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1、XXX公司環境管理體系手冊（ISO14001-2004）發行號：01修訂號：A生效日期：XX-6-6擬定：總經辦審核： (環境管理者代表)批準日期： （總經理） 地址：江蘇省昆山市電話：如果控制印章不是紅色，則此為非受控文件。XXX公司編號01頁碼第1頁 共33頁主題目錄版次A修改狀態0封面目錄1修訂頁2頒布頁3前言. 4手冊控制.5總則.6-8環境方針.9環境組織結構圖.10職能分配表114.1環境管理體系總要求.124.2環境方針134.3環境因素.144.3.2法律法規和其他要求.154.3.3目標、指標和方案164.4.1資源、作用、職責和權限. 17-184.4.2能力、培訓和意識.2、194.4.3信息交流204.4.4文件.21-224.4.5文件控制234.4.6運行控制24-254.4.7應急準備和響應.264.5.1監測和測量274.5.2合規性評價 284.5.3不符合、糾正及預防措施 29 4.5.4記錄控制304.5.5內部審核314.6管理評審32程序目錄書33XXX公司編號01頁碼第3頁 共33頁主題頒布頁版次A修改狀態0為建立、實施并保持XXX公司（以下簡稱公司）的環境管理體系，本公司依據GB/T 24001：2004 idt ISO14001:2004 環境管理體系規范及使用指南，撰寫了本公司環境管理手冊，本手冊用以指導、統一、協調本公司的環境管理活動3、，是基本文件，希望廣大員工必須貫徹和執行，手冊于XX年6月6日發布，發布日起實施。依ISO14001條文4.4.1要注，特指定XXX為本公司環境管理體系管理者代表，XXX除履行本職職務這外，還需負責如下職責：A 確保按照ISO14001標準要求建立、實施和保持環境管理體系。B 向總經理匯報環境管理體系的運行情況，以供評審和作為環境管理體系改進的基礎。 特此公告總經理：XX年6月6日XXX公司編號01頁碼第4頁 共33頁主題前言版次A修改狀態0XXX公司是一家新型股份制企業，集服飾設計、生產、銷售為一體。現有占地面積50余畝，總建筑面積將近18000平方米，員工600多人。公司高薪聘請留學國外的4、服裝專員和意大利等服裝企業的技術力量進行管理生產，致力品牌管理，營造國內知名企業。公司坐落于江蘇省昆山市，區環境優美，景色怡人，綠化面積60%以上，是現代典型的花園式企業。 公司立項的昆山市重點技術改造工程在2000年9月竣工后，先后投資8000萬元，建成2條西服和2條西褲生產流水線。設備全部由國外引進，美國利士、德國杜克普、士多寶、百福、日本重機、三菱、飛馬、意大利羅東迪、韓國金星等500臺（套），設備條件在國內領先。月產高檔西服1.6萬套， 年產可達到20多萬套的生產能力。 XX服飾立志于創造名牌，向高品味的男性服飾市場看齊，建立企業品牌形象。秉承“引導時尚、創導文明”的意旨，實事求是創名5、流企業。 為了促進企業節約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護環境，同時，也是為了學習國外先進的環境管理經驗，在環境管理上與國際接軌，以吸引更多、更好的客戶與我公司合作，我公司決定建立ISO14001環境管理體系來推進本公司環境管理工作，達到企業持續發展的目標。聯系電話： XXX公司編號01頁碼第5頁 共33頁主題手冊控制版次A修改狀態01 手冊控制11 控制方式環境管理手冊實行分章節控制方式。12 狀態識別121環境管理手冊的最新狀態用發行號、修訂號及生效日期識別。122環境管理手冊各章節的最新狀態用版本號識別，每修訂一次，該章節版本號隨之改變一次，手冊中任一章節修訂時，手冊封面修訂號更6、新一次。