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1、質 量 手 冊實施日期第 3 章XX年1月20日第 1頁 共 14 頁主 題：組織結構和職責版本/次B/231 概 述 XXXX（惠州）有限公司是從事高檔豪華開關、插座系列產品的設計開發、生產、銷售和服務的專業廠家。公司實行董事會領導下的總經理負責制，對質量管理體系范圍內的組織結構作了以下劃分和確定：1、 總經理2、 研制系統副總經理3、 行政系統副總經理4、 銷售系統總監5、 市場系統總監6、 制造中心總經理助理7、 管理者代表8、 人力資源部9、 采購部10、 市場部11、 銷售一、二、三部12、 國外銷售部13、 業務部14、 品管部15、 開發部16、 生技部（原稱工程部）17、 生產2、部（原稱制造部）18、 PMC部19、 總經辦注：財會部、管理信息部、低壓電器項目部、智能樓宇部、總務部暫未納入質量管理體系。手冊章號3版本/次B/2實施日期XX年1月20日頁2 / 1432 公司組織結構圖總 經 理財經系統銷售系統研制系統品管部開發部智能樓宇部 銷售二部銷售三部業務部銷售一部國外銷售部行政系統人力資源部管理信息部總務部低壓電器無錫分廠總經辦生產部生技部PMC部采購部制造中心市場系統市場部財會部備注：本公司是XX集團股份有限公司的下屬企業，實行總經理負責制；手冊章號3版本/次B/2實施日期XX年1月20日頁3 / 1433 質量管理體系職能分配表標準要求相 關 文 件總經理管3、理者代表品管部總經辦生產部PMC部生技部市場部銷售一二三部業務部國外銷售部人力資源部采購部開發部4. 質量管理體系4.1 總要求 質量手冊4.2 文件要求程序文件清單三階文件清單品質表格總表管理文件控制程序技術文件控制程序品質記錄控制程序5 管理職責5.1 管理承諾質量手冊5.2以顧客為關注焦點顧客滿意度測量控制程序顧客要求的識別評審程序5.3 質量方針質量方針5.4 策劃質量目標質量計劃控制程序5.5 職責、權限和溝通公司組織結構圖職位說明書管理者代表任命書質量手冊部門組織結構及職責5.6 管理評審管理評審程序6. 資源管理6.1 資源的提供質量手冊6.2 人力資源任職資格手冊章號3版本/次4、B/2實施日期XX年1月20日頁4 / 14質量管理體系職能分配表標準要求相 關 文 件總經理管理者代表品管部總經辦生產部PMC部生技部市場部銷售一二三部業務部國外銷售部人力資源部采購部開發部人力資源控制程序6.3 基礎設施生產設備維護和保養控制程序設施與工作環境管理程序6.4 工作環境設施與工作環境管理程序7. 產品實現 7.1 產品實現的策劃質量計劃控制程序7.2 與顧客有關的過程顧客要求的識別評審程序服務控制程序客戶退貨處理程序廣告策劃控制程序客戶投訴處理程序7.3 設計和開發設計、開發控制程序設計開發計劃控制程序設計評審和驗證控制程序設計更改控制程序新產品試產（生產）工作程序工藝設計開5、發控制程序7.4 采購供應商評定程序采購控制程序來料檢驗和試驗控制程序7.5 生產和服務提供裝配工序控制程序注塑工序控制程序注塑模具管理和維護程序五金模具和夾具控制程序生產計劃控制程序手冊章號3版本/次B/2實施日期XX年1月20日頁5 / 14質量管理體系職能分配表標準要求相 關 文 件總經理管理者代表品管部總經辦生產部PMC部生技部市場部銷售一二三部業務部國外銷售部人力資源部采購部開發部7.5 生產和服務提供沖壓/機加/車制工序控制程序生產設備維護和保養控制程序服務控制程序客戶退貨處理程序廣告策劃控制程序產品的標識和可追溯性控制程序檢驗和試驗狀態控制程序顧客財產控制程序產品防護控制程序7.6、6 監視和測量裝置的控制檢驗/測量和試驗設備控制程序標準器具控制程序8. 測量、分析和改進8.2 監視和測量顧客滿意度測量控制程序內部品質審核程序過程測量和分析程序統計技術控制程序來料檢驗與試驗控制程序過程檢驗與試驗控制程序最終檢驗與試驗控制程序8.3 不合格品的控制不合格品控制程序8.4 數據分析統計技術控制程序8.5 改進糾正與預防措施控制程序客戶投訴處理程序管理評審程序備注： 主要職能 相關職能34 職責與權限1、 總經理：11 對XX集團有限公司負責，負責XXXX（惠州）有限公司的全面工作。12 貫徹執行XX集團有限公司下達的各項工作任務和文件指示，全權處理公司的日常業務。13 制定公7、司的經營宗旨和管理政策，組織和推動各項計劃的順利實施。