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1、企業標準化管理手冊目次前言III1范圍12規范性引用文件13術語和定義14企業標準化工作的基本任務25企業標準化方針與目標35.1標準化方針35.2標準化目標36標準化組織機構、職責36.1組織機構和人員36.2職責36.2.1標準化委員會及總經理36.2.2管理者代表36.2.3標準質量部及專職標準化員36.2.4各部門及其標準化兼職人員職責46.2.4.1銷售部46.2.4.2生產技術部46.2.4.3綜合部46.2.4.4采購部56.2.4.5財務部57標準體系的建立57.1建立企業標準體系的要求57.2企業標準體系表67.2.1標準體系表的組成67.3標準體系表結構圖67.4標準明細表2、67.5企業標準體系統計表67.6標準體系代碼78企業標準化人員及培訓78.1企業標準化人員應具備的知識和能力78.2企業標準化培訓88.2.1培訓對象和要求88.2.2標準化培訓程序和組織實施89標準化工作的規劃和計劃810標準及標準信息的搜集、管理和使用810.1標準化信息的范圍810.2標準化信息管理811標準制定、修訂工作911.1標準的制定911.1.1標準的制定范圍911.1.2標準制定、修訂原則911.1.3標準的制定、審批、發布911.2公司產品標準備案911.3標準的復審912標準的實施912.1基本原則912.2實施標準的程序1012.2.1制定實施標準計劃1012.2.23、實施標準的準備1012.2.3實施標準1013標準實施的監督檢查1013.1總則1013.2監督檢查內容1013.3監督檢查的方式1013.4監督檢查結果的處理1113.5標準體系的評價和改進1113.5.1自我評價的要求1113.5.2自我評價的組織和人員要求1113.5.3自我評價方法和程序1113.5.4自我評價的內容和要求1113.5.5評價機構的確認1113.5.6標準體系的持續改進1113.5.7日常改進1213.5.8評價后的改進1214采用國際標準1214.1與國際標準一致性程度的劃分1214.2采標原則1214.3采標工作步驟1215企業標準化工作的規劃和計劃1316標準化成4、果管理13附錄A（規范性附錄）公司標準化機構圖14附錄B（規范性附錄）標準體系表15圖1標準體系代碼構成7圖A.1公司標準化機構圖14圖B.1公司標準體系組成結構圖15圖B.2技術標準體系結構圖16圖B.3管理標準體系結構圖17圖B.4工作標準體系結構圖18表1企業標準明細表格式6表2企業標準統計表格式7前言本標準按照GB/T 1.12009給出的規則起草。本標準由湖南XX電線電纜有限公司標準化委員會提出并歸口。本標準起草單位：湖南XX電線電纜有限公司標準質量部。本標準主要起草人：XX、（其他人員名單由企業定）。本標準2011年首次發布。審核：XX批準；XX企業標準化管理手冊1 范圍本手冊規定5、了企業標準體系建立以及開展標準化工作的基本要求、標準化方針、目標、標準化管理機構以及職責、企業標準的制定，標準的實施與監督檢查，標準化信息、培訓、標準化規劃、計劃，自我評價和管理評審的要求，以及采用國際標準的要求。本手冊適用于公司的標準化管理工作。2 規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 13016 標準體系表編制原則和要求GB/T 13017 企業標準體系表編制指南GB/T 15496 企業標準體系 要求GB/T 15497 企業標準體系 技術標準體6、系GB/T 15498 企業標準體系 管理標準和工作標準體系GB/T 19273 企業標準體系 評價與改進GB/T 19001-2008 質量管理體系 要求GB/T 24001-2004 環境管理體系 要求GB/T 28001-2004 職業健康和安全管理體系 要求管理手冊企業標準化管理辦法Q/JD-J001-2011 企業標準編寫規則Q/JD-G003 企業標準編制、審批和發布程序Q/JD-G008 人力資源控制程序Q/JD-G009 內部審核控制程序Q/JD-G011 信息管理和交流控制程序Q/JD-G012 糾正和預防措施控制程序3 術語和定義GB/T 15496界定的以及下列術語和定義7、適用于本文件。