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1、*食品有限公司良好農業規范管理體系文件文件編號：XDSP-SC-001-1.0GLOBALGAP管理手冊受控號： 編 制： *、*審 核： *批 準： *20xx-02-25發布 20xx-03-01實施*食品有限公司 發布頒布令本GLOBALGAP管理手冊是依據GLOBALGAP V3.0-2007標準和，并參照GB/T20014標準制定的,它闡述了公司基地的質量方針、質量目標并對農場的GLOBALGAP管理體系提出了具體的要求，本手冊適用于公司農場蔬菜生產良好農業規范的基礎要求。本手冊是公司基地質量管理的基本法規，是其GLOBALGAP管理體系運行的準則，也是公司對所有顧客的承諾。 特此批2、準發布。總經理：* 20xx年 2月25 日管理者代表任命書 今任命我公司*為管理者代表,其職責是：(a) 確保GLOBALGAP管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；(b) 向最高管理者報告GLOBALGAP管理體系的業績和任何改進的需求； (c) 確保在整個組織內控制食品安全危害，以提高滿足顧客要求的意識； (d) 與GLOBALGAP管理體系有關事宜的外部聯絡。 望公司所有有關人員服從協調，共同履行質量職能，以確保GLOBALGAP管理體系有效運行。 總經理：* 20xx年2月25日目錄章節 內容 頁碼頒布令2目錄40.質量管理手冊的管理50.手冊修改一覽表60.4 公司簡介70. 質3、量方針和目標71.0范圍82.0引用標準83.0術語和定義84.GLOBALGAP管理體系總要求94.1管理和組織機構104.2組織和管理114.3人員的能力和培訓114.4質量手冊114.5文件控制124.6記錄124.7抱怨的處理134.8內部審核/檢查134.9產品的可追溯性和區分144.10罰則154.11認證產品的召回154.12認可標志的使用154.13分包方16附件一：關鍵人員職責17附件二、組織機構圖20附件三：職能分配表210.GLOBALGAP管理手冊的管理 GLOBALGAP管理手冊分為受控和非受控兩種文件，分別在封面的受控狀態欄處加蓋相應的標識。 本GLOBALGAP管4、理手冊的編號為XDSP-SC-001-1.0，XDSP：*食品有限公司簡稱；SC：質量管理手冊簡稱；001：序列號；1.0：版本號。 本GLOBALGAP管理手冊由品管科起草，各職能部門主管質量的負責人參與編制與更改，公司總經理批準后發布。 本GLOBALGAP管理手冊的發放控制：（a）GLOBALGAP管理手冊的發放對象為：總經理及與質量相關的各部門；（b）GLOBALGAP管理手冊按照總經理批準的范圍發放，由品管科統一編號，發放時要建帳登記。持有者負責接收與保管，不得丟失，出借、轉讓、復制。受控GLOBALGAP管理手冊發放需經總經理批準，并由品管科做好登記，非受控GLOBALGAP管理手5、冊不受更改控制。 GLOBALGAP管理手冊內容的更改應有審批手續，更改采取換頁辦法，并在修改控制頁上登記；0.1.6 下列情況之一時，須對GLOBALGAP管理手冊換版： （a）編寫手冊所依據的標準、法規已修改； （b）企業內部機構作出重大調整和質量職能分配變動； （c）一次性更改過多影響使用。 GLOBALGAP管理手冊各章節的更改換頁，現行版本號為“1.0”,以后修改依次為1.1，1.2標識，.1，.2為更改序號，1為版序，換版后更改為2，3換版后更改序號恢復為0。0.手冊修改一覽表序號更改版號頁碼更改日期更 改 原 因 及 內 容擬制審核批準0. 