14 審核批準以公司名義發出的文件及公司的各項規章制度、政策。15 負責有關質量標準的審批，對有爭議的質量問題有最后裁決權。16 審核批準新產品設計及開發計劃。17 審批公司市場銷售計劃和政策。18 對公司人力資源進行合理配置。19 核準公司財政政策。110 全面評估產品質量的落實情況。111 組織和主持公司日常會議、辦公會議，協調部屬及各部門間的關系。112 審閱和批示各部門和個人呈送的報告和各項申請。113 對部屬的工作進行督導，培養部屬不斷提高管理水平、業務能力和工作意識。114 主持和召開公司安全生產會議。115 制定并發布公司的質8、量方針和質量目標；主持公司管理評審會議。2、 研制系統副總經理21 全面負責開發部、品管部、采購部、制造中心、智能樓宇部的領導工作，為生產提供技術支持。22 保證所管轄的開發部、品管部、采購部、制造中心按質量管理體系規定運作，協調各部門接口關系。23 參與管理評審會議。24 直接對總經理負責。3、 行政系統副總經理31 全面負責人力資源部、總務部和管理信息部的領導工作，確保公司人力資源得到及時開發和利用，確保公司財產和員工人身安全，努力為員工提供良好的食宿條件。32 保證所管轄的人力資源部按質量管理體系規定運作，協調各部門接口關系。33 參與管理評審會議。34 直接對總經理負責。4、 銷售系統9、總監41 全面負責銷售一、銷售二部、銷售三部、業務部、國外銷售部的領導工作，確保達成公司營銷目標。42 保證所管轄的銷售一部、銷售二部、銷售三部、業務部和國外銷售部按質量管理體系規定運作，協調各部門接口關系。43 參與管理評審會議。44 直接對總經理負責。5、 市場系統總監51 全面負責市場部、企業形像課的領導工作，確保各部門按要求進行市場策劃和推廣。52 保證所管轄各部門按質量管理體系規定運作，協調各部門接口關系。53 參與管理評審會議。54 直接對總經理負責。6、 管理者代表61 按照GB/T19001-2000質量管理體系要求標準組織建立、維持和改進公司質量管理體系。62 組織、主持公司10、內部質量審核工作。63 檢查并向總經理報告質量體系運作情況。64 協助總經理召開管理評審會議。65 負責主持ISO9001事務組的日常事務和對外聯絡工作。66 在公司范圍內傳達和提高滿足顧客需求的意識，并進行有效溝通和協調各部門的關系。7、 人力資源部71 負責擬訂公司的人力資源戰略規劃。72 負責組織進行人力資源招聘、調配、培訓、考核、晉升、薪酬、獎懲等工作。 73 負責公司人員的福利和社會保險管理。74 負責公司的定員、定編工作。75 統計各項勞資報表，負責組織公司員工行為規范的制定、完善工作，對各部門勞動紀律進行監督、檢查。76 負責公司與上級部門、政府相關部門的聯系，傳達、發布及執行上11、級主管部門及政府部門的文件。77 組織和實施全體員工的培訓工作，并對培訓的有效性進行評價。78 及時為公司的決策層提供各方面的建議。79 負責對外樹立XXXX企業形象。710 負責本部門員工的行政管理和素質評估，有權對本部門人員的聘用、任免、獎懲提出意見。711 對公司各系統、相關部門的工作績效進行考核和管理分析推進。8、 采購部81 貫徹執行公司的方針政策。82 參加和主持公司與部門的有關會議。83 負責制訂相應的采購管理制度。84 參與來料的評審工作。85 組織相關部門對供應商進行考察。86 負責按要求采購生產原材料及其他材料。810 負責組織、主持供應商的評定工作。811 負責供應商的定12、期評審。812 參與管理評審和內部質量體系審核。9、 市場部91 負責市場信息網絡的構建和維護，市場信息（包括產品信息）的收集、整理、分析。92 負責行業政策、營銷模式和銷售政策分析研究。93 制定相關營銷政策和策略。94 制定年度銷售任務計劃與分配方案。95 提供產品開發建議，制定產品價格策略。96 提供年度及月度市場推廣和廣告策劃方案與計劃。97 策劃各類推廣活動、營銷會務和廣告。98 制定相關市場管理制度。99 對市場人員技術培訓提供支持。910 各類推廣活動的實施（包括廣告投放、宣傳資料投放等。）911 辦事處物業租賃合同的審批，辦事處CI的管理。912 為相關部門提供廣告產品包裝及工13、業造型設計。913 調查與處理假冒、偽造產品的行為。914 負責本部門的人員培訓。915 負責有關部門人員品質記錄的管理工作。916 參與管理評審及內部品質審核。917 負責本部門文件管理。918 部門“6S”管理。