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1、一、采購入庫流程 1.1 采購人員從香港采購的貨物，經貨運公司運輸到我司時，貨運公司工作人員會以電話方式通知我司物流主管安排人員接收貨物。1.2 物流主管安排人員到指定的地點接收貨物，并核對清楚貨運公司運輸過來的貨箱數量是否與物流主管通知的數量一致，以免遺漏。1.3 收貨人員收到貨物并運回公司后，應及時拆除貨箱包裝，清點箱內貨物數量，并應認真核對貨物的相關內容，即品牌、型號、數量、年份、體積、包裝，及是否為環保產品等。1.4 收貨人員核對完成并將貨物歸類后，填寫抄貨單，其中包括貨物的品牌、封裝、型號、日期、包裝、體積、數量及是否環保產品、產品有無外盒包裝、貨箱的數量、來貨日期、工作人員姓名、運2、輸公司名稱等。1.5 抄貨單復印兩份，其中原件交給采購部人員，復印件交給物流部儲運組長和儲運主管。1.6 采購人員拿到貨運人員提供的抄貨單后，在公司IC進銷存管理系統上制作采購單，制作完成后通知儲運組長做采購入庫工作。1.7 儲運組長根據收貨人員提供的抄貨單復印件，在公司IC進銷存管理系統上進行采購入庫操作，將貨物收到臨時庫庫位并通知儲運主管核對審查。1.8 物流主管以抄貨單為依據，對儲運組長所做采購入庫操作時的電腦數據進行核對，正確無誤后，物流主管則應把抄貨單復印件交予部門物流經理存檔保管。1.9 當儲運組長做完采購入庫工作后，則會在IC進銷存管理系統上打印出一張“盤點清單”交予倉庫庫管并通3、知庫管收貨。1.10 庫管接過“盤點清單”后。安排倉庫庫員到臨時庫位上接收貨物。1.11 庫員以“盤點清單”為依據，對貨物進行核對，準確無誤后，將運輸至倉庫并進行移貨入庫工作。1.12 庫員將貨物運輸至倉庫后，將再一次核對歸類好貨物，將貨物擺放入庫后，并在“盤點清單”上注明所擺放入庫貨物的相對應庫位代碼，移貨入庫工作完成后，庫管在“盤點清單”上簽名及寫上工作日期并將此“盤點清單”交予儲運組長。1.13 儲運組長以“盤點清單”上的相關信息為依據，在IC進銷存管理系統上進行移貨入庫操作，儲運組長將保留“盤點清單”。 二、移庫操作流程2.1移庫操作流程只限于同一數據庫所進行的操作，（即事業部與事業部4、之間或總公司與事業部之間不能進行移庫），當總公司與各事業部內部貨物進行庫位轉移時，例如：BA庫位上的貨轉移到BB庫位時，（此庫位均為國內事業部所屬）此時，則需進行移庫操作。2.2以下將以國內事業部“營業廳組”向“內銷組”拿貨時所進行移庫操作為例：2.3當營業廳銷售人員需要從內銷組拿貨時，則會讓營業廳儲運組長通知內銷組儲運組長拿貨2.4內銷組儲運組長接到通知后，則會在“移庫記錄清單”上登記清楚貨物的相關信息2.5內銷組儲運組長登記完畢后，則會在公司的“IC進銷存管理系統”上查詢營業廳組儲運組長所需貨物的相關信息，再進行“移庫”操作，將“移庫單”打印到營業廳辦公處，并通知內銷組倉庫庫管拿貨。2.65、內銷組倉庫庫管接到內銷組儲運組長通知后，同樣在“移庫記錄清單”上登記清楚貨物的相關信息2.7內銷組倉庫庫管登記完畢后，再將貨物取出并安排內銷組倉庫庫員把貨送到營業廳組儲運組長那里。