為了便于使用，以下重復列出了GB/T 15496中的一些術語和定義。3.1標準化 standardization為在一定范圍內獲得最佳秩序，對現實問題或潛在問題制定共同使用和重復使用的條款的活動。注1： 上述活動主要包括編制、發布和實施標準的過程。注2： 標準化的主要作用在于為了其預期目的改進產品、過程和服務的適用性，防止技術壁壘，并便利技術合作。3.2企業標準化 enterprise standardization為在企業的生產、經營、管理范圍內獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規則的活動。注1： 上述活動尤其要包括建立和實施企業標準體系，制定、發布企業標8、準和貫徹實施各級標準的過程。注2： 標準化的顯著好處是改進產品、過程和服務的適用性，使企業獲得更大的成功。3.3體系(系統) system相互關聯或相互作用的一組要素。GB/T 19000-2000，定義3.2.1注： 系統可以指整個實體。系統的組件也可能是一個系統，此組件可稱為子系統。3.4標準體系 standard system一定范圍內的標準按其內在聯系形成的科學的有機整體。3.5標準體系表 diagram of standard system一定范圍內的標準體系內的標準按其內在聯系排列起來的圖表。注： 標準體系表用以表達標準體系的構思、設想、整體規劃，是表達標準體系概念的模型。3.6企9、業標準體系 enterprise standard system企業內的標準按其內在聯系形成的科學的有機整體。3.7企業標準體系表 diagram of enterprise standard system企業標準體系內的標準按一定形式排列起來的圖表。注： 企業標準體系表應包括標準體系結構圖和標準體系明細表，是表達企業標準體系概念的模型，是策劃、分析、設計、建立、實施、評估企業標準體系的重要方法和工具，企業標準體系表的編制是建立企業標準體系的基礎工作。3.8標準化良好行為企業 enterprise of good practice for standardization按照企業標準體系系列國家10、標準的要求，運用標準化原理和方法，建立健全以技術標準為主體，包括管理標準和工作標準在內的企業標準體系，并有效運作；生產、經營等各個環節已實行標準化管理，并取得了良好的經濟效益和社會效益的企業。4 企業標準化工作的基本任務4.1 貫徹執行國家和地方有關標準化的法律、法規、方針政策。4.2 建立并實施企業標準體系。4.3 實施國家標準、行業標準和地方標準。4.4 制定和實施企業標準。4.5 對標準的實施進行監督檢查。4.6 采用國際標準和國外先進標準。4.7 參加國內、國際有關標準化活動。5 企業標準化方針與目標5.1 標準化方針 樹立標準意識，遵守標準要求；搞好標準管理，促進企業發展。5.2 標11、準化目標5.2.1 建立完善的企業標準體系；5.2.2 創建標準化良好行為，半年內達到AAA，并持續改進，一年后達到AAAA。5.2.3 一年完善主導產品內控標準，出口產品采標率達到80%。6 標準化組織機構、職責6.1 組織機構和人員6.1.1 公司根據生產、技術和銷售等管理活動的要求設置企業的標準化委員會。規定綜合部為公司標準化歸口管理部門，設一名專職標準化人員和一名標準化信息網絡管理員，公司各部門和各生產單位均應設有標準化兼職人員。6.1.2 標準化委員會由公司總經理、公司管理者代表及各部門負責人組成，公司總經理擔任標準化管理委員會主任，公司管理者代表任副主任。