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1、企業自我評價報告 日期：XX年2月5日評價開始日期XX年2月4日評價結束日期XX年2月5日評價目的、范圍目的：驗證公司建立的標準體系是否符合企業標準體系系列標準的要求，是否符合公司的實際需要，標準體系運行是否有效。范圍：標準要求各要素以及標準體系涉及的所有部門評價依據1） 企業標準體系系列標準：GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498以及GB/T19273.2） 有關政策、法規及強制性標準。3）山東沂龍儀表有限公司標準化手冊不合格項內容培訓記錄不完整：工藝技術標準發放不到位；個別管理制度未納入管理標準體系。糾正和預防措施及要求辦公室在完成培訓計劃的同時，認真做好培訓記錄工作；2、辦公司、各部門認真執行標準體系各項標準，并保存相關活動記錄。完成時間XX年2月10日部門負責人簽字唐貞企業自我評價評分表評分項目規定得分扣分實際得分得分說明標準化管理工作80 3 77 技術標準體系編制120 2 118管理標準體系和工作標準體系編制 100 2 98技術標準體系、管理標準體系和工作標準體系實施與改進 100 5 95加分項目 100 75 25否決項目1、 企業未建立和運行有效的體系、產品標準覆蓋率未達到100，進行無標生產或產品不能滿足國家、行業或地方強制性標準的要求。2、 企業三年內發生重大產品質量、安全生產、職業健康管理等事故，而受到國家、地方通報或處分的。3、 國家或3、地方質量監督部門抽查產品質量未達到產品標準要求，病兩年連續兩次抽查不合格的。以上凡有其中一項者，均不得申請企業標準體系的社會確認。 合計 500 87 413 最后得分 413 評價結論 符合AA級標準化良好行為企業標準 評價小組人員名單姓 名 工作部門（單位） 職務（職稱） 簽字 候加順臨沂XX陶瓷有限公司副經理 管代 唐 貞臨沂XX陶瓷有限公司公司辦公室主任 蔣增彩臨沂XX陶瓷有限公司 生產技術經理 高順啟臨沂XX陶瓷有限公司 標準化內審員 寧 靜臨沂XX陶瓷有限公司（標準化）認證辦公室自我評價持續改進措 施加強標準實施的日常監督和檢查，及時發現文件性或實施性問題，及時組織評審，制定糾正措4、施，確保標準體系持續有效運行。企業最高管理者意 見 簽字（蓋章）： XX年2月10日 不合格報告表編號：1/3 日期： XX.2.5受評價部門辦公室負責任（接待人）唐貞職務辦公室主任評價人姓名候加順評價日期XX.2.10發出日期XX.2.10不合格事實標準化培訓記錄不完整不能提供培訓率達100的證據級培訓合格率90的證據不合格性質嚴重一般輕微部門負責人確認候加順 確認日期XX.2.10原因分析、制定糾正措施及完成時限未能按文件要求嚴格組織實施，制定更加詳細得培訓記錄，于2月10日監督計劃實施部門負責人：候加順 日期：XX年2月10日糾正措施實施情況辦公室完善全員標準化培訓記錄，各部門制定部門培5、訓實施計劃并落實，保存各培訓記錄部門負責人：候加順 日期：XX年2月10日糾正措施驗證培訓計劃及實施記錄已建立，糾正措施已實施評價人員：候加順 日期：XX年2月10日不合格報告表編號：2/3 日期： XX.2.5受評價部門生產技術部負責任（接待人）候加順職務生產副總評價人姓名馮延坤評價日期XX.2.5發出日期XX.2.5不合格事實生產現場缺少半成品標準發放不到位不合格性質嚴重一般輕微部門負責人確認候加順 確認日期XX.2.5原因分析、制定糾正措施及完成時限標準發放疏忽，遺漏個別崗位部門負責人：候加順 日期：XX年2月5日糾正措施實施情況生產技術部負責補充發放工藝技術標準，于XX年2月5日完成。6、部門負責人：候加順 日期：XX年2月5日糾正措施驗證已糾正，包裝崗位已發放工藝標準。評價人員：馮延坤 日期：XX年2月5日不合格報告表編號：3/3 日期： XX.2.5受評價部門辦公室負責任（接待人）唐貞職務辦公室主任評價人姓名候加順評價日期XX.2.5發出日期XX.2.5不合格事實個別管理制度未納入管理標準體系。不合格性質嚴重一般輕微部門負責人確認石增俊 確認日期XX.2.5原因分析、制定糾正措施及完成時限工作疏忽，整理過程遺漏部門負責人：候加順 日期：XX年2月5日糾正措施實施情況進一步完善各項管理制度，并納入管理標準體系部門負責人：候加順 日期：XX年2月5日糾正措施驗證個別管理制度經過7、疏理，納入了公司管理標準體系。評價人員：候加順 日期：XX年2月5日臨沂XX陶瓷有限公司 企業標準體系手冊 文件編號：Q/YQT-XX XX-02-10 發布 XX-02-25實施臨沂XX陶瓷有限公司前 言企業標準化是企業進行生產、經營、管理活動的一項基礎工作，是企業科學管理的重要組成部分。企業標準化涉及到企業生產、技術、管理所有方面，貫穿于企業生產、經營、管理全過程。做好企業標準化工作，對新產品開發、改進產品質量、改善經營管理、降低成本、開拓國內外市場等方面能夠發揮重要作用。