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1、質量管理體系品質部工作管理手冊 （修改版）文件編號： 生效日期： 編 制： 編制日期： 審 核： 審核日期： 批 準： 批準日期： （蓋受控章處）品質部崗位職責品質部經理崗位職責1. 負責制定本部門工作計劃，并組織實施和按期上報，按時提交總結；2. 負責執行、監督本公司管理制度以及各項規章制度在本公司的執行、監督與反饋；3. 負責制定本部門各項相關管理制度、崗位職責及工作流程；4. 負責本部門管理費用預算的制定及審核；5. 了解、掌握物業管理法律、法規方面的信息，并負責傳達公司各部門；6. 審查公司項目日常服務工作標準，并上報巡查結果； 7. 負責編制本公司質量，環境管理手冊、質量計劃、作業規2、程文件；并負責質量體系運作監督、檢查工作；8. 負責修改與審定作業規程文件，作業指導書及各種報表和運行路線；9. 負責公司質量體系內部審核、統計、分析與評定以及外部審核的組織、安排；10. 投標文件及標書的編寫工作；11. 本部門月度考核任務和年度的各項經營和管理目標的落實和完成工作；13.總經理交辦的其它工作事務。品質主管崗位職責1. 在品質管理部經理的領導下，負責質量體系標準化執行管理工作，2. 協助經理完成公司各部門品質監督檢查工作；3. 負責各類管理體系文件、材料的采集、整理、建檔保存，并做好公司年度品質管理的計劃和總結；4. 依據質量，環境管理手冊，制定質量管理管理月度工作計劃；5.3、 負責公司環境、安全檢查工作，確保公司管理體系正常運作和及時改進；6. 負責重大服務投訴的調查取證工作，對需整改的工作進行檢查督促；7. 負責公司各部門工作進展的檢查督促，確保質量，環境管理手冊的切實貫徹實施；8. 負責本部門的文件、檔案、資料、電子文檔及實物保存與管理；9. 完成領導交辦的其他工作。品質專員崗位職責1. 了解、掌握物業管理法律、法規方面的信息，并負責傳達各部門；2. 負責定期對項目服務日常工作進行監督檢查；3. 按照品質檢查制度制作質量月報，監督整改；4. 建立完善的培訓體系與培訓制度；5. 負責公司員工的質量體系相關培訓工作及培訓效果的跟蹤；6. 協助編制本公司質量手冊、質4、量計劃、作業規程文件和質量體系運作監督、檢查工作；7. 負責修改與審定作業規程文件，作業指導書及各種報表和運行路線；8. 完成領導交辦的其它工作。文員崗位職責1. 負責部門文檔打印復印、登記發放、歸檔整理等工作；2. 負責部門內會議的記錄，整理；3. 協助收集、整理、匯總與體系有關的文件、資料，工具書的借閱登記，并做好歸檔管理；4. 負責企業文化的宣貫、網站運營工作；5. 負責內刊策劃及美工設計工作；6. 完成領導交辦的其他工作。文件檔案管理制度一、品質部的檔案設專人進行管理；二、所有檔案必須用公司統一制作的檔案袋和檔案盒進行保存；三、檔案要按類別編號并在檔案柜內擺放整齊；四、為檔案查閱方便，5、建立檔案目錄索引；五、對部門檔案每月進行一次檢查，對損壞的檔案應及時修補、復制；六、檔案的收存和銷毀應及時在檔案目錄索引中注明；七、外單位人員借閱檔案，必須經部門負責人批準，本單位其他部門借閱檔案須填寫檔案借閱單，檔案借閱不得超過一周；八、品質部妥善保管好檔案，杜絕檔案的遺失和損壞；九、部門重要檔案包括質量體系文件、公司發文、管理評審資料、內審資料，樓檢資料，顧問項目資料和參考書籍。培訓工作作業指導一、品質部負責安排的培訓主要有：內審員培訓和質量體系教育培訓兩種；二、部門必須建立內審員花名冊，根據實際情況隨時更新；三、每半年確認一次公司內審員資源，確保公司擁有足夠的內審員資源；四、品質部每年應6、做一次質量體系全員培訓，對公司的重要變更及質量方針目標進行內部溝通。