） 文控中心負責召集有關的部門進行環境目標和指標的設立及修改工作。設立及修改工作按環境目標指標、方案管理程序進行。（2） 所有需要實行的環境目標和指標最后需經總經理承認后，再發放至各有關部門貫徹實施。（3） 環境管理者代表將委派文控中心監督各目標和指標的實施進度及協調各方面需要。（4） 由文控中心負責與各有關部門及EMS推進委員會成員對確定之重大環境因素制定和貫徹實施環境管理方案，以實現公司的環境目標和指標。環境管理方案包括：(a) 制定一套能夠達到目標和指標的行動實施計劃。(b) 計劃內容/項目，負責擔當人25、員、工作期限，及環境行為參數等。(c) 技術上可行，不影響正常運作又符合公司的經濟為原則。(d) 設立及修改工作按環境目標、指標、方案管理程序進行。4.3.4 相關文件EP-4.2-1 環境因素識別與評估程序EP4.3.2/4.5.2- 環境相關法律法規管理程序EP-4.3.3-1 環境目標指標方案管理程序 xx電子xx有限公司標題實施與運行分類編號：EM-001章節: 4.4頁數: 15OF 22版次: A/0 4.4 實施與運作4.4.1 資源、作用、職責與權限(見本手冊第3章節)4.4.2 能力、意識和培訓公司已建立并保持一套人力資源管理程序，以明確培訓需求,確保可能對環境產生重大影響的26、所有人員都經過相應的培訓。（1） 由行政部及各部門負責制定員工培訓計劃。（2） 起草后的培訓計劃交至環境管理者代表承認。（3） 培訓實施由行政部或各部門具有培訓資格的人員進行。（4） 行政部可根據公司的運作情況，更改有關培訓計劃。（5） 更改后的培訓計劃，交環境管理者代表承認。4.4.3 信息交流公司已建立并保持一套信息交流管理程序，確定公司信息接收、傳達、溝通等管理架構，用于有關公司環境因素和環境管理體系的：a 公司內各層次和職能間的內部信息交流；b 與外部相關方聯絡的接收、文件形成和答復。公司已考慮對涉及重要環境因素的外部聯絡的處理，并記錄公司之決定。4.4.4 環境管理體系文件/文件控制27、/4.4.5 本公司將以書面或電子形式建立并保持文件化的環境管理體系, 文件程序包括ISO14001:2004標準要求的環境管理手冊、程序、環境方針及目標和指標，及確保過程有效運作和得到控制所要求的文件，并進行管理,從而確保：a). 文件便于查找；b). 對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由受權人員確認其適宜性；c). 凡對環境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可能得到有關文件的現行版本；d). 迅速將失效文件從所有發放和使用場所撤回，或采取其它措施防止誤用；e). 對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標識。f).所有文件均字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標識明確，28、妥善保管，并在規定期間內予以留存。并已規定及保持有關建立和修改各種類型文件的程序與職責。g). 所有文件將明確下列信息：1). 對管理體系核心要素及其相互作用的描述；2). 查詢相關文件的途徑。xx電子xx有限公司 標題實施與運行分類編號：EM-001章節: 4.4頁數: 16 OF 22版次: A/0 h). 公司建立的環境管理體系文件架構如下:環境方針環境手冊環境管理體系程序文件作業指導書/規定/標準 環境表單/記錄（結果）4.4.6 運作控制本公司已根據公司環境方針、目標和指標，確定與所標識的重要環境因素有關的運作與活動。就這些活動（包括維護工作）制定環境管理方案，確保它們在程序規定的條29、件下進行，程序化的建立將會符合下述要求：a) 對于缺乏程序指導可能導致偏離環境方針和目標與目標的運作，已建立并保持一套以文件支持的程序。b) 在程序中對運作標準予以規定。c) 對于公司所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素，已建立并保持一套管理程序，并將有關的程序與要求通報供方和承包商。4.4.7 應急準備和響應本公司已建立并保持一套程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應，并預防或減少可能伴隨的環境影響。必要時，特別是在緊急及意外情況發生后，公司會對應變準備的程序予以評審和修訂。可行時，公司還會定期試驗上述程序。4.4.8 相關文件QP-6.2-1 培訓控制程序EP-4.4.3 信息交流30、管理程序QP-4.2-1 文件和資料控制程序QP-6.3-1 基礎設施控制程序EP-4.4.6-1 安全消防管理程序EP-4.4.6-2 化學危險品管理程序QP-7.4-2 供應商評審控制程序EP-4.4.7-1 應急準備和響應控制程序xx電子xx有限公司 標題檢查分類編號：EM-001章節: 4.5頁數: 17OF 22版次: A/04.5.1 監測和測量本公司已建立并保持一套以文件支持的程序，對可能具有重大環境影響的運作與活動的關鍵特性進行例行監測和測量。其中包括對環境表現、有關的運作控制、對公司環境目的和目標符合情況的跟蹤信息進行記錄。此監測、測量活動限于本公司條件，由文控中心委托相關資31、格機構定期進行，執行監測活動的相關方必須具備國家有關環保機構認可資格及對本公司要求監測環境因素具有足夠的技術力量，并及時提交監測報告。 4.5.2 合規性評價 本工廠已定期評價對有關法律法規和其它要求的遵循情況，并保持評價的記錄。