臨沂XX陶瓷有限公司從建廠初期就十分重視企業標準化的管理工作。本公司目前是省內最大的日用陶瓷生產基地之一，現有年產1億8、件。本公司按照GB/T19001-2000標準的要求，組織建立了“一體化”的質量管理體系，并通過體系認證，使企業標準化走上了科學的管理軌道。目前，本公司的技術標準、管理標準、工作標準基本完善，各種產品技術標準建立健全，堅決執行國家標準、行業標準、地方標準，積極建立企業標準化體系，使企業的標準化管理工作朝著健康的方向發展。發布令臨沂XX陶瓷有限公司企業標準體系手冊依據GB/T15496企業標準體系 要求、GB/T 15497企業標準體系 技術標準體系、GB/T15498企業標準體系 管理標準和工作標準體系、GB/T19273企業標準體系 評價與改進，并聯系我單位實際，現已編制完成，并于XX年029、月10日批準發布實施。本體系是本公司管理體系的法規性文件，是指導本單位建立并實施標準化管理的綱領和行動準則，要求全體員工嚴格遵照執行。 臨沂XX陶瓷有限公司 總經理： XX年二月十日標準體系文件編號規則1 目的為規范文件和記錄的管理，特制訂本規則。2 適用范圍本規則適用于本公司各部門。3 工作要求3.1 標準文件編號規則 Q/YQT.-XX-XXXXXX 年代號 順序號 順序號 代號3.1.1 文件性質代號： 技術標準：JS管理標準：GL工作標準：GZ3.1.2 文件類別代號： 技術標準類別代號：見附錄A管理標準類別代號：見附錄B附錄A: 技術標準類別代號：文件類別代 號文件類別代 號文件類別10、代 號技術基礎標準JC設備、基礎設施和工藝裝備技術標準SB能源技術標準NY設計技術標準SJ檢驗、驗收和試驗方法技術標準JY安全技術標準AQ產品標準CP測量、檢驗和試驗設備技術標準CL職業健康技術標準JK采購技術標準CG包裝、搬運、貯存、標志技術標準BY環境技術標準HJ工業技術標準（操作、運行、維修規程）GY安裝、交付技術標準，AZ信息技術標準XX半成品（中間體、半制品、元器件）技術標準BC服務技術標準附錄B: 管理標準類別代號：文件類別代 號文件類別代 號文件類別代 號經營綜合管理標準ZH測量、檢驗、試驗管理標準CL職業健康管理標準JK設計、開發與創新管理標準SJ包裝、搬運、貯存管理標準BY環11、境管理標準HJ采購管理標準CG安裝、交付管理標準AZ信息管理標準XX生產管理標準SC服務管理標準FW體系評價管理標準PJ質量管理標準ZL能源管理標準NY標準化管理標準BZ設備與基礎設施管理標準SB安全管理標準3.2 部門代號 部門代號見附錄C附錄C: 部門代號部 門代號部 門代號生產部SC銷售部XS技術部JS供應部GY質檢部ZJ財務部CW動力部DL辦公室BG成型車間CX燒成車間SC企業標準體系編制說明本標準體系依據GB/T15496企業標準體系 要求、GB/T 15497企業標準體系 技術標準體系、GB/T15498企業標準體系 管理標準和工作標準體系、GB/T19273企業標準體系 評價與改12、進編制而成，共包括245個標準，其中技術標準132個，占總數的54 %；管理標準65個，占總數的27%；工作標準48個，占總數的19%。 公 司 簡 介臨沂XX陶瓷有限公司，始建于1964年，1998年改為股份制，擁有資產1.18億元，年產值2.21億元，年出口創匯1400萬美元。是山東省日用陶瓷生產重點企業，省級高新技術企業、臨沂市出口創匯重點企業。公司位于，具有40多年的陶瓷生產歷史，技術力量雄厚，生產、檢驗、實驗設備先進齊全，主要生產日用細瓷、遠紅外功能保健瓷和鎂質強化瓷三大系列400多個花色品種，年產中、高檔日用陶瓷10000萬件。銷售網絡覆蓋國內三十多個省、市、自治區和直轄市，并遠銷13、歐美、中東、東南亞等二十多個國家和地區，產品出口率達80%以上。其中研制開發的遠紅外功能保健瓷填補了國內空白，被第七屆中國專利新技術新產品博覽會評為“新產品金獎”。公司采用國際質量管理標準，先后通過ISO9001國際質量體系認證，自營進出口資格，日用陶瓷出口許可證和輸美陶瓷FDA質量認證，產品出口商檢合格率達到了100%，國家質量抽檢一次合格率達100%，連續多年評為省級“重合同、守信用”單位、“全省誠信守法企業”、 市級“文明單位”等榮譽稱號。 地址： 總經理： 電話: 傳真：方針發布令公司各部門：為加強、推動標化管理體系在公司內的有效實施和工作的持續改進，滿足法律法規的要求，特根據公司的經14、營方針總體要求，制定并發布公司標準化管理活動的總的意圖和方向標準化方針和標準化目標，公司各部門必須組織有關人員認真學習并貫徹執行，確保公司標準化方針目標的完成。標準化方針 建立健全完善的標準體系，實現科學規范的工作秩序標準化目標1：本年內達到AA級水平，2：三年達到AAA級水平。3：建立職業健康安全體系。4：完成標準實施監督檢查評價體系。 