123經一定次數修訂后，環境管理者代表認為需要時可決定整份環境管理手冊重新發行，發行號遞增，各章節均回復為A版。2發放控制21環境管理手冊發放經環境管理者代表核準后由品管總執行。22公司內部須發放受控制副本并實施更新控制，其它外部機構需實施更新控制則發放受控制副本，不需實施更新控制則發放非受控副本。23受控制副本均須蓋紅色“受控制文件”印章并編上副本號，非受控副本蓋藍色“非受控文件”印章。24發放受控制副本及非受控制副本，文管部須做好記錄。3修改控制31各章節的修訂情況，記錄在環境管理手冊的修訂頁，當整份環境管理手冊重新發行，前一次發行的修訂情況可不再記錄。32總經辦須向受控制副本持有7、者發放修訂過的有關章節或整份環境管理手冊，對公司內部發放修訂副本時還須回收作廢副本并銷毀，對外部機構只需發放修訂副本而不需回收作廢副本，作廢正本則蓋紅色“作廢文件”印章保存兩年以上。4本手冊依照文件控制程序規定進行管理5相關文件：文件控制程序XXX公司編號01頁碼第6頁 共33頁主題總則版次A修改狀態01 序言本手冊是XXX公司按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004標準制定的環境管理體系基本文件，確保公司環境管理體系活動有效實施。2 適用范圍本環境手冊適用于XXX公司范圍內服裝的加工、制造和服務的全過程。3 本環境手冊引用以下標準GB/T24001-2004 id8、t ISO14001：2004 環境管理體系 規范及使用指南4 術語和定義審核員auditor有能力實施審核的人員。持續改進continual improvement不斷對環境管理體系（3.8）進行強化的過程，目的是根據組織（3.16）的環境方針（3.11），實現對環境績效（3.10）的改進。糾正措施corrective action為消除已發現的不符合（3.15）的原因所采取的措施。文件document信息及其承載媒介。環境environment組織（3.16）運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。環境因素 environmental as9、pect一個組織（3.16）的活動、產品和服務中能與環境（3.5）發生相互作用的要素。環境影響envioronmental impact全部或部分地由組織（3.16）的環境因素（3.6）給環境（3.5）造成的任何有害或有益的變化。環境管理體系environmental management system(EMS)XXX公司編號01頁碼第7頁 共33頁主題總則版次A修改狀態0組織（3.16）管理體系的一部分，用來制定和實施其環境方針（3.11），并管理其環境因素（3.6）。環境目標environmental objective組織（3.16）依據其環境方針（3.11）規定的自己所要實現的總體環境10、目的。環境績效environmentalperformance組織（3.16）對其環境因素（3.6）進行管理所取得的可測量結果。環境方針environmentalpolicy由最高管理者就組織（3.16）的環境績效（3.10）正式表述的總體意圖和方向。環境指標environmentaltarget由環境目標（3.9）產生，為實現環境目標所須規定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織（3.16）或其局部。相關方interested party關注組織（3.16）的環境績效（3.10）或受其環境績效影響的個人或團體。內部審核internal audit客觀地獲取審核證據并予以評價，以判定組織11、（3.16）對其設定的環境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成文件的過程。