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1、名 稱(chēng)：質(zhì)量手冊(cè)目錄頁(yè)碼：共 頁(yè) 第 頁(yè)編 號(hào)：XX/QA版本：A0 質(zhì)量手冊(cè)目錄 1、 項(xiàng)目1.1、公司概況1.2、質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布會(huì)1.3、管理者代表1.4、內(nèi)審員任命書(shū)1.5、組織結(jié)構(gòu)1.6、質(zhì)量方針1.7、質(zhì)量目標(biāo)1.8、質(zhì)保書(shū)2、范圍3、術(shù)語(yǔ)4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求4.2、文件總要求4.2.1、總則4.2.2、質(zhì)量手冊(cè)4.2.3、文件控制4.2.4、記錄控制5、管理職責(zé)5.1、管理承諾5.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3、質(zhì)量方針5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標(biāo)5.4.2、質(zhì)量管理體系策劃5.5、職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1、職責(zé)與權(quán)限5.5.2、管理者代表5.5.3、內(nèi)部溝通5.6、管理評(píng)2、審5.6.1、總則5.6.2、評(píng)審輸入5.6.2、評(píng)審輸出6、資源管理6.1、資源提供6.2、人力資源6.2.1、總則6.2.2、能力意識(shí)和培訓(xùn)6.3、基礎(chǔ)設(shè)施6.4、工作環(huán)境6.5、記錄7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2、與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確立7.2.2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3、顧客溝通7.3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）7.4、采購(gòu)7.4.1、采購(gòu)過(guò)程7.4.2、采購(gòu)信息7.4.3、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5、生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1、生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制7.5.2、生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3、標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4、顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5、產(chǎn)品防護(hù)73、.6、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8、測(cè)量分析和改進(jìn)8.1、總則8.2、監(jiān)視和測(cè)量8.2.1、顧客滿意8.2.2、內(nèi)部審核8.2.3、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3、不合格產(chǎn)品控制8.4、數(shù)據(jù)分析8.5、改進(jìn)8.5.1、持續(xù)改進(jìn)8.5.2、糾正措施附件1：質(zhì)量職能分配表附件2：質(zhì)量管理體系程序文件目錄附件3：質(zhì)量責(zé)任制1.1XXXX企業(yè)簡(jiǎn)介XXXX有限責(zé)任公司是成都市工商局于2000年首批批準(zhǔn)組建的高科技建材、集生產(chǎn)、銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)于一體的民營(yíng)企業(yè)。公司位于西部政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心城市成都市，鐵路、公路、航空交通信息發(fā)達(dá)，為公司的快速發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的條件，迎來(lái)了四面八方的朋友與公司共4、某發(fā)展。公司以人為本、團(tuán)結(jié)拼搏，造就了一支高素質(zhì)、高技術(shù)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、有創(chuàng)業(yè)精神的團(tuán)隊(duì)集體。公司的系列產(chǎn)品，經(jīng)全體員工的共同努力，從投放市場(chǎng)之日起，就深受用戶的好評(píng)。公司立足四川、面向全國(guó)，從而走向世界，遵守“用戶是上帝” 的原則，勇于開(kāi)拓，敢于實(shí)踐，推出了一個(gè)又一個(gè)的新產(chǎn)品，服務(wù)社會(huì)，造福人類(lèi)。公司是四川企業(yè)聯(lián)合會(huì)、四川省企業(yè)家協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系單位，是四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督協(xié)會(huì)唯一推薦產(chǎn)品，公司擁有員工50多名，其中高級(jí)顧問(wèn)兩名、高級(jí)工程師三名，其余各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才三十幾名，中專(zhuān)以上文化程度占98%；另聘企業(yè)管理顧問(wèn)和技術(shù)專(zhuān)家、營(yíng)銷(xiāo)策劃專(zhuān)才多名。公司總經(jīng)理是四川省企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)員，省內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)人才。公司5、占地面積3000多平方米，建筑面積2000多平方米，園內(nèi)鮮花盛開(kāi)、綠草如茵。公司擁有現(xiàn)代化的復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電腦等辦公設(shè)備，設(shè)有先進(jìn)的化驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室，有運(yùn)輸車(chē)一輛，能為顧客及時(shí)送貨上門(mén)；擁有一支出之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，為不斷滿足顧客需求而努力。公司堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、自強(qiáng)、創(chuàng)新、敬業(yè)”的企業(yè)精神和民主科學(xué)、安全高效、質(zhì)量為本、顧客至上的質(zhì)量方針，全面實(shí)施ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系和其他管理體系，引進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，占領(lǐng)廣闊的市場(chǎng)。幾年來(lái)，公司始終奉行服務(wù)一個(gè)項(xiàng)目，樹(shù)立一座豐碑，交一個(gè)朋友的經(jīng)營(yíng)思想，樹(shù)立了以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，受到6、社會(huì)的贊譽(yù)。面向新世紀(jì)我們將保持貫徹公司的質(zhì)量方針，抓住國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)的歷史機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想、強(qiáng)化管理，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，增強(qiáng)人員質(zhì)量意識(shí)，更好地服務(wù)社會(huì)，開(kāi)拓市場(chǎng)，建立好宜賓分公司，與社會(huì)各界加強(qiáng)交流與和合作，攜手共創(chuàng)實(shí)現(xiàn)美好未來(lái)。