總經理（簽字）： XX年2月15日 1、范圍1.1 總則本標準體系依據GB/T 15496-2003企業標準體系 要求、GB/T15947-2003企業標準體系 技術標準體系、GB/T15948-2003企業標準體系 管理標準和工作標準體系和本公司的實際情況15、編寫而成，是本公司進行標準化管理的綱領性、法規性文件。1.2 目的可使公司管理系統化、標準化，提高公司管理水平，使公司盡快完成預定目標。向顧客證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和使用的法律法規要求的產品。通過管理標準化體系的有效實施，滿足顧客要求，增強顧客滿意。使企業生產、經營、管理活動的全過程保持高度統一和高效率運行，從而獲得最佳秩序和經濟效益。改進產品、過程和服務的適用性，使企業獲得更大的成功。1.3 體系適用范圍本標準化管理體系適用于本公司生產、經營、管理的所有活動。2、規范性引用文件GB/T 15496企業標準體系 要求GB/T 15497企業標準體系 技術標準體系GB/T 1549816、企業標準體系 管理標準和工作標準體系GB/T 19273企業標準體系 評價與改進GB/T 19001質量管理體系 要求（idt ISO9001:2000）3、術語和定義3.1 通用術語和定義3.1.1 技術標準對標準領域中需要協調統一的技術事項所制定的標準。3.1.2 技術標準體系企業范圍內的技術標準按其內在聯系形成的科學的有機整體，是企業標準體系的組成部分。3.1.3 管理標準對企業標準化領域中需要協調統一的管理事項所制定的標準。3.1.4 工作標準對企業標準化領域中需要協調統一的工作事項所制定的標準。3.1.5 管理標準體系企業標準體系中的管理標準按其內在聯系形成的科學的有機整體。3.1.17、6工作標準體系企業標準體系中的工作標準按其內在聯系形成的科學的有機整體。4、組織機構與職責4.1總經理4.1.1貫徹國家和本行業有關的政策、法令、法規、標準和各項規章制度；4.1.2主持制訂、批準公司方針和目標；4.1.3確定公司的組織機構和公司的資源配置。4.2生產副總4.2.1協助總經理進行決策和規劃；4.2.2分管生產、技術，主持生產部的領導各種工作；4.2.3處理顧客反映的重要問題。4.3經營副總4.3.1協助總經理進行決策和規劃；4.3.2主持經營部的領導工作；4.3.3解決分管系統運行中的重要問題和接口協調工作。4.4經營部4.4.1負責對供應處、銷售處、成品調度處的領導和管理工作18、；4.4.2負責組織合同評審；4.4.3負責市場的調研、開發和服務。4.5辦公室4.5.1負責公司各種文件的控制及管理；4.5.2協助總經理和副總處理體系運行和生產、經營中的有關事項；4.5.3負責公司各類人員的培訓工作。4.6技術處4.6.1負責工藝技術及有關標準的制訂和組織實施；4.6.2負責產品實現的策劃；4.6.3負責檢驗、試驗和測量設備的控制；4.6.4負責原材料管理、進貨檢驗和最終檢驗；4.6.5負責公司標準化工作。4.7質檢處4.7.1負責過程產品的質量監督、檢查和質量驗證工作；4.7.2負責對半成品的控制，防止不合格品的使用和交付，直至缺陷和不滿足要求的情況得到糾正。4.8 供19、應處481負責對供方的議價、選擇和控制；482負責采購過程控制，確保采購物資滿足規定要求；483負責采購物資的管理（原材料除外）。49銷售處491具體開展市場開發和調研；492保持與顧客的溝通聯絡，保證各種信息的交流和傳遞，向顧客提供滿意的服務；493負責產品售前和售后服務工作，負責制訂本部門有關的糾正并組織實施。494負責成品庫的管理。410生產車間（原料、成型、燒成車間）4101認真執行有關質量控制程序及標準、規程和作業文件等，確保生產過程，確保公司質量目標的實現。按生產計劃組織生產，對產品實現的過程質量負責。4102制定并落實本部門的崗位質量責任制，對生產、質量目標和完成負責；4103及20、時向有關職能部門反饋信息；4104負責半成品的管理；4105組織本部門的質量教育工作；4106做好生產過程中各種質量記錄，保證記錄的完整、真實。4107對設備和工裝進行保養維護。411設備處 對基礎設施工作環境進行管理的維護，使之滿足要求。1、技術標準體系企業技術標準體系設計技術標準信息技術標準環境技術標準職業健康技術標準 技術基礎標準產品標準采購技術標準工藝技術標準半成品技術標準安全技術標準能源技術標準服務技術標準安裝、交付技術標準包裝、搬運、貯存、標志技術標準測量、檢驗和試驗設備技術標準檢驗、驗收和試驗方法技術標準設備、基礎設施和工藝裝備技術標準1.1技術基礎標準明細表序號標準體系編號原標21、準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JSJC.01-XXGB/T1.1-2000標準化工作導則 第1部分：標準的結構和編寫規則2Q/YQT.JS.JC.02-XXGB/T1.2-2002標準化工作導則 