6.1.3 公司標準化機構12、圖見附錄A。6.2 職責6.2.1 標準化委員會及總經理公司標準化委員會及總經理標準化職責如下：a) 貫徹執行國家標準化工作的法律、法規、方針、政策和有關強制性標準；b) 確定與本公司方針、目標相適應的標準化工作任務和目標；c) 確定公司標準化管理機構、人員及其職責；d) 審批標準化工作規劃，計劃；e) 組織建立公司標準體系，審批公司標準和公司標準體系；f) 表彰為公司標準化工作做出貢獻的部門和個人，對不認真實施標準，造成損失的責任者進行處罰。6.2.2 管理者代表由公司總經理任命并授權管理者代表，其職責如下：a) 負責組織建立和實施企業標準體系；b) 組織對企業標準體系的自我評價和改進；c)13、 批準發布企業標準；d) 完成總經理授權的其他標準化委員會的工作。6.2.3 標準質量部及專職標準化員標準質量部作為公司標準化歸口管理部門，具體主管為專職標準化員，其職責如下：e) 確定并落實標準化法律、法規以及強制性標準中與本公司相關的要求；f) 組織制定并落實本公司標準化工作任務和指標，編制公司標準化規劃，計劃；g) 建立和實施公司標準體系，編制公司標準體系表；h) 組織制/修訂公司（企業）標準，作好公司產品標準的備案工作；i) 組織實施納入公司標準體系的有關國家標準、行業標準和企業標準；j) 對標準的實施組織進行監督檢查，并組織企業標準的復審；k) 制定公司標準化管理標準或制度，負責公司14、綜合管理和后勤保障標準的制定和實主施。l) 負責公司產品和原材料質量的檢驗與監督管理標準的制定與實施；m) 負責檢驗設備與設施管理標準的制定與實施；n) 提出標準化培訓計劃，并綜合部協助其組織培訓；o) 收集標準化信息,并及時提供給使用部門；p) 參加國家或行業有關標準的制定和審定工作,參加各類標準化活動；6.2.4 各部門及其標準化兼職人員職責6.2.4.1 銷售部銷售部職責如下：q) 負責協助公司標準體系建立和有效實施；r) 負責市場策劃，產品銷售以及售后服務等專賣內管管標準的制定與實施；s) 負責公司產品和原材料的物流（交付、搬運、貯存、包裝）標準的制定和實施；t) 負責加工業務接洽，下15、達生產計劃，煙葉精選標準的制定和實施；u) 負責客戶管理和服務標準的建立與實施；v) 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務；w) 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.2 生產技術部生產技術部職責如下：6.2.4.2.1 負責協助公司標準化體系建立和有效實施；6.2.4.2.2 負責公司產品工藝技術和技術管理標準的制定；6.2.4.2.3 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務；6.2.4.2.4 負責生產管理、過程控制標準的制定與實施；6.2.4.2.5 負責生產現場管理和安全管理標準的實施；6.2.4.2.6 負責生產工藝標準的實施；6.2.4.2.7 負責公司16、生產設施，設備正常運行維護標準的制定與實施；6.2.4.2.8 負責設備管理和技術標準的制定與實施；6.2.4.2.9 負責技術改造、設施外協維修標準的實施；6.2.4.2.10 負責節能減排標準的制定和實施；6.2.4.2.11 負責公司消防安全標準的建立與實施；6.2.4.2.12 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.3 綜合部綜合部職責如下：6.2.4.3.1 負責協助公司標準化體系建立和有效實施；6.2.4.3.2 負責公司人力資源管理標準的建立和實施,作好標準化人員的配備和調劑工作；6.2.4.3.3 負責建立完善公司全員的崗位職務說明書,為建立工作標準體系提供依17、據；6.2.4.3.4 