4.5.3 不符合，糾正措施和預防措施公司已建立并保持一套程序，用來規定有關的職責和權限，對不符合進行處理與調查，采取措施減少由此產生的影響，采取糾正與預防措施并予完成。任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正或預防措施，須確保與該問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應。對于糾正與預防措施所引起的對程序文件的任何更改，公司均遵照實施并予以記錄。4.5.4 記錄控制公司已32、建立并保持一套記錄控制程序，用來標識、保存與處置有關環境管理的記錄。這些記錄中還應包括培訓記錄和審核與評審結果。環境記錄須確保字跡清楚，標識明確，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性，對環境記錄的保存和管理會使之便于查閱，避免損壞、變質或遺失，同時規定其保存期限并予記錄。公司已保存記錄，在對其體系及自身適宜時，用來證明符合本標準的要求。4.5.5 內部審核公司已制定并保持用于定期開展環境管理體系內部審核的文件化程序或方案，進行審核的目的是：a) 判定環境管理體系1). 是否符合對環境管理工作的預定安排和本標準的要求；2). 是否得到了正確的實施和保持。b) 向EMR報送審核結果。公司的審核方案33、（包括時間表）的制定，會立足于所涉及活動的環境重要性和以前審核的結果。為全面起見，審核程序中會包括審核的范圍、頻次和方法，以及實施審核和報告結果的職責與要求。 xx電子xx有限公司 標題檢查分類編號：EM-001章節: 4.5頁數: 18 OF 22版次: A/04.5.1 相關文件EP-4.5.1-1 環境監測管理程序QP-8.5-2 糾正措施程序QP-4.2-2 記錄控制程序QP-8.5-3 預防措施程序 QP-8.2-2 內部審核程序EP-4.3.2/4.5.2-1 環境相關法律法規管理程序xx電子xx有限公司 標題管理評審分類編號：EM-001章節: 4.6頁數: 19 OF 22版次34、: A/04.6.1 工廠已建立并保持一套管理評審程序，工廠最高環境管理者將會按規定的時間間隔及頻次，對環境管理體系進行評審，以確保體系的持續適用性、充分性和有效性。管理評審過程確保收集必要的信息，以供EMR進行評價工作。評審工作會形成文件。4.6.2 管理評審的輸入應包括:a） 內部審核的結果，對法規及其應遵守的其它要求的符合性評價的結果；b） 與外部相關方溝通的情況，包括投訴；c） 組織的環境績效；d） 目標與指標的實現程度；e） 糾正與預防措施的狀態；f） 前次管理評審的后續措施；g） 外部環境的變化，包括與其環境因素相關的法律與其它要求的發展；h） 改進的建議；管理評審的輸出應包括因環35、境方針、目標與指標的修訂后做出決定和措施，并與持續改進的承諾相一致4.6.3 相關文件QP-5.6-1 管理評審程序 xx電子xx有限公司 標題組織結構圖分類編號：EM-001章節: 5.1頁數: 20 OF 22版次: A/05.1 組織結構圖xx電子xx有限公司組織結構圖xx電子xx有限公司 標題環境活動職能分配表分類編號：EM-001章節: 5.2頁數: 21 OF 22版次: A/05.2 本環境手冊適用于全公司有關的環境活動,與ISO14001:2004對照各部門具體的職能分配如下:環境職能分配ISO14001:2004要素總經理管理者代表行政部文控中心制造部品品部業務部技術部4. 36、環境管理體系要求4.1 總要求4.2 環境方針4.3 策劃4.3.1 環境因素4.3.2 法律法規和其他要求4.3.3 目標、指標和方案4.4 實施與運行4.4.1 資源、作用、職責與權限4.4.2 能力、培訓和意識4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應4.5 檢查4.5.1 監測和測量4.5.2 合規性評價4.5.3不符合,糾正措施和預防措施4.5.4 記錄控制4.5.5 內部審核4.6 管理評審說明: :主要職責 :參與職責 xx電子xx有限公司 標題環境管理程序文件清單分類編號：EM-001章節: 5.3頁數: 22OF 237、2版次: A/05.3 環境管理程序文件清單序號 標準條款要素 文件編號 文件名稱 1 4.2 EP-4.2-1 環境方針管理程序 2 4.3.1 EP-4.3.1-1 環境因素識別與評估程序 3 4.3.2/4.5.2 EP-4.3.2/4.5.2-1 環境相關法律法規管理程序 4 4.3.3 EP-4.3.3-1 環境目標、指標和方案管理程序 5 4.4.2 QP-6.2-1 人力資源管理程序 6 4.4.3 EP-4.4.3-1 信息交流管理程序7 4.4.4/4.4.5 QP-4.2-1 文件控制程序 8 4.4.6 QP-6.3-1 基礎設施控制程序 9 4.4.6 EP-4.4.6-1 安全消防管理程序 10 4.4.6 EP-4.4.6-2 化學危險品管理程序 11 4.4.6 QP-7.4-2 供應商評審控制程序 12 4.4.7 EP-4.4.7-1 應急準備和響應管理程序 13 4.5.1 EP-4.5.1-1 環境監測管理程序 14 4.5.3 QP-8.5-2 糾正措施程序 15 4.5.4 QP-8.2-3 預防措施程序 16 4.5.5 QP-4.2-2 記錄控制程序 17 4.6 QP-8.2-2 內部審核程序 18 5.6 QP-5.6-1 管理評審程序