第2部分：標準中規范性技術要素內容的確定方法3Q/YQT.JS.JC.03-XXGB/T20000.1-2002標準化工作指南 第1部分：標準化和相關活動的通用詞匯4Q/YQT.JS.JC.04-XXGB/T20000.2-2001標準化工作指南 第2部分：采用國際標準的規則5Q/YQT.JS.JC.05-XXGB/T20000.3-2003標準化工作指南 第3部分：引用文件6Q/YQT.J22、S.JC.06-XXGB/T20000.4-2004標準化工作指南 第4部分：產品標準中涉及環境的內容7Q/YQT.JS.JC.07-XXGB/T20001.1-2001標準編寫規則 第1部分：術語8Q/YQT.JS.JC.08-XXGB/T20001.2-2001標準編寫規則 第2部分：符號9Q/YQT.JS.JC.09-XXGB/T20001.3-2001標準編寫規則 第3部分：信息分類編碼10Q/YQT.JS.JC.10-XXGB/T20001.4-2001標準編寫規則 第4部分：化學分析方法11Q/YQT.JS.JC.11-XXGB/T15496-2003企業標準體系 要求12Q/YQ23、T.JS.JC.12-XXGB/T15497-2003企業標準體系 技術標準體系13Q/YQT.JS.JC.14-XXGB/T19273-2003企業標準體系 評價與改進14Q/YQT.JS.JC.15-XXGB/T13016-1991標準體系表編制原則和要求15Q/YQT.JS.JC.16-XXGB/T13017-1991企業標準體系表編制指南16Q/YQT.JS.JC.17-XXGB 3100-1993國際單位制及其應用17Q/YQT.JS.JC.18-XXGB 3101-1993有關量、單位和符號的一般原則 18Q/YQT.JS.JC.19-XXGB 8170-1987數值修約規則21Q24、/YQT.JS.JC.22-XXGB/12651-2003與食物接觸的陶瓷制品鉛、鉻溶出量允許極限22Q/YQT.JS.JC.23-XXGB/2828-2829-87-1988日用陶瓷制品抽樣驗收規則25Q/YQT.JS.JC.26-XXGB/3303-82-1983日用陶瓷器缺陷術語29Q/YQT.JS.JC.30-XXGB/T 3295-1996陶瓷制品45鏡像光澤度試驗方法30Q/YQT.JS.JC.31-XXGB/5000-85-1985日用陶瓷名詞術語31Q/YQT.JS.JC.32-XXYB/ 3300-91-1991日用陶瓷器變形檢驗方法32Q/YQT.JS.JC.33-XXYB25、/11423-89-1990日用陶瓷紙箱包裝技術條件1.2設計技術標準序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.SJ.01-XXJS08-03-12-1.1原料檢驗標準 1.3產品標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.CP.01-XXGB/T3532-1995日用瓷器國家標準2Q/YQT.JS.CP.02-XX內控標準1.4采購技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.CG.01-XXBN/JS04-XX龍巖土2Q/YQT.JS.CG.02-XXBN/JS04-XX長石3Q/YQT.JS.CG.26、03-XXBN/JS04-XX大同土4Q/YQT.JS.CG.04-XXBN/JS04-XX花紙5Q/YQT.JS.CG.05-XXBN/JS04-XX煤碳6Q/YQT.JS.CG.06-XXBN/JS04-XX粘土7Q/YQT.JS.CG.07-XXBN/JS04-XX石英8Q/YQT.JS.CG.08-XXBN/JS04-XX唐縣土1.5工藝技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.GY.01-XXQ/BN/JS04-XX工藝技術規定 1.6半成品技術標準序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.BC.01-XXBN/JS08-27、XX半成品技術標準1.7設備、基礎設施和工藝裝備技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.SB.01-XXBN/ZD-02顎式破碎機2Q/YQT.JS.SB.02-XXBN/ZD-02輪碾機3Q/YQT.JS.SB.03-XXBN/ZD-02球磨機4Q/YQT.JS.SB.04-XXBN/ZD-02修坯機5Q/YQT.JS.SB.05-XXBN/ZD-02滾壓機1.8檢驗、驗收和試驗方法技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.JC.1-XXGB/T 