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1、文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼3制 訂質管部版 本B制訂日期XX0501第二章 無錫XX電器有限公司概況 無錫XX電器有限公司座落于江蘇省無錫市新區(qū)，是上海XX電器有限公司的全資子公司，創(chuàng)建于XX年4月，占地100畝，廠房面積約10000平米，現(xiàn)有員工約430人，其中工程技術人員約65人，平均學歷大專，引進了代表國際最先進水平的自動化鈑金制造系統(tǒng)，實現(xiàn)了智能化、信息化管理，極大提高了鈑金產品制造的精度和生產效率。無錫XX憑借精良的設備、豐富的經驗和高效率的管理，將致力于成為世界采購中心的一個最優(yōu)秀的精密鈑金供應商，和國內外客戶攜手合作，共同開發(fā)制造更多更優(yōu)質的產品，為全人類的文明2、進步貢獻一份力量。公司經營方針：科技為先，管理并重，引入高素質人才，打造一個以顧客需求為導向，產品質量為根本，講求誠信的精密鈑金制造企業(yè)。注：上海XX電器有限公司上海XX電器有限公司創(chuàng)立于1992年，經過十年的探索和發(fā)展,現(xiàn)已居上海民營企業(yè)百強第44位，擁有固定資產8000萬元，占地50000平方米，廠房30000多平方米，生產車間18個，員工1500余人，外設銷售公司13家，產品遍布全國及海外市場，多次被評為市級“重合同、守信譽”的企業(yè)。上海XX電器有限公司以不斷追求和完善的服務向社會及市場充分的展示了自己的企業(yè)形象和產品品牌。 公司成立多年來，為適應科技的飛速發(fā)展和客戶的各種要求，堅持以電3、器工業(yè)為主導，引進國際最先進的生產設備，集科、工、貿于一體,致力于電子、計算機、通信網絡、航天航空、廣播電視、樓宇監(jiān)控和輸配電及自動控制等行業(yè)成套儀表箱、柜、臺、屏系列產品的設計、生產和安裝，在此領域取得累累碩果，并贏得廣大客戶的一致好評和強大的競爭優(yōu)勢。上海XX電器有限公司 無錫XX電器有限公司法人代表： 法人代表：總 經 理： 總 經 理：地 址： 地 址： 郵政編碼：1 郵政編碼：企業(yè)網址：W 企業(yè)網址：M企業(yè)郵箱： 企業(yè)郵箱：電 話： 電 話：傳 真： 傳 真：客服專線： 客服電話：無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼4制 訂質管部版 本B制訂日期XX0914、2第3.1章 質量方針及質量目標本公司的質量方針為：一是一百；一百是一。含義： 1.一是一百：努力提高產品質量和服務質量，讓每一個客戶都滿意是我們每一天的工作目標，任何一個客戶的任何不滿就是我們必須改進的方向；2.一百是一：滿意無止境，今天的滿意不意味著明天的滿意，明天的滿意不意味著永遠的滿意，惟有持續(xù)改善才可以實現(xiàn)客戶永遠的滿意。質量目標1 以零件種類數(shù)為計算基準,XX年的零件一次制造合格率月平均達99%，以后每年上升0.05個百分點；2 顧客對產品的滿意程度,XX年的平均分值達90分以上，以后每年上升0.5個分值(顧客對產品的滿意程度指標及分值分配具體可見本手冊附錄) ，基本無質量投訴。無5、錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼5制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第3.2章 質量管理體系組織架構和崗位設置圖無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼6制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第3.3章 管理者代表授權經公司研究決定，任命 先生為公司質量管理體系管理者代表，其職責是：1） 負責組織各部建立、實施和保持公司的質量管理體系；2） 定期向公司的最高管理者匯報質量管理體系的運行情況；3） 代表公司最高管理者對質量管理體系的內部矛盾進行協(xié)調；4） 代表公司負責就質量管理體系的有關事宜與外部各方進行聯(lián)系。望公司所有員工服從安排，6、各自履行自己的質量職責，確保質量管理體系的有效運行和不斷改進。總經理：日 期：無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼7制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第3.4章 以過程為基礎的質量管理體系模式顧 客 要 求顧 客 滿 意質 量 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改 進管理職責資源管理測量分析改進產品實現(xiàn)無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼8制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第3.5章 生產工藝流程圖注：根據(jù)目前工程的進度，有一些工序必須送上海XX協(xié)作完成，“”即表示送上海XX電器有限公司加工的工序。