公司簡介*食品有限公司是新加坡獨資企業6、，總投資175萬美元。占地面積達20畝,建有庫容5500噸的保鮮庫一座、儲量2000多噸的地窖一處，并建有2000多平方米的加工車間。主要從事蔬菜、水果、花生等食品加工出口業務。公司在新加坡、美國、加拿大建有3家分公司、是*市農業產業化重點龍頭企業、x省成長型企業、全國農副產品加工業出口示范企業。2004年我公司出口銷售生姜、土豆等蔬菜2024噸，出口創匯134萬美元； 2005年出口銷售達8091噸 , 出口創匯537萬美元; 2006年出口銷售達 10067噸，因貨值降低，出口創匯356萬美元；2008年出口銷售達13000噸，出口創匯760萬美元。 隨著公司的不斷發展，我們的產品從單一的7、生姜發展到土豆、洋蔥、大蒜、蒜苔、紅蘿卜、山藥、牛蒡、地瓜、白蘿卜等 ，產品遠銷日本、美國、加拿大、歐洲、新加坡、馬來西亞、泰國、孟加拉、巴基斯坦、中東等國家。以優質的產品和良好的信譽在同行業中樹立了很好的形象。20072008年公司成功發展有機大姜基地，并于20xx年獲得有機產品認證。生產出無藥殘、符合出口標準的生姜原料，價格比農戶種植的生姜高出3倍多，日、美、歐等國家客戶爭相訂購。使國外客戶對中國食品有了新的認識，也堅定了公司發展健康食品的理念。通過對基地的規范管理，產品質量得到有效保證。2009年2月份x出入境檢驗檢疫局批準了我公司生姜出口日本的資格，結束了近三年來*生姜不能進入日本市場8、的歷史。*食品有限公司將繼續堅持“質量為本、信譽至上”的原則，更好的發展健康食品，爭取在國際市場中做出新的成績，為推動社會主新農村建設做出應有的貢獻。地 址：*電 話：*傳 真：*郵 編：*E- mail: *0. 質量方針和目標一、質量方針 精心選育良種、科學合理計劃種植；預防為主、綜合防治病蟲草害；關注環境保護；保證工人職業健康、安全和福利；確保生產出健康、安全、優質的產品。二、質量目標：1確保良好農業規格管理體系持續、有效運行并達到預期效果；2生產安全事故全年為零；3產品檢驗合格率85%，每年提高2%4客戶投訴率為零；5、破壞環境，損害可持續發展行為為零。1.0范圍1.1 本手冊是依據G9、LOBALGAP V3.0-2007、食品衛生通用規范等標準的要求制定的。 1.2 本手冊闡明了公司農場管理的質量方針、質量目標，對GLOBALGAP管理體系的各項要求作出了具體的規定。 1.3 本GLOBALGAP管理手冊適用于公司基地及大姜等蔬菜種植全過程。2.0引用標準本GLOBALGAP管理手冊引用標準: GLOBALGAP V3.0-2007標準參照以下標準：GB/T20014.1 術語 GB/T20014.2 農場基礎控制點與符合性規范 GB/T20014.3 作物基礎控制點與符合性規范GB/T20014.5 水果和蔬菜控制點與符合性規范3.0術語和定義本手冊全部采用GLOBALG10、AP V3.0-2007標準、GB/T20014標準、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003食品衛生通用規范及HACCP體系及其應用指南中的術語和定義4.0GLOBALGAP管理體系總要求4.0 總要求 公司按照GLOBALGAP V3.0-2007標準、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003食品衛生通用規范要求與公司實際情況，制訂了GLOBALGAP管理體系文件并加以實施和保持，以實現持續改進。