并將從月檢、內審、管理評審、客戶意見調查和媒體收集到的相關信息作為客戶需求輸入，制定相應的培訓計劃，協同總經辦和其他部門，開展專項培訓；五、對外培訓時，必須做好充分準備，例如做好培訓計劃、幻燈片、講義等，培訓資料應專項保存，以備今后培訓參考；六、部門員工應主動學習本專業知識，每年可向公司領導申請購買一次專業書籍，訂閱專業刊物，保證掌握專業最新動態。品質部員工培訓實施標準作業規程1.目的規范品質部員工培訓工作，使內審員培訓系統化、規范化，最終使員工具備滿足工作需要的知識和技能。2.適用范圍適用于品質部內審員的培訓工作。3.職責a7、）管理者代表負責監督及抽檢培訓的實施情況、驗證培訓的效果。b）品質部經理負責制定培訓計劃，并具體組織實施。4.程序要點（1）培訓計劃的制定a）品質部經理于每年的12月15日前做出下年度的內審員培訓計劃，并上報公司總經理和管理者代表審批。b）內審員培訓計劃必須符合下列要求：l 不違反國家的有關法律、法規；l 有具體的實施時間；l 有考核的標準；l 有明確的培訓范圍；l 有培訓費用預算。（2）品質部標準作業規程的培訓a) 培訓內容：l 質量體系文件編制標準作業規程l 質量體系文件和資料管理標準作業規程l 內部質量審核實施標準作業規程l 內部質量審核管理標準作業規程l 質量體系文件編碼管理標準作業規8、程l 品質部日常抽檢工作質量標準作業規程l 客戶意見征集、評價標準作業規程l 工作記錄管理標準作業規程l 不合格糾正、預防標準作業規程b) 培訓要求l 內審員必須熟練掌握品質部標準作業規程中規定的工作程序和工作要求，對重要內容要求熟記；l 內審員必須充分理解按照標準作業規程進行工作的意義，充分理解作業規程中的每項條款的內在含義。c) 培訓的形式l 教員邊講邊示范，內審員隨聽、隨記、隨操作的形式；l 內審員邊討論、邊理解、邊回憶的形式。d) 品質部標準作業規程的培訓每月至少進行一次，每次不少于45分鐘。e) 品質部標準作業規程的培訓由管理者代表或品質部經理組織，教員可以由公司領導和任何一位工作技9、能較高的品質部員工擔任。（3）物業管理基本法規、基本理論的培訓a) 培訓內容：l 物業管理相關法規、基本理論的培訓；l 物業管理的基本理論；b) 培訓形式：l 內部請理論素養高、知識全面的員工擔任培訓教師；l 外部請物業管理專家講學；l 外出參觀、參加專項培訓；l 內部討論研究。（4）公司其他相關標準作業規程的培訓a) 培訓內容：公司所有相關標準作業規程；b) 培訓形式：l 由公司領導或其他部門員工進行專項規程培訓；l 品質部內部討論，然后請公司領導答疑。c) 公司其他標準作業規程培訓，每季度至少安排一次，每次培訓時間不少于60分鐘。（5）其他相關知識培訓a) 培訓內容：l 寫作知識的培訓；l10、 公共關系培訓；l 其他有關知識。b) 培訓形式：l 外出培訓、參觀；l 請外部專家授課。c) “其他相關知識”培訓每年到少安排一次，培訓時間、規模、范圍視情況而定。（6）每次培訓時，內審員如無特殊理由均不得請假、遲到、早退，請假需經品質部經理事先批準。（7）每次培訓后均應就培訓內容對參加培訓的員工做出書面考試或考核，檢測員工參加培訓后的收獲和培訓效果。對參加培訓后考試不及格的員工依照品質部員工績效考評實施標準作業規程和行政獎罰標準作業規程處理。（8）每次培訓后，品質部經理均應對培訓效果做出評估，并將參加培訓的員工考試成績連同教材、效果評估表，一并在品質部歸檔長期保存。（9）培訓記錄、培訓計劃11、員工培訓登記表也應事后在品質部歸檔長期保存。（10）本規程作業品質部員工績效考評的依據之一。5. 記錄6. 