3298-91-1992日用陶瓷器熱穩定性測定方法2Q/YQT.JS28、.JC.2-XXGB/3534-90-1991日用陶瓷器鉛、鉻溶出量測定方法3Q/YQT.JS.JC.3-XXGB/T3299-1996日用陶瓷器吸水率測定方法4Q/YQT.JS.JY.04-XXGB/3301-82-1988日用陶瓷器的容積、口徑誤差、高度誤差、重量誤差、缺陷尺寸的測定方法5Q/YQT.JS.JY.05-XXQB/T1503-92-1993陶瓷工業測定方法6Q/YQT.JS.JY.06-XXYB/ 3300-91-1991日用陶瓷器變形檢驗方法1.9測量、檢驗和試驗設備技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.JC.1-XXGB/T 3229、98-91-1992日用陶瓷器熱穩定性測定方法2Q/YQT.JS.JC.2-XXGB/3534-90-1991日用陶瓷器鉛、鉻溶出量測定方法3Q/YQT.JS.JC.3-XXGB/T3299-1996日用陶瓷器吸水率測定方法4Q/YQT.JS.JY.04-XXGB/3301-82-1988日用陶瓷器的容積、口徑誤差、高度誤差、重量誤差、缺陷尺寸的測定方法5Q/YQT.JS.JY.05-XXQB/T1503-92-1993陶瓷工業測定方法6Q/YQT.JS.JY.06-XXYB/ 3300-91-1991日用陶瓷器變形檢驗方法7Q/YQT.JS.CL.09-XXQ/BDJY.JB001-XX套篩30、8Q/YQT.JS.CL.11-XXQ/BDJY.JB001-XX烘箱9Q/YQT.JS.CL.12-XXQ/BDJY.JB001-XX箱式電阻爐10Q/YQT.JS.CL.13-XXQ/BDJY.JB001-XX分析天平11Q/YQT.JS.CL.14-XXQ/BDJY.JB001-XX電子天平16Q/YQT.JS.CL.16-XXQ/BDJY.JB001-XX熱電偶1.10包裝、搬運、貯存和標志技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.BY.01-XXGB/T190-1990危險貨物包裝標志2Q/YQT.JS.BY.02-XXGB/T191-2000包31、裝儲運圖示標志3Q/YQT.JS.BY.03-XXGB/T 3302-82日用陶瓷制品包裝、標志、運輸和儲存1.11安裝和交付技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.AZ.01-XX安裝程序標準2Q/YQT.JS.AZ.02-XX安裝的方法，要求和注意事項3Q/YQT.JS.AZ.03-XX安裝的驗收技術條件標準4Q/YQT.JS.AZ.04-XX安裝交付驗收程序抽樣及試驗方法標準1.12服務技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.FW.01-XXGB/T16784.1-1997工業產品售后服務 第1部分 總則2Q32、/YQT.JS.FW.02-XXGB/T16784.2-1998工業產品售后服務 第2部分 維修1.13能源技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.NY.01-XXGB/T15578-1995工業企業能源管理導則2Q/YQT.JS.NY.02-XXGB/T3484-1993企業能量平衡通則3Q/YQT.JS.NY.03-XXGB/T4272-1992設備及管道保溫技術通則4Q/YQT.JS.NY.04-XXGB/T1242-1990企業水平衡與測試通則5Q/YQT.JS.NY.05-XXGB/T17167-1997企業能源計量器具配備和管理通則6Q/YQ33、T.JS.NY.06-XXGB 2588-2000設備熱效率計算通則7Q/YQT.JS.NY.07-XXGB/T2589-1990綜合能耗計算通則8Q/YQT.JS.NY.08-XXGB/T15316-1994節能監測技術通則9Q/YQT.JS.NY.09-XXGB/T13234-1991企業節能量計算方法10Q/YQT.JS.NY.10-XXGB/T6422-1986企業能耗計量與測試通則1.14安全技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.AQ.01-XX公司安全標準2Q/YQT.JS.AQ.02-XX勞動防護及用品安全標準3Q/YQT.JS.AQ.034、3-XX生產過程安全標準4Q/YQT.JS.AQ.04-XX工程安全標準1.15職業健康技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.JK.01-XXGB/T15236-1994職業安全衛生術語2Q/YQT.JS.JK.02-XX職業健康監護技術規范1.16環境技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