無錫XX電器有限公司文件名稱質量手7、冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼9制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第3.6章 質量管理體系覆蓋范圍和產品執(zhí)行標準1 質量管理體系覆蓋范圍：精密鈑金制品制造、銷售和服務。 注：無錫XX主要依據(jù)客戶來圖進行加工，無設計產品故對ISO9001：2000標準的第7.3條款進行刪減。2 產品執(zhí)行標準：2.1 產品的外形尺寸執(zhí)行標準：2.1.1 GB/T7353-1999 工業(yè)自動化儀表盤、柜、臺、箱；2.1.2 GB7269-1987 電子設備控制臺的布局、型式和基本尺寸2.1.3 GB7266-1987 電力系統(tǒng)二次回路電氣控制臺基本尺寸2.1.4 GB7267-1987 電力系統(tǒng)二次回路控制、8、保護屏及基本尺寸系列2.1.5 GB7268-1987 電力系統(tǒng)二次回路控制、保護裝置用插箱及插件面板基本尺寸系列2.1.6 GB3047.7-1987 高度進制為44.45毫米的插箱、插件的基本尺寸系列2.1.7 JB/T10394.1-2002 1涂裝設備通用技術條件 第一部分 鈑金件2.1.8 客戶來圖2.2 產品的表面涂裝質量執(zhí)行標準：2.2.1 JB/T10394.3-2002 1涂裝設備通用技術條件 第三部分 涂裝無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼10制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第四章 質量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司的質量管理體9、系覆蓋范圍涉及各類鈑金產品的設計、制造、安裝、銷售及服務等全過程，這些過程包括從顧客需求到顧客評價的大過程，也包括了具體質量活動的子過程，以及影響產品質量的外包過程。4.1.2了解和確定這些過程以及它們之間的相互順序、接口關系及控制方法 (可參閱本手冊3.4、3.5章) 。4.1.3 公司對這些過程進行測量、監(jiān)控和分析，采取必要的改進措施，以達到對過程進行管理和持續(xù)改進，實現(xiàn)公司的質量方針和目標。4.1.4 為了有效地維持體系化管理，公司建立合理的考核機制，詳細可參閱“QD/SQS-001質量管理與工資獎金相掛鉤的考核辦法”。4.2 文件要求4.2.1本公司質量管理體系文件包括:(a) 第一層10、次文件：質量手冊(含質量方針、質量目標)；(b) 第二層次文件：過程控制所要求的程序文件（可參閱附錄C:體系程序文件一覽表）；(c) 第三層次文件：確保過程有效運作而制訂的各種作業(yè)指導書，其包括：各種管理制度、各崗位職責和權限規(guī)定、各崗位的工作流程指引、各工序的作業(yè)指導書、產品檢驗規(guī)范、產品流轉接收準則、設備操作規(guī)程、各崗工作質量的考核細則以及針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃； (d) 第四層次文件：用于推行實施質量管理體系，使其有效運行而編制、填寫的質量記錄。4.2.2 質量手冊4.2.2.1 質量手冊是規(guī)定本公司質量管理體系的綱領性文件。4.2.2.2本質量手冊的刪減說明無錫XX主要11、依據(jù)客戶來圖進行加工，無設計產品故對ISO9001：2000標準的第7.3條款進行刪減。4.2.2.3質量手冊由質管部編寫，經管代審核，報總經理批準后組織實施。4.2.2.4質量手冊的管理:a) 質量手冊由文件控制中心負責發(fā)放和回收的登記并保存相關記錄；發(fā)放的質量手冊蓋有發(fā)放號標 識，質量手冊持有者為公司中、高層管理人員及認證機構；質量手冊也可以向顧客提供，但需經質管部同意； b) 當本公司質量體系發(fā)生變化,如組織架構、產品結構、相關標準或法規(guī)更改時，手冊應及時修改，其方法參照“QP/SQS-01文件控制程序”的相關條款。4.2.3文件控制程序文件和作業(yè)指導書的控制方法參照“QP/SQS-0112、文件控制程序” 的相關條款。4.2.4 質量記錄的控制質量記錄是一種特殊類型的文件，其作用是提供追溯的依據(jù)和驗證的證據(jù)，對質量記錄的填寫、標識、儲存、檢索和處置進行控制，具體應按“QP/SQS-02質量記錄控制程序”執(zhí)行。