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1、 1.0目的 明確客戶綠色產品、法律法規中限制使用有害物質要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止在客戶產品中混入相關有害化學物質，并以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的。2.0適用范圍 2.1部件和材料的適用范圍 適用于XX科技電子(惠州)有限公司產品中所包含材料及生產工序所使用的輔助材料及其他物品適用部件及材料。a. 產品及其模具、材料（包括包裝材料）；b. 構成輔助性物資等的各種材料；c. 委托設計、生產的產品；d. 維修服務零件；e. 使用說明書；f. 副資材等的構成材料等（膠帶、油性筆等）工序用材料。2.2不適用于本標準的管理等級a. 構成生產設備、裝置、2、建筑、設備用的資材；b. 電機機器、計測機器、滅火設備、測量儀器所含有的化學物質； c. 在研究、開發方面所使用的化學物質（但產品化時須考慮適用的準則）；d. 在質量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學物質；e. 副生成物要適當管理，雜質不作對象但社會上認為有影響時采用。2.3產品的適用范圍 適用于相關客戶樣品及圖紙生產，設計和開發由客戶負責的產品。 * 以遵守法律、條例、行業準則及其他要求事項為前提。3.0綠色產品管理手冊的制定與修改關于本手冊有關事項，由化學物質管理委員會組織，各部門經理或代表進行會審。a. 由總經理批準本手冊的制定與修改。b. 本手冊內容，定期地（1次/年）由化學物質3、管理委員會審議，重新考慮。發生在以下的場合，應由化學物質管理委員會重新考慮，取得總經理承認后直接修改。 * 法律、法規變更，社會動向的變化； * 技術動向的進展（代替技術、評價技術），危險資料、暴露資料以及風險評價。4.0術語、定義4.1環境管理物質 在原材料、設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。4.2含有 含有是指無論是否有意，所有在產品的原材料、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質。4.3雜質 包含在天然材料中，作為工業材料使用，在精制過程中技術上不能完全去除的物質，或者合成反應過程中產生，而在技術上不能完全去除的物質。4.4 ROHS（Restricti4、on of the use of certain Hazardous Substances）：在電子電氣設備中限制使用某些有害物質（鉛、鎘、汞、六價鉻、多溴聯苯、多溴聯苯醚）指令。4.5 WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）：廢棄電子電氣設備指令。 4.6 RoHS部品 a、符合XX公司環境規定 b、符合世界各國和地區就物質的使用所實施的法律法規。4.7 綠色產品 (XX公司) a. 符合XX公司環境規定 b. 不含鹵素（氟、氯、溴、碘、哎）c. 符合世界各國和地區就物質的使用所實施的法律法規。4.8 SONY指定的2種原材料指材料和零5、部件中的樹脂、被覆電線。5.0組織機構、職責和權限 5.1XX科技電子（惠州）有限公司全部廢除禁止物質的推進組織參見附錄1：一般性化學物質管理組織結構圖 5.2各部門責任、權限 環境管理者代表:a. 有關有害化學物質管理的最終責任人；b. 代理負責人的任命。 