公司基地按照GLOBALGAP V3.0-2007標準、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003食品衛生通用規范的要求，對過程進行管理，確保GLOBALGAP管理體系11、的有效實施，并實現基地的質量方針和質量目標。對過程實施管理的方法是： （a）識別GLOBALGAP管理體系所需要的過程，本質量管理具體體系過程包括：管理活動、資源提供和改進的全過程； （b）確定過程順序和接口關系； （c）確定有效控制過程所需的準則和方法； （d）明確所需的資源和信息； （e）對過程進行監視、測量和分析； （f）采取必要改進措施，確保過程結果并實現改進； （g）公司沒有外包的過程。4.1管理和組織機構 合法 公司基地有合同證明是一個合法的實體。組織機構公司基地組織機構形成文件，并規定了組織的相互關系。（組織機構圖見附件）合同.1基地名稱.2聯系地址.3農場具體位置.4遵守良好農12、業操作規范的承諾。 .5同意遵守組織的文件化程序、方針、規定和技術性要求。.6罰則農場業主注冊 所有的基地、所有使用模塊的場所均應注冊。注冊的內容包括下列信息： .1基地及模塊場所的名稱.2聯系人和聯系方式.3各農場及其場所具體位置.4認證的產品（種源/亞種）及其生長/生產的場所.5每一種認證的產品的生產面積.6內部審核日期.7良好農業操作規范運行的現行狀況4.2組織和管理 結構 公司農場有自己的管理機構和充分適宜的培訓資源從而使注冊的農場能有效確保滿足良好農業規范的要求。公司農場的組織機構以書面文件予以規定，且包含以下內容：.1管理者代表（見附件）4.2.1.2內部審核為公司品管科人員，日常13、監督為公司基地部人員。.3農業技術人員為公司植保員.4GLOBALGAP管理體系的管理人員為公司品管科人員職責和義務所有涉及GLOBALGAP管理體系人員的職責和義務加以規定并形成文件，并且指定一名經驗豐富、資歷深厚的管理者代表全面負責該體系。（見各級各類人員質量職責）。4.3人員的能力和培訓公司確保基地及相關負責的人員得到充分培訓且滿足規定的能力要求。主要人員的能力、培訓、資歷均在文件中加以規定，且滿足在本規則中規定的能力要求。主要人員資歷和培訓記錄作為證明材料均予以保存。內部檢查員有一個培訓提高和評價的過程。制定文件控制程序，確保人員及時了解良好農業規范綜合農業保證的版本更新和依據法律。414、.4GLOBALGAP手冊與良好農業規范相關的操作和GLOBALGAP管理體系形成文件，并包含在質量手冊中。方針和程序充分表明公司對良好農業規范的要求得到控制。注冊成員及其主要員工能獲得相關方針和程序。定期評審質量手冊內容，以確保持續符合良好農業規范、本規則和公司的要求。良好農業規范標準以及強制性指導文件的修改必須及時納入到組織的GLOBALGAP管理體系中。4.5文件控制GLOBALGAP管理體系文件分類：質量手冊程序文件HACCP計劃作業指導書、SSOP、GMP記錄表格外來文件，如良好農業規范綜合農業保證相關技術規范。GLOBALGAP管理體系文件控制要求.1建立文件控制程序，并形成文件；15、.2所有文件在發布及分發前經授權人的同意和審批；.3所有受控文件用分發號、發行日期/審批日期及編碼的形式予以識別和控制；.4文件的任何更改應在分發前得到授權人的審批。如有可能，文件更改的原因及性質應被識別；.5確保各部門得到現行有效版本的受控文件；.6應在文件控制程序中對文件的審查、新文件的發行和作廢文件的銷毀做出規定。4.6記錄公司應保持農場的相關記錄以證實對GLOBALGAP管理體系的有效控制并滿足良好農業規范相關技術規范的要求。GLOBALGAP管理體系的記錄保持3年。記錄應真實、清晰，存放在適當的場所且易于檢索。