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1、采 購 部 管 理 手 冊編制單位：xx糧油有限公司歸口部門： 采購部目 錄一、采購部業務流程圖24頁二、業務流程說明.5頁三、人員定編及組織結構6頁四、崗位職責及崗位描述.7-13頁 五、規章制度.14-頁 采 購 部 業 務 采 購 流 程 圖 工作內容文件記錄流程轉換體系外職能采購流程計 劃廠家客戶信息搜集與處理篩選價值信息選擇供方供方滿足采購審批記錄單銷售部訂單采購審批采購流程合 同接口選擇采購流程合 同采購流程合 同簽訂合同合同變更采購流程實 施財務備案合同管理制定合同不合格合格及時更新銷售部門無法滿足財務流 程不合格合同檔案通知送達儲運部門銷售部門是否詢價記錄單供貨能力質量要求付款2、方式合同審核圖例：庫存核對采購流程實 施采購流程實 施業務匯款審批單財務付款辦款通知付款臺賬廠家交流儲運部門銷售部門安排車輛制定運價車輛登記采購流程接 收采購流程接 收入庫檢驗采購流程接 收銷售部 門與廠家協商儲運部 門合格不合格退貨或讓價合理處理工廠精煉庫存管理庫存報表財 務記 賬出入庫單轉移采購流程結 算車輛跟蹤數量登記發生變化無變化質量確認 出庫入庫財務部 門出入庫單汽車運輸 合同付款 質量檔案發承運單付款計劃質量檢驗記錄取樣送樣化驗合格不合格采購流程合 同溝通廠家質檢報告采購流程結 算合同結算財務內部結 算財務對賬補齊單據運費結算其他費用結 算銷售部 門儲運部 門開具票據財務結算合格不3、合格廠家結算對賬單運費結算表票據審核運費審核繼續核對核對無誤有誤廠家對賬對清有誤合同執行情況說明采購流程計 劃采購流程結 算收付款明細財務收付款采購部業務流程說明一、 計劃流程說明：1、 業務員每天聯系油脂生產廠家及公司各經營部門，及時進行信息的收集與反饋，促成交易意向。2、 根據銷售訂單進一步篩選信息，工作成果為詢比價記錄單。3、 根據付款方式、質量要求、供貨能力最終確定采購廠家。4、 填制采購審批單，報業務主管、部門領導進行采購計劃的審批，同時報宋助理處進行審核。銷售訂單及詢比價單作為審批單的附件。二、 合同流程說明：1、 業務員及內勤根據采購計劃（合同）審批單制定合同2、 合同報送業務主4、管、部門領導及助理處進行合同審核。3、 合同簽訂后需報送財務備案，內部進行歸檔，同時通知銷售、儲運等相關部門。特別注意的是如合同變更牽扯到貨款支付、費用劃分等財務事項時，必須書面通知財務部門！三、 實施流程說明：1、 在通知廠家交貨前必須進行質量確認，依據廠家質檢報告對貨物取樣化驗，進行批次批檢。不合格的依據合同協商處理，同時對檢驗記錄進行歸檔。2、 根據付款計劃填制業務匯款審批單，批準后下付款通知書至財務部門進行貨款支付，同時登記臺賬。3、 業務員及時與廠家、銷售、儲運部門溝通，最終確定汽運計劃后安排調度運輸車輛。運輸前必須明確運價、磅差、損耗及貨物交接程序，同時給廠家發委托承運單。對拉運車5、輛須登記備檔，對拉運數量、運費須登記臺賬。四、 接收流程說明：1、 貨物入庫前須復檢，合格后入庫。對不合格貨物依據合同與廠家協商進行退貨或折價處理。經內部評審同意接收的不合格貨物須經工廠精煉或其他合理處理后方允許入庫。2、 貨物的出入庫須填制出入庫單據，出入庫單須報送財務進行賬務處理。3、 依據出入庫單制作庫存報表，并與銷售、儲運、財務等部門核對。五、 結算流程說明：1、 結算總的分為合同、運費結算。2、 合同結算：（1）、首先根據收付款臺賬及開具發票情況制作對賬單與公司財務進行對賬。與合同有關的其他費用結算須同公司相關部門如儲運、銷售等核對，形成書面說明。