10、 銷售一、二、三部101 負責國內銷售網絡的建立、擴大和完善；102 負責本部人員、商務代表及專（經）銷商的業務培訓工作；103 負責與專（經）銷商簽訂銷售協議；104 負責按合同及時交貨，并確保貨款的回籠；105 對公司的產品、宣傳資料要及時、正確和準確地發到指定地點，并確保產品的質量；106 負責客戶投訴的解釋和退貨處理事宜；107 及時收集市場反饋信息，并加以處理；1014、8 加強銷售成本的控制；109 負責對市場發展趨勢的短期、中（長）期預測；1010 根據市場動態及時調整有關的銷售政策；1011 負責有關本部門品質記錄的管理工作；1012 參與管理評審及內部品質審核；1013 參與品質體系的建立及運行；1014 負責本部門體系文件的管理。11、國外銷售部：111 負責國外市場銷售網絡的建立、擴大和完善。112 負責本部門人員的業務培訓工作。113 負責與國外客戶簽訂銷售協議。114 負責按合同及時交貨，并確保安全、及時地回收貨款115 對國外宣傳資料進行編寫、核對，并負責發給相應的客戶。116 根據國外市場的動態，及時調整相關銷售政策和銷售方案。117 加強15、銷售成本的控制。118 負責國外市場信息的收集、處理。119 負責公司國外銷售計劃的完成。1110 負責國外客戶投訴的處理、解釋及索賠、退貨的處理事宜。1111 負責本部門體系文件的管理工作。1112 負責本部門服務性合格供方名錄的建立。1113 負責國外市場售后服務網絡的建立。1114 負責外銷常規合同的評審。1115 負責組織外銷特殊合同的評審。1116 參與管理評審及內部質量審核。1117 參與設計評審、不合格品的評審。1118 參與質量體系的建立、維持和運行。1119 負責有關顧客提供產品的接收。12 品管部12 1 負責來料、過程和最終檢驗與試驗。12 2 負責樣品檢驗和試驗。12316、 負責模夾具的驗收。124 負責相關評審業務。125 負責代替客戶驗收產品。126 負責檢驗文件的制定、審批。127 負責糾正預防措施的驗證。128 食堂飯菜質量和價格的監控。129 負責文控中心的正常運作。1210 負責質量體系的建立、維護及運行。1211 組織公司內部審核，協助管理評審1212 建立和維護文件和資料的控制系統，建立標準化工作系統。1213 負責實驗室的正常運作。1214 完成產品各種型式試驗。1215 負責全公司計量儀器的有效使用。1216 負責產品送檢、長城認證工作。1217 負責有關計量文件和資料的管理。1218 實施原材料、工程裝修等的價格監控。1219 負責本部人員17、培訓及外部人員在本部門的培訓1220 負責生產材料消耗定額和工時定額的制訂。1221 負責本部6S工作。13 開發部131 負責新產品設計開發建議書的制定。 132 負責新產品設計開發計劃的策劃和設計開發計劃書的制訂。 13 3 負責新產品設計開發計劃的組織實施。13 4 負責新產品的設計工作（包括各種圖紙、成品驗收標準工藝、工裝、說明書、制品構 成表、包裝類文件的設計等）。135 負責產品標準的編寫。136 有關本部門文件的審定、簽發、管理。137 組織新開發產品的設計評審工作。138 負責新產品開發所需注塑模具的安排制作和驗收工作。139 負責新產品小批量試產的組織工作。1310 對本部人18、員進行崗位技能培訓。1311 對客戶提供的產品技術資料進行確認。1312 負責產品的設計更改工作。1313 必要時參與公司合同評審。1314 必要時參與供方的評定業務。1315 必要時參與不合格品的評審。1316 負責本部門質量記錄的管理。1317 參與質量體系的維持和運行。1318 負責本部門6S。14、 生技部141 負責生產現場的技術支持、產品定型后的一般性技術更改。142 主持制訂產品的生產流程、作業指導書，對客戶返品和庫存超期物料提出處理意見或建議。143 負責五金模（夾）具設計工作。144 負責新產品和定型產品的五金模（夾）具制作及維修。145 對客戶投訴的重要問題提出技術改進方案19、。14 6 負責機電設備的維修工作及設備改進工作。147 負責廠房布置。148 制訂、修改本部門的體系文件。149 參與管理評審、合同評審、不合格評審、設計評審等工作。1410 參與內部質量體系審核工作。1411 負責本部門人員的上崗培訓及“6S”工作。1412 負責生產設備的安裝、調試、驗收和有效維護。1413 負責五金模具、夾具的制作、維修、保養及管理。1414 負責生產測試設備的制作與維修。1415 負責正常生產的電、氣供應。