化學物質管理負責人a. 有害化學物質管理的監視；b. 在公司內部發生有害化學物質的異常時，停止產品的發貨，并停止部件的使用；c. 向總經理報告有關有害化學物質管理的重要信息，并得到總經理的理解；d. 承擔有關環保部品的機制、活動的責任，提高公司信譽。 化學物質管理委員會a. 環保法律法規及相關信息的收集、傳達；b.委員會的推進與運營。c.6、法律規定信息的獲取；d.教育與培訓；e.公司內部監查。 營業/市場部a. 顧客信息的傳達；b. 事前協商文件的申請；c. 新部材的相關資料。生產計劃、物控部a. 先入先出的管理；b. 部材區分的管理；c. 供應商的管理；d. 批量管理。 工程部a. 產品規格管理；b. 設備管理；c. 替代化的推進；d. 部材變更管理。生產部a. 有害物質的使用管理；b. 不使用管理；c. 生產批貨管理；d. 員工的教育與培訓。5.2.8 質量部a. 進貨檢查判定；b. 出貨檢查判定；c. 不合格批貨的區分；d. 針對檢查的異常情況要求采取對策；e. 供應商的綠色產品管理。f. 定期收集與評估RoHS 、REA7、CH、Free Halogen等國內外環境物質更新信息;采購部a.供應商信息的管理和公司內部的傳達；b.供應商高精度分析數據的收集；6.0環境物質的管理標準6.1環境物質管理等級及定義 物質群等級定 義禁止物質一級相應對象物質及其用途禁止使用于零部件和材料中二級規定一定時期后予以禁止，到達或超過表中規定之日期后，此級物質轉為1級三級目前雖然沒有規定全廢的目標日期，但是指定了希望并努力完全廢除使用的零部件和材料中所含有的物質以及其用途。當判斷可以導入其代替的零部件、開發新材料和代替技朮時，即可由3級提升至2級，同時逐步實現全廢的目標。管理物質考慮包括再循環、適當處理的環境負荷、選定對象物質6.28、環境物質的主要對象及禁止供貨日期一級管理物質參照附錄2：一級管理物質清單.1一級禁止物質的用途限度；.2廢止日期：a. 如有使用立即禁止；b. 對于主品含有，要求提出不使用保證書。參照附錄2：一級管理物質清單二級管理物質.1二級管理物質清單.2廢止日期：a.RoHS指令對應物質：所有出貨的產品禁止使用。參照附錄3：二級管理物質清單三級管理物質.1三級管理物質清單a. 不是限制意圖使用，屬于考慮（用完時）產品的環境負荷的物質，以掌握使用實際情況為目的而規定調查物質；b. 超過時期作廢者，以及意圖地作用者。參照附錄4：三級管理物質清單7.0供應商的評價7.1責任部門：采購部/質量部7.2綜合評價體9、制：建立環境管理體系* 取得ISO14001認證；* 建立RoHS管理系統* 監督檢查持續性的體制改進活動。7.3評價標準環境保證體制取得ISO14001認證*必須取得ISO14001認證建立RoHS管理系統*有實施綠色產品環保管理實際成績進行環境化學物質管理*有害化學物質不使用保證書*提交化學物質數據*優先采用應對及時的優秀供應商7.4繼續進行交易，選擇新供應商的條件：a. 同意取得ISO14001認證；b. 提交不使用禁止物質的保證書；c. 同意提出，提交環境化學物質含有量數據；d. 同意提出使用材料清單。7.5采購部負責供應商的綠色產品評價，并與公司管理體系相關程序合并管理。7.6評價期10、限：至少每年1次。參照文件：供應商開發與管理流程8.0綠色產品管理內部監查8.1責任部門：各部門環保負責人8.2相關內容并入公司質量/環境管理/職業健康安全衛生體系內部審核檢查表/ROHS管理體系。8.3監查日期：至少每年一次。參照文件：內部審核流程9.0綠色產品、產品檢查、供應商管理9.1責任部門：質量部9.2綠色產品檢查在作業指導書及檢查報告上明確標明禁止物質的名稱和標準值。