公司法人：XXXX公司名稱(chēng)：XXXX有限責(zé)任公司電話： 傳真：網(wǎng)址： 郵編：地址：1.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000 GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系要求編創(chuàng)。 本手冊(cè)編創(chuàng)目的是向顧客和第三方闡明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并描述了公司的質(zhì)量管理體系范圍。對(duì)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求作出承諾，對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性7、文件、，質(zhì)量法規(guī)；要求全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵守執(zhí)行。本手冊(cè)自XX年 月 日生效執(zhí)行。 總經(jīng)理： XX年 月 日1.3管理者代表任命書(shū)現(xiàn)任命 為公司管理者代表，除行使原有職責(zé)外還代表公司經(jīng)理行使工作職責(zé)。1、負(fù)責(zé)按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求、建立實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系所須的過(guò)程。2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的要求。3、確保整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)事宜與外部進(jìn)程聯(lián)系。本人賦予管理者代表質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： XX年 月 日1.4內(nèi)審員任命書(shū)現(xiàn)任命 和 為公司的內(nèi)部質(zhì)量審核員，除行使其8、原有職責(zé)外，還代表公司行使以下職責(zé)。1、定期創(chuàng)立內(nèi)審計(jì)劃、編寫(xiě)檢查表。2、對(duì)各公司有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核，提示整改措施。3、出具不合格項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告，向管理者代表報(bào)告質(zhì)量運(yùn)行情況。總經(jīng)理： XX年 月 日1.5組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理銷(xiāo)售部副總生產(chǎn)部副總辦公室財(cái)務(wù)室保衛(wèi)部廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)銷(xiāo)售部生產(chǎn)部四川XXXX有限責(zé)任公司1.6質(zhì)量方針民主科學(xué) 安全高效質(zhì)量為本 顧客至上 1.1、含義1.1、公司的各種重大決策、決定完全發(fā)揚(yáng)民主集思廣益，用科學(xué)的方法、手段、管理技術(shù)、向各顧客提供科技含量較高的產(chǎn)品，嚴(yán)禁盲目蠻干、獨(dú)斷專(zhuān)橫。1.1.2、所有質(zhì)量活動(dòng)做到“預(yù)防為主，安全第一”的方針。在生產(chǎn)過(guò)程中杜絕各種安全隱患9、的產(chǎn)生，在運(yùn)輸和銷(xiāo)售的過(guò)程中，注意各種意外事故的發(fā)生；時(shí)間就是金錢(qián)，時(shí)間就是效益，不斷加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，充分提高效率。顧客急需的產(chǎn)品，必須及時(shí)送到。在銷(xiāo)售服務(wù)中必須兌現(xiàn)自己的承諾。顧客有投訴和提議，務(wù)必及時(shí)給予答復(fù)。1.1.3、公司視質(zhì)量是企業(yè)的生命，讓每一個(gè)員工充分重視產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)自強(qiáng)創(chuàng)新敬業(yè)的企業(yè)精神再競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展。1.1.4公司把顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，一切以顧客為核心。不斷滿足不同層次的顧客要求，不斷運(yùn)用新材料新配方，生產(chǎn)新產(chǎn)品。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，永遠(yuǎn)把不斷滿足顧客的要求為己任，使企業(yè)產(chǎn)品在全國(guó)中處于一流水平。1.7質(zhì)量目標(biāo)、原材料進(jìn)廠合格率100%、產(chǎn)品出廠合格率100%、10、顧客滿意率、認(rèn)真貫徹ISO9001：2000，公司一次性通過(guò)認(rèn)證。3術(shù)語(yǔ)3.1、砼外加劑：指混凝土添加劑。 砼：混凝土簡(jiǎn)稱(chēng)3.2、塌落度：測(cè)混凝土稠度。3.3、顧客：指用戶、需方、建設(shè)工地施工單位、或業(yè)主。3.4、組織：指本公司（XXXX有限責(zé)任公司）3.5、供方：指為本公司提供原材料、輔料、包裝物的廠商。4質(zhì)量管理體系管理者代表為公司質(zhì)量管理體系的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)檢部為歸口管理部門(mén)、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的組織、協(xié)調(diào)、檢查工作。4.1、總要求4.1.1、管理者代表負(fù)責(zé)按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持；并持續(xù)改進(jìn)有效11、性。總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)提供所需資源。4.1.2、本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程為：、管理職責(zé)、資源管理、“適用范圍”中規(guī)定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)、影響“適用范圍”中規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量的委托加工生產(chǎn)4.1.3、 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)識(shí)別公司的QMS所需的過(guò)程在公司中的應(yīng)用，確立這些過(guò)程的順序和相互作用，按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。4.1.4、管理代表者，組織確立為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)行的控制所需準(zhǔn)則和方法。4.1.5、總經(jīng)理確保組織提供必要的資源以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行。4.1.6、質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、檢測(cè)、分析并按“8.4數(shù)據(jù)分析12、”的規(guī)定提供有關(guān)信息，確保這些過(guò)程受控，并提供改進(jìn)建議。4.1.7、公司各主管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)分管過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)分管過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1、總則公司的QMS文件包括：、質(zhì)量手冊(cè)，含形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)。