2.8內銷組倉庫庫員將貨物送到營業廳組給營業廳儲運組長后，再從營業廳打印機處拿出“移庫單”并給予營業廳儲運組長。2.9營業廳組儲運組長拿到貨物后，則會核對清楚貨物，準確無誤后，將在“移庫單上簽收，并將“移庫單”給予內銷組倉庫庫員 。 2.10內銷組倉庫庫員將“移庫單”拿回后，再將“移庫單”交還給內銷組倉庫庫管。2.11內銷組倉庫庫管接過“移庫單”后，則會在“移庫記錄清單”上登記，再將“移庫單”保存。2.12當天下班后6、，內銷倉庫庫管再將當天所進行移庫操作的所有“移庫單”單據交給儲運主管。2.13儲運主管接過移庫單據后，將會以內銷組倉庫庫管所給的“移庫單”為依據，對當天內銷組儲運組長所進行移庫操作時的電腦數據進行核對、審查。2.14當核對審查完畢后，移庫單據將由儲運主管保存。2.15以上移庫操作流程中，當各事業部出現有一人兼多職的情況下，（即：庫管、庫員、儲運組長為同一個人）則可按具體情況省略此移庫操作中的某些情況，按各事業部人員實際操作為準。2.16有一種情況是需要銷售而貨物在不同區域，則由銷售人員填寫“移庫申請單”并簽名提交至事業部儲運組長，儲運組長進行移庫操作，保留移庫申請單。三、調撥操作流程3.1 當7、總公司與各事業部之間進行貨物轉移時，則應進行調撥操作。3.2 以下將以國內事業部向總公司進行調撥操作為例：3.3 事業部銷售人員制作調撥單，通過高層人員審核完畢后，則會打印出“調撥單”，再將“調撥單”交給事業部儲運組長安排拿貨。 3.4 事業部儲運組長接到“調撥單”后，通知總公司庫管拿貨。3.5 總公司庫管接到通知后，則會在“IC進銷存管理系統上”查詢調撥貨物的想關信息，再進行“調撥出庫”操作，打印出“調撥出庫單”并通知總公司倉庫庫員拿貨。3.6 當總公司倉庫庫員接到總公司庫管的通知后，則會在登記本上記錄清楚貨物的相關信息，再將貨物取出，并將貨物交給總公司庫管。3.7 總公司庫管拿到貨物后，以8、“調撥出庫單”為依據進行核對，正確無誤后，則會在“調撥出庫單”上簽收并將單據交還給總公司倉庫庫員，總公司倉庫庫員將保留“調撥出庫單”。 3.8 總公司庫管再將貨物交給事業部儲運組長，事業部儲運組長接過貨物進行核對，準確無誤后，總公司庫管則會讓事業部儲運組長在“調撥單”上簽收，總公司倉庫庫管保留“調撥單”。3.9 事業部儲運組長拿到貨物后，則會在公司的“IC進銷存事業部管理系統”上進行“調撥入庫”操作。3.10 當事業部從總公司所調撥貨物暫時不需要銷售時，事業部儲運組長則會通知事業部倉庫庫管收貨，并給予事業部倉庫庫管一份“盤點清單”。3.11 事業部倉庫庫管接到通知后，則會向事業部儲運組長拿一份9、“盤點清單”，再安排事業部倉庫庫員收貨并給予“盤點清單”。3.12 事業部倉庫庫員從事業部倉庫庫管處拿到“盤點清單”后，則會以“盤點清單”為依據，對貨物進行核對，準確無誤后，再將貨物運到事業部倉庫進行移庫工作。3.13 事業部倉庫庫員將貨物歸類擺放入庫后，則會在“盤點清單”上填寫相關信息，再將“盤點清單”交予事業部倉庫庫管。3.14 事業部倉庫庫管接過“盤點清單”后，在單上簽名，并交還給事業部儲運組長。3.15 事業部儲運組長再以“盤點清單”上的相關信息為依據，在公司的“IC進銷存事業部管理系統”上進行移庫操作，操作完畢后，保存“盤點清單”。