檢查報告上要求有關于禁止物質的檢查記錄。檢查時要確認的內容：a. 環境管理物質不使用証明書b. 成份表或MSDSc. ICP測試報告d. 送貨單上要有報告的編號并記錄于檢驗報告上以方便跟蹤。e. 環境管理物質確認結果表11、確認完以上內容后檢查員蓋“HF”章印。綠色產品來料、制程不合格品處理： .1來料由IQC人員使用X RF測試，當發現異常時，立即查看ICP測試結果進行確認，若測試結果OK，此批來料可投入使用，若測試結果NG，此批板料均報廢處理，并發出CAR至供應商予以改善。.2制程中發現不合格品按照環保不合格品處理流程進行處理，并要求相關責任部門提出糾正預防措施。.3 FQA抽樣測試，若產品檢查發現不合格品，經XX工程部與供應商技朮人員鑒定后，仍為供應商材料不良，XX有權將此批材料退回給供應商（包括在庫品，且XX生產中之半成品與完成品成本費用均由供應商承擔）。9.3綠色產品出貨檢查所有綠色產品的檢查結果均應符12、合檢查規格。9.3.2綠色產品檢查發現不合格品時，按環保不合格品處理流程進行處理。參照文件：最終檢驗與測試流程、環保不合格品處理流程9.4供應商管理選擇能夠對材料和零部件的環境質量提供保証（滿足XX環境管控標準）的供應商。相關規定如下：a) 對供應商是否有進行持續的環境管理物質的管理狀況，進行最少一年一次的評審。b) 對供應商傳達的有關產品環境質量保証的要求事項和指示內容。c) 要求并確認供應商在使用指定的原材料的，也是只從SONY GP供應商購買的。d) 檢查購買的材料和零部件，對合格品、不合格品，未檢查品等進行識別管理。供應商的評審方式：現場評審或發出問卷，對于我司無法現場評估的供應商（如13、海外、代理、貿易商、交貨量少等供應商），由我司發出供應商調查表，供應商根據實際情況進行自評，于15天內完成并提交相關証書（如ISO証書等）于我司對于內地（廣東省地區）供應商，由質量部組織PE、采購人員根據供應方調查表對供應商進行現場評審，并于一個月內確認審核不良事項改善效果。參照文件：綠色產品管理作業指導書10.0綠色產品制程的管理、變更管理10.1 責任部門：工程部、質量部。10.2綠色產品制程的管理制程流程圖的管理參照文件：銀油板制程管制流程作業指導書要明確的規定相關禁止使用的物質。公司相關作業指導書明確規定進行環保質量確認，不使用有關的有害化學物質。附屬材料的管理（如：使用設備、洗滌劑等14、管理準則）。質量部編制綠色產品制程控制作業指導書，對公司生產工程中相關的生產設備、儀器保養清洗作出規定。參照文件：綠色產品制程控制作業指導書10.3變更管理變更定義：從開始批量生產后有關生產的內容變化。變更管理項目如下：a.質量負責人的變更：質量最高負責人的變更b.生產地點的變更和追加（1）生產線的變更生產部（2）生產工廠的變更（3）二次業務關系單位的變更c.材料和部件的構成變更 （1）業務單位的變更（2）規格的變更（3）材料形態的變更（4）再生材料的使用（5）輔助原材料（膏類糊料、溶料、油墨、焊錫等）（6）包裝材料以上內容有變更時，確認是否含有有害化學物質，當發生影響到產品環境質量的變更時，15、須事先確認該變更是否符合環境質量要求，向客戶提交變更申請，得到變更批準后實施變更。10.3.2 變更申請時，須提交的環境數據和資料有：a) 管理變更確認書b) 成分表或MSDS;c) ICP測試報告參照文件：工程變更流程、4M變更管理程序。11.0倉庫管理11.1責任部門：生產計劃部、物控部11.2倉庫管理部材先入先出的管理。a. 月別色標識管理；b. 帳、物、卡一致。