、程序文件、確保QMS過(guò)程中有效策劃、運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件，規(guī)章制度。、GB/T19001：2000所要求的記錄和按行業(yè)規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中形成的記錄。、外來(lái)與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的文件，如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)管代按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)組織編創(chuàng)和保持公司質(zhì)量手冊(cè)。4.2.2.1、本手冊(cè)中“適用范圍”規(guī)定了公司的QMS的范圍，并闡明13、刪減細(xì)節(jié)及其合理性。 4.2.2.2、公司質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)章節(jié)引用相關(guān)程序文件。4.2.2.3、質(zhì)量手冊(cè)的各章節(jié)和程序文件表述公司的QMS所需的過(guò)程及相互之間的作用。4.2.3、文件控制5.6.3、管理評(píng)審輸出、由辦公室負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審會(huì)議記錄并整理成管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容以下有關(guān)的決定和措施：、QMS及其過(guò)程有效性需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目及責(zé)任者、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品，需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目及責(zé)任者、總經(jīng)理應(yīng)提供的資源要求、管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施報(bào)告中的決策和措施，并驗(yàn)證其有效性。6、資源管理總經(jīng)理為公司資源管理的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、材料部為歸口管理部門(mén)，保衛(wèi)部協(xié)助、負(fù)責(zé)組14、織資源管理的組織、協(xié)調(diào)、檢查工作。6.1、資源管理提供6.1.1、辦公室負(fù)責(zé)組織編創(chuàng)資源管理控制程序XX/Q03和人力資源需求計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.2、材料部負(fù)責(zé)匯總編創(chuàng)公司設(shè)施設(shè)備需求計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)6.1.3、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批并組織提供所需的資源，以確保：、實(shí)施、保持公司QMS并持續(xù)改進(jìn)其有效性、通過(guò)滿足顧客的要求，增進(jìn)顧客滿意。6.1.4、辦公室、材料部負(fù)責(zé)檢查所需資源的提供情況。6.2、人力資源6.2.1、總則為確保公司QMS有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合性，增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)能勝任本職工作。6.2.2、能力、意識(shí)和培訓(xùn)、15、辦公室負(fù)責(zé)規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量各崗位人員的能力需求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并提供培訓(xùn)或其他措施滿足需求。、各部門(mén)及時(shí)向辦公室報(bào)送本部門(mén)的培訓(xùn)需求，并配合組織實(shí)施培訓(xùn)工作。辦公室負(fù)責(zé)編創(chuàng)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。辦公室負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)登記，記錄所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的崗位職務(wù)（工種）、文化程度、工作經(jīng)歷及接受培訓(xùn)情況。、辦公室負(fù)責(zé)組織各崗位的上崗合格考核工作。國(guó)家勞動(dòng)人事部門(mén)和授權(quán)發(fā)證機(jī)關(guān)頒發(fā)的考核合格證，由辦公室統(tǒng)一管理并建檔。、年底，辦公室就當(dāng)年培訓(xùn)計(jì)劃完成情況組織有效性評(píng)價(jià)并寫(xiě)出書(shū)面總結(jié)報(bào)告，向總經(jīng)理匯報(bào)。、辦公室負(fù)責(zé)結(jié)合公司實(shí)際，每年組織12次質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的各崗位售貨16、員明確本崗位工作對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的重要性和相關(guān)性，并為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。6.3、基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1、辦公室負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)設(shè)施管理。6.3.2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施管理。6.3.3、生產(chǎn)部的基礎(chǔ)設(shè)施包含：、建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程的所有設(shè)備、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通迅）6.3.4、材料部負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。6.4、工作環(huán)境6.4.1、生產(chǎn)部、辦公室負(fù)責(zé)按文明安全生產(chǎn)要求，確定和管理為安全達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，保衛(wèi)部不定期到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。6.4.2、保衛(wèi)部負(fù)責(zé)檢查并確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中環(huán)境滿足有關(guān)規(guī)范要求。17、6.5、程序資源控制程序XX/QB036.6、記錄資源需求計(jì)劃 職工年度培訓(xùn)計(jì)劃 職工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄基礎(chǔ)設(shè)施維檢修計(jì)劃7、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)廠長(zhǎng)為公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)為歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)其實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)、檢查工作。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編創(chuàng)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、配方要求和生產(chǎn)控制程序XX/QB04，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。