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1、環(huán)境手冊(cè)x啤酒二廠目 錄批準(zhǔn)2前言31目的和適用范圍52相關(guān)文件53術(shù)語與定義54環(huán)境管理體系64.1總要求64.2環(huán)境方針74.3規(guī)劃（策劃）84.3.1環(huán)境因素84.3.2法律和其他要求94.3.3目標(biāo)和指標(biāo)104.3.4環(huán)境管理方案114.4實(shí)施與運(yùn)行124.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)124.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力144.4.3信息交流154.4.4環(huán)境管理體系文件164.4.5文件控制164.4.6運(yùn)行控制184.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)194.5檢查和糾正措施204.5.1監(jiān)視和測(cè)量204.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施214.5.3記錄224.5.4環(huán)境管理體系審核234.6管理評(píng)審24附錄A2、: 職能分配表25附錄B：程序文件目錄26附錄C：重大環(huán)境因素清單27批準(zhǔn)本環(huán)境手冊(cè)由廠人力資源部組織編寫。x啤酒二廠環(huán)境手冊(cè)經(jīng)審查，符合ISO 14OO1:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，適宜本廠環(huán)境管理體系的運(yùn)行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。本環(huán)境手冊(cè)是我廠環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，x啤酒二廠各部門及全體員工必須貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)版本:B本版審核日期: x年 3 月批準(zhǔn)：前 言0.1 企業(yè)簡(jiǎn)介座落在x市x的x啤酒二廠，始建于1987年，經(jīng)過十余年的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為具備年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)x啤酒20萬噸能力的具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代化啤酒廠。作為x啤酒股份有限公司的骨干廠，x啤酒二廠始終如一的3、按照公司的要求，選用優(yōu)質(zhì)大麥、大米、啤酒花和釀造用水，生產(chǎn)滿足國內(nèi)外不同消費(fèi)需求的優(yōu)質(zhì)x啤酒。先進(jìn)的制造工藝和檢測(cè)手段是生產(chǎn)高質(zhì)量x啤酒的重要保證，我廠主要生產(chǎn)設(shè)備是從法國諾頓公司（NORDON）、德國斯坦尼克公司（STEINECKER）德國申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引進(jìn)，應(yīng)用微機(jī)技術(shù)管理生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化的檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)手段達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。為適應(yīng)公司國際貿(mào)易的發(fā)展、不斷改進(jìn)管理績(jī)效，x啤酒二廠在通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，按照IS0 14001的要求建立了環(huán)境管理體系。企業(yè)名稱： x啤酒股份有限公司x啤酒二廠通訊地址:xx Tel : xFax : x 4、Postcode : x0.2 環(huán)境手冊(cè)的編寫及控制O.2.1 環(huán)境手冊(cè)根據(jù)ISO 14OO1:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。O.2.2 環(huán)境手冊(cè)的更改需經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并按體系文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行更改。O.2.3管理者代表每年組織對(duì)環(huán)境手冊(cè)重審一次，必要時(shí)進(jìn)行全面修訂，以確保環(huán)境手冊(cè)的持續(xù)有效性和適用性。修訂后的手冊(cè)由廠長(zhǎng)重新批準(zhǔn)發(fā)布，并注明新版本號(hào)和發(fā)布日期。O.2.4修訂后的環(huán)境手冊(cè)應(yīng)送發(fā)所有持有人，并收回作廢版本。1 目的和適用范圍1.1 目的 為建立、健全x啤酒二廠環(huán)境管理體系，確定環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進(jìn)環(huán)5、境管理體系的有效性，特編制本環(huán)境手冊(cè)。1.2 適用范圍本手冊(cè)適用于x啤酒股份二廠啤酒生產(chǎn)及相關(guān)活動(dòng)。2 相關(guān)文件ISO 14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO 14004:1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南本廠質(zhì)量手冊(cè)3 定義與術(shù)語3.1 術(shù)語 本環(huán)境手冊(cè)及本廠環(huán)境管理體系中使用的環(huán)境術(shù)語采用ISO 14001:1996中的術(shù)語。3.2 縮寫x啤酒二廠 本 廠4 環(huán)境管理體系4.1 總要求x啤酒二廠根據(jù)ISO 14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。為了實(shí)施和保持所建立的環(huán)境管理體系，本廠：a)制定適宜的環(huán)境方針， b)確定環(huán)境因素，以6、判定重大環(huán)境影響； c)確定有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d)建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； e)建立組織機(jī)構(gòu)，制定方案，以實(shí)施環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； f)順利開展策劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正措施、審核與評(píng)審活動(dòng)，以確保對(duì)環(huán)境方針的遵循和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性；g)根據(jù)不斷變化的客觀條件修正環(huán)境管理體系。