不符合non-conformity未滿足要求。GBT190002000，3.6.2組織organization具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否有法人資格，公營或私營。預防措施pre ventive action 為消除潛在不符合（3.15）原因所采取的措施。污染預防prevention of pollution為了降低有害的環境影響（3.7）而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、XXX公司編號01頁碼12、第8頁 共33頁主題總則版次A修改狀態0產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。程序procedure為進行某項活動或過程所規定的途徑。記錄record闡明已取得的結果或提供所從事活動的證據的文件（3.4）。XXX公司編號01頁碼第12頁 共33頁主題44.1環境管理體系總要求版次A修改狀態0本公司根據環境管理體系持續改進，污染預防的原則建立起符合本公司的環境管理體系，通過對環境因素的有效控制及對體系進行的定期評審和修正，把對環境的沖擊降低到較低的程度。考慮到本公司狀識，環境管理體系覆蓋本公司所有生產、服務等活動，訂立此手冊用以環境管理體系的文件性證明。XX13、X公司編號01頁碼第13頁 共33頁主題44.2環境方針版次A修改狀態01 總則環境方針為本公司確定了總的指導方向和行動原則，為公司環境表現水準設定了總體目標，并以此作為評判一切后續活動的依據。2 職責本公司環境方針由公司總經理負責制定3 控制要求31制定環境方針應考慮311適合于組織活動、產品或服務的性質，規模與環境影響。312包括對持續改進和污染預防的承諾。313包括對遵守有關法律、法規和組織應遵守的其他要求的承諾。314提供建立和評審環境目標和指標的框架。32環境方針的發布3.2.1環境方針應以文件的方式進行發布，并傳送到所有為組織工作或代表其工作的人員。3.2.2易為公眾所獲取。XXX14、公司編號01頁碼第14頁 共33頁主題4.34.3.1環境因素版次A修改狀態04.3.1.1目的針對本公司的所有活動、產品或服務中找出對環境影響因素，并根據重要環境因素的評價方法進行評估重要環境因素，根據優先行動評價方法評估各重要環境因素的優先行動等級，作為環境方針、目標、指標的設定依據。4.3.1.2適用范圍適用于本公司范圍內所有活動、產品或服務的環境因素確定、重要環境因素評價、優先行動項的評估。4.3.1.3職責各部門：負責對本部門活動中的環境因素進行調查和登錄并對環境因素進行評價，確定重要環境因素并根據相關規定進行優先行動項評估。總經辦：負責匯總重要環境因素和優先行動項。4.3.1.4內15、容A. 識別環境因素應全面考慮公司的活動、產品、服務以及考慮三種狀態、三種時太以及七個方面，還應考慮自身控制和可望施加影響相關方的環境因素。B. 識別環境因素要按照從輸入到輸出的方法、問卷調查法、物料衡算法、現場考查法、面談法等進行識別。C. 依據環境因素評價表對環境因素進行評價，并按分數由高到低排序，確定重要環境因素。D. 重要環境因素通過方案及運行控制要領、作業指導書等加以控制。E. 當適用于公司的法律法規或活動、產品、服務發生重大改變時，要重新對環境因素進行識別與評價。4.3.1.5相關文件環境因素識別和評價管理程序XXX公司編號01頁碼第15頁 共33頁主題4.34.3.2法律法規和其16、他要求版次A修改狀態04.3.2.1目的建立獲取與鑒定與本公司環境管理體系相關的最新法規及相關要求資料，有效的宣導與傳達，以保持本公司環境管理體系對法律法規的符合性。4.3.2.2適用范圍適用于本公司活動、產品或服務中環境影響有關的國家、地方環境法規及其它相關要求資料的收集、鑒定與管理。