食品公司工廠生產(chǎn)質(zhì)量管理制度手冊(cè).doc
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上傳人:職z****i
編號(hào):1114824
2024-09-07
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1、目錄 1、 前言2、 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)3、 任命文件4、 崗位質(zhì)量管理職責(zé)5、 生產(chǎn)工藝文件6、 關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7、 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法8、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度及帶號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃9、 生產(chǎn)設(shè)備管理制度10、 生產(chǎn)車(chē)間廠區(qū)衛(wèi)生管理制度11、 安全生產(chǎn)管理制度12、 計(jì)量器具及檢測(cè)儀器管理制度13、 倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存管理制度14、 教育培訓(xùn)制度15、 文件管理制度16、 原輔材料、包裝材料采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度17、 原輔材料、包裝材料采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)18、 生產(chǎn)車(chē)間中斷生產(chǎn)時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度19、 不合格管理制度及控制20、 產(chǎn)品召回管理制度21、 服務(wù)全過(guò)程質(zhì)量管理制度22、 質(zhì)量2、記錄控制程序前 言 為了提高和改進(jìn)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及能持續(xù)穩(wěn)定地提供給客戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品,特制訂這份管理手冊(cè),且會(huì)不斷修改、完善管理內(nèi)容。望各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。自發(fā)放之日起執(zhí)行。廠長(zhǎng)簽字:* 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針:本企業(yè)的質(zhì)量方針是“質(zhì)量第一,用戶(hù)至上”科學(xué)管理、爭(zhēng)創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo):產(chǎn)品一次出機(jī)質(zhì)量合格率95%出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%顧客對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意率88%*簽發(fā)人:* 關(guān)于任命管理人員的決定本廠各部門(mén):根據(jù)我廠管理工作的需要,經(jīng)研究決定:*同志任生產(chǎn)科長(zhǎng),負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)技術(shù)工作;*同志任質(zhì)檢科長(zhǎng),負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品質(zhì)量管理工作;*同志任供銷(xiāo)科長(zhǎng),3、負(fù)責(zé)本廠原鋪材料的采購(gòu)及銷(xiāo)售工作;*同志任綜合辦主任(兼文件管理員),負(fù)責(zé)本廠的內(nèi)部協(xié)調(diào)及對(duì)外接待等工作. *年*月*日*簽發(fā)人:* 關(guān)于任命工作人員的決定本廠各部門(mén):根據(jù)我廠管理工作的需要,經(jīng)研究決定:*同志為食品加工廠化驗(yàn)員。 *年*月*日崗位質(zhì)量管理職責(zé)為了保證質(zhì)量工作的順利開(kāi)展,本廠對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的科室和人員進(jìn)行職責(zé)分配,做到事事有人負(fù)責(zé),接口關(guān)系明確。(一)廠長(zhǎng)質(zhì)量管理職責(zé):1、廠長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)本廠的質(zhì)量工作,審核、批準(zhǔn)、采購(gòu)、文件、檢查采購(gòu)驗(yàn)證工作的落實(shí)情況。生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量工作的執(zhí)行情況,督察本廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作、產(chǎn)品質(zhì)量的售后服務(wù)工作、審核批準(zhǔn)有關(guān)技術(shù)改進(jìn)所需資金的報(bào)告。2、負(fù)責(zé)貫4、徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),規(guī)劃本廠發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量管理水平,貫徹本廠的經(jīng)營(yíng)方針,組織制訂、實(shí)施本廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3、確保本廠組織機(jī)構(gòu),規(guī)定各職能部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并定期對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行民主測(cè)評(píng)和工作業(yè)績(jī)考核4、批準(zhǔn)廠的質(zhì)量目標(biāo),確保本廠和職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。