相關支持文件品質部所有標準作業規程培訓管理標準作業規程管理評審作業指導一、為總經理提供外部審核安排和公司質量體系運行情況的信息，以確定管理評審的時間；二、為管理者代表提供質量體系運行的相關信息，協助管理者代表編制管理評審計劃；三、為管理者代表提供文件發放名單表格，由管理都代表確定管理評審計劃發放范圍；四、根據文件發放名單將管理評審計劃提前三天下發給各部門和各服務中心負責人；五、管理評審會議期間，負責會議簽到、記錄等工作；六、督促執行會議做出的相關決議；七、收集各部門和各項目對管理評審會12、議決議的落實情況，協助管理者代表編制管理評審報告；八、為管理者代表提供文件發放名單表格，由管理者代表確定管理評審報告發放范圍；并由品質部發放；九、根據文件發放名單將管理評審報告提前三天下發給各部門和各服務中心負責人；十、將管理評審的相關資料歸檔保存。管理評審控制標準作業規程1.0 目的2.0 適用范圍適用于對公司質量體系的適宜性合有效性評審的控制。3.0 職責3.1 總經理主持管理評審并對體系改進做出決策，批準管理評審計劃和管理評審報告。3.2 管理者代表負責組織提供管理評審的材料并協助工具欄組織評審活動。3.3 各部門負責人負責制定并實施評審中提出的改進措施。3.4 品質部負責對各部門的改進13、措施實施情況進行監督、驗證、并及時向管理者代表報告。4.0 程序要點4.1 評審的時間。 公司管理評審活動每年間隔期內至少進行1次，一般安排在12月中旬內部質量審核完成后進行。 下列情況之一時，應及時追加進行管理評審。a) ISO2000標準發生換版時；b) 公司組織機構發生重大改變時；c) 公司提供的管理和服務發生重大責任事故或業主有嚴重投訴時；d) 總經理認為必要時。4.2 評審內容 質量方針和質量目標的貫徹和實施情況。 組織機構(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。 質量改進和服務績效分析，如：經常發生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。 發生的重大安全責任事故。 內部質量14、審核實施情況及其效果。 預防措施實施情況及其效果。 總經理認為其他尚需評審的內容。4.3 管理評審前的準備 管理評審的組織： a) 管理評審進行前至少1周，品質部應根據總經理與管理者代表商定的時間、地點，以書面形式通知參加評審人員本人。b) 相關責任部門負責人根據管理者代表布置，負責著手收集、匯總、分析、編制評審材料，并確保在評審進行前3天將材料提交管理者代表審閱。c)參加評審的人員根據需要由總經理確定，原則商公司其他領導及各部門負責人均應參加評審。4.3.2管理評審的形式和程序：a)管理評審以會議形式進行。b)會議程序如下：總經理主持會議宣布評審會議開始，并對管理評審的目的、要求作簡短發言；15、相關人員依次報告評審的材料。如管理者代表認為有必要且事先做了布置和準備，則報告的書面化文件應分發至每個參加評審的人員；與會者討論、分析、評價。評價質量體系的適宜性、有效性；分析質量體系運行中存在的系統問題、重大問題，提出改進質量體系的措施、意見；總經理歸納評審意見，提出或裁定質量體系改進措施。4.3.3品質部應建立管理評審會議簽到表和管理評審會議記錄。4.4管理評審報告4.4.1品質部應根據評審會議記錄整理并編制管理評審報告，并最遲不超過會后5個工作日，且按質量體系文件和資料管理標準作業規程中文件發放的規定下發至公司各位領導及各部門。4.4.2管理評審報告需經管理者代表審核，總經理批準。4.516、改進措施4.5.1各部門應根據管理評審報告所確定的改進措施要求及完成期限組織實施。4.5.2管理評審導致的職責、權限變化，資源的增添和重組，文件的增添和更改，人員的培訓和資格確認等應按公司相關文件的規定辦理。