4.3.2.3職責總經辦：負責環境法規及相關資料的收集、評估、匯總、整理、鑒定、審查、更新、宣達。管理者代表：負責審核、批準。4.3.2.4內容總經辦應建立渠道以便于了解、收集國家及地方的相關環保法律法規及其他要求，以確保其最新版及有效性，確定適用于組織活動、產品或服務中環境因素的法律法規。法規鑒定人員應定期對17、公司的各項活動、產品或服務是否符合環保法規及其它要求進行鑒定，對于不符合處，應依糾正及預防措施管理程序加以修改或列入環境目標、指標中，并依目標、指標和方案管理程序執行。法規鑒定人員應得到相應的培訓。4.3.2.5相關文件糾正及預防措施管理程序目標、指標和方案管理程序法律法規和其他要求管理程序XXX公司編號01頁碼第16頁 共33頁主題4.34.3.3目標、指標和方案版次A修改狀態04.3.3.1目的為建立、實施與改進公司的環境管理體系，實現環境目標和指標以及為確保實現目標和指標而制定的環境管理方案管理，改進公司的環境行為。4.3.3.2適用范圍適用于本公司環境目標指標和環境管理方案的制訂、運行18、修改、監督。4.3.3.3職責總經理：負責目標、指標和環境管理方案的批準。管理者代表：組織目標、指標的制定，負責目標、指標和環境管理方案的審核，并負責監督其實施。相關部門：負責根據目標、指標制定相關的環境管理方案和具體實施。總經辦：負責組織實施環境管理方案及方案實施的監督及匯總。4.3.3.4內容1制定目標、指標應考慮的相關事項：A 應與環境方針保持一致性。B 遵守有關法律和其他要求。C 將重要環境因素反應出來。D 要考慮公司技術上、財政上及事業運行上的事項。E 考慮相關方的要求。F 考慮與自主管理基準的設定上的吻合性。G 考慮內部環境審核及第三方環境審核的結果。2 制定目標、指標時，目標要19、具體，指標最好量化，當公司經營活動發生變化導致環境因素發生變化時，要及時對環境目標、指標進行修訂。3 每年在管理評審會上對目標、指標進行評審。4.3.3.5相關文件目標、指標和方案管理程序 XXX公司編號01頁碼第17頁 共33頁主題4.44.4.1資源、作用、職責和權限版次A修改狀態04.4.1.1目的明確環境管理體系中各相關單位的職責、權限、作用，以確保環境管理體系的實施、運行與維持，并達到持續改進的目的。4.4.1.2適用范圍適用于本公司環境管理體系內所有相關單位、部門。4.4.1.3內容1. 環境管理體系結構見第10頁環境管理體系結構圖.2. 環境管理體系的組織與職責：總經理：A 本公20、司環境體系的最高負責人。B 負責貫徹執行國家的有關法律法規。C 負責批準本公司的環境方針。D 任命環境管理者代表。E 提供建立管理體系的充分資源。F 承擔環境問題的全部責任。副總經理：在總經理的領導下，分擔環境管理職責，輔助總經理工作，當總經理不在時，接受委托。管理者代表：A 受總經理委托按標準要求建立、實施、維護環境管理體系。B 主持內部環境管理體系審核，向總經理匯報環境管理體系運行情況的評審結果，以作為環境管理體系改進的依據，并綜合匯總運行情況，為管理評審提供依據。總經辦：A 負責實施、維護符合ISO14001要求的環境管理體系。B 負責組織編寫環境管理體系文件。C 組織內部審核工作并將審21、核結果遞交管理者代表、總經理、作為管理評XXX公司編號01頁碼第18頁 共33頁主題4.44.4.1資源、作用、職責和權限版次A修改狀態0D 審的依據。E 環境信息的內外部交流。F 對環境問題的糾正措施的實施進行監控，審核實施的結果。G 負責組織環境因素的識別、評價、法律法規的收集鑒定。H 負責方案的實施監督及其他規定的職責。各部門：A 負責針對本部門的環境因素制定環境目標指標。B 負責擬訂本部門的環境管理方案并執行。C 有責任維護公司的環境管理體系并對新發生的環境因素進行匯整，配合品質部進行鑒定。