1416 負責本部門6S工作。1417 完成上級交給的其它工作任務。15 生產部151 參與管理層評審。152 參與質量體系的建立及運行。153 參與有關的銷售合同20、評審。154 參與設計評審和小批量試產工作。 155 對本部門使用的體系文件和資料進行管理和控制，并負責對質量管理體系要求涉及到本部門的文件進行編寫、修改和審核工作。156 過程控制：a) 按生產計劃組織生產，并對生產過程中影響產品質量的物料、人員、設備以及作業指導書等情況進行監控。b) 參與模夾具和生產設備的驗收，并參與對模具、夾具和生產設備進行安裝、調試，同時對生產設備進行日常維護。157 負責將待檢品放于待檢品區或掛待檢品標識牌以便檢驗，同時通知QC檢驗。158 負責本部門計量儀器的申購，并對所領用的計量儀器進行有效維護。159 對產品檢驗前的檢驗狀態進行標識和保護。1510對生產過程中21、出現的不合格品進行標識、隔離，參與不合格品的評審。并根據不合格品的處理結果進行返工、返修等。1511 對生產過程中出現的質量問題視情況及時提出品質問題報告書，并跟進相關部門的處理結果，同時協助相關部門對客戶返品進行處理。1512 對本部門的質量記錄進行有效管理。1513 參與內部質量審核活動。1514 對本部門所有從事與質量有影響的工作人員進行教育、培訓或資格考核。1515 依據公司的質量方針和目標策劃管理項目和管理目標。1516 有效實施6S管理。1517 確保與銷售、PMC、采購、財務、生技、開發等部門（或課）溝通順暢。16、PMC 部161 參與管理層評審。162 參與質量體系的建立及運22、行。163參與設計評審和小批量試產工作164 對本部門使用的體系文件和資料進行管理和控制，并負責對質量管理體系要求涉及到本部門的文件進行編寫、修改和審核工作。165 參與供應商的評定。166 負責物料采購計劃的制訂和更改。167 負責對顧客提供的產品進行貯存、標識和防護。168 負責對倉庫貯存物料及生產過程中的材料、半成品、成品進行標識。169負責生產計劃的制訂、更改以及對計劃實施情況進行監控協調，確保在有序狀態下完成任務和公司宏觀目標。1610 對有關搬運、貯存、包裝、防護、交付措施實施控制。a) 負責公司各類物料的入庫、搬運、貯存及發放工作，并建立有關帳卡。b) 負責待檢物料的標識及產品發23、貨前的包裝工作。c) 對物料的庫存環境進行檢查。1611 對本部門的質量記錄進行有效管理。1612 參與內部質量審核活動。1613 對本部門所有從事與質量有影響的工作人員進行教育、培訓或資格考核。1614 依據公司的質量方針和目標策劃管理項目和管理目標。1615 有效實施6S管理。17、業務部171 組織相關部門進行合同及合同更改的評審，并負責所有合同的跟進工作；172 負責按合同及時交貨，并確保貨款的回籠；173 對公司的產品、宣傳資料要及時、正確和準確地發到指定地點，并確保產品的質量；174 負責客戶投訴的解釋和退貨處理事宜；175 及時收集市場反饋信息，并加以處理；176 加強銷售成本的24、控制；177 負責有關本部門品質記錄的管理工作；178 參與管理評審及內部品質審核；179 參與設計評審、不合格品評審；1710 參與品質體系的建立及運行；1711 負責本部門體系文件的管理；1712 負責常規合同的評審；1713 負責有關顧客提供產品的接收。18、 總經辦181 促進公司整體工作流程科學、簡潔、流暢、高效。182 促進全公司公文及檔案管理正規化、標準化、科學化。183 及時傳遞公司有關文件資料，保證以公司名義下發的各類文件正確有效及解釋。184 協助總經理對行政系統、研制系統、銷售系統、市場系統、無錫分廠等職能部門從各個層面進行管理和監控，及時協調溝通并配合各相關部門工作。125、85 加強法制宣傳，維護公司合法權益，及時開展法律咨詢和處理公司與外部的各種糾紛問題。186 嚴格開展公司內部財務審計工作，及時提出審計報告及審計管理建議。187 配合財會部門開展全公司的成本控制、推進與完善工作，不斷降低成本。188 確保公司質量管理體系和生產工藝的有效性和適用性。189 搞好公司對外公關協調工作，同政府機關及企事業單位建立合作關系和交往，確保各項業務展開順暢。1810 學習全球最新管理思想，促進公司總體管理思想的開發、引進、交流學習和科學更新，為公司制定各階段戰略目標提供決策依據。1811制定企業文化發展戰略，實施方案和推進計劃，促進企業核心文化思想的形成、改進和提升。1812 總經理授予的其他工作。