4.2 環(huán)境方針x啤酒二廠通過建立環(huán)境管理體系，對(duì)環(huán)境管理和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以預(yù)防污染、節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境。為提高環(huán)境管理水平，我們承諾：1 遵守所有適用的與環(huán)境有關(guān)的法律與其他要求；2 根據(jù)ISO 14001:1996標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系；3 根據(jù)ISO 14001:1997、6標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系文件對(duì)重要環(huán)境因素重點(diǎn)監(jiān)控，以便有效的預(yù)防污染和節(jié)能降耗。a.廢水；b.廢氣；c.水、電、煤、糧消耗。4 強(qiáng)化員工的環(huán)境意識(shí)，鼓勵(lì)員工積極參與環(huán)保實(shí)踐。此環(huán)境方針是x啤酒二廠的環(huán)境管理工作綱領(lǐng)，我廠通過發(fā)放環(huán)境手冊(cè)、組織各級(jí)培訓(xùn)等多種方式傳達(dá)到每一員工，使員工理解并貫徹執(zhí)行。本廠通過制定、分解、實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來貫徹環(huán)境方針。廠長(zhǎng)在每年一次的管理評(píng)審時(shí)對(duì)環(huán)境方針的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。4.3 規(guī)劃（策劃）4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 本廠識(shí)別在生產(chǎn)、管理活動(dòng)中所能控制或可以施加影響的環(huán)境因素,從而判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素8、。4.3.1.2環(huán)境因素的識(shí)別由人力資源部組織各部門進(jìn)行,重大環(huán)境因素由管理者代表確認(rèn)。4.3.1.3 環(huán)境因素的范圍包括: a：本廠生產(chǎn)、管理活動(dòng)中的環(huán)境因素，包括所有部門及場(chǎng)所。 b：相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)中可識(shí)別的環(huán)境因素。4.3.1.4識(shí)別方法及步驟： a：人力資源部向各部門發(fā)放環(huán)境因素識(shí)別排查表要求各部門識(shí)別出本部門環(huán)境因素，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)給人力資源部。 b：識(shí)別環(huán)境因素按照以下原則： 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急 七種類型：水體污染、大氣污染、噪音污染、土地污染、固體廢棄物的處置、原材料與自然資源的使用、對(duì)周圍居民的影響及其他地方性環(huán)境問題。4.3.1.9、5本廠的環(huán)境因素和重大環(huán)境因素隨生產(chǎn)、管理活動(dòng)的不斷變化和法律、法規(guī)及其他要求的更新而不斷進(jìn)行評(píng)審和更新.4.3.1.6環(huán)境因素的評(píng)價(jià)及更新按環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序進(jìn)行。4.3.2法律與其他要求4.3.2.1 本廠及時(shí)獲得并識(shí)別適用于本廠的環(huán)保法律、法規(guī)和符合其他要求， 從而為評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)。4.3.2.2 廠工程部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別的工作。通過與政府環(huán)保機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲取環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并確認(rèn)其適用性，追蹤新出臺(tái)的法律、法規(guī)及其他要求。4.3.2.3廠人力資源部負(fù)責(zé)同環(huán)境咨詢公司、環(huán)境認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲取環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)的最新信息。 10、4.3.2.4經(jīng)確認(rèn)適合于本廠的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，本廠工程部要建立環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求清單，并根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化及時(shí)更新。4.3.2.5 各部門應(yīng)遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。4.3.2.6 本廠環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別工作按法律、法規(guī)及其他要求的管理程序進(jìn)行。4.3.3. 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3.1本廠針對(duì)有關(guān)部門,建立并保持自身的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并形成文件。4.3.3.2 本廠環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分消耗性、污染性兩類進(jìn)行控制。消耗性環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定，污染性環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由工程部負(fù)責(zé)組織制定，由環(huán)境管理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.11、3.3.3 本廠所設(shè)立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與本廠環(huán)境方針保持一致，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。4.3.3.4生產(chǎn)部、工程部在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他要求，其自身的重大環(huán)境因素、技術(shù)可行性、財(cái)務(wù)可行性、運(yùn)行和經(jīng)營的實(shí)際要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。