4.5.3改進措施的檢查與驗證：a) 改進措施實施結束后，各責任部門應將質量體系改進措施表報品質部，品質部對實施情況進行檢查后報管理者代表，以便對實施效果是否達到預期目標進行評價； b) 實施結果有效的，品質部應將其措施納入或編制相關文件，以鞏固其改進效果；c) 經驗證，改進措施未達到預期目標的，管理者代表應指示品質部重新填發質量體系改進措施表，由責任部門重新制定并實施改進措施，直至達到預17、期目標。4.5.4質量體系改進措施可由管理評審會議提出并填寫在隨管理評審報告下達的質量體系改進措施表中，也可由管理評審會議確定的責任部門制定。4.6品質部應將下列資料與記錄加以歸檔，保存期3年。4.6.1管理評審通知。4.6.2管理評審會議簽到表。4.6.3管理評審會議記錄。4.6.4提交管理評審的書面材料。4.6.5管理評審報告及其附件。4.6.6質量體系改進措施表(經驗證的)。4.6.7再次填發的質量體系改進措施表記錄。4.7各部門保存下達的有關的管理評審的通知、管理評審報告和尚未完成的質量體系改進措施表，保存期3年。5.0記錄管理評審通知管理評審會議簽到表管理評審會議記錄管理評審報告質量18、體系改進措施表再次填發的質量體系改進措施記錄表內部質量審核實施標準作業規程1.0 目的規范內部質量審核(以下簡稱內審)活動。2.0 適用范圍適用于公司內審的組織核實施。3.0 職責3.1 總經理負責按計劃和追加審核的需要組織進行內審，審批有關文件，對內審員審核過程進行監督檢查及批準審核組人員的組成。3.2 品質部負責審核的具體組織工作。3.3 內審組及成員負責獨立進行內審工作。4.0 程序要點4.1 審核計劃 品質部負責編制年度內審計劃，總經理負責審批。 追加審核時，審核的范圍由總經理決定。 無論是例行審核還是追加審核，品質部均需再審核實施前至少3個工作日，下達內部質量審核通知，并確保受審核部19、門，審核組成員在上述時限內收到審核通知。4.2 審核準備 審核準備工作由審核組長及其成員負責進行，受審部門也應該做好相應的準備工作。 審核組的準備工作包括：a) 審核組長招集審核組成員會議，分配各內審員審核范圍，討論審核重點、關鍵和注意事項；b) 收集與審核領域相關的信息、文件和記錄；c) 審核組長根據討論情況和規定的審核日期，編制審核日程安排表，審核日程安排表應在審核進行前至少1個工作日取得受審部門負責人確認。審核組長可根據受審部門負責人的意見或建議，在不違背規定的審核日期的前提下，對審核日程安排表作適當修改，否則應報總經理批準；d) 準備審核用內審檢查、不符合項報告、質量體系會議簽到表等空20、白表格。4.3 審核實施審核實施的過程如下：首次會議現場檢查內審組會議向受審部門負責人通報審核結果(審核組長人認為必要時才進行)末次會議現場審核結果。 首次會議：A) 首次會議由審核組長主持，受審部門負責人及相關人員參加。參加會議的人應簽到，會議由審核組記錄。B) 首次會議的程序為：a) 宣布首次會議開始。b) 重申審核的目的、審核的依據、審核的范圍。c) 介紹審核的方法。d) 確認審核日程安排。e) 強調審核抽樣的特點及風險。f) 通知末次會議時間、地點和參加人員。g) 散會，立即轉入現場檢查。 現場檢查a) 檢查方法：內審員可根據實際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。b) 查方式：查、問、21、看，必要時召開小型座談會：查：應該有的是否有；應該做的是否做；以及不應該做、不應該有的是否存在。問：過程是怎么進行的及進行的依據；應該知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得。看：看狀態、看標識、看客觀證據。c) 現場檢查應基本按照檢查表的檢查項目和檢查內容現場隨即抽樣進行，當超出審核范圍時，應經審核組長同意。