參照文件：產品倉儲管理流程 針對在庫期超出1年的庫存品，IQC人員應對其ROHS符合性進行XRF評定，以確保產品環境符合性。當客戶新追加的環境管理有害物質或當環境法律法規有更新時，對倉庫在庫品應及時對應，并對成品、半成品、原材料16、展開調查，重新進行測試評定，以保証與客戶環境物質要求的符合性生產制程、成品倉儲中，各客戶產品應分區域擺放，以防交叉污染。11.2.3倉庫內的區分管理a. 不含鹵素部品與其它部品分區域擺放；b. 進貨檢查合格品與不合格品分區域擺放；c. 環保部品IQC檢查合格后貼有“ROHS”標簽。不含鹵素的部品，貼“ROHS”標簽，加蓋“HF”章印。參照文件：產品鑒別與追溯作業流程12.0生產管理12.1責任部門：生產部12.2工序產品的標識生產過程中必需確認使用的產品是否有綠色產品標識。12.3產品的跟蹤管理（批號及環保檢驗報告編號的記錄）生產過程中應在表格生產日報備注欄內記錄環境質量記錄LOT編號。參照附17、錄5：生產日報13.0有害化學物質的教育與培訓13.1責任部門：質量部13.2每年至少1次以上定期計劃進行有害化學物質的教育與培訓。13.3應特別提出：不使用各客戶要求的禁止物質、RoHS限制物質等的重要性，并向各層次的職員進行充分教育與培訓。參照文件：培訓流程14.0產品含有化學物質的管理14.1從原材料制造商到XX公司內部的管理，包括進貨檢查、制程管理、出貨檢查等編制管理流程圖。參照附錄6：產品含有化學物質管理流程圖14.2產品含有化學物質的分析管理標準正確管理有害化學物質之前，必須先了解每種物質的法律限制值和分析方法。XX公司產品含有化學物質的分析管理標準參照XX公司管理標準值。參照附錄18、7：允許的ICP報告測試方法參照附錄8：允許的MSDS報告要求 15.0部材、產品的跟蹤15.1責任部門：質量部15.2 IQC每天統計部品的檢查結果，并提交至化學物質管理委員會Team長。15.3生產部每LOT作成部品生產報表，按要求記錄在生產日報上。15.4化學物質管理委員會綜合IQC和生產部的統計信息，核查有否部品漏檢及數據的準確性。16.0異常處理報告責任部門：質量部/采購部16.1異常處理報告流程圖參照附錄9：綠色產品異常處理報告流程圖16.2在有害化學物質中發現異常時，應立即聯絡相關供應商，并督促相關供應商提出應對要求。質量部檢查中發現有害化學物質異常時，應將結果傳遞至公司化學物質19、管理負責人，必要時，應報告總經理應對指示。來料不合格時質量部按環保不合格品處理流程相關規定進行處理。在客戶處發現有害化學物質異常時，相關部門接受到客戶處異常資料及處理應對要求后，應聯絡公司化學物質管理負責人，必要時報告總經理應對指示。質量部分析異常原因并跟蹤處理措施。參照文件：環保不合格品處理流程發現有害化學物質異常時，應馬上區分不良品，報廢的不良品交由董事辦聯系有資格的有害物質回收商處理。17.0 文件和記錄的管理17.1 產品環境質量相關的文件和數據須保存三年或較長法律規定時期。17.2 客戶要求時，及時提交相關的文件和記錄。17.3 對產品環境質量相關的文件進行確認，及時地反映客戶的最新20、要求事項和指示內容。17.4 針對外來（環境質量法律法規、客戶環境質量要求）文件，及時更新并保存記錄。參照文件：文件與資料控制流程、記錄控制流程、外來文件控制流程17.5 針對SONY 客戶SS-00259法律法規對應的方法如下： a. 接收信息來源（網絡、客戶）b. 接收信息共享途徑：1）針對公司內部按外來文件控制流程統一發形、更新。2）針對公司外部（如：供應商）以E-mail的方式傳達業務聯絡單函給供應商確認回簽。 c. 