無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼11制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第五章 管理職責5.1 管理承諾5.1.1總經理應樹立顧客至上的質量意識，并采用各種方式（包括黑板報、小冊子和各種活動）向職工宣傳其重要性，推動全體員工參與質量管理活動。5.1.2總經理應確定本公司的質量方針和質量目標（可參閱第3. 1章質量方針及質量目標）。5.1.313、總經理應按規(guī)定的時間間隔組織評審質量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性,充分性和有效性(可參閱“QP/SQS-03管理評審程序”)。5.1.4總經理應確保獲得質量管理體系有關的必要資源(可參閱本手冊第六章)。5.2以顧客為中心總經理必須遵循并向本公司貫徹以顧客為關注焦點的原則,以實現(xiàn)以顧客滿意為目的的最終目標,并通過市場調研、市場預測或與顧客直接溝通的方式,確定顧客的需求和期望,轉化為具體的要求(包括對產品、過程、質量管理體系各方面的要求)，并在本公司各個層次進行溝通，調配公司的整體資源予以滿足。5.3質量方針總經理應確保質量方針與本公司的宗旨相適應，包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承14、諾，提供特定和評審質量目標的框架。在公司的各層次上達到溝通和理解，并在持續(xù)適應性方面得到評審，來確保質量方針的貫徹。（具體可參閱質量手冊第3.1章）5.4策劃5.4.1總經理應對質量管理體系進行策劃，建立、維護并改進質量管理體系，以真正實現(xiàn)科學的、規(guī)范化的、有效的質量管理體系。5.4.2 當公司的質量管理體系有重大的調整時，總經理應組織質管部及其他相關部門進行策劃，在質量體系調整的過程中，應確保體系的完整性（可參閱“QD/SQS-010質量策劃”）。5.4.3質量目標5.4.3.1總經理在質量方針的框架下制訂、實施與公司質量方針相一致的可測量的公司質量目標；5.4.3.2質管部根據(jù)公司的實際情15、況，依據(jù)公司總目標在各部門的相關職能和層次上制訂部門質量目標（具體參閱“QD/SQS-012質量目標的展開”）；5.4.3.3各部門的相關職能和層次應對其相關的質量分目標進行進一步細化，制訂嚴密的措施，必要時，將目標落實到部門內的每一個崗位，制訂相應的獎懲考核制度，報總經理批準后實施（為了有效地維持體系化管理，公司建立合理的考核機制，詳細可參閱“QD/SQS-001質量管理與工資獎金相掛鉤的考核辦法”）。5.4.3.4總經理應在每次管理評審時對質量目標和分目標的實現(xiàn)情況予以關注，必要時，予以修訂。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限本公司應確定各職位的職責與權限（可參閱第3.2章公司質量16、管理體系組織架構和崗位設置圖、第3.3章管理者代表授權、“附錄A：質量職責分配表”及“QD/SQS-013崗位權責的規(guī)定”）。5.5.2管理者代表（具體可參閱本手冊第3.3章管理者代表授權）。5.5.3內部溝通為了加強公司與外部的聯(lián)絡和信息采集，促進本公司內部縱向、橫向各個層面上的及層面之間的關于改善產品品質的交流和溝通，本公司建立了如下溝通過程：a) 周例會制度：總經理應于每周周一上午10點至11點30分舉行周會，主要議題為產品質量；無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼12制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912b）月度質量分析會：總經理每月第二周周一下午召集各部17、門主管參加主管例會，同各部門主管就制造、質量、采購、銷售及其它事宜進行溝通，總經理應充分聽取各方意見和建議，替存在問題的部門提供指導和協(xié)調，必要時提供所需資源，確保全部或大多數(shù)的管理問題能在例會上得到解決，具體可參閱“QD/SQS-014月度質量數(shù)據(jù)分析匯總制度”；c) 員工交流會：公司每年不定期進行員工交流會，由總經理和各級員工共同參加，員工可以就有關產品品質方面的問題或意見與總經理直接交流和溝通；d) 合理化建議制度：建立“QD/SQS-015合理化建議提案制度”，由人事部負責執(zhí)行；e) 各類表單的傳遞實行各部、車間信息的多向傳遞； f) 發(fā)放各類資料，實現(xiàn)信息的下行傳達。5.6管理評審（18、具體參見“QP/SQS-03管理評審程序”）無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼13制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第六章 資源管理6.1資源的識別為了實施和改進質量管理體系的各個過程,滿足顧客要求,以增進顧客滿意度,本公司各級管理人員應及時確定所需的資源,包括人員、設備、原材料、信息、工作環(huán)境、基礎設施及財務等資源。