負責安全環保管理標準的建立與實施；6.2.4.3.5 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障；6.2.4.3.6 負責安全保衛、職業健康管理標準的的制定與實施；6.2.4.3.7 負責公司行政管理標準的建立與實施；6.2.4.3.8 負責公司后勤管理標準的建立與實施；6.2.4.3.9 負責標準實施的宣傳教育工作；6.2.4.3.10 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務；6.2.4.3.11 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.4 采購部采購部職責如下：6.2.4.4.1 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務；6.2.4.4.2 負18、責協助公司標準化體系建立和有效實施；6.2.4.4.3 負責實施與本部門有關的標準；6.2.4.4.4 負責生產所需原材料的采購與驗收標準的制定與實施；6.2.4.4.5 負責物資采購管理標準的制定與實施；6.2.4.4.6 負責供應商管理和評定標準的建立與實施；6.2.4.4.7 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。6.2.4.5 財務部財務部職責如下：6.2.4.5.1 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務；6.2.4.5.2 負責協助公司標準化體系建立和有效實施；6.2.4.5.3 負責實施與本部門有關的標準；6.2.4.5.4 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。19、6.2.4.5.5 負責公司日常的財務管理、成本核算、會計檔案標準的制定與實施工作；6.2.4.5.6 負責公司勞動定額標準的制定；6.2.4.5.7 組織實施公司標準化機構下達的標準化工作任務；6.2.4.5.8 負責公司管理體系在本部門的有效運行提供保障。7 標準體系的建立7.1 建立企業標準體系的要求7.1.1 公司按GB/T 15496、GB/T 15497、GB/T 15498和GB/T 19273的要求建立企業標準體系，加以實施并自我評價與持續改進其有效性。建立公司的標準體系應符合以下要求：7.1.1.1 企業標準體系應以技術標準體系為主體，以管理標準體系和工作標準體系相配套；7.20、1.1.2 應符合國家有關法律、法規、實施有關國家標準、行業標準和地方標準；7.1.1.3 企業標準體系內的標準應能滿足企業生產、技術和經營管理的需要；7.1.1.4 企業標準體系應在企業標準體系表的框架下制定，標準之間應相互協調；7.1.1.5 管理標準體系、工作標準體系應能保證技術標準體系的實施；7.1.1.6 企業標準體系應與其他管理體系相協調并提供支持。7.1.2 企業標準體系應滿足企業生產、經營、管理需求。企業標準體系是企業其他各管理體系的基礎，應將公司其他管理體系的文件納入標準體系中，形成有機的一體化管理，促進企業形成一套完整、協調配合、自我完善的標準化管理和運行機制。7.1.3 21、企業標準體系內所有標準都要在企業經營總方針目標和標準化法律法規指導下形成。包括企業貫徹，采用上級標準和本企業制定的標準。7.2 企業標準體系表7.2.1 標準體系表的組成7.2.1.1 建立企業標準體系應編制標準體系表；標準體系表由以下四個文件組成：a) 結構圖；b) 標準明細表；c) 標準統計表（匯總表）；d) 標準體系表編制說明。7.2.1.2 編制標準體系表可參照GB/T 13016和GB/T 13017所規定的原理、要求和方法進行。7.3 標準體系表結構圖標準體系總結構及體系內各分標準體系結構圖見附錄B。