各級員工：A 了解自身工作對環境的影響。B 遵守與執行相關環境管理體系的要求。C 有責任維護環境22、管理體系和提出改善。資源：A 從事內部審核的人員必須經過培訓合格。B 公司應將環境管理的費用列入公司年度結算，確保環境改善的人力，財務、技術支持。4.4.1.4相關文件管理職責程序資源管理程序XXX公司編號01頁碼第19頁 共33頁主題4.44.4.2能力、培訓和意識版次A修改狀態04.4.2.1目的通過對公司員工的培訓，使員工了解環保法規，環境方針及公司的承諾，了解公司運作對環境的影響、緊急應變計劃，從而實現環境目標指標。4.4.2.2適用范圍從事對公司環境有影響的人員的環境教育培訓4.4.2.3職責各部門：負責對培訓需求的調查分析，并制定年度需求計劃，安排培訓并追蹤、評估培訓結果。人事部：23、負責匯總培訓計劃并根據計劃開展相應培訓和對培訓計劃的追蹤確認。4.4.2.4內容1 由總經辦匯總公司培訓的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培訓計劃。2 應對每一有關職能及層次的人員進行培訓，并使其意識到：A 遵守與自己的工作、活動有關的規定以及環境手冊的各項要求的重要性。B 在各自所擔當的業務中，存在著實際的或潛在的重大環境影響，以及個人工作的改進給環境帶來的好處。C 能滿足環境方針的規定程序而決定的分工及責任，包括對緊急情況的戒備。D 偏離規定的運行程序的潛在后果。3 針對產生重大環境影響崗位的人員，組織專門培訓，使他們具有一定的技術和能力。4 對全體員工進行環境意識的教育，對培訓的活24、動和效果進行跟蹤和記錄。4.4.2.5相關文件人力資源管理程序XXX公司編號01頁碼第20頁 共33頁主題4.44.4.3信息交流版次A修改狀態04.4.3.1目的為確保公司全體員工和外部相關方了解本公司的環境方針，并獲取外部、內部的環境信息和合理改善建議等。4.4.3.2適用范圍適用于本公司內部及外部環境信息交流的管理。4.4.3.3職責總經辦：負責內外部意見的接收處理、回復和傳達。各部門：負責相關信息的收集回復和傳達。4.4.3.4內容A 司建立有效渠道，保證各層次和職能部門間的內部信息交流。B 內部信息應妥善處理并及時將處理結果反饋給當事人。C 通過有效途徑與外部相關方進行信息交流，特別25、注意應定期與環保機關溝通環保法規要求。D 對獲取的各種信息應進行確認分析，特別要注意涉及到重要環境因素的信息應重點處理，并記錄其決定作為環境改善的重要依據。E 在信息交流的過程中，應注意對本公司環境方針、目標指標及公司環境績效的宣導，對客戶應主動提供本公司的環境方針，告之相關環保要求以確保本公司的環境績效得到有力的支持。4.4.3.5相關文件信息交流管理程序XXX公司編號01頁碼第21頁 共33頁主題4.44.4.4文件版次A修改狀態04.4.4.1目的確保環境管理體系進行有效的策劃、運行和控制。4.4.4.2范圍 與環境管理體系有關的文件。4.4.4.3職責a) 總經辦負責文件和資料的綜合管26、理；b）管理者代表負責組織相關部門編寫手冊及程序文件；c）各職能部門負責編制相關的管理文件和技術文件并保管本部門專用文件及相關記錄；d）總經理負責手冊及程序文件的適用性審查、批準和發布；4.4.4.4內容4.4.4.4.1環境手冊:闡述本公司環境方針，建立和實施環境管理體系的主要文件，規定了公司環境管理的基本要求，使公司的活動、生產及服務等都符合ISO14001標準要求及環保法規和其它要求的規定。環境手冊在公司管理者代表的主持下撰寫或修訂，由總經理批準后發行，環境手冊是制定其它環境程序文件的基礎，程序文件的內容不得與手冊相抵觸。4.4.4.4.2程序規定實施環境管理活動的規范性文件，也是環境管27、理手冊的支持性文件，程序文件由各單位撰寫或修訂，經部門經理審核，由總經理批準后實行。