質量部負責對公司內部進行傳達、培訓SS-0059變更的內容。18.0信息的傳達信息的傳達途徑可以是口頭或書面文件，以及其他一切可以利用的通訊及宣傳工具（如：口頭、電話、會21、議文件、通知板報、內部通訊、本月動態網絡電視等）18.1責任部門：采購部、營業/市場部18.2負責收集最新環境相關信息，并在公司內部與供應商處傳達。18.3相關環境信息的傳達要求保留記錄并列印保存。18.4關于RoHS相關信息的傳達參照溝通與協商流程執行。19.0附錄附錄1：一般性化學物質管理組織結構圖附錄2：一級禁止物質的用途限度附錄3：二級禁止物質的用途限度附錄4：三級禁止物質的用途限度附錄5：生產日報附錄6：產品含有化學物質管理流程圖附錄7：允許的ICP報告測試方法附錄8：允許的MSDS報告要求 附錄9：綠色產品異常處理報告流程圖20.相關文件 20.1供應商開發與管理流程20.2內部審22、核流程20.3進料檢驗流程20.4最終檢驗與測試流程20.5綠色不合格品處理流程20.6綠色產品管理作業指導書20.7銀油板制程管制流程20.8綠色產品制程控制作業指導書20.9工程變更流程20.10產品倉儲管理流程20.11產品鑒別與追溯作業流程20.12培訓流程20.13糾正預防措施流程20.14溝通與協商流程附錄1：一般性化學物質管理組織結構圖有關有害化學物質管理的最終責任人；代理負責人的任命。環境管理者代表 管理者代表： 化學物質管理負責人有害化學物質管理的監視；異常時的發貨停止和解除；查明原因并指示杜絕再次發生。品質經理： 化學物質管理委員會TEAM長信息的收集；委員會的推進和運營。23、品質主管：品質部營 業/市場部生產部袁建春工程部物控部采購部生產計劃各部門權責：1、采購部負責供應商信息的管理和公司內部的傳達及供應商ICP數據的收集。2、物控部、生產計劃部負責部材區分的管理，先入先出的管理，供應商的管理及批量管理。3、工程部負責產品規格的管理、設備的管理，替代化推進及部材變更的管理。4、生產部負責有害物質的使用管理、不使用管理，生產批貨管理及員工的教育培訓。5、營業/市場部負責傳達顧客信息，事前協商文件的申請及部門材的相關資料。6、質量部負責來料、出貨檢查判定，不合格批貨的區分，針對檢查的異常狀況采取相應對策及對供應商綠色產品的管理。附錄2管理物質清單（一級物質群）NO.物24、質名管控對象（用途示例）允許濃度單位（ppm）廢止日期1重金屬鉛及其化合物包裝材料、涂料、墨水50ppm立即執行基板的電鍍80ppm2鎘及其化合物包裝材料、涂料、墨水5ppm立即執行EIV指令對應品5ppm3六價鉻及其化合物包裝材料、涂料、墨水2ppm立即執行EIV指令對應品2ppm4汞及其化合物包裝材料、涂料、墨水2ppm立即執行ROHS.EIV指令對應品2ppm5Cd+Hg+Cr6+Pb其他100ppm立即執行包材80ppm立即執行6鹵素溴（Br)阻燃劑、絕緣材料700ppm立即執行氯（Cl）阻燃劑、絕緣材料700ppm立即執行溴+氯（Br+Cl)阻燃劑、絕緣材料1000ppm立即執行7三25、氧化二銻塑膠中所含的阻燃劑禁止使用立即執行8紅磷塑膠中所含的阻燃劑禁止使用立即執行9鈹及鈹化合物陶瓷、金屬合金、焊劑禁止使用立即執行10鎳及鎳化合物合金、電鍍、電池（注：禁止用于與人體持續接觸的用途）禁止使用立即執行11銻及銻化合物顏料、無鉛錫膏、阻燃劑700ppm立即執行12砷及砷化合物顏料、防腐劑禁止使用立即執行13鋇及其化合物微軟XBOX外接配件1000ppm立即執行14有機溴化合物多溴聯苯（PBB）塑膠、印刷板用的阻燃劑2ppm立即執行15包含十溴聯苯醚（DecaBDE）的多溴聯苯醚(PBDE)2ppm16有機氯化合物多氯聯笨(PCB)熱煤、絕綠油等塑料用的阻燃劑禁止使用立即執行17多26、氯化萘 (PCN)禁止使用18多氯三聯笨(PCT)禁止使用19短鏈型氯化烷烴（SCCP）禁止使用20聚氯乙烯（PVC）及其混合物打包用包裝材料禁止使用立即執行21全氟辛酸銨(PFOA)鐵氟龍、紡織品及皮革禁止使用立即執行22甲醛樹脂原料、防腐劑禁止使用立即執行23石棉及其化合物絕緣體及填料等禁止使用立即執行24三取代基有機錫化合物（三丁基錫化合物、三苯基錫化合物）墨水、殺菌劑禁止使用立即執行25特定偶氮化合物樹脂添加劑禁止使用立即執行26全氟辛烷磺酸及其鹽(PFOS)拒水劑、拒油劑禁止使用立即執行27氧化鈹禁止使用立即執行28氫氟碳化合物（HFC）、全氟化碳（PFC）制冷劑、隔熱材料禁止使用立27、即執行29二氯化鈷、氯化鈷干燥劑（硅膠）禁止使用立即執行30臭氧層破化物質（ODS）制冷劑、隔熱材料禁止使用立即執行31特定苯并三氮唑紫外線防護劑禁止使用立即執行32其他有機溴化合物（PBB、PBDE等溴化類除外）樹脂、基板等阻燃劑700ppm立即執行33四溴雙酚-A-雙（2.3-二溴丙醚TBBP-A-BIS）環氧樹脂、聚碳酸酯樹脂及其他塑膠10ppm立即執行34特定鄰苯二甲酸鹽（DEHP/DBP/BBP/DINP/DIDP/DNOP/DNHP）電纜絕緣、電源線絕緣禁止使用立即執行35放射性物質電性感測零件、磷光劑禁止使用立即執行364-氨基聯苯以及其鹽類禁止使用立即執行37聯苯胺以及其鹽類樹28、脂、染料禁止使用立即執行384-硝基聯苯鹽類禁止使用立即執行39二惡英類催化劑禁止使用立即執行40二氨基苯化甲烷樹脂禁止使用立即執行41哈龍類阻燃劑禁止使用立即執行42PCP（五氯酚）以及其鹽類木料防腐劑及殺蟲劑禁止使用立即執行43PCT（聚氯四苯）禁止使用立即執行44六氟化硫電源開關、介電絕緣禁止使用立即執行45三-（氮雜環丙基）氧化磷阻燃劑禁止使用立即執行46三（2，3-二溴丙基）磷酸酯纖維、塑料阻燃劑禁止使用立即執行47已烯基氯單體禁止使用立即執行48二氯甲烷（氯化已烯）樹脂、塑料禁止使用立即執行49三氯已烯橡膠、織物禁止使用立即執行50二氯甲基醚禁止使用立即執行51苯在材質中的殘留禁止29、使用立即執行52氯甲基甲醚禁止使用立即執行532-甲氧基已醇禁止使用立即執行54五氯苯阻燃劑禁止使用立即執行55四氯苯絕緣液禁止使用立即執行56疊氮化鈉殺蟲劑禁止使用立即執行57含氯碳氫化合物阻燃劑1000ppm立即執行58氯化石蠟涂料、墨水禁止使用立即執行59滅蚊靈禁止使用立即執行60致癌物質塑膠禁止使用立即執行61苯酚（phenol）/禁止使用立即執行62鈹青銅所有用途禁止使用立即執行63鄰苯二甲酸酯類清潔劑、潤滑油1000ppm立即執行64氯化石蠟/禁止使用立即執行65REACH（SVHC）/1000ppm立即執行66二丁基錫化合物(DBT）觸媒、安定劑、酸化防止劑禁止使用立即執行67二30、辛基錫化合物（DOT）安定劑、酸化防止劑禁止使用立即執行注1:允許濃度：作為資材中的不純物（不純物指是是天然素材中含有的，作為工業材料使用在精制過程中技朮上不能完全除的雜質，或者合成反應過程中產生，而在技朮上不能完全去除的物質在法律法規范圍內的允許濃度值。注2：打包包裝材料中的重金屬（鉛、鎘、汞、六價鉻）總含量須小于80ppm，其中單項不能超出限值。注3：綠色產品中的氯、溴總含量須小于1000ppm。(若客戶有具體要求則執行客戶標準) ICP光譜分析儀限標淮附錄3管理物質清單（2級物質群）NO.