5、負(fù)責(zé)提供充分資源以滿(mǎn)足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行。6、對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育、向本廠全體員工灌輸滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性,對(duì)員工廣泛進(jìn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)教育。7、授權(quán)并確保質(zhì)檢科以下權(quán)限:(1)組織、監(jiān)督、檢查、檢驗(yàn)本廠質(zhì)量工作。(2)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量總是行使質(zhì)量否決權(quán)。(3)質(zhì)檢科行使質(zhì)量職權(quán)時(shí),不5、受任何部門(mén)和個(gè)人的干預(yù)和影響。(4)獨(dú)立行使檢驗(yàn)、把關(guān)和報(bào)告的職能。(5)對(duì)質(zhì)量技術(shù)性問(wèn)題有否決權(quán)。(二)供銷(xiāo)科質(zhì)量管理職責(zé):供銷(xiāo)科實(shí)行科長(zhǎng)負(fù)責(zé)制.1、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)文件,采購(gòu)驗(yàn)證、進(jìn)行科學(xué)、有序的采購(gòu)工作。2、檢查原輔材料是否符合食品安全規(guī)定、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是否手續(xù)齊全。同時(shí)接受倉(cāng)庫(kù)管理人員和質(zhì)檢人員的檢查、監(jiān)督、擅自采購(gòu)自行承擔(dān)責(zé)任。3、產(chǎn)品質(zhì)量的信息反饋;調(diào)整好庫(kù)存和銷(xiāo)售進(jìn)度,避免產(chǎn)品滯銷(xiāo)影響產(chǎn)品的質(zhì)量.4、負(fù)責(zé)損壞、過(guò)期產(chǎn)品的報(bào)廢清理;異議產(chǎn)品的召回;其它售后服務(wù)。(三)生產(chǎn)科質(zhì)量管理職責(zé):生產(chǎn)科實(shí)行科長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。1、生產(chǎn)科科長(zhǎng)組織、領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作、工序的考核、作業(yè)指導(dǎo)6、書(shū)的執(zhí)行、產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)的把握。對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量管理過(guò)程負(fù)有主要責(zé)任。2、負(fù)責(zé)落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃,按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間的環(huán)境控制。車(chē)間衛(wèi)生經(jīng)常保持整潔,設(shè)備、地面要干凈,墻角、管道無(wú)粉塵、蛛網(wǎng)等,玻璃潔凈,衛(wèi)生區(qū)內(nèi)無(wú)雜物等。4、負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)、技術(shù)更新。(四)質(zhì)檢科質(zhì)量管理職責(zé):實(shí)行科長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,主要負(fù)責(zé):1、檢驗(yàn)設(shè)備的維修、保管、保養(yǎng)、使用及檢定和校準(zhǔn);2、組織對(duì)原輔材料、生產(chǎn)過(guò)程及出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)工作;3、對(duì)錯(cuò)檢,漏檢或誤檢而造成的損失和影響負(fù)責(zé);4、對(duì)不合格原材料、不合格產(chǎn)品管理不善,未按要求作出拒收或及時(shí)隔離、回收處理,而影響產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際情況負(fù)責(zé)。(7、五)綜合辦質(zhì)量管理職責(zé):實(shí)行主任負(fù)責(zé)制。1、負(fù)責(zé)文件的管理工作:整理收藏本廠文件,收集國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)。2、負(fù)責(zé)收集同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量信息。3、負(fù)責(zé)收集、整理、保存、換發(fā)有關(guān)食品管理里的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4、負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生知識(shí)及產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。5、負(fù)責(zé)貫徹企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度,制定考核辦法,落實(shí)到各部門(mén)及部門(mén)負(fù)責(zé)人,并監(jiān)督實(shí)際執(zhí)行情況。6、協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做好質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳、教育工作。7、制定企業(yè)的各種財(cái)務(wù)制度,并監(jiān)督檢查企業(yè)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,嚴(yán)格控制企業(yè)資金流向,開(kāi)源節(jié)流,提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度。