4.3.3.5生產(chǎn)部、工程部對(duì)所設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)不斷進(jìn)行評(píng)審，從而確保其與本廠的重大環(huán)境因素、環(huán)境影響、經(jīng)營要求的一致性。4.3.3.6如果本廠重大環(huán)境因素發(fā)生改變或經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由人力資源部及時(shí)匯報(bào)管理者代表，由生產(chǎn)部、工程部組織更新和調(diào)整。4.3.3.7每年末, 生產(chǎn)部、工程部應(yīng)根據(jù)本廠目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況評(píng)價(jià)自身的環(huán)境績(jī)效,并以此作為下一年12、度目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)立的基礎(chǔ).4.3.4環(huán)境管理方案4.3.4.1 廠制訂環(huán)境管理方案以實(shí)現(xiàn)所確定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.4.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)組織制定本廠的環(huán)境管理方案，由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.4.3 環(huán)境管理方案的內(nèi)容包括： a. 規(guī)定組織的有關(guān)職能和各責(zé)任部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)； b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表。4.3.4.4 廠人力資源部每半年一次對(duì)所制定的環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案并隨時(shí)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。4.3.4.5環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)本廠生產(chǎn)、管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大環(huán)境因素,建立新的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo),并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整修改。4.13、4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1 組織機(jī)構(gòu)(見附頁一)4.4.1.2 職責(zé)和職權(quán)為便于環(huán)境管理工作的有效開展，廠對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定并予以溝通，與環(huán)境管理工作有關(guān)的下述部門/人員除質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的其他職責(zé)外，在環(huán)境管理方面，職責(zé)如下：a. 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)任命環(huán)境管理者代表；主持制定環(huán)境方針；批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)；保證環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力資源；負(fù)責(zé)管理評(píng)審。b. 環(huán)境管理者代表：確保按照ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求；向廠長(zhǎng)匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系14、的改進(jìn)提供依據(jù)。c.人力資源部. 組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別。. 負(fù)責(zé)組織制定本廠的環(huán)境管理方案，監(jiān)督檢查并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整修改。. 負(fù)責(zé)重要環(huán)境崗位資格的確定及培訓(xùn)的組織實(shí)施。. 負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審材料。d工程部 負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別。 負(fù)責(zé)與公司主管部門及市環(huán)保局的外部環(huán)境信息溝通。 負(fù)責(zé)本廠環(huán)境保護(hù)工作的管理。組織污染性環(huán)境目標(biāo)的制定、環(huán)境管理方案的制定和實(shí)施。負(fù)責(zé)組織污染物排放的監(jiān)測(cè)工作，并聯(lián)系環(huán)保局對(duì)環(huán)境表現(xiàn)實(shí)施檢測(cè)。e. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織消耗性環(huán)境目標(biāo)的制定、環(huán)境管理方案的制定和實(shí)施。f. 15、行政部 負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急響應(yīng)方案，組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)，負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故的處理。 負(fù)責(zé)全廠固體廢棄物的最終處置。g.全廠各部門： . 貫徹環(huán)境方針，通過制定、分解、實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來貫徹環(huán)境方針。. 負(fù)責(zé)組織本部門環(huán)境因素的識(shí)別，協(xié)助人力資源部制定環(huán)境方案并對(duì)照實(shí)施。. 各部門遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。. 對(duì)本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)運(yùn)行。副廠長(zhǎng)廠 長(zhǎng)品 管 部生 產(chǎn) 部釀 造 部包 裝 部工 程 部總工程師財(cái) 務(wù) 部人力資源部行 政 部管理者代表組織機(jī)構(gòu)圖附頁一：4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.2.1 廠通過對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，從而為順利實(shí)16、施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案及運(yùn)行控制打好基礎(chǔ)，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)運(yùn)行。