6.2 人力資源人力資源的管理包括崗位能力需求的確定、新員工的招聘、培訓以及員工的績效考核、離職管理等，具體可參閱“QD/SQS-016人力資源的管理辦法”。6.3 基礎設施及設備的管理 6.3.1 基礎設施包括：車間、辦公室、倉庫、計算機網絡19、和配套軟件及運輸設施，其管理可參閱“QD/SQS-017 6S管理制度”、“QD/SQS-018板材倉庫管理規(guī)范” 、“QD/SQS-019日常用品倉庫管理制度” 、“QD/SQS-020計算機網絡和配套軟件管理制度”；6.3.2 設備包括：制造設備、計測設備和模具，其管理可參閱“QD/SQS-021設備管理制度”、“QD/SQS-022模具管理制度”、“QD/SQS-090監(jiān)視和測量裝置管理辦法”；6.4 工作環(huán)境 應確保工作環(huán)境清潔有序，以提高生產的效率和產品的質量，具體執(zhí)行可參閱“QD/SQS-017 6S管理制度”。6.5 其他資源管理6.5.1信息資源的管理質管部通過協(xié)調確保各崗位人20、員獲得必要的信息資源，主要是文件的發(fā)放和制造進度信息和物料儲存信息的傳遞。文件的發(fā)放可參閱“QP/SQS-01文件控制程序”，制造進度信息和物料儲存信息的傳遞可參閱“QD/SQS-086生產計劃信息管理規(guī)范”。6.5.2 其他資源當各部有其他資源（如辦公用品、生產資料）的需求時，應提出物資的申購和領用，具體操作可參閱“QD/SQS-026物資的采購和領用管理制度”。無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼14制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第七章 產品實現(xiàn)7.1質量策劃控制程序 對于公司的特殊客戶產品，由商務部負責組織技術部項目組、質管部、制造部編制質量計劃。具21、體可參閱“QD/SQS-010質量策劃”。7.2 與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定各業(yè)務人員、項目工程師應明確顧客的要求，其包括：a) 顧客規(guī)定的要求包括交付和交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；c) 與產品有關的法律法規(guī)的要求；d) 顧客明確的其它有關要求。7.2.2與產品有關的要求的評審（可參閱“QD/SQS-023合同評審的管理辦法”）7.2.3顧客溝通商務部應加強與顧客的交流包括售前咨詢、售中各種顧客要求的收集、交付中溝通和交付后的客戶回訪和服務，特別是對生產前期產品工藝的確認、銷售后不良品引起的顧客抱怨引起足夠的重視，22、并進行積極的補救，具體可參閱“QD/SQS-024顧客溝通辦法”。7.3設計和開發(fā)本公司主要依據(jù)客戶來圖進行加工，無設計產品故對ISO9001：2000標準的第7.3條款進行刪減。7.4采購7.4.1為了確保采購物資的質量穩(wěn)定，公司建立規(guī)范的供應商管理制度，具體可參閱“QD/SQS-025供應商管理制度”。7.4.2 物資的采購流程應參閱“QD/SQS-026物資的采購和領用管理制度”。7.5制造和服務提供7.5.1 制造和服務提供的控制7.5.1.1制造過程的控制可參閱“QP/SQS-04制造過程控制程序”7.5.1.2產品交付后的處理可參閱“QD/SQS-024顧客溝通辦法”）7.5.2 23、特殊過程的確認 可參閱“QD/SQS-087特殊過程的確認辦法”。7.5.3 標識和可追溯性 可參閱“QD/SQS-088產品標識和可追溯性管理辦法”。7.5.4 顧客財產 可參閱“QD/SQS-089客供品倉庫管理制度”。7.5.5產品防護所有的工序應注意產品的保護，具體在各工序的作業(yè)指導書已明確相關條款，所有員工必須熟悉、理解、并執(zhí)行相關條款。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（可參閱“QD/SQS-090監(jiān)視和測量裝置的控制辦法”）無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼15制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912第八章 測量、分析和改進8.1總則本公司為確保產品的符合性24、質量體系的符合性以及持續(xù)改進質量管理體系的有效性，本公司策劃并實施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。其中包括對適用方法及應用程度的確定，包括統(tǒng)計技術。