7.4 標準明細表7.4.1 標準質量部將已收集或計劃收集并經過標準有效性確認的有22、效版本標準，按標準體系中標準代碼列入標準明細表。標準體系中標準代碼編寫規則見本標準7.6的規定。7.4.2 各標準使用單位負責每年6月底和12月底通過網上查詢進行標準版本有效性確認，確保使用的標準為有效版本。7.4.3 標準明細表的格式見表1。表1 企業標準明細表格式序號代碼性質標準號標準名稱與國際標準一致性程度適用體系實施日期備注QEOC其它注3： 對正在制訂中的標準只標出標準代碼和標準名稱；注4： 與國際標準的一致性程度標識符號有以下3種：x) 等同的符號為IDTy) 修改的符號為MODz) 非等效的符號為NEQ注5： 適用體系代號 Q 質量管理體系 E環境管理體系 O職業健康安全管理體系23、 C計量管理體系7.5 企業標準體系統計表企業標準體系統計表格式見表2表2 企業標準統計表格式項 目國 標行 標地 標企 標合 計在用標準待編制標準基礎標準技術標準管理標準工作標準合 計7.6 標準體系代碼7.6.1 標準體系代碼用于標識和識別標準在體系中的位置，標在標準封面的左上角。在按標準明細表中按體系代碼的順序列入各標準。7.6.2 標準體系代碼由5位數組成，編寫規則如下：分類下順序碼標準分類碼標準性質碼標準性質碼：1代表技術標準；2代表管理標準；3代表工作標準標準體系結構圖中標的三位碼的后兩位為標準分類碼。圖1 標準體系代碼構成8 企業標準化人員及培訓8.1 企業標準化人員應具備的知識24、和能力8.1.1 企業標準化人員應具備與所從事標準化工作相適應的專業知識、標準化知識和工作技能，經過培訓取得標準化管理的上崗資格；8.1.2 熟悉并能執行國家有關標準化法律、法規、方針和政策；8.1.3 熟悉本企業生產、技術、經營及管理現狀，具備一定的企業管理知識；8.1.4 具備一定的組織協調能力、計算機應用及文字表達能力8.2 企業標準化培訓8.2.1 培訓對象和要求標準化培訓教育的對象和要求如下：aa) 各級負責人應熟悉國家有關標準化法律、法規、方針、政策，了解標準化基本知識，熟悉并掌握管理范圍內的各類標準；bb) 專、兼職標準化人員的培訓，應達到本標準8.1的要求。8.2.2 標準化培25、訓程序和組織實施公司員工標準化培訓計劃由標準質量部負責制訂，交公司辦列入公司培訓計劃，經總經理批準后，由綜合部組織實施。培訓實施程序按Q/JD-G*人力資源控制程序執行。9 標準化工作的規劃和計劃9.1 公司根據生產、技術、經營和管理對標準化工作的需要，有計劃地開展標準化活動。規劃和計劃的內容如下：cc) 制定、修訂企業標準體系和企業標準的規劃、計劃；dd) 采用國際標準的規劃、計劃；ee) 標準化科研的規劃、計劃；ff) 實施標準計劃；gg) 標準化培訓計劃；hh) 標準文本有效性檢查計劃。9.2 公司管理者代表組織編制公司三年以上的標準化規劃，其結構包括：前言、標準化工作現狀分析、規劃的依26、據、今后幾年企業標準化工作發展目標、完成目標的保障措施。9.3 由標準質量部每年年初制訂當年的標準化工作計劃。10 標準及標準信息的搜集、管理和使用10.1 標準化信息的范圍標準化信息的范圍包括：ii) 國家和地方有關標準化的法律、法規、規章和規范性文件；jj) 公司生產、經營、管理等方面有效的各種標準文本；kk) 有關的國家標準、行業標準、國際標準、國外先進標準、地方標準、技術法規的中、外文本；ll) 其他與本企業有關的標準化信息。10.2 標準化信息管理10.2.1 技術標準信息由技術中心負責，管理和工作標準信息由綜合部負責。10.2.2 公司應按以下要求搜集、整理、保管和使用標準化信息：27、mm) 由各相關部門通過網絡、有關標準化刊物和職能部門搜集標準化信息；nn) 由標準質量部對收集到的信息進行整理、分類、登記、編目和借閱，及時傳遞到使用部門；收藏的標準信息應及時進行更替、更改，保持良好的時效性；oo) 標準質量部負責建立標準電子文檔信息庫；pp) 在局域網內開通法律法規和標準的查詢窗口。