（2）、與公司財務核對無誤后再與廠家6、對賬，對清后經財務等部門批準后方可進行財務結算。(3)、財務結算至財務收付款遵循公司財務部流程，采購部負責配合。（4）、財務收付款完成后，采購部內勤登記收付款臺賬，并制作合同執行情況說明。3、運費結算：（1）、內勤根據審核批準的票據制作運費結算表（2）、經部門審核無誤的結算表連同票據報財務部門進行財務結算及收付款。采購部崗位編制 1、 采購部經理（1人） 2、經理助理（1人）3、x片區主管（1人）4、x片區主管（1人）5、x片區文員（2人）6、x片區文員（2人）7、x片區業務（2人）8、x片區業務（2人）8、南x調度（2人）附：組織結構圖采購部經 理經理助理x片區主管x片區主管外勤文員內勤文員7、x調度外勤文員內勤文員x調度xx糧油有限公司采購部崗位責任書崗位名稱：采購部經理崗位描述：對部門進行日常工作管理，部門人員的培養，帶領部門進行新的業務的開拓，相關部門的工作協調。具備油脂行業專業知識。直接上級：營銷總監助理直接下屬：經理助理、業務主管、業務員、文員直接責任：1、 部門年月經營計劃的制定與實施，完成既定利潤目標。2、 對部門人員的工作進行檢查、督促與指導。3、 部門的團隊建設，合理制定崗位職責和管理制度。4、 及時跟蹤和掌握市場信息，制定采購計劃，總結和分析采購任務。5、 對外開拓業務，指導和協助部門人員完成。6、 對部門人員進行業務考核，制定業績考核制度和具有對部門人員的獎罰權8、力。7、 協調部門間的工作，幫助部門人員解決棘手問題。8、 對外進行客戶的維護及公司的宣傳工作。領導責任：1、 對部門的獨立核算，盈利狀況負責。2、 安排、指導、監督部門的工作。3、 對部門的管理、人員職業技能提升、考核負責。工作權限：1、對部門人員業務工作有指揮權。2、對部門人員工作有監督檢查權。3、對部門人員的業務績效有考核權。4、對部門人員的獎懲有決定權。崗位名稱：采購部經理助理崗位描述：協助部門經理對部門進行日常管理 ，完成部門經理安排的工作，安排指導下級業務工作。具備基本油脂專業知識。直接上級：采購部經理直接下屬：業務主管、業務員、外勤文員、內勤文員直接責任：1、采集生產廠家市場報價9、并及時發布。2、對廠家庫存、原料等信息動態采集發布，并自行分析，分析結果在周總結中體現。3、新供應商的尋找，資料收集及開發工作。4、與供應商進行比價，議價等談判工作。5、及時跟蹤市場信息，掌握目前市場價格，分析價格成因，預測價格走勢。分析結果在周總結中體現。6、編制采購計劃，認真執行采購計劃，對采購合同、應收應付貨款、貨物的交付進行審核及監控。7、負責執行公司新業務模式（如代加工），并收集反饋信息進行分析，上報公司領導提供決策依據。8、負責執行新產品的銷售市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。 9、在銷售工作中根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及10、合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并與公司各職能部門操作。領導責任：1、 對部門的工作計劃完成負責。2、 安排、指導、監督直接下屬的工作。3、 對所屬團隊的管理、隊員職業技能提升、考核負責。工作權限：1、對直接下屬及業務工作有指揮權。2、對直接下屬工作有監督檢查權。3、對直接下屬的業務水平有考核權。4、對直接下屬的獎懲有建議權。崗位名稱：業務主管崗位描述：能完成片區內采購任務，公司布置的銷售任務，對新業務模式有執行能力，安排、指導下級工作。具備油脂行業基本專業知識。直接上級：采購部經理助理直接下屬：業務員、外勤文員、內勤文員直接責任：1、采集生產廠家市場報價并及時發布。