3.4.2.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境管理培訓(xùn)及考核，各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核。4.4.2.3廠通過培訓(xùn),使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到： a)符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； b)工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益； c) 在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4.4.2.4 廠確定從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作的人員，該類人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和(或)工作經(jīng)驗(yàn)17、，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)該類人員進(jìn)行鑒定并保存記錄。4.4.2.5 員工培訓(xùn)與能力鑒定按人力資源管理程序、員工培訓(xùn)管理程序進(jìn)行。4.4.3 信息交流4.4.3.1 廠確保內(nèi)、外部環(huán)境信息得到及時(shí)溝通。4.4.3.2工程部負(fù)責(zé)與公司主管部門及市環(huán)保局的外部環(huán)境信息溝通。4.4.3.3 信息溝通的分類：內(nèi)部信息溝通：環(huán)境方針、環(huán)境因素、重大環(huán)境因素、目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境管理方案的下達(dá)、員工合理化建議的傳遞、體系運(yùn)行的情況匯報(bào)、部門之間的信息溝通。外部信息溝通： 由內(nèi)至外：廠環(huán)境方針和環(huán)境績(jī)效的對(duì)外宣傳,對(duì)相關(guān)方提出的要求。由外到內(nèi)：相關(guān)方的環(huán)境信息或抱怨、學(xué)術(shù)和社會(huì)團(tuán)體的要求。4.418、.3.4 人力資源部通過培訓(xùn)等形式把本廠環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)傳達(dá)給廠各部門、到全體員工。4.4.3.5本廠環(huán)境方針、環(huán)境績(jī)效的對(duì)外宣傳利用新聞發(fā)布會(huì)、報(bào)刊等媒介向外宣傳。4.4.3.6 各部門收集到的內(nèi)外部環(huán)境信息最后應(yīng)報(bào)到工程部，對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，由工程部保存記錄。 4.4.3.7 如有相關(guān)方的抱怨及其他要求,由工程部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。4.4.3.8 廠的信息溝通按信息溝通管理程序進(jìn)行。4.4.4 環(huán)境體系文件4.4.4.1 廠為建立并保持環(huán)境管理體系，以書面形式建立并保持了環(huán)境管理體系文件。4.4.4.2 廠環(huán)境管理體系文件分為以下幾個(gè)層次：a. 廠環(huán)境手冊(cè)根據(jù)公司環(huán)境手19、冊(cè)，描述本廠環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用，給出了本廠查找程序文件的途徑，明確描述了本廠的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案。b.廠環(huán)境管理體系程序是廠環(huán)境手冊(cè)的支持文件，針對(duì)公司沒有統(tǒng)一控制的，需在本廠范圍內(nèi)統(tǒng)一控制的環(huán)境管理體系要求給出具體的執(zhí)行程序，其主要內(nèi)容是規(guī)定活動(dòng)為什么做、誰來做、何時(shí)、何地做、做什麼、如何做。c. 作業(yè)指導(dǎo)書偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是環(huán)境管理體系程序的支持文件，對(duì)具體活動(dòng)的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)的規(guī)定。d. 記錄是證明體系有效性和適宜性的證實(shí)性文件。4.4.4.3 廠環(huán)境管理體系文件按本手冊(cè)4.4.5條的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門，所有的文件均可在人力資源部查到。4.4.5 文件20、控制4.4.5.1 廠人力資源部負(fù)責(zé)本廠文件控制的管理。4.4.5.2為確保文件的適宜性和充分性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，環(huán)境手冊(cè)由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)、環(huán)境管理體系程序由分管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書、部門內(nèi)部文件由分管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.4.5.3文件需定期進(jìn)行評(píng)審、必要時(shí)予以更新并再次批準(zhǔn)。4.4.5.4文件的修訂和更改由由原編制部門/職能進(jìn)行，由原審批部門/職能審批，應(yīng)建立文件清單，以確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4.4.5.5 文件發(fā)放部門應(yīng)確保在對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；4.4.5.6 對(duì)失效文件應(yīng)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤回以防止誤用；4.4.5.7 文21、件使用部門應(yīng)對(duì)文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識(shí)別；4.4.5.8 文件控制按體系文件控制程序進(jìn)行。4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1 廠有關(guān)部門為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，建立運(yùn)行程序,對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施控制。