記錄在檢查期間應保持有效且具有可追溯性。4.7抱怨的處理公司農場業應建立和16、保持有效處理客戶抱怨的程序。建立并保持形成文件的程序，對抱怨的接受、登記、確認、調查、跟蹤、反饋做出規定。在客戶要求時間向其提供抱怨的處理程序。抱怨處理程序應涵蓋對農場業主的抱怨，并適用于對基地的抱怨。4.8內部審核/檢查建立并保持內部審核/檢查程序，以評價GLOBALGAP管理體系的適宜性、符合性并按良好農業規范相關技術規范對基地實施檢查。GLOBALGAP管理體系的審核.1每年至少進行一次GLOBALGAP管理體系審核。 .2內部檢查員應經過適當的培訓，且獨立于被審核的部門、區域。.3內部審核計劃、審核發現、糾正措施及其跟蹤驗證記錄均應保持且易于查找。基地檢查.1每一個注冊基地每12個月至17、少進行一次針對CPCC的檢查，該檢查包括適用的全部控制點。.2對檢查報告和基地的狀況進行驗證。.3新成員在正式成為公司農場業主前應進行內部檢查。.4保持原始檢查報告和記錄，并確保在檢查需要時隨時提供。.5檢查報告將包括以下信息：.5.1注冊農場業主的名稱.5.2受審核方（注冊成員）簽字.5.3日期.5.4檢查員.5.5認證的產品.5.6針對控制點的評價結果.5.7不符合項描述.5.8良好農業規范運行狀態內部檢查員要求。.1內部檢查員應滿足對公司內部檢查員的要求。.2內部檢查員的獨立性意味著其能夠在內部檢查過程中對被檢查方與良好農業規范相關技術規范的符合性作出獨立評價，并獨立于自己從事的工作。不18、符合和糾正措施.1建立并保持處理不符合及糾正措施的程序。不符合來源于內部檢查、外部審核/檢查、消費者抱怨或質量體系的缺憾。.2建立不符合控制程序，以識別和評價質量體系及運行中出現的不符合。.3應對不符合的糾正措施進行評價，并在規定的時間內完成糾正措施。.4應明確實施和完成糾正措施的職責。4.9產品的可追溯性和區分符合良好農業規范綜合保證標準及HACCP標準的產品及其銷售應具有可追溯性，并用防止與非良好農業規范認證的產品混淆的方式進行處置。建立編碼規則對認證產品進行有效標識并確保所有產品是可追溯的，包括對所有適用的綜合基地保證模塊場所的符合/不符合；應對認證產品的產量進行計算，以表明其符合性。建19、立追溯程序，保證認證產品經過收獲、貯藏、運輸及可追溯性。建立有效追溯程序以降低已認證的產品與未認證產品發生標志誤用或產品混淆的風險。支持性文件產品的可追溯性和控制程序。4.10罰則公司應建立實施對其成員進行制裁的制度，該制度應符合本規則的相應要求。與農場業主/農場簽訂的合同中應規定制裁的程序，包括告誡、暫停、撤銷的規定條件。基地應建立適當的機制，以便能夠立即將對注冊基地/基地的暫停或撤銷告知認證機構。應保持所有的制裁記錄，包括糾正措施和預防措施。4.11認證產品的召回建立產品召回程序，以有效管理對認證產品的召回。明確導致召回的事件類別、負責決定認證產品召回的負責人、通知客戶和認證機構的機制以及20、處理庫存的方法。產品召回程序應具有可操作性。每年應以恰當的方式對程序進行至少一次驗證以確保其有效性。應保持驗證記錄。4.12認可標志的使用農場業主應證明認證標志的使用有效控制，且符合良好農業規范相關技術規范、本規范和認證機構的要求。建立認證標志規范使用程序，對使用認證標志加以規定。該程序應包括良好農業規范相關技術規范、本規則和認證機構的要求。對認證標志的使用加以控制，并保存使用該標志的獲證產品、認證證書持有人的記錄。4.13分包方公司無分包方。附件一：關鍵人員職責、基地科科長職責（1）、協助總經理對本公司農場實施全面管理。（2）、根據產品訂單組織制定農場發展計劃，確保農場原料供應。（3）、負責21、對預選地的周邊環境、病蟲害等情況進行調查。