2、對廠家庫存、原料11、等信息動態采集發布，并自行分析，分析結果在周總結中體現。3、新供應商的尋找，資料收集及開發工作。4、與供應商進行比價，議價等談判工作。5、及時跟蹤市場信息，掌握目前市場價格，分析價格成因，預測價格走勢。分析結果在周總結中體現。6、編制采購計劃，認真執行采購計劃，對采購合同、應收應付貨款、貨物的交付進行審核及監控。7、調度責任：對短途汽運及裝卸進行調度，確保貨物安全及時的流轉。8、及時采集拉運司機反饋的貨物及市場信息，并對反饋信息質量提出要求，采集的信息及時上報發布。對掌握的信息進行分析，分析結果在周總結中體現。領導責任：4、 對片區的工作計劃完成負責。5、 安排、指導、監督直接下屬的工作。6、12、 對所屬團隊的管理、隊員職業技能提升、考核負責。工作權限：1、對直接下屬及業務工作有指揮權。2、對直接下屬工作有監督檢查權。3、對直接下屬的業務水平有考核權。4、對直接下屬的獎懲有建議權。崗位名稱：調度崗位描述：熟悉運輸車輛的性能和運輸市場的業務，熟悉運距和廠家分布情況，了解運輸價格的市場行情，掌握。直接上級：業務主管崗位職責：1、調度責任：對短途汽運及裝卸進行調度，確保貨物安全及時的流轉。2、及時采集拉運司機反饋的貨物及市場信息，并對反饋信息質量提出要求，采集的信息及時上報發布。對掌握的信息進行分析，分析結果在周總結中體現。3、根據市場變化及運距制定運價，合理調配車輛運輸，解決運輸中出現的問13、題。4、安排運輸車輛的裝卸和協助其他部門的出入庫的工作。5、及時了解廠家油品的現實質量，出現問題及時上報。6、崗位名稱：業務員崗位描述：能完成采購、銷售任務，具備基本物流知識，能調度貨物運輸、裝卸。了解油脂行業基本知識。直接上級：業務主管崗位職責：1、采集生產廠家市場報價并及時發布。2、對廠家庫存、原料等信息動態采集發布，并自行分析，分析結果在周總結中體現。3、新供應商的尋找，資料收集及開發工作。4、與供應商進行比價，議價等談判工作。5、及時跟蹤市場信息，掌握目前市場價格，分析價格成因，預測價格走勢。6、協助上級編制采購計劃，認真執行采購計劃，按計劃對貨物的品種、規格、數量、質量、時間要求完成14、采購任務。確保按時供應，急事急辦。7、對貨物的如發生短缺，規格、質量、包裝與要求不符等生產廠家與運輸單位造成的原因，負責及時聯系解決。8、負責新產品的銷售市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。 9、在銷售工作中根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。崗位名稱：內勤文員崗位描述：能完成檔案管理，文件、信息傳遞，票據開具，臺賬登記工作，對部門工作能起到督促，促進作用。具備基本統計、財務知識，良好的溝通能力。崗位職責：1、 根據審批過的（采購，銷售計劃）制作合同，審核過的合同及時通知客戶簽訂。對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立合同履行一覽表15、，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報部門經理，并對總經理做匯報。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。2、 負責檔案管理，協助，督促建立健全檔案，協助，督促檔案的更新工作。3、 對各類文件、信息及時做好傳遞工作。4、 開具出入庫單，對貨物的出入庫情況及時與相關部門核實。5、 負責與財務部門溝通，及時將部門臺賬與財務部門核對。