10.2.3 信息管理辦法按Q/JD-G*信息管理交流控制程序的要求實施。11 標準制定、修訂工作11.1 標準的制定11.1.1 標準的制定范圍公司企業標準的制定范圍包括：qq) 企業作為交貨依據的產品標準和內控的產品標準；rr) 生產、技術、經營和管理活動所需的技術標準、管理標準和工作標準28、；ss) 設計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務的技術標準。11.1.2 標準制定、修訂原則企業標準制定、修訂應遵循以下原則：tt) 貫徹執行國家和地方有關的法律、法規、規章和強制性標準；uu) 充分考慮顧客和市場需求，保證產品質量，保護消費者利益；vv) 積極采用國際標準和國外先進標準；ww) 有利于新技術的發展和推廣；xx) 公司內的標準之間、公司標準與國家標準或行業標準、地方標準之間應協調一致。11.1.3 標準的制定、審批、發布企業標準應按照Q/JD-J001-2010的要求制定和編號。企業標準制定、審核、批準、發布、修訂程序按Q/JD-G003-2010的要求實施。11.2 公司產品29、標準備案公司開發新的產品如暫無相應的國家標準、行業標準和地方標準時，應制訂企業產品標準，經專家審查后，由公司主管副總經理批準發布。標準在發布后30日內，由綜合部報當地政府標準化行政主管部門和有關行政主管部門備案。具體備案要求按各省、自治區、直轄市人民政府標準化行政主管部門的規定辦理。11.3 標準的復審公司各項標準一般三年進行一次全面的復審。復審工作由公司標準質量部負責組織。復審后的產品標準應重新備案。12 標準的實施12.1 基本原則實施標準的基本原則包括：yy) 實施標準必須符合國家法律、法規的有關規定；zz) 國家標準、行業標準、地方標準中有關強制性標準，必須嚴格執行；aaa) 不符合強30、制性標準的產品，禁止出廠、銷售和進口；bbb) 納入企業標準體系的標準都應嚴格執行；ccc) 出口產品的技術要求，依照進口國法律、法規、技術標準或合同約定執行。12.2 實施標準的程序12.2.1 制定實施標準計劃公司在發布新標準時，應制訂標準化實施計劃，規定有關部門應承擔的任務和完成時間。實施標準的計劃包括：實施標準的方式、內容、步驟、負責人員、起止時間、應達到的要求。12.2.2 實施標準的準備實施標準化的準備工作包括：ddd) 標準質量部負責實施標準的組織協調；eee) 標準質量部協同公司辦組織實施標準的培訓和培訓后的考核；fff) 生產技術部進行技術準備，必要時進行技術攻關或技術改造；31、ggg) 采購部進行物資準備，為實施標準提供必要的資源。12.2.3 實施標準依據技術標準、管理標準、工作標準的不同要求和特點，在做好準備工作的基礎上，由各部門分別組織實施有關標準。企業各有關部門應嚴格實施標準。企業在貫徹實施國家標準、行業標準和地方標準中遇到的問題，應及時與標準批準發布部門或標準起草單位溝通。13 標準實施的監督檢查13.1 總則實施標準的監督檢查是指對標準貫徹執行情況進行督促、檢查和處理的活動。通過監督檢查，可促進標準的有效執行，并發現標準本身存在的問題，以采取改進措施。13.2 監督檢查內容對標準實施進行監督檢查的內容包括:hhh) 已實施標準的執行情況:iii) 技術標32、準、管理標準和工作標準貫徹執行情況:jjj) 公司設計開發的新產品、改進產品,技術改造、引進技術和設備是否符合有關標準化法律、法規,規章和強制性標準要求。13.3 監督檢查的方式檢查分自查、互查、監查，主要方式為日常檢查、季度考核和年度內審和自我評價、外部的監督審核，由公司標準質量部統一組織、協調、考核，各有關部門按專業分工對有關標準的實施情況進行監督檢查。具體監督檢查辦法按本標準13.5和Q/JD G*內部審核控制程序實施。