4.4.4.4.3作業指導書是執行程序文件的詳細說明性文件，是對程序文件的補充說明，作業指導書由各部門進行撰寫和修訂，經單位經理批準后實施。4.4.4.4.4環境管理記錄表單是環境管理體系運作的數據記錄,是體系運行的見證性文件,是環境管理體系最基礎的資料。XXX公司編號01頁碼第22頁 共33頁主題4.44.4.4文件版次A修改狀態04.4.4.5環境管理體系文件應定期評審及時更新,以符合當前的作業狀況。4.4.4.6相關文件文件與資料管理程序記錄管理程序XXX公司編號01頁碼第23頁 共33頁主題4.44.428、.5文件控制版次A修改狀態04.4.5.1目的對所有與環境管理體系有關的文件和資料實施有效控制和管理。4.4.5.2適用范圍適用于本公司環境管理體系中使用的所有文件、資料、包括外來法規標準等。4.4.5.3職責總經辦：負責文件的發放、回收等。各部門：負責自用文件的管理。4.4.5.4內容A 文件資料的發布、批準、修訂和評審按照文件與資料管理程序、記錄管理程序規定實施。B 文件發放前得到批準，以確保其適宜。C 對文件進行定期的評審，必要時加以修改，并批準。D 能標識文件的最新版本。E 環境管理體系覆蓋的場所都能得到相關文件的有效版本。F 因為環境需要和積累知識所保留的任何作廢文件都應作適當的標識29、，防止作廢文件的使用。G 對記錄的標識、儲存、防護、保存和處理進行控制。4.4.5.5相關文件文件與資料管理程序記錄管理程序 中國最大的資料庫下載XXX公司編號01頁碼第24頁 共33頁主題4.44.4.6運行控制版次A修改狀態04.4.6.1目的確保公司的活動、產品、服務符合環境的要求。4.4.6.2適用范圍適用于本公司所有活動、產品或服務過程中的控制。4.4.6.3職責各部門對本部門內具有重大環境影響的不同運行和活動進行控制。4.4.6.4內容A 對環境影響較大的部門，應對其部門內的相關活動制定工作規范以確保公司環境方針、重要環境因素的控制得到有效的貫徹執行。B 各部主管應確保其相關活動的30、效率和有效性。C 各部主管應經常檢查各項活動是否符合規范，以確保符合法規及相關團體的要求。D 各部門對重要環境因素應制定相應的文件加以控制，并予以保留。E 公司相關部門在分承包方的選擇時應包含對環境管理的考核，建立管理程序告之環保要求督促其提高環保意識，并在本公司的環境管理中得到其支持。F 對環境影響嚴重的相關工作崗位的作業人員應加強崗位培訓，合格后方可上崗。l 新的活動或作業管理：當公司進行新的投資項目、過程更改、資源變更、新產品工藝等活動時，應采取低污染、低風險的生產設備或流程，或采取合適有效的污染預防措施。l 戰略性管理活動：公司應預測環境要求的變化，并逐步適應其變化。4.4.6.5相關31、文件環境因素識別和評價管理程序信息交流管理程序固體廢物污染控制程序廢水排放控制程序XXX公司編號01頁碼第25頁 共33頁主題4.44.4.6運行控制版次A修改狀態0噪聲控制程序廢氣排放控制程序危險化學品管理程序資源管理程序人力資源管理程序相關方施加影響控制程序XXX公司編號01頁碼第26頁 共33頁主題4.44.4.7應急準備和響應版次A修改狀態04.4.7.1目的規定環境緊急狀況的事項預防與事故發生應變及事故發生的處理方式，確保一旦發生意外時對人類傷害或環境影響降至最低。4.4.7.2適用范圍適用與本公司范圍內緊急狀況的控制。4.4.7.3職責總經辦：負責應急準備與應變程序的制定，確定潛在32、的事故或緊急情況，作出響應并預防減少環境影響，定期演練與執行及相關作業指導書，災害發生后的程序評審。各部門：負責異常緊急事件的現場控制、處理、協助總經辦工作。