6、 依據出入庫單進行庫存臺賬登記。7、 負責部門內部及其他部門的工作對接。崗位名稱：外勤文員崗位描述：能對物流業務進行跟蹤處理，對業務的發票、收據等進行收集、傳遞、整理。辦理收付款及費用結算業務。具備財務、經濟法基本常識，良好的溝通能力。崗位職責：1、 負責16、發送委托書，對汽運車輛跟蹤，對車輛信息、貨物信息進行登記，并及時向調度、儲運等相關部門反饋信息。對運輸單位，運輸車輛資質等進行收集、存檔，并及時更新。2、 及時與客戶對賬，并對相關發票、收據等進行催收。3、 及時與運輸單位及個人對賬，負責辦理運費審批、結算。4、 負責辦理收付款通知，及時登記收付款臺賬，對應收、應付款項進行跟蹤，督促，催收。負責部門內部及其他部門的工作對接。采 購 部 考 核 業 務 考 核序號考核項目考核內容考核細則1、采購業務付款方式、采購價格、合同執行一、付款方式：1、貨到付款的合同，以到貨價格核算，高出當日采購價格的，并各銷售部門認可，可按正常采購價格核算利潤計分。2、17、裝車付款的合同，按正常采購價格核算利潤計分。3、付定金的合同，先按50%核算利潤，合同順利執行完畢，按正常利潤核算計分。4、付全款合同，利潤按正常采購價格的25%核算計分。（計分辦法：（采購費差價）百分比）二、采購價格：1、根據正常每日采購價格采購的，按不同的付款方式平價采購的按正常采購費核算利潤。2、低于采購價的，按差價+采購費核算利潤。三、合同執行：按照合同約定貨款兩清的，按100%核算利潤。超期沒有完成，超過5天以內的按50%核算，5-10天的按20%核算，超過10天的不進行利潤核算，并且從已有利潤中扣除相應未完成利潤，每天扣除，對應業務人員利潤不夠扣除的，則從所在片區利潤中扣除，直至完18、成。最長不得超過20天。2、銷售業務利潤、銷量一、銷售利潤，按銷售合同的凈利潤核算，合同完成比對采購合同考核執行。每月銷售利潤x片區為25000元/月，x片區10000元/月。二、銷售量：南北片區的銷售量分別為：x500噸/月，x200噸/月。3、客戶的開發及擴展業務新客戶的開發、大客戶業務的拓展、新客戶的開發和新業務的拓展，每個新客戶開發獎勵300元，新業務的拓展每項獎勵500元。4、利潤核算辦法1、 每個業務人員的利潤核算為：采購利潤銷售利潤其他業務利潤（移庫、代儲等所得利潤）2、 除采購利潤外，其他利潤為凈利潤。文 員 考 核1、數據的及時性1、所有數據必須及時，要求數據的統計當天出來的19、，當天上報財務，并開具出入庫單，最長不得超過兩天。2、超過一天，對應業務扣除200分，文員扣除5分，超過三天的每天扣除相應業務500分，文員扣除15分。2、數據的準確性1、 要求數據必須準確，準確率100%。2、 每出現一次差錯，扣除對應業務100分。文員扣除3分。3、運費的核算1、 運費核算及時準確，票據不全的不得計算運費，運費核算不得超過兩個工作日。2、 運價確認單當天確認，特殊原因必須在運價確認單注明，并由調度和經理簽字確認。3、 超過時間和無確認結算運費的，扣除相應業務每次100分。文員扣除3分。4、合同管理1、 合同應保存完整好，分類清楚。不得遺失污損，建檔保存。出現丟失污損的每次扣20、除5分。2、 合同要分級審核，審核確認后才可確定傳真蓋章，如無審核或審核不全的，不得傳真確定，否則扣除5分。3、 熟悉每單合同的執行期限，并提前5日告知采購部經理及片區主管，以便及時完成合同的執行，如未盡告知業務，造成合同未及時履約的，扣除5分5、付款及票據的管理1、 付款嚴格遵照付款流程辦理，未按照付款流程通知付款的，每次扣除5分。2、 及時索要訂貨廠家的資質及質檢報告，并在三個工作日要回，合同簽訂沒有索要相關資料的每次扣除2分。