（4）、根據農場提供的物料采購計劃，負責組織實施采購，按計劃要求采購供應種子、肥料、農藥等物資。（5）、負責保質保量組織物料的采購供應，對采購的物資質量負責。（6）、負責組織公司農場管理員對蔬菜進行管理，確保農場原料安全生長。（7）、負責組織公司農場管理員對農殘監控計劃進行實施。（8）、負責組織公司農場管理員對農藥使用進行管理。（9）、負責制定植保員管理制度，監督執行。（10）、負責辦理不合格原料的退貨工作。（11）、組織公司農場管理員對農場原料進行估產。（12）、協議制定農場種植計劃，包括種植作物、種植日期、預計收獲期等，做好農場原料產量的估算。2、22、加工廠長及車間主任職責（1）、熟悉本崗位的工藝流程、檢驗規程和有關技術標準要求，熟悉掌握有關檢驗器具和檢驗方法。（2）、嚴格執行GLOBALGAP管理體系文件，對其檢驗產品結果判定的正確性和由此引發的質量事故負責。（3）、抽樣后，要及時檢測，及時報告結果，為質量管理提供切實可靠的依據。（4）、認真填報各種有關質量的原始記錄，做到文字清晰，數據真實可靠、內容完整并妥善保存。（5）、按規定做好產品生產過程中的標記、標識。（6）全面負責加工過程工藝參數、質量指標的落實。（7）、對檢驗發現的質量問題，要認真分析原因，并按有關規定及時向負責人或相關部門反饋。3、品管科科長職責（1）、協助基地部對農場進行23、考察，確認農場土壤、水質是否符合出口蔬菜種植要求。（2）、負責對農場采購的物資進行成分確認，確保農場物資不含有進口國違禁成分。（3）、負責對農場農殘監控的抽樣檢測。（4）、負責組織對檢測有關的人員進行管理，提供適宜的培訓，確保檢測質量。（5）、負責按照檢驗流程對農場收獲3-5天前原料、進廠原料、半成品、成品的農殘檢測。（6）、負責組織對各類檢測結果的數據分析，及時匯總上報。（7）、負責組織對農場原料質量事故的調查、分析。（8）、及時根據加工需求調整農場農殘檢測程序。（9）、負責產品溯源的維持與審核。4、農業技術管理員職責（1）、配合基地部做好農場考察記錄,負責對農場土壤、水質進行扦樣。 （2）24、根據農場調查情況、作物生長特點及病蟲害發生規律提前制定農殘監控計劃。（3）、負責農場指導日常田間管理，做好田間管理記錄。（4）、負責農場的日常巡查監管管理，做好農場病蟲害的預防預報，并根據病蟲害實際情況開具用藥處方，做好所有農藥種類、數量的采購計劃，填寫采購計劃表。（5）、負責農場農藥的配置工作，嚴格配比濃度、允許使用劑量，確保安全間隔期使用，并填寫農藥使用記錄。（6）、負責農場剩余農藥回收工作，對剩余農藥重新入庫保管，對農藥空瓶回收確認。（7）、負責農藥的選定（8）、負責對種子、農藥、肥料的供方評價及種子、農藥、肥料購入、使用的監督。（9）、負責農場管理的監督、原料收獲的監督。（10）、監25、督農場農殘監控計劃執行情況，結合實際情況進行有效調整。（11）、做好農場不合格原料標記，保證不合格原料不收購。（12）、嚴格執行GLOBALGAP管理體系文件，對其檢驗的產品作出質量判定。5、HACCP小組組長及成員職責 相見HACCP計劃。附件二、 組織機構圖總經理管理者代表/HACCP小組組長HACCP小組 基地科生產車間采購科品管科辦公室設備維修實驗室附件三：職能分配表 部 門GLOBALGAP V3.0-2007標準條款總經理管理者代表品管科基地科辦公室加工車間4.0總要求合法組織機構合同備案手冊結構職責和義務4.3人員的能力和培訓4.4質量手冊4.5文件控制4.6記錄4.7抱怨的處理4.8內審/檢查4.9可追溯性、區分4.10罰則4.11召回 4.12認證標志使用標識和可追溯性 ：主要責任部門 ：配合部門