.HJ.01-XXGB3095-1996環境空氣質量標準2Q/YQT.JS.HJ.02-XXGB16297-1996大氣污染物綜合排放標準3Q/YQT.JS.HJ.03-XXGB12348-1990工業企業廠界噪聲標準4Q/Y35、QT.JS.HJ.04-XXGB8978-1996污水綜合排放標準5Q/YQT.JS.HJ.05-XXGB3838-2002地表水環境質量標準6Q/YQT.JS.HJ.06-XXGB16889-1997生活垃圾填埋污染控制標準1.17信息技術標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.JS.XX.01-XXGB/T2311-2000信息技術 字符代碼結構與擴充技術2Q/YQT.JS.XX.02-XXGB/T17859-1999計算機信息系統 安全保護等級劃分準則3Q/YQT.JS.XX.03-XXGB/T18304-2001信息技術 因特網中文規范電子郵件傳送格式4Q36、/YQT.JS.XX.04-XXGB/T9813-2000微型計算機通用規范 2、管理標準體系體系評價管理標準信息管理測量、檢驗、實驗管理設備與基礎設施管理生產管理采購管理設計、開發與創新管理質量管理標準化基礎管理企業管理標準體系 安全管理環境管理職業健康管理 能源管理服務管理安裝、交付管理包裝、搬運、貯存管理經營綜合管理2.1 企業管理標準的基礎標準明細表序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.JC.01-XXGB/T19023-1996質量手冊編制指南2Q/YQT.GL.JC.02-XXGB/T19000-2000質量管理體系 基礎和術語3Q/YQT.GL.JC.37、03-XXGB/T19001-2000質量管理體系 要求4Q/YQT.GL.JC.04-XXGB/T19022-2003測量管理體系 測量過程和測量設備的要求5Q/YQT.GL.JC.06-XXGB/T19017-1997質量管理 技術狀態管理指南6Q/YQT.GL.JC.07-XXGB/T19023-2003質量管理體系文件指南7Q/YQT.GL.JC.08-XXGB/T15498-2003企業標準體系 管理標準和工作標準體系8Q/YQT.GL.JC.16-XXGB/T19273-2003企業標準體系 評價與改進2.2 設計開發與創新管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/Y38、QT.GL.JC.01-XX設計與開發的管理標準（協議）2.3 采購管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.CG.01-XX采購管理標準2Q/YQT.GL.CG.02-XX采購原材料管理標準3Q/YQT.GL.CG.03-XX采購接受標準4Q/YQT.GL.CG.04-XX采購不合格管理標準2.4 生產管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.SC.01-XX生產的原材料合同管理標準2Q/YQT.GL.SC.02-XX生產管理標準3Q/YQT.GL.SC.03-XX生產過程控制標準4Q/YQT.GL.SC.04-XX生產計劃標準5Q/Y39、QT.GL.SC.05-XX生產現場的定額管理標準2.5 質量管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.ZL.01-XX質量的管理標準2Q/YQT.GL.ZL.02-XX質量不合格品的控制管理標準3Q/YQT.GL.ZL.03-XX質量不合格品的控制和持續改進管理標準4Q/YQT.GL.ZL.04-XX質量管理的糾正和預防措施管理標準2.6 設備與基礎設施管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.JC.01-XX設備的維護和保養管理標準2Q/YQT.GL.JC.02-XX設備的安裝調試管理標準3Q/YQT.GL.JC.03-XX設備的管理40、標準4Q/YQT.GL.JC.04-XX設備的選購安裝管理標準2.7 測量、檢驗、實驗管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.SY.01-XX實驗室的樣品管理標準2Q/YQT.GL.SY.02-XX實驗室的衛生管理標準3Q/YQT.GL.SY.03-XX實驗室的安全管理標準4Q/YQT.GL.SY.04-XX實驗室的儀器管理標準2.8 包裝、搬運、貯存管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.BZ.01-XX包裝搬運儲運管理標準2Q/YQT.GL.BZ.02-XX包裝材料的管理標準3Q/YQT.GL.BZ.03-XX倉儲設備管理標準4Q41、/YQT.GL.BZ.04-XX原輔材料及產品存出入庫物質堆放管理標準2.9 