4.4.6.2 廠有關(guān)部門針對(duì)所制訂環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)及其所認(rèn)定的重大環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)，建立并保持各項(xiàng)運(yùn)行控制程序，這些運(yùn)行程序應(yīng)當(dāng)：a. 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)而有可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持文件化的程序。b.在程序中規(guī)定了運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)。c. 對(duì)于全廠生產(chǎn)、管理活動(dòng)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)相關(guān)方。4.4.6.3廠有關(guān)部22、門根據(jù)已評(píng)估的重大環(huán)境因素建立并維護(hù)的運(yùn)行控制程序包括：廢水管理，廢氣管理、廢棄物管理、化學(xué)品管理、能源資源管理等程序。通過執(zhí)行這些程序能有效地完成已制訂的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。4.4.6.4廠有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境管理體系程序，通過執(zhí)行這些程序能有效地完成已制訂的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1 廠有關(guān)部門應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況，并作出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。4.4.7.2廠行政部負(fù)責(zé)應(yīng)急與預(yù)防措施方案的落實(shí)，組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)，負(fù)責(zé)消防器材管理，負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故的處理。4.4.7.3 廠行政部為各部門存在火災(zāi)隱患的部位提供必23、要器材，并進(jìn)行日常檢查管理。4.4.7.4 火災(zāi)發(fā)生后，行政部組織有關(guān)人員采取滅火措施，在火勢(shì)得以撲滅后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行事故原因調(diào)查、分析和制定相應(yīng)整改措施。4.4.7.5 必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，行政部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。4.4.7.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行。4.5 檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.1.1 對(duì)可能具有的重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量。4.5.1.2 廠工程部負(fù)責(zé)組織污染物排放的監(jiān)測(cè)工作，并聯(lián)系環(huán)保局對(duì)環(huán)境表現(xiàn)實(shí)施檢測(cè)。4.5.1.3 廠人力資源部通過組織內(nèi)部審核對(duì)有關(guān)的運(yùn)行控制情況24、進(jìn)行檢查,并做好記錄。4.5.1.4 廠人力資源部每半年一次對(duì)各部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。4.5.1.5 廠工程部計(jì)量組根據(jù)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備控制程序?qū)Ω鞣N儀器儀表予以校準(zhǔn)和維護(hù),并保存記錄。4.5.1.6監(jiān)測(cè)與測(cè)量按監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序進(jìn)行4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.2.1 對(duì)廠在環(huán)境管理體系實(shí)施運(yùn)行過程中的不符合和由此產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境負(fù)面的影響，采取糾正和預(yù)防措施，減小對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，并防止其再度發(fā)生。4.5.2.2廠人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)在內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告；工程部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)在日常監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，及時(shí)向相關(guān)責(zé)任部門提25、出糾正要求。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員調(diào)查產(chǎn)生不符合原因，并制訂和實(shí)施糾正、預(yù)防措施。廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)不符合性質(zhì)，督促和驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4.5.2.3 不符合的產(chǎn)生來源: a. 廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任部門的日常監(jiān)督檢查。b. 環(huán)境管理者代表組織的內(nèi)部審核。 c. 審核機(jī)構(gòu)實(shí)施的外審。4.5.2.4針對(duì)出現(xiàn)的不符合情況，廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任部門應(yīng)采取必要的措施，予以糾正和預(yù)防。在采取措施前，要注意以下兩方面：a.原有環(huán)境管理體系是否存在問題； b.采取措施的力度不夠或方法不恰當(dāng)，可能導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生。4.5.2.5對(duì)于糾正與預(yù)防措施所引起26、的對(duì)程序文件的任何更改，應(yīng)遵照實(shí)施并按體系文件控制程序進(jìn)行文件更改。4.5.2.6不符合、糾正與預(yù)防措施的控制按內(nèi)部審核管理程序、環(huán)境不符合控制程序進(jìn)行。