4.4.7.4內容1 公司的應急情況有：A 化學品、油品、廢液的泄露B 火災C 壓力容器及可燃氣體的爆炸D 發電系統的失靈2 針對上述四個方面，制定預防與應急措施，以減少可能產生的環境影響。3 緊急情況發生后，對應急程序予以評審和修訂。4 制定培訓計劃，在可能的情況下進行演習。5 定期對應急與響應程序進行評審。4.4.7.5相關文件應急準備與響應管理程序XXX公司編號01頁碼第27頁 共33頁主題4.54.5.1監測和測量版次A修改狀態033、4.5.1.1目的對本公司的活動、產品或服務中各項環境重要因素進行監測與測量，確保公司的環境方針的承諾、環境目標指標的實現。4.5.1.2適用范圍適用于公司的所有與環境有關的活動。4.5.1.3職責總經辦：負責對公司體系運行情況、總體目標、指標的完成情況及法律、法規的遵守情況進行監控。各部門：負責與本部門內有關體系運行方面的監控。4.5.1.4內容A 對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性應定期進行監測和測量，測量和監測的方法需文件化。B 對公司活動的環境績效進行常規性監測，對反映公司環境目標指標的特定環境績效需進行相關參數的監測。C 各部門應定期評估其監測狀況與相關作業控制狀況，環境目34、標、指標是否符合相關的環境管理方案要進行控制、監督及確認。D 所有經校正或調整過的監測設備應標識其校正狀態并保持記錄（校準維修）。E 定期對監測和測量的結果進行評價，確認相關法規和其他要求的符合狀況。4.5.1.5相關文件監測和測量管理程序法律法規和其他要求管理程序目標、指標和方案管理程序廢水排放控制程序噪聲控制程序廢氣排放控制程序 危險化學品管理程序XXX公司編號01頁碼第28頁 共33頁主題4.54.5.2合規性評價版次A修改狀態04.5.2.1目的建立起公司生產、經營活動遵守有關的環境方面的法律法規及其他要求的評價渠道（方法），對不符合的行為進行糾正，保持對法律法規及其他要求的符合性。435、.5.2.2適用范圍 本程序適用于公司的有關產品、活動、服務遵守環境法律、法規、標準及其他要求的評價。4.5.2.3職責4.5.2.3.1總經辦：負責公司生產、經營活動是否符合適用的環境法律、法規和其他要求作出評價，負責合規性評價的組織、記錄、評價報告的發放。針對部門的不符合所制定的實施的糾正與預防措施進行驗證。4.5.2.3.2總經辦、人事部配合，對參與評價人員的能力進行確認。4.5.2.3.3其他部門應該配合總經辦進行合規性評價，針對所在部門的不符合，制定和實施糾正與預防措施。4.5.2.3.4管理者代表負責適用的法律法規遵循情況評價報告的審批。出現重大不符合時，召集有關部門研究解決問題。36、4.5.2.4內容A 正常情況下，每年至少一次，一般在年初或年末，中間間隔不超過13個月。B 參與評價人員能力要求C 規定評價的方法D 確定評價的內容E 保存與之有關的評價記錄。4.5.2.5相關文件合規性評價管理程序文件與資料管理程序記錄管理程序人力資源管理程序XXX公司編號01頁碼第29頁 共33頁主題4.54.5.3不符合、糾正及預防措施版次A修改狀態04.5.3.1目的對本公司不符合法規、操作不正常、未實現環境目標等采取措施加以糾正和預防。4.5.3.2適用范圍適用于公司環境管理體系中不符合項的糾正和預防。4.5.3.3職責各部門：負責不符合項的原因分析對策的再發防止，并實施。總經辦：37、負責環境管理體系稽核與不符合事項改善、追查。4.5.3.4內容A 不符合來源于環境監控和測量、內外部核查、管理評審以及相關方等。B 環境監控、測量、管理評審，由總經辦推進填寫環境不符合糾正報告，責令不符合發生部門限期整改。C 外部審核時發現的不符合，相關部門需填寫外部審核員開據的不符合報告。D 環境審核發現的不符合由稽核員填寫內部環境監查改正表，要求不符合發生部門限期整改。E 各部門針對不符合處，制定糾正預防措施。