kkk) 技術標準的實施由生產技術部組織進行監督檢查：其中產品標準的實施情況由標準質量部檢驗室按相關標準、試驗方法和驗收規則進行監督和處理；lll) 管理標準實施情況，由33、標準質量部組織檢查考核；mmm) 各類崗位人員工作標準由所屬部門負責組織考核；nnn) 公司在設計開發新產品、改進產品、技術改造、引進技術和設備時應其符合有關標準化法律、法規、規章和強制性標準的情況進行監督，應在科研、設計、生產以及技術引進、設備引進的各個階段由公司專兼職標準化人員負責對有關部門圖樣和技術文件進行標準化審查。13.4 監督檢查結果的處理負責監督檢查的部門人員，應確保監督檢查的客觀性和公正性，檢查結果應形成文件以作為改進的依據。對檢查進程中發現的不符合項，應開出不符合報告，并按Q/JD G*糾正和預防措施控制程序的要求進行改善。13.5 標準體系的評價和改進13.5.1 自我評價34、的要求為確保公司企業標準化體系的適宜性、充分性和有效性，企管部每年組織一次自我評價。標準質量部結合平時標準實施的監督檢查結果進行持續改進。持續改進應按照PDCA管理模式和方法進行，按策劃、實施、檢查、處置、再策劃的管理模式周而復始地順序運作，從而實現企業標準體系持續改進的目的。13.5.2 自我評價的組織和人員要求由公司標準質量部組織成立標準體系自我評價小組，并確定一名組長，成員包括生產技術部、綜合負責人、公司標準化專職管理人員。成員應經過企業標準化培訓，具有相關專業技術知識，掌握GB/T 15496、 GB/T 15497、 GB/T 15498、 GB/T 19273等系列標準，熟悉公司生35、產、經營、管理情況和企業標準體系文件。13.5.3 自我評價方法和程序自我評價的方法和程序按GB/T 19273中5.3的要求。13.5.4 自我評價的內容和要求自我評價的內容和要求與標準化主管確認的評價機構確認的內容和要求相同。ooo) 標準化工作要求ppp) 技術標準體系的編制要求qqq) 管理標準體系和工作標準體系編制要求rrr) 技術、管理和工作標準的實施、改進sss) 對評價確認結果的處置具體評價內容按GB/T19273企業標準體系 評價與改進第7章的要求進行。13.5.5 評價機構的確認為取得外部資源的有效支持，接受社會確認的監督檢查，達到國家標準化確認的適當水平，在完成公司自我評36、價并實行持續改進的基礎上，經公司標準化委員會審定，可以在適當時機向政府標準化主管部門認可的評價機構申請，進行“標準化良好行為企業”水平的確認。13.5.6 標準體系的持續改進企業標準化是一個制定標準實施標準合格評定分析改進，以及再修訂標準的動態過程，這個過程是通過持續改進來實現的。13.5.7 日常改進各級標準實施管理部門的日常改進包括收集有關不合格信息，確定信息來源，分析不合格原因，制定糾正措施，對過程或管理機構進行調整，避免不合格再發生。13.5.8 評價后的改進根據公司的自我評價或社會評價機構的確認結果，公司各級標準實施管理部門會同相關人員組織對不合格項進行分析和試驗，提出改進和預防措施37、，并付諸實施。標準質量部對改進過程的有效性進行跟蹤評價。14 采用國際標準14.1 與國際標準一致性程度的劃分國際標準與相應國際標準的一致性程序分為三種，即等同、修改和非等效。其中：等同是指國家標準與相應國際標準技術內容完全相同，不作或稍作編輯性修改，其縮寫字母為“IDT”；修改采用是指存在技術內容差異，并對技術差異進行了清楚地標識和解釋。在文本結構上應相同，但如不影響內容時可改變結構。其縮寫字母代號為“MOD”；國家標準與相應國際標準技術內容和文本結構上不同，它們之間的差異也沒有被清楚的標識。這種一致性程度稱為“非等效”，“非等效”程度不屬于采用國際標準，其縮寫字母代號為“NEQ”。14.238、 采標原則凡已有國際標準（包括即將制定完成的國際標準）的，但國家標準和行業標準未采用時，企業可以其為基礎制定企業標準。凡尚無國際標準或國際標準不適用時，應積極采用國外先進標準。