7.1.2、生產(chǎn)過(guò)程控制的實(shí)施的策劃應(yīng)與QMS其他過(guò)程要求一致。在對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：、質(zhì)量目標(biāo)的要求、針對(duì)生產(chǎn)實(shí)際，確定過(guò)程、文件和資源的要求、生產(chǎn)過(guò)程要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品的化驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程滿18、足需求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3、策劃結(jié)果應(yīng)編創(chuàng)成質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部實(shí)施，質(zhì)檢部檢查。7.2、與顧客的有關(guān)過(guò)程7.2.1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確立根據(jù)顧客的不同要求，創(chuàng)立不同的配方、顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、公司確定的任何的附加要求（如質(zhì)保書(shū)）7.2.2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)價(jià)格政策等內(nèi)容，并保證能按時(shí)送貨、廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等，并評(píng)審能按時(shí)生產(chǎn)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足客戶的質(zhì)量要求。7.2.3、合同評(píng)審銷(xiāo)售部編創(chuàng)合同評(píng)審程序XX/QB019、4，并負(fù)責(zé)：、在與客戶簽訂合同之前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、銷(xiāo)售部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同草稿進(jìn)行評(píng)審、合同評(píng)審在評(píng)審時(shí)應(yīng)確保：、產(chǎn)品的品種，規(guī)格型號(hào)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已得到明確規(guī)定。、與交付時(shí)表示不一致的要求已得到解 、公司有能力滿足合同規(guī)定的要求、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)記錄合同評(píng)審的結(jié)果及相關(guān)措施、合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)并授權(quán)后，方可簽署，或總經(jīng)理直接簽署。7.2.4、合同修訂、合同需修訂時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商后提出合同修訂草案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，雙方代表簽署后生效。、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行相應(yīng)的修改，并把合同修訂的內(nèi)容以書(shū)面的形式及時(shí)通知到相關(guān)部門(mén)。7.2.5、合同評(píng)審記錄及所有相關(guān)文件由辦公室保存管理，銷(xiāo)售部留底一份。7.2.620、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)以下有關(guān)方面確立并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：、銷(xiāo)售過(guò)程的有關(guān)信息、顧客問(wèn)詢、合同的處理，包括對(duì)合同的修改、顧客的反饋，包括顧客的抱怨7.3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)鑒于本公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)的范圍，所以刪減此章節(jié)。7.4、采購(gòu)4.2.3文件控制4.2.3.1、辦公室負(fù)責(zé)編創(chuàng)文件控制程序，以實(shí)施對(duì)公司QMS相關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制。4.2.3.2、文件發(fā)布前必須按規(guī)辦理批準(zhǔn)手續(xù)以確保文件是充分與適宜的。4.2.3.3、必要時(shí)由原編創(chuàng)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，由原批準(zhǔn)人再次批準(zhǔn)。4.2.3.4、文件控制程序應(yīng)對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)作出規(guī)定，以保證其可識(shí)別。4.2.3.5、辦公室負(fù)責(zé)控制文件的分發(fā)，確21、保需要使用文件的部門(mén)可獲得有效版本的適用文件。4.2.3.6、文件控制程序應(yīng)對(duì)如何保持文件、保持清晰并易于識(shí)別作出規(guī)定。 4.2.3.7、辦公室負(fù)責(zé)登記所有內(nèi)部及外來(lái)與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，并控制其分發(fā)。4.2.3.8、文件控制程序應(yīng)對(duì)如何防止作廢文件的非預(yù)期使用和如何保留作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)作出規(guī)定。4.2.4、記錄控制4.2.4.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，組織實(shí)施，以提供公司產(chǎn)品符合要求和QMS有效運(yùn)行證據(jù)。4.2.4.2、記錄控制程序應(yīng)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢查、保存期限和處置所需的控制。4.2.4.3、各部門(mén)按規(guī)定形成的記錄應(yīng)得保持清晰，易于識(shí)別和檢索。4.3、程序文件文22、件控制程序XX/QB01 記錄控制程序XX/QB025、管理職責(zé)總經(jīng)理為責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，辦公室歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好“管理職責(zé)”中規(guī)定的相關(guān)工作。5.1、管理承諾5.1.1、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過(guò)如下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施QMS體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：、 向公司職工傳述顧客和法律要求的重要性、 創(chuàng)立質(zhì)量方針、 確保質(zhì)量目標(biāo)的創(chuàng)立、 主持管理評(píng)審、 確保資源的獲得5.1.2、辦公室負(fù)責(zé)記錄和收集上述證據(jù)。5.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理采取的措施與顧客及時(shí)、有效的保持溝通，以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定予以滿足（見(jiàn)7.2.1和8.2.1），銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。