（可參閱“QD/SQS-092統(tǒng)計技術的應用”）8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意（可參閱“QD/SQS-093顧客滿意度的測量辦法”）8.2.2內部審核（可參閱“QP/SQS-05內部審核控制程序”）8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1本公司采用以下方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量：1） 內部審核2） 管理評審3） 顧客滿意度的測量8.2.3.2當未能達到所策劃的結果時應在適當時采取糾正預防措施，以確保質量體系的符合性25、。8.2.4產品的監(jiān)視和測量（可參閱“QP/SQS-06產品的監(jiān)視測量程序”）8.3不合格品控制（可參閱“QP/SQS-07不合格品控制程序”）8.4數(shù)據(jù)分析本公司應對以下數(shù)據(jù)進行收集和分析，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行改進，實施糾正和預防措施：a）顧客的滿意度；b）產品質量、使用性能等與顧客要求的差距（“顧客滿意度調查表”中反饋的信息、市場的調查）；c）產品的合格率（包括各工序產品）；d）物資采購的質量（供方供貨業(yè)績）。8.5 改進8.5.1 公司應利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.5.226、糾正措施8.5.2.1本公司采取適當?shù)拇胧韵缓细竦脑颍乐蛊浒l(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。8.5.2.2本公司編制了“QP/SQS-08糾正和預防措施控制程序”，以規(guī)范糾正措施的實施；8.5.2.3糾正措施記錄應提交管理評審。8.5.3預防措施8.5.3.1本公司采取適當?shù)拇胧韵凉撛诘牟缓细竦脑颍乐蛊浒l(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。8.5.3.2本公司編制了“QP/SQS-08糾正和預防措施控制程序”，以規(guī)范預防措施的實施；8.5.3.3預防措施記錄應提交管理評審。無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼16制 訂質管部27、版 本B制訂日期XX0912附錄A： 顧客滿意程度指標及分值分配表項次內 容分值分配備 注1外觀效果10外觀是否美觀2設計人員服務質量 5服務是否熱情、溝通是否順暢3設計人員服務質量5出圖是否迅速4尺寸配合精度10產品尺寸配合是否符合使用要求5強度10板材厚度，焊接質量、裝配質量6涂裝質量5涂層是否符合質量標準（色差、光潔度和附著力）7絲網印刷質量5絲網印刷是否符合客戶要求（外觀和附著力）8鍍鋅質量5鍍層是否符合質量標準9毛刺5該去除毛刺的地方毛刺是否全部去除10配件質量5配件是否有缺失、使用壽命是否符合相關標準11售后服務10銷售、安裝人員的服務質量如何12包裝運輸10包裝是否美觀，是否有利28、于產品在運輸、裝卸和儲存過程中得到有效的防護13交貨期10交貨是否及時14性價比5性價比是否合適備 注總分值為100分。無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼17制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912附錄A：質量職責分配表(注:“”為主要執(zhí)行部門;“”為配合執(zhí)行部門) 職 能 部 門 體 系 要 求管理層質管部銷售部商務部技術部采購部物資部制造部文控人事部4質量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以客戶為關注焦點5.3質量方針5.4質量目標和質量管理體系的策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設29、施6.4工作環(huán)境7.1產品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.4采購7.5.1制造和服務提供的控制7.5.2制造和服務提供過程的確認7.5.3標識與可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1 測量、分析和改進的策劃8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3 不合格控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進無錫XX電器有限公司文件名稱質量手冊文件編號XX頁 數(shù)18頁 碼18制 訂質管部版 本B制訂日期XX0912附錄C：體系程序文件一覽表QP/SQS-01文件控制程序QP/SQS-02質量記錄控制程序QP/SQS-03管理評審程序QP/SQS-04制造過程控制程序QP/SQS-05內部審核程序QP/SQS-06產品的監(jiān)視和測量程序QP/SQS-07不合格品控制程序QP/SQS-08糾正和預防措施控制程序