對國際標準中的安全標準、衛生標準、環境保護標準以及貿易需要的標準，應先行采用，并與相關標準相協調。采標的產品標準，應當同時采用與其配套的相關標準，采標應同企業的技術引進、技術改造、新產品開發相結合。對于采用國際標準或國外先進標準的國家標準，應當采取有效措施貫徹實施。采用國際標準應符合GB/T20000.2標準化工作指南 第2部分：采用國際標準的規則中的要求。14.3 采標工作步驟ttt) 編制計劃：編制本企業采標的規劃、39、計劃；uuu) 搜集資料：搜集相關的國際標準和國外先進標準，并進行翻譯；vvv) 對比分析、試驗驗證：對國際標準和國外先進標準進行分析和必要的試驗驗證，找出本企業產品結構、性能指標、試驗方法等方面的差距，提出措施；www) 制定標準：把國際標準和國外先進標準的內容不同程度地納入企業標準；xxx) 實施標準：強化企業標準、完善設備和檢測手段，進行人員培訓，組織技術攻關，進行必要的技術引進，保證標準的實施；yyy) 檢查驗收：企業對采標的產品自檢后，認為符合采標要求具備驗收條件，填報采標產品認可報告和采標標志認可報告,并附相關資料向標準化行政主管部門申請認可。驗收合格頒發采用國標標準認可證書和采用40、產品國際標準標志證書。15 企業標準化工作的規劃和計劃15.1 企業應根據生產、技術、經營和管理對標準化工作的需要，有計劃地開展標準化活動。應編制企業三年的標準化發展規劃，每年應由標準質量部編制標準化工作計劃。15.2 制定標準化規劃和計劃內容應包括：zzz) 制定和修訂企業標準體系和企業標準的規劃、計劃；標準化科研的規劃和計劃；實施標準計劃；采用國際標準的規劃和計劃、標準化培訓、標準文本有效性檢查計劃。aaaa) 規劃、計劃一般列出項目名稱、主要內容說明、工作進度要求、主要負責部門及配合部門。16 標準化成果管理16.1 標準化成果的范圍包括：在標準化領域內，通過制、修訂標準和標準化管理活動41、，對提高企業管理水平有顯著作用的論文、著作、標準、管理方法等成果。16.2 標準化成果的評審由標準質量部負責組織、收集和評選標準化成果，并送交公司標準化委員會主任審批。16.3 標準化成果的獎勵對已審批標準化成果按企業科技管理成果獎勵條例確定成果等級，予以獎勵，對價值顯著的成果，綜合部向上級標準化部門推薦評選技術進步獎。附錄A （規范性附錄）公司標準化機構圖A.1 公司標準化機構圖公司的標準化管理機構見圖A.1。圖A.1 公司標準化機構圖BA附錄B （規范性附錄）標準體系表B.1 公司標準體系表組成結構圖見圖B.1。工作標準體系管理標準體系技術標準體系 公司適用的法律法規和規章貫徹的標準化法規42、和公司標準化管理規定企業方針目標圖B.1 公司標準體系組成結構圖B.2 技術標準體系結構圖見圖B.2。技術基礎標準100 106檢驗試驗方法技術標準105設備與設施技術標準104半成品技術標準103工藝技術標準102采購技術標準101產品標準 111職業健康及安全技術標準112信息技術標準110能源及環境技術標準109交付及服務技術標準107檢驗測量設備技術標準108包裝搬運貯存標識技術標準圖B.2 技術標準體系結構圖B.3 管理標準體系結構圖見圖B.3管理基礎標準200 206質量及標識管理標準205生產管理標準204采購管理標準203工藝管理標準201人力資源管理標準207設備與設施管理標準202財務及定額管理標準 208檢驗試驗及計量管理標準209包裝搬運貯存管理標準210營銷合同交付和服務管理標準211職業健康及安全管理標準212能源及環境管理標準213信息檔案管理標準214標準化及體系管理標準圖B.3 管理標準體系結構圖B.4 工作標準體系結構見圖B.4。300通用工作標準 301決策層工作標準302中層管理人員工作標準303一般管理人員工作標準304特殊操作人員工作標準305一般操作人員工作標準圖B.4 工作標準體系結構圖7產品質量檢驗報告