d) 現場檢查基本上應按審核實施計劃審核排定的時間進行，內審員應具有嚴格的守時觀念。e) 做好現場檢查記錄，記錄應客觀、公正、詳實，具有客追溯性。 審核組內部會議：A) 現場檢查結束后，審核組長 應準時召開審核組內部會議。B) 內審組內部會議的內容為22、：a) 各審核用通報現場檢查情況。b) 報告發現的不合格項。向受審核方提交的不合格項報告應經審核組長同意并確認。c) 擬定對受審核方質量體系運行有效性的評價。d) 內審員起草確認的不合格報告。 與受審核方負責人的溝通。審核組長認為有必要時，審核組可向受審核方負責人通報審核中發現的不合格項及審核評價。 末次會議：A) 末次會議由審核組長主持，參加會議的范圍可較首次會議擴大，會議仍需由審核組負責簽到和記錄。B) 末次會議的程序為：a) 宣布會議開始。b) 重申審核目的、審核依據、審核范圍。c) 再次強調審核抽樣檢查的特點。d) 由各審核員逐項報告“不合格報告”。e) 征詢對不合格報告的異議。f) 23、剔出糾正措施的要求。g) 對受審核方的支持核配合表示感謝。h) 受審核方的負責人簡短講話。i) 散會，現場審核結束。4.4 審核報告 現場審核結束后不超過3個工作日，審核組長應編制完畢審核報告，并經管理者代表批準后發出，審核報告的發放的范圍為：總經理、管理者代表、公司其他領導、品質部以及受審核部門和相關的責任部門。 管理者代表應確保將內部質量審核的實施及其效果提交管理評審。4.5 糾正措施及其驗證。 受審核方負責人應根據審核報告的要求和內審組提交的不合格報告，按不合格糾正、預防標準作業規程制定并實施糾正措施。 品質部應負責對糾正措施的實施及效果進行檢查驗證。 審核報告下達，相應的一次內審結束。24、5.0 記錄內部質量審核通知年度內審計劃審核實施計劃內審檢查質量體系會議簽到表內部質量管理體系審核報告不符合項報告不合格項分布統計表6.0 相關支持文件不合格糾正、預防標準作業規程服務品質抽檢作業流程1.目的規范品質部對公司各部門、各項目運作質量的日常監控工作，確保質量體系在公司各部門、各項目的運作質量。2.適用范圍適用于公司品質部對質量體系運作質量的日常監控工作。3.職責3.1品質部經理負責對抽檢工作的安排和監控。3.2品質部專員負責實施監控所在項目質量體系運作質量的日常抽檢工作。4.方法和過程控制4.1日常抽檢工作的頻次、內容品質部內審員對項目各部門的日常抽檢每月不少于一次，每季度一次對各25、受檢部門進行全面檢查。項目品質部專員對所在項目的日常抽檢每周不少于一次，每月一次對各受檢部門進行全面檢查。抽檢的內容包括：a)對標準作業規程的執行情況；b)對標準作業規程的理解情況；c)工作記錄的真實性； d)工作的效果、效率；e)標準作業規程本身的適宜性和完整性； f)其他影響運行質量的問題。4.2日常抽檢的方法和基本要領日常抽檢的方法：a)尋根問底法：就發現的某一問題順著受檢人的回答進行追查，直至查出問題真正癥結和相連不合格；b)逆向追溯法：就發現的某一結果逆向進行追溯，直至發現造成不合格原因和相連不合格； e)橫向比對法：拿同一份規程放到不同的員工中去執行，看效果；拿同一項不合格去對比關26、聯的文件，從而找出問題的癥結所在。日常工作抽檢的基本要領： a)獨立思考、判斷：運用ISO9000內審的方法去獨立觀察、思考、判斷、不受他人所左右；b)事先不通知：內審員對受檢部門的抽檢不應事先通知，抽檢是隨時可能進行的，受檢部門必須予以配合；c)隨時抽檢：抽檢時如果不是全面檢查，內審員應采取隨時抽檢的方法進行；d)結果必須附有原始憑證：抽檢工作的判斷應附有依據； e)嚴謹、公正、公平。4.3對抽檢結果的處理4.4日常抽檢結果每半年歸檔保存一次，長期保存。5.0 相關記錄日常工作檢查表行政職能部門檢查表項目服務質量檢查流程1總則1.1為保證服務滿足規定要求，并持續改進服務質量，各項目應加強服務27、檢查工作，建立公司內部的三級檢查機制，包括：項目的月檢、品質部的日常檢查。