3、 銷售發票開具前，必須有銷售單位的開票信息與數量、價格等信息一并交由財務開具，信息不全的造成開具錯誤或開具后未經過核對出現錯誤的，每次扣除10分，對應業務扣除221、00分。崗位職位時間項目方案考核人業務部門經理年度利潤年度指標財務業務新業務開拓財務管理團隊建設及部門人員提升公司行政片區主管季度采購采購價格、質量、執行、收尾部門經理銷售月度目標及利潤部門經理移庫月度目標及利潤部門經理內部以部門為單位綜合考核財務及部門經理業務員月度采購采購價格、質量、執行、收尾片區主管銷售月度目標及利潤片區主管移庫月度目標機利潤片區主管文員月度月度及時性月度綜合片區主管準確性月度綜合片區主管日常工作月度綜合片區主管說明：總體考核結果，以完成年度計劃為標準 完成基礎上20%作為部門提成兌現（次年1月31日之前） 當月業務員兌現不超過50%，片區主管季度考核部不超過20%，部門22、經理年度考核 獎 勵 與 處 罰根據以上分值考核，適用以下考核獎勵與處罰：一、 獎勵：1、 每月考核分值，業務第一名的，獎勵現金500-1000元，文員第一名的，獎勵現金400元。2、 片區獎勵：每季度對片區進行考核，片區獎勵從每月提成中5%作為獎金，獎勵季度考核排名第一的片區，獎金由片區主管自行分配。二、 處罰：1、 連續兩個月排名末位的（試崗、試用人員除外），對其提出警告，連續三個月考核排名末位的，酌情調離其崗位。2、 每月排名末位的，需在每月進行通報批評，并在績效考核中實行末位績效，只發放不超過全部績效獎金的10%。三、 其他：除業務考核之外的獎勵與處罰，依據公司考核獎罰制度執行。年 終23、 績 效 考 核 發 放 細 則采購部年終績效考核發放細則：根據公司部門獨立核算、績效考核的思路，年終分配原則，采購部制定年終分配方案如下：一、 崗位分配比例：部門年終獎勵為部門全年純利潤的20%。部門崗位分配比例如下：本著業務為主的思想，業務為50%，部門經理為30%，文員20%。二、 分配辦法：1、 業務分配：按業務人員的每月綜合考核分數來進行考評，每個業務員分數所占總分數比例發放。（業務人員個人全年得分采購部業務全年得分100%）獎金總額個人所的金額2、 文員分配：按每月考核分數總和占總分比例分配。（文員個人全年得分采購部文員全年總分）100%獎金總額個人所的金額三、 關于呆死帳的問題：24、 出現呆死帳扣除相關業務人員年終獎金的50%，其他參照業務考核合同執行中條款執行。采購部積分考核方法采購積分：1. 當日相同品種最高價積分=20分采購噸位數（注：x采購價=采購價+x運價+到x運價），低于當日最高采購價采購積分=（20分+與當日最高采購價差）采購噸位數。2. 付款方式不同：a.預付全款的所得積分=（20分+與當日最高采購價差）采購數量25%；b.裝車付款的所得積分=（20分+與當日最高采購價差）采購數量50%；c.貨到付款的所得積分=（20分+與當日最高采購價差）采購數量100%；d.預付定金剩余裝車付款的所得積分=（20分+與當日最高采購價差）采購數量20%（定金百分比）2525、%+80%（剩余貨款百分比）50%。3. 合同超期扣積分：超期3天內不扣分，3天以上扣積分=未提數量25%實際超期天數。銷售積分：1. 銷售積分20分銷售噸位數。2. 付款方式不同：a.先貨后款的所得積分=（20分銷售噸位數）25%；b.裝車付款的所得積分=（20分銷售噸位數）50%；c.先款后貨的所得積分=（20分銷售噸位數）100%。3. 成本增加扣積分：噸位數當時銷售積分百分比（費用增加扣成本積分）。移庫積分：1. 傭金*移庫噸位數或合同數量*25%；2. 后期銷售視回款情況增加百分比。代儲積分：1. 代儲數量*20分*10%；2. 