5.3、質(zhì)量23、方針“民主科學(xué)、安全高效、質(zhì)量為本、顧客至上” 質(zhì)量方針創(chuàng)由總經(jīng)理發(fā)布全體員工，共同討論，體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)，又能體現(xiàn)質(zhì)量和顧客的要求。質(zhì)量方針的內(nèi)涵（見(jiàn)本手冊(cè)1.6）5.3.1、辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理采取多種形式使公司的各級(jí)人員理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理主持管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)評(píng)審公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性、有效性和充分性。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)1.7）質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的細(xì)化，必須層層分解落實(shí)到各部門(mén)各崗位。 、辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)創(chuàng)立其年度質(zhì)量目標(biāo)，并落實(shí)措施、有效實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。、辦公室負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況。5.4.2、QMS的策24、劃、 生產(chǎn)部協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃公司QMS，以確保實(shí)現(xiàn)量 目標(biāo)和公司QMS的總要求（4.1）。 、管代負(fù)責(zé)組織實(shí)施策劃內(nèi)容，并在對(duì)QMS的變更進(jìn)行策劃 和實(shí)施時(shí)，確保公司QMS的完整。5.5、職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1、職責(zé)和權(quán)限、總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定和溝通公司領(lǐng)導(dǎo)層及各職能科室和各級(jí)人員的質(zhì)量職能和權(quán)限（見(jiàn)附件3：質(zhì)量責(zé)任制，附件2：質(zhì)量職能分配表）。、辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)將職能落實(shí)到相關(guān)人員，使之認(rèn)識(shí)其工作的重要性和相關(guān)性，并自覺(jué)為公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。、辦公室負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量職責(zé)的履行情況。5.5.2管理者代表見(jiàn)本手冊(cè)“管理者代表任命書(shū)”（1.4）5.5.3內(nèi)部溝通、總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)主持貫標(biāo)25、會(huì)議和采用質(zhì)量會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)內(nèi)外審信息發(fā)放文件等方式，組織有關(guān)部門(mén)交流實(shí)施8.2“監(jiān)視和測(cè)量”，8.4“數(shù)據(jù)分析”及職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)的有關(guān)情況，確保對(duì)QMS的有效性進(jìn)行溝通。、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)溝通中決定改進(jìn)事項(xiàng)按8.5“改進(jìn)”的有關(guān)要求組織改進(jìn)，并驗(yàn)證其有效性。5.6、管理評(píng)審5.6.1、總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每年至少一次管理評(píng)審，以確保公司QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)QMS改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)保持管理評(píng)審記錄。5.6.2、平審輸入、辦公室負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、辦公室負(fù)責(zé)在管理評(píng)審前一周發(fā)出通知，并組織有26、關(guān)部門(mén)提供以下方面的信息：、內(nèi)審報(bào)告（質(zhì)檢部） 、預(yù)防和糾正措施（質(zhì)檢部）、顧客反饋的信息（銷(xiāo)售部）、供方的信息（材料部）、質(zhì)量方針，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，以往管理評(píng)審的跟蹤措施有效性驗(yàn)證信息。、各主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)措施分管部門(mén)QMS運(yùn)行情況及改進(jìn)情況。、管代負(fù)責(zé)提供可能影響QMS的變更的信息和改進(jìn)建設(shè)。、公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)參加評(píng)審會(huì)議。、總經(jīng)理按計(jì)劃主持管理評(píng)審工作，評(píng)審內(nèi)容是：、公司質(zhì)量方針，目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、QMS運(yùn)行的有效性、適宜性、和充分性、顧客的反饋信息評(píng)價(jià)，感受其對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。、實(shí)現(xiàn)糾正和預(yù)防措施的有效性。、需要改進(jìn)的項(xiàng)目及資源要求。5.6.3、7.4.1、采27、購(gòu)過(guò)程材料部負(fù)責(zé)采購(gòu)控制程序的編創(chuàng)與實(shí)施7.4.1.1、為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，公司對(duì)供方規(guī)定立如下的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：、所供產(chǎn)品在供方合法經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品范圍內(nèi)。、供方應(yīng)是有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。、供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)。7.4.1.2、根據(jù)供方產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將生產(chǎn)所用原料產(chǎn)品分為以下二類(lèi)：亞硝酸鹽、水泥、元明粉、分散劑等為一類(lèi)原料，礦石粉、河沙等為二類(lèi)原料。7.4.1.3、材料部負(fù)責(zé)按7.4.1.1規(guī)定的準(zhǔn)則對(duì)重要原料的供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)和選擇，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及必要措施。7.4.1.4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按7.4.1.1規(guī)定的準(zhǔn)則對(duì)一般原料的供方進(jìn)行調(diào)配、評(píng)價(jià)28、和選擇，并記錄評(píng)審結(jié)果及必要措施。7.4.1.5、經(jīng)評(píng)價(jià)為合格的供方，經(jīng)主管供應(yīng)的副總審批后，形成合格供方名單，作為供貨廠家。