1.2公司對所屬項目的監督檢查采取半年一次的定期稽查考核或不定期的全面檢查并實施第三方檢查方式進行，按公司的有關規定執行。1.3各層次服務檢查均必須有計劃地進行，并形成書面的檢查報告。針對檢查中發現的問題，各項目部門應及時采取糾正措施。1.4項目部的各級檢查均須依據服務質量檢查標準、上級指令以及公司文件制度。2職責界定2.1品質部負責項目內部的服務檢查，包括日檢。項目品質部經理負責組織的月檢。2.2公司品質部負責對所屬項目進行體系實施監督檢查和指導。3程序要點3.1項目的檢查組織日常檢查：由品質部對責任范圍內進行抽檢。并28、統計分析和編制月報。3.1.2月檢：由品質部經理或項目總經理指定專人（中層以上管理人員）任組長并負責統計分析及編制檢查報告，組員由組長根據需要在公司范圍內抽調人員組成。3.2各級檢查組的權限：檢查組有權按檢查計劃對相關范圍進行檢查；檢查組有權根據實際情況要求被檢單位（日檢為崗位）填寫糾正預防措施報告，并跟蹤驗證；檢查組有責任向本項目內各部門闡明不合格項的原因，并提出整改建議；上一級檢查組織有權對下一級檢查組織工作進行指導和監督；檢查組成員應秉著公平、公正的原則，認真開展檢查工作，不得弄虛作假、敷衍了事。3.3檢查標準詳見服務質量檢查標準。3.4不合格評定為了將不合格進行準確的責任歸屬，檢查實施29、人須對發現問題進行評定。評定按不合格控制、糾正及預防措施中規定。品質部對日常檢查結果進行評定；月檢實行組員集中討論分析，然后進行逐項評定。評定時被檢查人員（日檢）或部門負責人（月檢）須在現場。3.5檢查中發現的不合格按要求進行糾正。3.6檢查分析報告每月5日前，公司品質部將上月的抽檢結果進行統計分析，編制成報告并由品質部經理審批后，向各部門傳達。同時在品質部備案，作為當月月檢參考內容。月檢報告和日檢匯總報告合并編制。月檢問題評定后，項目檢查組組長根據月檢情況編制報告并由總經理審批后，發放給各部門、項目部。檢查分析報告內容包括但不限于：a)檢查時間、方法、過程；b)檢查結果匯總；c)問題歸類；d30、)重要問題單項分析；e)總體問題分析；f)改進建議；g)總結。4項目的日常檢查4.1日常檢查是服務過程實現管理控制的重要手段。項目日常檢查范圍包括：各部門所有崗位的工作范圍、分包服務項目。4.2項目的日常檢查由品質部負責，分包項目日常檢查由分管責任人負責，其它項目由項目品質部指定責任人。4.3日常檢查負責人必須每日保證足夠的檢查時間。4.4檢查人在一個月內須對職責范圍內的所有崗位及其責任區檢查完畢，存在問題記錄在服務檢查記錄表上，涉及責任人的，需要求責任人在記錄表上簽字確認。4.5參照不合格控制、糾正及預防措施評定不合格類別。4.6對不合格的處置按不合格控制、糾正及預防措施要求處理；符合糾正預31、防措施要求的按不合格控制、糾正及預防措施處理。糾正完畢后須在服務檢查記錄表上作相關記錄。4.7涉及項目分包的檢查，分包項目分管責任人對日常檢查存在問題應及時反饋給供方，要求在規定期限內進行整改。分包項目的日常檢查結果應作為供方工作評定的依據之一。計劃工作管理制度1.目的為了促使網站的各項工作在更為規范化的模式下有序、有效地開展，系統地歸納工作中的正確、有效的方法和遇到的問題，為以后制訂工作計劃、改善工作中可能存在的問題及相關績效評估提供依據，特制訂計劃工作管理制度。2.計劃制訂要素2.1時間：每一項計劃工作完成需要多少時間；2.2步驟：每一項計劃工作完成需要分成幾個階段進行；2.3階段目標：每32、一個步驟所要完成的目標是什么；2.4人力：每一個步驟工作的完成需要安排多少人力；2.5財力：每一個步驟工作的完成需要安排多少財力；2.6銜接：對每一項計劃工作的完成應考慮與協作部門之間的協調；2.7目標：對完成的目標以數據的形式進行量化，可從預計的數量、合格率、銷售額等方面進行量化的闡述。