安裝、交付管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.AZ.01-XX安裝的程序管理標準2Q/YQT.GL.AZ.02-XX安裝的測試管理標準3Q/YQT.GL.AZ.03-XX現場安裝管理標準4Q/YQT.GL.AZ.04-XX安裝使用說明書中的安裝維修管理標準2.10 服務管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.FW.01-XX服務過程的控制管理標準2Q/YQT.GL.FW.02-XX服務規范，方法手段管理標準3Q/YQT.GL.FW.03-XX服務的售后管42、理標準4Q/YQT.GL.FW.04-XX服務的文明性定量管理標準2.11 能源管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.NY.01-XX能源計量檢測管理標準2Q/YQT.GL.NY.02-XX能源的各種管理報表記錄和保存管理標準3Q/YQT.GL.NY.03-XX能源信息發放回收借閱管理標準4Q/YQT.GL.NY.04-XX能源的信息收集渠道的管理標準2.12 安全管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.AQ.01-XX安全管理標準2Q/YQT.GL.AQ.02-XX安全教育管理標準3Q/YQT.GL.AQ.03-XX安全檢查制度的43、管理標準4Q/YQT.GL.AQ.04-XX安全和糾正預防措施管理標準2.13 職業健康管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.JK.01-XX職業健康安全管理標準2Q/YQT.GL.JK.02-XX企業職業病的治療與療養管理標準3Q/YQT.GL.JK.03-XXGB/T28002-2002職業健康安全管理體系 指南4Q/YQT.GL.JK.04-XXGB/T28001:2001職業健康安全管理體系 規范2.14 環境管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.HJ.01-XX環境的管理標準2Q/YQT.GL.HJ.02-XXGB/T244、4001-2004環境管理體系 要求及使用指南3Q/YQT.GL.HJ.03-XXGB/T19011-2003質量和（或）環境管理體系審核指南2.15 信息管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.XX.01-XX信息管理標準2Q/YQT.GL.XX.02-XX信息文件的發放回收借閱銷毀管理標準3Q/YQT.GL.XX.03-XX信息收集渠道以及記錄管理標準4Q/YQT.GL.XX.04-XX信息檔案的管理2.16 體系評價管理標準序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.TX.01-XX體系文件的控制程序管理標準2Q/YQT.GL.TX.045、2-XX體系文件的內部審核控制管理標準3Q/YQT.GL.TX.03-XX體系文件管理的評審控制程序管理標準2.17 經營綜合管理序號標準體系編號原標準編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GL.JY.01-XX人力資源管理標準2Q/YQT.GL.JY.02-XX質量記錄控制程管理標準3Q/YQT.GL.JY.03-XX財務管理標準4Q/YQT.GL.JY.04-XX方針目標管理標準5Q/YQT.GL.JY.05-XX辦公室用品使用管理標準6Q/YQT.GL.JY.06-XX招待費的管理標準7Q/YQT.GL.JY.07-XX會議管理標準8Q/YQT.GL.JY.08-XX保衛人員的管理標準946、Q/YQT.GL.JY.09-XX集體宿舍的管理標準10Q/YQT.GL.JY.10-XX出差用交通工具的管理標準11Q/YQT.GL.JY.11-XX出入公司的管理標準12Q/YQT.GL.JY.12-XX報表及印刷品的管理標準13Q/YQT.GL.JY.13-XX食堂的管理標準14Q/YQT.GL.JY.14-XX車輛的管理標準3、工作標準體系企業工作標準體系 操作人員工作標準決策層工作標準管理層工作標準操作人員通用工作標準管理人員通用工作標準特殊過程操作人員工作標 準一般操作人員工作標 準最高決策者工作標準決策層人員工作標準一般管理人員工作標 準中層管理人員工作標 準3.1工作標準體系明47、細表工 作 標 準 明 細 表序號標準體系編號標 準 名 稱備 