7.4.1.6、材料部負(fù)責(zé)在合格供方處購(gòu)買(mǎi)原料，并記錄其供貨質(zhì)量。7.4.1.7、材料部門(mén)負(fù)責(zé)建立重要原料合格供方檔案，收集其質(zhì)量記錄，每年底組織對(duì)其每評(píng)價(jià)，保留供貨質(zhì)量穩(wěn)定的合格供方。7.4.2、采購(gòu)信息（采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃）7.4.2.1、生產(chǎn)部申報(bào)、申購(gòu)計(jì)劃，材料部負(fù)責(zé)創(chuàng)重要資料的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)一般原料的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同。在與顧客溝通前，分別由主管副總審批其完全性與適宜性。7.4.2.2、采購(gòu)合同應(yīng)明確表述采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息，可包含如下內(nèi)容：、29、產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格的要求、QMS的要求7.4.3、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編創(chuàng)原料進(jìn)貨驗(yàn)證和試驗(yàn)計(jì)劃，由副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查，督促實(shí)施。、生產(chǎn)部原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)按計(jì)劃規(guī)定，組織原料關(guān)檢或驗(yàn)證，并收集在關(guān)記錄，并按月向質(zhì)檢部報(bào)告實(shí)施情況。、當(dāng)公司或顧客要求在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，材料部應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行方法。、采購(gòu)產(chǎn)品按計(jì)劃驗(yàn)證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)不合格，按不合格品控制程序XX/QB08進(jìn)行處理。7.5、生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編創(chuàng)生產(chǎn)過(guò)程控制程序，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施并負(fù)責(zé)檢查。7.5.1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)30、過(guò)程控制程序在受授條件下組織生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件可包括：、獲得表述產(chǎn)品特性的信息、必要的獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、使用適宜的設(shè)備、獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量、放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2.1、本公司的特殊過(guò)程：、復(fù)配報(bào)料過(guò)程 、混合絞拌過(guò)程7.5.2.2、生產(chǎn)部組織生時(shí)對(duì)上述過(guò)程的確認(rèn)作出安排，由生產(chǎn)部按特殊過(guò)程的要求組織實(shí)施，適用時(shí)內(nèi)容包括：、為特殊過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則、設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定、使用特定的方法和程序、記錄要求、再確認(rèn)7.5.2.3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查特殊過(guò)程的確認(rèn)及控制情況7.5.3、標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1、材31、料部針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求，把采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為以下四類(lèi)，并負(fù)責(zé)檢查實(shí)施情況。、待檢 、合格 、不合格 、檢后待定7.5.3.2、為防止不同產(chǎn)品的混用，材料部負(fù)責(zé)規(guī)定生產(chǎn)原料、輔料的標(biāo)識(shí)和可追溯性的方法，并負(fù)責(zé)檢查其實(shí)施情況。、可能混用的生產(chǎn)用原料均標(biāo)識(shí)其名稱(chēng)、規(guī)格、供方、進(jìn)貨日期、檢后合格與否、領(lǐng)用人、日期、使用部門(mén)、地點(diǎn)等以便必要時(shí)可追查。、重要原料：水泥、元明粉、分散劑、亞硝酸鹽等要求標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)廠家、編號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)。、河沙、礦石粉等一般原料分區(qū)堆放，標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)內(nèi)容、使用部位、主要質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等。、生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，工序交接記錄反映，記錄應(yīng)反映各過(guò)程的32、完成日期、班級(jí)、檢查人、檢查時(shí)間，檢驗(yàn)合格與否等以便必要時(shí)可進(jìn)行追溯。7.5.3.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中按規(guī)定的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。7.5.3.4、以下產(chǎn)品可能有追溯性要求，生產(chǎn)部應(yīng)相應(yīng)的表格中對(duì)涉及的產(chǎn)品、記錄其唯一性標(biāo)識(shí)。、早強(qiáng)粉、減水粉、脫模粉、減水劑、砂漿精、泵送劑、膨脹劑、速凝劑、粘合劑、防水粉、養(yǎng)護(hù)劑、堵漏劑、錨固劑、界面處理劑等7.5.3.5、必要時(shí)，由質(zhì)檢部組織并記追溯結(jié)果7.5.4、顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)在合同中明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的范圍，如包裝桶，包裝袋等。7.5.4.2、材料部負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)和使用，并檢查其實(shí)施。7.5.33、4.3、若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)書(shū)面向顧客報(bào)告，并保持記錄。7.5.5、產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1、公司產(chǎn)品在交付給顧客期間，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。7.5.5.2、標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織，按7.5.3要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保存完好。7.5.5.3、本公司所用的原輔材料一般由供方負(fù)責(zé)運(yùn)到生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)完好無(wú)損。