3.計劃制訂要求3.1網站負責人依據公司的發展情況及部門現階段發展情況要求制訂出階段目標重點計劃；3.2網站負責人依據工作的實際情況制訂出項目計劃；并按照制訂要素于每月24日17:30前制訂個人月計劃并提交部門經理；3.3一般工作計劃的制訂，僅對最終的完成時間予以明確，目標進行量化則可。4.計劃檢查與監督4.33、1部門經理對各類工作計劃與總結完成情況進行監督管理；4.2對每個人計劃的執行情況進行跟蹤檢查，并通過計劃跟蹤表的形式于例會向部門經理反饋。5.計劃存檔綜合部門內所有工作計劃進行存檔。信息發布管理制度1.信息采集要求1.1確保信息的準確性：上傳信息應注明信息來源，嚴格審核程序，對于來源不明、內容不準的信息不予上傳；1.2確保信息的時效性：應將最新信息及時更新，避免過時信息上網；1.3確保信息的適用性：應著重開發與網站工作和發展密切相關的、具有自身特色的信息上網。2.信息發布流程2.1網站負責人按時發布信息，審批合格后應在當日內發布。2.2建立信息發布日志，負責人嚴格記錄每次信息發布時間，做好發布34、信息審批記錄及原始資料的歸檔工作。3.信息審核流程信息上網發布實行審核制度，網站負責人應及時收集公司的相關新聞、工作動態等宣傳稿件或信息。信息內容可以采用文字、圖片或視頻等形式。3.1部門經理和網站負責人應對網站上的項目和內容負責，所有網頁上的圖片和文字應符合有關法律和行政法規的要求，在發布之前必須認真審閱，確保內容和文字的正確性；3.2網站負責人及時對信息進行填寫網上發布信息申請表并統一分類、整理、匯總成發布稿件；3.3網站負責人不得擅自在網站上發布信息，所有信息必須經部門經理審核同意后才能發布；3.4上網材料必須是已正式對外公布的文件或資料，未正式對外公布的資料不得上網發布；3.5發布前必35、須對信息作兩次校對，確認無誤后才能上傳；3.6網上發布的信息及上傳文件，需經信息來源部門負責人審查組稿后遞交到網站負責人處審核，最后交由部門經理進行最終審批，如有特別重大影響的信息，如公司重要事項，重要商務活動，重要合作信息，合同信息等，需由總經理最終審批后方可發布。3.7網站負責人需要將領導審批后的審核表和電子文本稿件分類存檔。4.信息發布信息發布按流程運作：網站負責人提交初審部門經理二審終審簽發（總經理）上傳發布（網站負責人）。5.信息管理和保密5.1網站發布、轉載等有關信息應嚴格遵守國家有關規定執行，網站內容以工作信息為主。網站信息不得違反國家有關法律、法規；5.2嚴格執行國家保密法規的36、要求，凡涉及國家秘密、企業秘密內容的相關資料及文件、內部辦公信息、暫不宜公開或正在醞釀處理當中的內部事項不得上網發布；5.3提高安全保密意識，加強對網站系統的上網信息的實時監控，定期備份網站內容。網站信息管理員每日監管上網信息，發現重大問題立即停止發布并做好備份，并向本單位主管領導匯報；5.4嚴格遵守口令管理制度。網絡信息管理員要對后臺登錄的口令實行嚴格控制和管理，所有口令的位數不應少于8位，嚴禁在辦公室以外任何場所使用口令登錄網站管理系統，嚴禁將個人登錄用戶名和密碼泄露給他人使用。6.其他6.1安全保護網站負責人應做好資料及數據文件等的備份保存及保管工作；未經部門負責人同意，任何人不得擅自增加、刪除或修改網站的項目或內容。認真履行安全管理職責，妥善保管密碼，對因違反規定而導致的安全事故，要追究相關人員的責任。6.2任何部門和個人不得利用網站制作、復制、查閱和傳播下列信息：煽動抗拒、破壞憲法規定和法律、行政法規等法律法規實施的言論；捏造或者歪曲事實、散布謠言、擾亂正常工作秩序；有損企業形象，不利于企業健康發展的言論。