注1Q/YQT.GZ.CB.001-XX職能部門通用工作標準2Q/YQT.GZ.CB.002-XX中層以上干部通用工作標準3Q/YQT.GZ.CB.003-XX崗位（個人）通用工作標準5Q/YQT.GZ.CB.005-XX公司辦公室工作標準6Q/YQT.GZ.CB.006-XX生產部工作標準7Q/YQT.GZ.CB.007-XX財務部工作標準8Q/YQT.GZ.CB.008-XX供應部工作標準9Q/YQT.GZ.CB.009-XX技術部工作標準10Q/YQT.GZ.CB.010-XX質檢部工作標準11Q/YQT.GZ.CB.01148、-XX銷售部工作標準12Q/YQT.GZ.CB.013-XX總經理工作標準13Q/YQT.GZ.ZH.018-XX公司辦公室主任工作標準14Q/YQT.GZ.ZH.019-XX供應部部長工作標準15Q/YQT.GZ.ZH.021-XX質檢部部長工作標準16Q/YQT.GZ.ZH.022-XX車間主任工作標準17Q/YQT.GZ.ZH.023-XX設備部部長工作標準18Q/YQT.GZ.ZH.026-XX考勤員工作標準19Q/YQT.GZ.ZH.027-XX采購員工作標準20Q/YQT.GZ.ZH.028-XX銷售員工作標準21Q/YQT.GZ.ZH.029-XX成品庫保管員工作標準22Q/YQ49、T.GZ.ZH.031-XX質量檢驗員工作標準23Q/YQT.GZ.ZH.032-XX標準化管理員工作標準4、標準化管理機構與職責結構圖1、貫徹國家有關標準化工作的相關法規方針政策和強制性標準。2、確定與本方針、目標相適應的標準化工作任務與目標。3、確定企業標準化機構、人員及其職責。4、審批企業標準化規劃、計劃和標準化活動經費。5、組建企業標準化體系，審批企業標準和企業標準體系。6、對執行企業標準化工作執行情況進行獎罰。1、組織實施企業標準化機構下達的的標準化工作任務。2、組織實施與本部門有關的標準。3、按管理標準和工作標準對員工進行考核、獎罰。1、負責組織貫徹執行國家有關標準化工作的法律法規50、和各項方針政策及上級機關的文件精神。2、負責組織標準化管理制度和有關規定的制定（修訂）和貫徹實施工作。3、負責組織編制標準化工作的長遠規劃、年度工作計劃，組織規劃、計劃的實施及監督檢查。4、負責組織單位技術標準的制定（修訂）和貫徹實施工作。5、負責組織貫徹實施有關的國家標準、行業標準和企業標準。6、負責產品、副產品、原材料企業標準的制定（修訂）和貫徹實施工作，監督檢查產品、副產品及原材料標準的執行情況，解決標準實施中存在的問題。7、負責產品、副產品、原材料及中間控制分析方法標準的審核工作。8、參與研制新產品、改進產品、技術改造中的標準化工作，提出標準化要求，做好標準化審查。9、承擔上級標準化主51、管部門安排和委托的標準化工作任務。10、負責收集和管理國內外標準化信息資料，掌握國內外標準化動態，積極采用國際標準和國外先進標準。11、對有關人員進行標準化培訓，對有關部門的標準化工作進行指導。12、及時向分管領導和上級主管部門反映標準化工作中的問題，提出改進工作的建議。各職能部門、車間技術管理部總經理標準化管理機構與職責 附錄1相關法律法規序號法 規 名 稱1中華人民共和國產品質量法2中華人民共和國消費者權益保護法3中華人民共和國反不正當競爭法4中華人民共和國計量法5中華人民共和國標準化法6中華人民共和國標準化法實施條例7工業產品生產許可證管理辦法8定量包裝商品計量監督規定9中華人民共和國商52、標法10中華人民共和國合同法11中華人民共和國環境保護法12中華人民共和國節約能源法13中華人民共和國水法（修正）14中華人民共和國水土保持法15中華人民共和國水污染防治法16中華人民共和國大氣污染防治法17中華人民共和國固體廢物污染環境防治法18中華人民共和國環境噪聲污染防治法19中華人民共和國消防法20中華人民共和國水污染防治法實施細則21國務院關于環境保護若干問題的決定22中華人民共和國安全生產法23清潔生產審核暫行辦法24環境保護規章制度匯編25山東省防治環境污染設施監督管理辦法26山東省水污染防治條理27企業標準化管理辦法28山東省實施中華人民共和國標準化法辦法29中華人民共和國工會53、法30中華人民共和國工傷保險條例附錄2 榮譽證書清單山東省行業名牌省級守合同重信用企業省級誠信守法企業山東省勞動關系和諧企業山東省節能工作先進單位市級文明單位 羅莊區科技進步先進單位企業管理體系系統結構圖法律法規方針目標管理體系企業標準體系環境體系管理制度技術標準管理標準工作標準質量體系測量體系 企業標準體系系統結構圖企業標準體系工作標準技術標準管理標準 本資料來自 本資料來自本資料來自臨沂市XX陶瓷有限公司文件臨雀字【XX】第14號 關于成立企業標準化委員會的通知關于成立標準化委員會的通知各科室、車間：根據標準化工作需要，經研究，決定成立公司標準化委員會。主 任：張文麗副主任：蔣增彩 石運梅 委 員：李京剛 張洪慶 井可稥 劉春花 李全龍 李振美 馬紅梅 林清華標準化委員會辦公室設在技術處。 總經理（簽字）： XX年2月1日