3.16 當事業部從總公司所調撥的貨物需要銷售時，則10、事業部銷售人員則會在“IC進銷存事業部管理系統”上制作銷售單，并打印單據交予事業部儲運組長。3.17 事業部儲運組長再以銷售單為依據，在“IC進銷存事業部管理系統”上進行貨物出庫操作，保留出庫單。3.18 事業部與事業部之間進行調撥操作流程也和以上此操作流程一樣。四、事業部向總公司進行調撥退貨流程 4.1事業部銷售人員制作“調撥退貨單”。由部門經理及總部審核人員審核通過后，事業部銷售人員打印“調撥退貨單”并交予事業部儲運組長。 4.2事業部儲運組長接到“調撥退貨單”后，從事業部“IC進銷存管理系統”上進行貨物出庫操作，并打印出“配貨清單”，通知事業部倉庫庫管拿貨。 4.3 事業部倉庫庫管接到通11、知后，在“記錄清單”上進行登記，填寫完貨物的相關信息后，拿出貨物并安排事業部倉庫庫員送貨。 4.4 事業部倉庫庫員把貨送到事業部儲運組長后，事業部儲運組長以“配貨清單”為依據對貨物進行核對，并在“配貨清單”上簽名，交予事業部倉庫庫員。 4.5 “配貨清單”將由事業部倉庫庫管和庫員保留。 4.6 事業部儲運組長將貨物和“調撥退貨單”一并交予總公司庫管，進行退貨。 4.7 總公司庫管以“調撥退貨單”為依據，對貨物進行核對后，在總公司的“IC進銷存管理系統”上進行收貨入庫操作，并在“調撥退貨單”上簽名交予事業部儲運組長，事業部儲運組長提交“調撥退貨單”至事業部銷售人員。 4.8 事業部銷售人員接過“12、調撥退貨單”后，通知財務人員審核劃款。 4.9 財務人員審核通過后退款回事業部。 4.10 總公司庫管將事業部所退回的貨物收入總公司臨時庫位后，將會從總公司的“IC進銷存管理系統”上打印出一份“盤點清單”，通知總公司庫員收貨并給予“盤點清單”。 4.11 總公司庫員以“盤點清單”為依據，對貨物進行核對，核對完畢后將貨物運到總公司倉庫，進行移貨入庫工作并在“盤點清單”上填寫相關信息，再將“盤點清單”交還給總公司庫管。 4.12總公司庫管再以“盤點清單”上的相關信息為依據，在總公司的“IC進銷存管理系統”上進行移庫操作，保留“盤點清單”。五、同一數據庫借還貨流程 借貨操作 5.1 因某種特殊原因，13、暫不銷售貨物的情況下，事業部銷售人員需向倉庫人員拿貨時，則需按“借貨申請單”上的相關信息填寫“借貨申請單”。再由部門經理審核簽名通過后，方可將此“借貨申請單”提交至事業部儲運組長拿貨。（若遇事業部部門經理不在的情況下，可由事業部經理以電話方式通知事業部儲運組長）。一般借貨期限為一個工作日。 5.2 當事業部儲運組長接到事業部銷售人員所提交的“借貨申請單”后，確認“借貨申請單”上所填寫的相關信息，正確無誤后，則會通知事業部倉庫庫管拿貨，此“借貨申請單”將由事業部儲運組長保存。 5.3 事業部倉庫庫管接到事業部儲運組長的通知后，則會在“記錄清單”上登記貨物的相關信息，登記完畢后拿出貨物并安排庫員送14、貨。 5.4 事業部倉庫庫員送貨給事業部儲運組長 5.5 事業部儲運組長接過貨物，通知事業部銷售人員拿貨。 5.6 若事業部銷售人員所借貨物不能在一個工作日內還回事業部儲運組長時，則事業部儲運組長需將所借出貨物從事業部“IC進銷存管理 系統”上進行移庫操作，將所借出貨物移至事業部借貨庫內。 