、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程內(nèi)部等物資的搬運(yùn)，確保其完好無(wú)損。7.5.5.4、貯存保管、根據(jù)原輔料的不同特點(diǎn)在相應(yīng)的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房存放，并按產(chǎn)品要求存放原輔料，以防止原料在使用前受到損或變質(zhì)。、原輔料的收發(fā)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，收貨后及時(shí)上帳，發(fā)貨后及時(shí)下帳，做到帳物長(zhǎng)相符34、。 、庫(kù)管員按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便防止原料損壞或變質(zhì)，如發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)情況，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部妥善處置。7.5.5.5、產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)負(fù)責(zé)采取得力措施對(duì)生產(chǎn)好的產(chǎn)品進(jìn)行有效保護(hù)，以保持其符合性。注意產(chǎn)品的防水、防潮。7.5.5.6、包裝本公司產(chǎn)品有粉狀，顆粒狀和液體，生產(chǎn)部應(yīng)用不同的包裝物進(jìn)行包裝，桶裝、袋裝、瓶裝、袋裝時(shí)堆放要放好墊層，并注意地面干燥，包裝物的封扣要封好，并注意粘上標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)。7.6、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提價(jià)證據(jù)并編創(chuàng)好化驗(yàn)室手冊(cè)。7.6.2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按8.2“監(jiān)視和測(cè)量”的要求，建立監(jiān)測(cè)過(guò)程35、，以確保和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。7.6.3、為確保結(jié)果有效，質(zhì)檢負(fù)責(zé)編創(chuàng)公司試驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備、儀器的年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)原實(shí)施。7.6.4、當(dāng)汪存在溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定自校依據(jù)，并組織自校。7.6.5、對(duì)監(jiān)測(cè)化驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行心要調(diào)整或再調(diào)整時(shí)，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格的人員實(shí)施，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失敗的調(diào)整。7.6.6、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢查每臺(tái)測(cè)量設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)識(shí)。7.6.7、檢測(cè)試驗(yàn)人員在監(jiān)視、測(cè)量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取措施防止其損壞或失效。7.6.8、發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，檢測(cè)試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄36、，并報(bào)告質(zhì)檢部7.6.9、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧⒈３趾陀涗浶?zhǔn)及驗(yàn)證結(jié)果。7.6.10、當(dāng)有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)時(shí)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。7.7、程序文件生產(chǎn)過(guò)程控制程序XX/QB04 合同評(píng)審控制程序XX/QB05采購(gòu)控制程序XX/QB068、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1、總則管理者代表為責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，質(zhì)檢部為歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組實(shí)施和檢查。、證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保QMS的符合性、持續(xù)改進(jìn)QMS的有效性以上策劃和實(shí)施包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其運(yùn)用程序的確立。8.2、監(jiān)37、視和測(cè)量8.2.1、顧客滿意銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)編創(chuàng)和實(shí)施服務(wù)控制程序XX/QB07負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客關(guān)于公司產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確立獲取和利用這種信息的方法。8.2.1.1、在業(yè)務(wù)聯(lián)系和合同簽訂階段，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)按7.2、“顧客有關(guān)的過(guò)程的有關(guān)規(guī)定，” 確立和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保具備滿足顧客要求的能力。8.2.1.2、在生產(chǎn)過(guò)和中，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部密切聯(lián)系，加強(qiáng)溝通嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程控制和質(zhì)量難的相關(guān)規(guī)定，確保質(zhì)檢人員的檢測(cè)結(jié)果符合要求。8.2.1.3、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與生產(chǎn)部保持聯(lián)系，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)，必要時(shí)，組織生產(chǎn)部采取相應(yīng)措施，確保滿足其要求。8.2.1.4、產(chǎn)品交付后顧客提出服務(wù)要38、求，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)登記，并及時(shí)組織質(zhì)檢部，材料部，生產(chǎn)部有關(guān)人員支現(xiàn)場(chǎng)了解情況查明原因，確定措施，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，及時(shí)安服務(wù)實(shí)施（包括技術(shù)指導(dǎo)）8.2.1.6、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)利用公司內(nèi)部溝通和其它形式及時(shí)傳遞顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量滿意與否的信息，并提改進(jìn)建議。8.2.1.7、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)總結(jié)顧客需求，收集利用顧客滿意度信息的有關(guān)情況，提交管理評(píng)審。