物質名管控對象（用途示例）允許濃度（單位ppm）禁止供貨日期1三（2氯乙基）磷酸酯（TCEP）塑料，31、樹脂，纖維，布料1000ppm2六溴環十二烷（HBCDD）所用對象1000ppm注：目前仍在使用但預計隨著國內外法律法規強化，其使用將會被削減或禁止的物質，目前已在加快研究替代品。附錄4管理物質清單（3級物質群）NO.物質名管控對象（用途示例）允許濃度（單位ppm）禁止供貨日期1其他有機氯化合物印刷線路板使用阻燃劑900ppm/上述以外的塑料零件的阻燃劑和增塑劑不有意添加/2硅酮以及硅酮化合物橡膠、樹脂禁止使用/3氣味物質（二甲苯麝香及酮麝香）香精禁止使用/4界面活性劑柔軟劑1000ppm/5三氯沙（三氯羥基二苯醚）抗菌劑、殺蟲劑禁止使用/6硫磺以及硫磺化合物橡膠、催化劑、顏料禁止使用/7硒以32、及硒化合物顏料、涂料禁止使用/8鉍以及鉍化合物無鉛錫膏、銲錫禁止使用/9鎂以及鎂合金所有用途禁止使用/10甲乙酮涂料、膠粘劑和油墨禁止使用/11氰化合物禁止使用/12全氯已烯（四氯已烯）往南韓的所有包裝材料禁止使用/13壬基酚所有產品與零組件禁止使用/14VOC（揮發性有機化合物）禁止使用/15黃磷禁止使用/16鋅及鋅化合物銅延體、鋅電鍍、硫化促進劑禁止使用/17銅及其化合物提高銅延展性電鍍禁止使用/18金及其化合物電鍍、觸點禁止使用/19鉻及其三價鉻化合物電鍍、合金禁止使用/20其他有機氯化合物塑料的阻燃劑和增塑劑禁止使用/21硼酸、特定硼酸鈉所有用途1000ppm/22二乙二醇二甲醚所有用33、途1000ppm/23烷基酚所有產品與零組件禁止使用/24鄰苯二甲酸酯類清潔劑、潤滑油禁止使用/25鈹青銅所有用途禁止使用/26N,N二甲基乙酰胺（DMAC）所有用途1000ppm/27乙二醇二甲醚（EGDME）所有用途1000ppm/28高氯酸鹽所有用途0.006ppm29多環芳香烴油類禁止使用/30地球溫室化物質制冷劑、清洗劑、絕幽綠緣材料禁止使用/備注：根據實際情況自行規定對以上物質進行削減或加以回收，并進行適當處理。附錄5：生 產 日 報部門：日期：序號產品編號客戶編號客戶訂單完成數量（塊*只）轉工序余數量（塊*只）平方英尺備注1234567891011121314151617181934、20212223制表：_ 審核：_ 批準：_附錄6：流 程管理區分產品含有化學物質管理流程圖原材料供應商供應商送貨 原材料制造商1. 關于首批貨，將高精度分析（ICP測量等）數據提交給進貨單位2. 不使用保證書的發行3. 在每一繳納批貨中添附ICP或XRF檢查數據添附XRF或ICP檢查數據對象批量產品的退貨和對策要求NG進料檢查公司內部工序OK原材料倉庫NG出貨生產各工序最終檢查OK公司內部工序1. 關于首批原材料，獲取、 確認和保管高精度分析（ICP測量等）數據和不使用保證書2. 獲取、確認和保管原材料制造商的每繳納批貨的XRF或ICP檢查數據3. 獲取、確認和保管原材料調劑加工公司調整后的35、XRF或ICP檢查數據4. 保管公司內部的進貨檢查、發貨檢查數據附錄6：綠色產品異常處理報告流程圖附錄7：允許的ICP報告測試方法ROHS管制項目允許測試方法分析儀器額外需求鉛PbIEC 62321IEC 111IEC method , section 11 ,12or13ICP-OESICP-MSAAS第三方測試單位需包含下列事項于報告中：1.樣品已完全溶解2.測試流程圖汞HgIEC 62321IEC 111IEC method , section 10CV-AASAFSICP-OESICP-MS第三方測試單位需包含下列事項于報告中：1.