5.7 若事業部同事業部或事業部同總公司借貨時，則需由兩方事業部經理審核簽名通過后才可借貨。 還貨操作 5.8 事業部銷售人員將所借貨物交還給事業部儲運組長，事業部儲運組長接過貨物后，則會通知儲運主管檢驗貨物，若檢驗通過后，儲運主管將會在“借貨申請單”上儲運主管簽名一欄簽名，同時，事業部儲運運組長也會讓事業15、部銷售人員在“借貨申請單”上還貨人一欄簽名即可。 5.9 若還回貨物經由儲運主管檢驗不通過時，將不給予事業部銷售人員還貨，另做處理。 5.10 還貨時，“借貨申請單”上還貨人一欄簽名處，可由借貨人授權給予人員代簽，而“借貨申請單”上借貨人一欄簽名處，則必須由借貨人親自簽名，不可代替。六、出庫流程 6.1事業部銷售人員制作銷售單后，審核打印銷售單并交予事業部儲運組長。 6.2 事業部儲運組長接過銷售單后，在事業部“IC進銷存管理系統”上進行貨物出庫操作，打印“配貨清單”并通知事業部倉庫庫管拿貨。 6.3 事業部倉庫庫管接到通知后，在“出庫記錄清單”上進行登記，登記完畢后拿出貨物并安排庫員送貨。 16、6.4 庫員將貨物送至事業部儲運組長。 6.5 事業部儲運組長接過貨物后，以“配貨清單”為依據對貨物進行核對，核對完畢后，事業部儲運組長在“配貨清單”上簽名并給予事業部庫員。 6.6 事業部庫員接過“配貨清單”后，交還給事業部庫管保存。 6.7 事業部庫管接過“配貨清單”后，在“出庫記錄清單”上登記，暫時保管，當天下班后再把“出庫記錄清單”和“配貨清單”交予儲運主管。 6.8 儲運主管接過“配貨清單”和“出庫記錄清單”后，將會以事業部倉庫庫管所給的“配貨清單”和“出庫記錄清單”為依據，對當天事業部儲運組長所進行出庫操作時的電腦數據進行核對、審查。 6.9 當核對審查完畢后，“配貨清單”和“出庫17、記錄清單”將由儲運主管保存。七、送貨流程 第一種：送貨不收取貨款 7.1事業部送貨組組長接過配貨組組長的銷售單和貨物后，核對注明整包裝貨物的批號并安排組員送貨。 7.2 事業部送貨組組員拿到貨和銷售單后，再以銷售單上的相關貨物信息為依據再一次進行核對， 核對完畢無誤登記后再送貨。 7.3 客戶收到貨物時，核對貨物后并在銷售單上簽收，保留客戶聯。 7.4 事業部送貨組組員將拿回銷售單簽上自己的工號并交予事業部送貨組組長并簽到，若由于特殊原因，事業部送貨組組員在外送貨不能在當天內回到公司時，銷售單可在第二天早上交還給事業部送貨組組長。 7.5 事業部送貨組組員將當天送完貨的銷售單交還給事業部送貨組18、組長后，事業部送貨組組長保留倉庫聯并暫時保管銷售單，待到第二天早上時，事業部送貨組組長再將銷售單交還給事業部銷售人員。 7.6 銷售人員保存銷售單。 第二種：送貨并收取貨款 7.7事業部送貨組組長根據事業部銷售人員所給的銷售單為依據，配對好所要銷售的貨物注明整包裝貨物的批號附上收據并安排組員送貨。 7.8事業部送貨組組員拿到貨和銷售單后，再以銷售單上的相關貨物信息為依據再一次進行核對， 核對完畢無誤登記后再送貨。（若所收貨款為支票時則需帶支票夾） 7.9客戶收到貨物時，核對貨物后并在銷售單上簽收，保留客戶聯并給予貨款。 