后期視轉采購或代儲費用情況增加百分比。 2012.0126、.05 采購部采購部文員積分考核方法使用余額遞減法，在當月起始積分100分的基礎上，每日按以下扣分標準扣除積分，以當月剩余積分由多至少排列名次。1、數據的及時性1、所有數據必須及時，要求數據的統計是當天出來的，當天上報財務，并開具出入庫單，最長不得超過兩天。2、超過一天，對應業務扣除200分，文員扣除5分，超過三天的每天扣除相應業務500分，文員扣除15分。2、數據的準確性3、 要求數據必須準確，準確率100%。4、 每出現一次差錯，扣除對應業務100分。文員扣除3分。3、運費的核算4、 運費核算及時準確，票據不全的不得計算運費，運費核算不得超過兩個工作日。5、 運價確認單當天確認，特殊原因必27、須在運價確認單注明，并由調度和經理簽字確認。6、 超過時間和無確認結算運費的，扣除相應業務每次100分。文員扣除3分。4、合同管理4、 合同應保存完整好，分類清楚。不得遺失污損，建檔保存。出現丟失污損的每次扣除5分。5、 合同要分級審核，審核確認后才可確定傳真蓋章，如無審核或審核不全的，不得傳真確定，否則扣除5分。6、 熟悉每單合同的執行期限，并提前5日告知采購部經理及片區主管，以便及時完成合同的執行，如未盡告知業務，造成合同未及時履約的，扣除5分5、付款及票據的管理4、 付款嚴格遵照付款流程辦理，未按照付款流程通知付款的，每次扣除5分。5、 及時索要訂貨廠家的資質及質檢報告，并在三個工作日要28、回，合同簽訂沒有索要相關資料的每次扣除2分。6、 銷售發票開具前，必須有銷售單位的開票信息與數量、價格等信息一并交由財務開具，信息不全的造成開具錯誤或開具后未經過核對出現錯誤的，每次扣除10分，對應業務扣除200分。購 采購部2012.02.23采購部晨會制度一、 目的和意義1、 增強員工活力，使之集中精力迅速進入積極、高昂的工作狀態。2、 推進工作進展，增加員工工作的緊迫感，促進工作目標的迅速達成。二、 主要內容1、 時間：每天早上9:30-9:40，特殊情況順延5分鐘（周一至周五，節假日例外）。2、 地點：本部門辦公室外間。3、 內容：當日工作部署，工作請示，協助、協調事項（請示、協助及協29、調事項能當時正面答復的必須當時處理，短時間不能解決的必須與當事人約定何時、何地、何種方式解決。原則上當日事情當日處理完畢，杜絕工作中推諉現象。）4、 會議主持人及安排：由部門全體員工或部門領導及主管輪流主持，順序按會議發言順序輪轉。由當天主持人提醒第二日主持人。三、 主要程序1、 會前程序：（1）、由當日主持人提醒部門同事集中進入開會狀態，并點名。（2）、提醒第二日主持人，如有變化，請示部門領導后做調整，并負責通知。2、當日主持流程：（1）、主持人問候大家，宣布會議開始。（2）、會議發言順序采用下行法，具體順序為部門領導片區主管業務員文員。（3）、主持人做簡單總結，宣布晨會結束，大家開始正常工30、作。3、會后流程（1）、由當日主持人制作會議記錄,內容為當日晨會的具體工作部署、請示、協調事項，目的為當日夕會提供工作交底，避免工作當中的疏忽及遺漏。完成后以電子郵件形式傳遞給部門領導及當日夕會主持人。完成時間為當日夕會前。（2）、與同事交流經驗，并與下次會議主持人分享。四、附則（1）、本制度由采購部制定并負責解釋。（2）、本制度根據公司的發展階段、戰略安排及公司高管層審核意見做不定期修改調整。（3）、本制度自2012年4月9日起正式執行。采購部工作行為規范 為規范部門員工工作，使我們的工作標準、高效，成為一個執行力強的部門，特制定本制度。在制訂中把工作規范及社會行為規范進行了有機結合，重點突31、出崗位規范。