測試流程圖鎘CdIEC 62321IEC 111IEC36、 method , section 11 ,12or13ICP-OESICP-MSAAS第三方測試單位需包含下列事項于報告中：1.樣品已完全溶解2.測試流程圖六價鉻Cr6+IEC 62321IEC 111IEC method ,section 8(metals only) or 9(polymers only)ISO 3613(metals only)EPA 3060A (plastics and nonmetals only)ICP-AESUV-VIS第三方測試單位需包含下列事項于報告中：1.測試流程圖2.針對含有金屬鍍層的零件，不接受以EPA-3060A 進行檢測。多溴聯苯PBBsIEC 37、62321IEC 111IEC method , section 7GC/MS第三方測試單位需包含下列事項于報告中：1.測試流程圖多溴聯苯醚PBDEsIEC 62321IEC 111IEC method , section 7GC/MS第三方測試單位需包含下列事項于報告中：1.測試流程圖附錄8：MSDS（物質安全資料表）報告要求一、物品與廠商資料：物品名稱：型 號：用途及限制使用：制造商或供應商名稱、地址及電話：緊急聯絡人/電話/傳真：二、危害辨識資料物品危害分類：標示內容：象征符號：警示語：驚嘆號 火焰 炸彈爆炸 氣體鋼瓶 健康危害圓圈上一圖火焰 腐蝕 環境 骷髏與兩根交叉骨危害成份：危害警38、告信息：危害防范措施：其它危害：三、成份辨識資料混合物：化學性質：危害物質成份之中英名稱：CAS NO.濃度或濃度范圍（成分百份比）備注四、急救措施不同暴露途徑之急救方法：吸入：皮膚接觸：眼睛接觸：食入：最重要癥狀及危害效應：對急救人員之防護：對醫師之提示：五、滅火措施適用滅火劑：滅火時可能遭遇之特殊危害：特殊滅火程序：消防人員之特殊防護裝備：六、泄露處理方法個人應注意事項：環境注意事項：清理方法：七、安全處置與儲存方法處置：儲存：八：暴露預防措施工程控制：控制參數中（英）名稱八小時日時量平均允許濃度TWA短時間時量平均允許濃度STEL最高允許濃度CEILING生物指標BEIs個人防護設備：呼39、吸防護：手部防護：眼睛防護：皮膚及身體防護：衛生措施：九、物理及化學性質外觀：氣味：嗅覺閾值：熔點：PH值：沸點/沸點范圍：易燃性（固體、氣體）：閃火點：分解溫度：測試方法： 開杯 閉杯自燃溫度：爆炸界限：蒸氣壓：蒸氣密度：密度：溶解度：辛醇/水分配系數：揮發速度：十、安定性及反應性安定性：特殊狀況下可能之危害反應：應避免之狀況：應避免之物質：危害分解物：十一、毒性資料暴露途徑：癥狀：急毒性：慢毒性或長期毒性：十二、生態資料生態毒性：持久性及降解性：生物蓄積性：土壤中之流動性：其他不良效應：十三、廢棄處理方法廢棄處理方法：十四、運送資料聯合國編號：聯合國運輸名稱：運輸危害分類：包裝類別：海洋污40、染物（是/否）是 否特殊運送方法及注意事項：十五、法規資料適用法規：十六、其他資料參考文件：制表者單位：制表人：職稱：姓名：制表日期：備注：附錄9：綠色產品異常處理報告流程圖1.立即進行標識，並立即隔離。2.停止生產，不合格品作報廢處理。3. 當發現不符合時，在進行XRF檢測的同時須送第三方進行檢測。權責部門： 流程： 職責說明：發現不合格品品質、供應商或其他部門隔離標識緊急處理品質部1.立即向環境管理代表及最高管理者報告。2.24小時內客戶報告報告品質部1.追溯出貨至客戶的情況2.追溯在線制品情況3.追溯庫存產品及庫存材料情況追溯品質部品質部依據糾正預防措施流程供應商生產部ME營業部原因分析糾正預防措施的實施品質部對改善結果進行追蹤，必要時將改善報告給客戶追蹤及報告品質部