F 總經辦負責外部對組織的抱怨，制定相應的糾正預防措施。G 制定的糾正預防措施應與伴隨的環境影響相適應。H 跟蹤驗證糾正預防措施。I 對于糾正與預防措施引起文件程序的更改，應按文件與38、資料管理程序進行。4.5.3.5相關文件不符合、糾正及預防措施管理程序XXX公司編號01頁碼第30頁 共33頁主題4.54.5.4記錄控制版次A修改狀態04.5.4.1目的對環境管理中的記錄實施有效控制，作為本公司環境管理體系有效和持續運行的證明。4.5.4.2適用范圍適用于本公司環境管理體系記錄的控制。4.5.4.3職責各部門：負責管理本部門的環境記錄。總經辦：負責保管移交的環境記錄。4.5.4.4內容4.5.4.4.1記錄的內容應包括：A 法律、法規的要求。B 環境因素和有關的環境影響。C 培訓記錄。D 檢查校準和維護活動。E 監測數據。F 關于不符合的具體內容，包括事故、投訴的相應處理措39、施、結果。G 客戶和分承包方的信息。H 環境管理體系的審核和管理評審信息等。4.5.4.4.2明確記錄的管理職責，并對所有記錄的標識、收集、歸檔、保管、查閱和處置的方法進行規定。4.5.4.5.3記錄不允許未經授權的修改。4.5.4.4.4記錄在達到規定的保存期后，由指定的人員銷毀。4.5.4.4.5相關文件記錄管理程序文件和資料管理程序XXX公司編號01頁碼第31頁 共33頁主題4.54.5.5內部審核版次A修改狀態04.5.5.1目的規定本公司對環境管理體系定期進行審核，對體系中產生的缺點和問題進行改進，確保環境管理體系的有效動作。4.5.5.2適用范圍適用于公司環境管理體系的內部審核。440、.5.5.3職責管理者代表：負責對審核計劃的審查和跨部門的溝通。總經辦：負責制定環境管理體系審核計劃并實施。各部門：負責采取必要的配合以及制定糾正措施并實施。4.5.5.4內容A 總經辦制定環境管理體系審核計劃，經管理者代表審核，總經理批準后實施B 內部審核一般原則上一年審核一次，對特別重要的環境因素或較大的不符合項、環境因素重大變化時可增加審核次數。C 審核人員應受過審核培訓并具備內部審核員資格，具有相當資歷的人員，審核人員應與被審核的單位沒有直接責任。D 審核應客觀、公正，審核結果應按規定進行記錄，同時責任單位應及時采取糾正措施。E 審核結束后，應編制審核報告，經管理者代表確認后，將審核報41、告提交總經理。F 責任單位對本單位的不符合項實施糾正和預防措施，內審員對糾正和預防措施的實施結果和有效性追蹤確認，并記錄驗證結果，由品保部統一匯總后存檔。G 審核結果及糾正措施的實施結果應提交管理評審。4.5.5.5相關文件內部審核管理程序記錄管理程序 文件和資料管理程序 糾正及預防管理程序XXX公司編號01頁碼第33頁 共33頁主題4.6管理評審版次A修改狀態04.6.1目的規定本公司管理評審的職責基本要求和程序，旨在確保管理體系的適用性有效性及持續性。4.6.2適用范圍適用于公司內部環境管理體系的評審。4.6.3職責總經理：負責主持管理評審會議。各部門：負責配合好管理評審工作，根據評審結果42、，制定相應改善對策，并在各部門組織實施。4.6.4內容4.6.4.1管理評審原則上每年進行一次，由總經理主持，必要時增加管理評審次數。4.6.4.2管理評審的主要項目。A 關于環境管理體系的適應性、有效性、充分性方面。B 關于環境方針變更的必要性方面。C 環境目標、指標變更的必要性方面。D 環境管理方案變更的必要性方面。E 關于環境管理體系變更的必要性方面。4.6.4.3管理評審結果文化，應發放到各部門。4.6.4.4對于管理評審中發現的不符合，各相關部門應制定相關的糾正預防措施。4.6.5相關文件管理評審管理程序文件資料管理程序記錄管理程序糾正及預防管理程序XXX公司編號01頁碼第33頁 共33頁主題程序目錄書版次A修改狀態0