制度中未涉及到的，遵循公司制度。一、 崗位規范（一）、工作中1、工作有做到計劃性，年度、月、周、日計劃層層分解，按計劃有步驟工作，然后總結提高。2、工作期間不扯閑話、不串崗，不打私人電話，不做與工作無關的事。3、不在辦公室及走廊大聲喧嘩。4、辦公用品、文件、資料使用完后立即放回指定位置，不得隨意攤放在桌面上。5、處理完的文件，根據公司檔案管理規定隨時歸檔。6、不利于電腦做與工作無關的事。7、接到工作任務立即展開行動。8、確因需要委托他人代自己完成工作時，工作責任不轉移。9、不越級指揮工作，不越級匯報工作。（二）、工作方法1、接受工作任務時虛心聽講，認真記錄，有疑問必須提問，最后重復32、任務內容。2、任務完成后必須向領導匯報工作結果，如有必要書面匯報過程。3、工作任務不能按期完成，必須立即向領導匯報，經同意后方可延期完成。4、工作中遇到疑問首先提出自己的想法和解決方法或上級商量。5、工作遇到挫折時首先立即報告，不逃避、不推諉責任，虛心接受意見及批評，認真總結經驗教訓。（三）、創造工作愉快1、禮貌、精神飽滿的同別人打招呼。2、理解、信任同事，建立和睦關系。3、經常與同事討論、探討工作中的問題，營造一個學習型組織氛圍。（四）、因公外出1、因公外出須經請示批準，辦理外出手續。2、因公外出時須向同事、上級交代工作事宜，確保工作連續性。3、外出及出差外地須保持與公司聯系，保證通訊工具暢33、通。二、語言規范1、會話親切、誠懇、謙虛，語音清晰，語速適中，語意明確。2、與人交談，要面帶微笑，專心致志，不能表情冷漠，反應冷淡。三、社交規范1、接聽電話要首先說“您好”，電話結束時禮貌道別。2、訪問他人一般提前電話預約，在約定時間提前5分鐘到達。訪問領導辦公室須先敲門，得到允許后方可進入。四、安全、衛生環境1、愛護公司財務，定期對設備、設施保養維護。2、養成良好衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、垃圾。不在辦公室內吸煙。五、人際關系1、上下級關系：尊重上級，不頂撞領導，對待領導批評虛心接受。領導對待下級要信任，對下屬遇到的困難要予以幫助。2、同事關系：尊重他人，相互合作，在意見、主張不一致時34、不爭吵，不辱罵，不打架。3、嚴禁以地緣，血脈、學院等關系拉幫結派。4、不亂評議領導、同事、下級，更不能惡語傷人。六、違反本規范規定者，部門有權進行50-200元經濟處罰，其余從公司規定。七、本規范一經批準立即實施，解釋權歸采購部，公司綜合辦。采購部關于會議紀律的要求采購部全體員工:為嚴明會議紀律，維護會場秩序，保證會議的質量和效果，特制訂會議紀律要求如下：1、 時間要求：參會人員在會議時間到達前提前結束手頭工作，做到準時參會。無故遲到早退的按公司遲到、早退制度處理。確因其他原因不能按時參會者，必須經領導批準后委托他人代為參會，對委托發言內容必須提前交代清楚。無故不參加會議者按公司曠工制度處理。35、2、 會前準備要求：參會者提前準備好紙筆，對會議要發言內容可提前做好提綱，理順思路。確保會議發言思路清晰，條理清楚，重點突出，表述明白。3、 會議行為規范要求：（1）、參會者手機設置成會議狀態，如必須接聽電話，盡量到會場外接聽，接聽電話時間盡量簡短。（2）、會議期間嚴禁吸煙。（3）、會議期間嚴禁隨意走動，不打瞌睡，不做與會議無關的事情。嚴禁玩手機、使用電腦上網瀏覽與會議無關內容。4、 會議內容要求：發言內容做到“短，精、實”，重點突出數字、結論、結果?？刂瓢l言時間，不準隨意展開話題。5、 會后要求：對會議形成的成果重點落實，對會議資料妥善保管，嚴禁泄密。6、 處罰：對違反會議紀律者，部門有權作36、出50-200元經濟處罰，其余執行公司規定。