8.2.18、記錄顧客滿意度調(diào)查表程序服務(wù)控制程序XX/QB088.2.2、內(nèi)部審核8.2.2.1、管理者代表每年至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定公司的QMS運(yùn)行是否：、符合策劃的安排GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的QMS的要求、得到有效39、實(shí)施與保持8.2.2.2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與編創(chuàng)內(nèi)部質(zhì)量審核程序經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。8.2.2.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編創(chuàng)的內(nèi)部質(zhì)量審核程序應(yīng)規(guī)定如下內(nèi)容：、審核方案的策劃、審核的準(zhǔn)則，范圍，頻率和方法、審核員的選擇和審核的實(shí)施如何確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。、審核員不應(yīng)審核自己的工作、策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告審核結(jié)果保持記錄的職責(zé)、不合格及其原因的消除和有效性驗(yàn)證的報(bào)告8.2.3、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各歸口管理部門(mén)，每半至少組織一次對(duì)公司各部門(mén)實(shí)施QMS過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，采取適宜的方法，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，各部門(mén)對(duì)自己主管的過(guò)程實(shí)施監(jiān)測(cè)，并做好記錄。8.40、2.3.2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，歸口管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“不合格通知單”，要求相關(guān)部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正行動(dòng)，以確保公司QMS的有效運(yùn)行和產(chǎn)呂的符合性。8.2.3.3、歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證相關(guān)糾正行動(dòng)的有效性。8.2.3.4、各歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)采用多種方式溝通對(duì)分管過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)的情況。8.2.3.5、記錄年度目標(biāo)用過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃表8.2.4、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1對(duì)生產(chǎn)用原輔料等物必須經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)合格后才投入使用。8.2.4.2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織專(zhuān)職化驗(yàn)試驗(yàn)員對(duì)公司的系列產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。8.2.4.3、這種監(jiān)視和測(cè)包含生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及最終41、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織專(zhuān)職化驗(yàn)、試驗(yàn)員按生產(chǎn)過(guò)程控制程序制定產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2.4.4、專(zhuān)職化驗(yàn)、試驗(yàn)員負(fù)責(zé)按質(zhì)檢部報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃的實(shí)施。8.2.4.5、專(zhuān)職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按行業(yè)規(guī)定填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)記錄，保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)有取得資格專(zhuān)檢化驗(yàn)員的簽名。8.2.4.6、除非得到公司總經(jīng)理和顧客的批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品質(zhì)監(jiān)測(cè)計(jì)劃中安排的檢驗(yàn)產(chǎn)品已圓滿完成之前，不能放行和交付服務(wù)。8.3、不合格產(chǎn)品控制8.3.1確保不符合要求的產(chǎn)品行到有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編創(chuàng)不合格產(chǎn)品控制程序由管代負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。8.3.42、2、不合格品控制程序應(yīng)對(duì)臺(tái)下內(nèi)容作出規(guī)定：、不合格呂控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限、防止其非預(yù)期使用或應(yīng)用的措施。、消防不合格呂的處置途徑、不合格呂處置后的驗(yàn)證方式、不合格呂記錄（包括其性質(zhì)處置措施、驗(yàn)證結(jié)及讓步批準(zhǔn)等）、產(chǎn)品交付后或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置措施，具體實(shí)施按8.2.4“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”進(jìn)行。8.4、數(shù)據(jù)分析質(zhì)檢部負(fù)責(zé)匯總5.5.3、“內(nèi)部溝通”、8.2“監(jiān)視和測(cè)量”等關(guān)于顧客反饋過(guò)程控制，產(chǎn)品質(zhì)量銷(xiāo)售等方面的數(shù)據(jù)。8.4.2、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)利用包括統(tǒng)技術(shù)在內(nèi)的多種方法，對(duì)歸口管理收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并提出如下信息：、顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿意度感受方面的信息、產(chǎn)品質(zhì)量與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性方面的信息、生產(chǎn)質(zhì)量與相關(guān)信息及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、原料供方和相關(guān)方的有關(guān)信息8.4.3、管理者代表根據(jù)以上信息，負(fù)責(zé)確定持續(xù)改進(jìn)公司QMS有效性的機(jī)會(huì)和需要采取糾正和預(yù)防措施的事項(xiàng)并落實(shí)責(zé)任部門(mén)。8.4.4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按8.5“改進(jìn)”的要求，組織相關(guān)部門(mén)，實(shí)施改進(jìn)和驗(yàn)證其有效性。8.5改進(jìn)8.5.1、持續(xù)改進(jìn)