7.10事業部送貨組組員接過貨款，核對清楚后，拿回銷售單和貨款并給予客戶收19、據，當事業部送貨組組員將所收回貨款和銷售單交還給事業部銷售人員時，并要求事業部銷售人員在銷售單上簽上名字和注明款已收同時簽上自己的工號，拿回倉庫聯并交予組長保留并簽到。 7.11事業部銷售人員在銷售單上簽上名字和注明款已收并拿回銷售單和貨款后，事業部銷售人員保存銷售單并將貨款交予財務。 7.12 財務核收貨款。八、事業部包發貨流程 8.1事業部配貨組組長將貨物與銷售單配對好之后交予事業部送貨組組長。 8.2事業部送貨組組長接過事業部配貨組組長所給的銷售單與貨物后，再一次進行核對并注明整包裝貨物的批號，并安排組員包貨。 8.3 送貨組組員接過貨物和銷售單，核對完畢后對貨物進行包裝，包裝完后，在貨20、物的外包裝上寫明客戶的相關信息及貨物的重量，并在銷售單上簽上自己的名字或工號，單據交予送貨組組長，（當所發貨物是經過快遞公司發給客戶時，則需在貨物的外包裝中間處寫上貨物的重量，當所發貨物出現兩件以上時，所注明的重量應是貨物的總重量。） 8.4 事業部送貨組組長接過銷售單后，再根據銷售單上的不同發貨方式安排組員發貨。 8.5 當貨物的發貨方式為快遞時，則事業部送貨組組長需填寫快遞單，并以電話方式通知快遞公司上門收貨。 8.6 快遞公司工作人員上門收貨，送貨組組長給予快遞公司工作人員貨物和快遞單，快遞公司工作人員接過貨物和單據，簽收并將快遞單存根聯交予送貨組組長。 8.7 送貨組組長接過單據并保存21、單據。 8.8 當貨物的發貨方式為貨運時，則事業部送貨組組長需先登記發貨人員和所發貨物的客戶信息及貨物的件數，再安排組員發貨。 8.9 組員接過貨物后，將貨物送到指定的貨運公司發貨。 8.10 貨運公司接過貨物，簽收并開出貨運單。 8.11事業部送貨組組員接過貨運單，核對完畢后，在貨運單上簽名或寫上工號并將貨運單于次日交予送貨組組長。 8.12 送貨組組長接過單據并保存單據。九、不入庫存取貨流程9.1當事業部銷售人員或其他同事在貨物不入庫而需暫存在倉庫的情況下，則需按貨物暫存流程來執行 。9.2 首先，寄貨人通知事業部庫管并給予貨物。9.3事業部庫管接收并核對貨物，在“貨物暫存登記表”和“貨物22、暫存單”上記錄貨物相關的：型號、牌子、數量、年份、預定取貨日期和存貨日期，讓存貨人在“貨物暫存登記表” 簽上姓名。而事業部庫管則在“貨物暫存單”上簽上姓名并將“貨物暫存單” 交給存貨人保管，“貨物暫存登記表”則由事業部庫管保留，通知并將貨物給予事業部庫員。9.4 事業部庫員接過貨物，并把貨物整理存放到指定的地方。9.5 存貨人保管“貨物暫存單”，要取貨時通知事業部庫管，并交還“貨物暫存單”。9.6 事業部庫管接收核對“貨物暫存單”，并通知事業部庫員取貨并給單。9.7 事業部庫員按單從指定的貨物存放處取出貨物與單據一并交給事業部庫管9.8 事業部庫管接過貨物和單據核對后將貨物交還給存貨人，并讓存貨人在“貨物暫存登記表”上簽上姓名和取貨日期。事業部庫管將保留“貨物暫存單”和“貨物暫存登記表”。移庫單模版(附表1)配貨清單單模版(附表2)借貨單模版(附表3)還貨單模版(附表4)銷售部借貨申請單模版(附表5)銷售部移庫模版(附表6)調撥出庫配貨清單模版(附表7)調撥入庫收貨清單模版(附表8)