7、 本要求一經批準即可實施，采購部、綜合辦擁有解釋權。采購部業務考核補充規定 隨著公司業務的不斷擴大，公司各經營部門已制定相應的經營計劃，為避免各部門的業務沖突，實現公司內部的良性競爭，督促業務人員加強信息的準確性和及時性，根據對原采購部績效考核做如下補充規定：4、 各業務人員的所屬客戶廠家，信息必須準確及時，有效信息按每日15 條必須完成（信息來源包括廠家庫存信息、廠家產品價格信息、司機信息、站點信息、貿易商信息等均可）5、 如出現下列情況，對相關業務人員作出以下處罰：所負責的廠家或客戶，未按照規定進行溝通聯系，超過一周的，取消其客戶，轉為其他業37、務人員。所負責客戶，無準確信息或價格信息差距超過50元/噸，而由其他部門進行采購的，按采購量減去其相應的采購量的兩倍或三倍，同時雙倍扣除績效考核積分，如不足以扣除，負數積分計入次月考核，連續三月負數積分，調離采購部，交由綜合辦處理。3、本補充規定合并采購部績效考核一并執行。 x采購部 2012年4月 關于采購部棉粕客戶信息收集一、 收集信息的內容：1、 客戶單位信息：客戶名稱，地址，經濟類型，規模，主營產品，研發實力，行業地位及影響力，資金實力，商業信譽，與本公司的合作意向2、 客戶相關聯系人信息：姓名，性別，職務，年齡，聯系方式3、 區域：疆內二、人員安排：部門內按南北片區，各片區主管主抓。38、三、信息收集方法：1、直接到市場收集2、利用公司現有客戶資源3、利用朋友資源4、利用互聯網5、利用沉淀客戶四、要求：每天收集信息按片區進行匯總，片區交叉、結合處以先聯系片區為主。注意信息內容要素齊全。五、目的：為下一步選定目標客戶基礎。（注：三類客戶：一個月內有望成交，三個月內有望成交，須長期跟進）采購部一對一服務制度 為加強服務部門的服務意識，強化服務水平，提高工作效率，按公司領導指示，采購部對相關經營部門服務采用“一對一”的一站式服務模式，特制訂如下制度：1、 采購部人員及對應服務部門名單（暫定）：采購部對外服務人員對應經營部門孫健、李康平、張萍胡宗書、朱小琴王會琴、潘銀貞李波、梁倩2、 39、采購部以上人員針對對口部門辦理部門所有對外業務。3、 采購部以上人員內部分工不變，對外服務人員負責部門內部業務流轉銜接。4、 經營部門對采購部的業務只需和相關服務人員對接，且有監督權，有投訴權、有提出更換服務人員權。5、 一對一對外服務范圍目前為具體業務，其他如即時信息溝通、市場分析等暫不在此例。6、 本制度解釋權為公司管理層領導。7、 本制度從2012年4月28日起正式實施。采購部庫存報表供貨廠家 名稱品名單價（元/噸）定購數量（噸）已提數量（噸）未提數量（噸）截止今日 累計付款剩余貨款 (不含在途)付款情況供貨類型發票情況簽訂人合同起止日期歸屬備注x小計中包油小計x小計港口小計總合計采購部40、裝車明細報表供貨廠家名稱品名累計月日周月日周月日周月日周月日周月日周月日周截止當日累計裝車備注x小計中包油小計x小計港口小計總合計采購部代儲油品明細報表代儲廠家品種簽訂數量實際代儲數量代儲地點卸入庫(噸)卸入罐剩余未提數量合計運價合計：采購部代加工明細報表（一）代加工廠家品種棉籽數量加工棉油數量單價(元/噸)棉粕數量(噸)單價(元/噸)棉殼數量(噸)單價(元/噸)簽訂日期付款金額備注簽訂人合計：采購部代加工明細報表（二）品種代加工廠家合同數量入庫數量加工費出庫數量余貨付加工費金額合計：采購部日常工作推進臺賬 日期：序號工作內容時間安排責任人完成情況備注備注：本臺賬為日記賬，當日未完成工作自動結轉至下期。工作內容為晨會交辦事項。完成情況在夕會中統計。臺賬每日11點前已郵件形式報部門經理。要求：規定時間完成規定工作量。內勤督辦，部門經理考核。