4.5.3 記錄的控制4.5.3.1各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供環(huán)境管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果。4.5.3.2對(duì)有關(guān)環(huán)境管理的記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、保存與處置，廠人力資源部負(fù)責(zé)記錄的控制。4.5.4.3記錄的控制包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。4.5.4.4環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對(duì)環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺27、失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。4.5.4.5 記錄的控制按記錄控制程序進(jìn)行。4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.4.1 定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，以判定環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理工作的計(jì)劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持；向廠長(zhǎng)報(bào)送審核結(jié)果。4.5.4.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。4.5.4.3審核人員要經(jīng)過資格認(rèn)可，且與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。4.5.4.4 全廠內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，每次審核覆蓋廠與環(huán)境有關(guān)的所有部門和活動(dòng)，廠人力資源部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。4.5.4.5人力資源部28、負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報(bào)告、整改計(jì)劃等記錄。4.5.4.6受審核部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。人力資源部組織審核員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。4.5.4.7內(nèi)部審核按內(nèi)部審核管理程序進(jìn)行。4.6管理評(píng)審4.6.1 定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。4.6.2 環(huán)境管理體系評(píng)審每年一次，由廠長(zhǎng)主持。4.6.3評(píng)審的內(nèi)容：管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、環(huán)境方針的貫徹及適用性、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、管理方案的實(shí)施情況、法律和法規(guī)的符合性、對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾如何進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)。4.6.4 管理評(píng)審程序： a29、.人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng)審材料，作為評(píng)審輸入。 b.管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行，會(huì)議就評(píng)審輸入進(jìn)行討論和研究，最終形成決議作為管理評(píng)審的輸出。 c. 決議經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，人力資源部以管理評(píng)審決議單的形式下發(fā)，各責(zé)任部門執(zhí)行。 d.人力資源部負(fù)責(zé)檢查和驗(yàn)證決議單執(zhí)行情況，并向廠長(zhǎng)匯報(bào)。 e.管理評(píng)審應(yīng)形成記錄，人力資源部負(fù)責(zé)管理評(píng)審有關(guān)記錄的保存。4.6.5 管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。4.6.6管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對(duì)方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。 附 錄 A程 序 文 件 30、目 錄序號(hào)編 號(hào)文 件 名 稱120101固體廢棄物管理程序220102應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序320201方針目標(biāo)管理程序420202管理評(píng)審程序520203體系文件管理程序620204標(biāo)識(shí)管理程序720205記錄控制程序820206內(nèi)部審核管理程序920207員工培訓(xùn)管理程序1020208環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序1120209法律法規(guī)及其他要求的管理程序1220210信息溝通管理程序1320211人力資源管理程序1420404廢水排放管理程序1520405廢氣、粉塵管理程序1620406新改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)、安衛(wèi)管理程序1720407監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序1820408環(huán)境不符合控制程序1920531、08糾正和預(yù)防措施管理程序2020805能源資源管理程序2120806化學(xué)品管理程序附 錄 B職 能 分 配 表ISO 14001條 款部 門 / 職 能行政部品管部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部人力資源部工程部釀造部包裝部4.14.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.6注： -為主要責(zé)任部門 -為相關(guān)責(zé)任部門。附 錄 C重 大 環(huán) 境 因 素 清 單序號(hào)重 大 環(huán) 境 因 素活 動(dòng) 描 述1廢氣鍋爐運(yùn)行2污水生產(chǎn)、活動(dòng)過程3固體廢棄物生產(chǎn)、活動(dòng)過程4火災(zāi)生產(chǎn)、活動(dòng)過程5氨泄露制冷系統(tǒng)運(yùn)行過程6煤的消耗鍋爐運(yùn)行7電的消耗生產(chǎn)、生活用電8水資源消耗生產(chǎn)、生活用水9大米消耗糖化過程10大麥消耗制麥過程