8、負(fù)責(zé)對(duì)外接待,對(duì)內(nèi)組織,文件收發(fā),后勤保障,文件資料的歸檔等管理工8、作。生產(chǎn)車(chē)間主任管理職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)車(chē)間的生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作;2、根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,包括產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、安全(包括人身安全、設(shè)備安全等)、文明、衛(wèi)生、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督,獎(jiǎng)罰兌現(xiàn);3、負(fù)責(zé)編制修訂車(chē)間設(shè)備檢修計(jì)劃,零部件的更換等并負(fù)責(zé)實(shí)施;4、負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間各崗位人員的教育管理工作,包括安全教育,文明生產(chǎn)教育,職業(yè)道德教育,遵紀(jì)守法教育和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識(shí),不斷提高操作人員的技術(shù)水平;5、忠于職守,加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高管理水平;6、關(guān)心愛(ài)護(hù)職工,做好職工思想工作。原輔料的控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、本企業(yè)所使用的原輔料及食品添加劑,凡已納入生產(chǎn)許可證管理范圍的產(chǎn)品9、,必須使用已獲證企業(yè)的產(chǎn)品,使用的食品添加劑根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品品種的不同,嚴(yán)格對(duì)照食品添加劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB2760),決不允許超范圍和超量使用。2、原輔料在進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間前首先除去外包裝(有內(nèi)包的)。無(wú)內(nèi)包的可先清掃外部灰塵及雜物,不得不經(jīng)衛(wèi)生清理直接進(jìn)入車(chē)間,盡量避免污染。 批準(zhǔn)人: * *年*月*日生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、油炸坯料時(shí)溫度控制是關(guān)鍵油溫應(yīng)控制在120-140之間可以使油炸膨化達(dá)到最好的效果。操作人員工作時(shí),先接通油炸鍋的電源,等5-6分鐘,查看自動(dòng)油溫控制裝置,油溫達(dá)到120時(shí),可將坯料投入油中,每次投入5公斤坯料,油炸5秒后撈出,進(jìn)入下一工序;如遇到油溫過(guò)高的情況,應(yīng)及時(shí)10、切斷電源,報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人,等查明原因后,再實(shí)施生產(chǎn)。 批準(zhǔn)人:* *年*月*日生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理及考核辦法(一)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理1、 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)管理人員、操作人員和檢驗(yàn)、驗(yàn)收人員實(shí)施外購(gòu)原輔料入庫(kù)、設(shè)備維修、產(chǎn)品入庫(kù)等各種過(guò)程的控制,使這確保生產(chǎn)過(guò)程的食品質(zhì)量安全。2、 管理目標(biāo)和原則生產(chǎn)按程序化進(jìn)行,質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)和顧客要求。3、 管理職責(zé)生產(chǎn)科門(mén)負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的控制,生產(chǎn)區(qū)域的控制,工藝技術(shù)文件的管理。倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)原輔料的接收及成副產(chǎn)品入庫(kù)保管工作。質(zhì)檢科門(mén)負(fù)責(zé)原輔料成副產(chǎn)品及半成品檢驗(yàn)工作。4、 管理內(nèi)容 生產(chǎn)計(jì)劃由銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)需求編制月生產(chǎn)計(jì)劃或年生產(chǎn)計(jì)11、劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)技術(shù)部門(mén)執(zhí)行,技術(shù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂各班組生產(chǎn)計(jì)劃。 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)督,各生產(chǎn)班長(zhǎng)根據(jù)技術(shù)部門(mén)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。 主管質(zhì)量的廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo),綜合辦根據(jù)生產(chǎn)報(bào)表及生產(chǎn)情況實(shí)施監(jiān)督。 生產(chǎn)計(jì)劃完成情況由技術(shù)科統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)廠長(zhǎng)、綜合辦。 生產(chǎn)計(jì)劃修改,如遇情況變化由廠長(zhǎng)批準(zhǔn),銷(xiāo)售部門(mén)下達(dá)變更生產(chǎn)計(jì)劃,技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)按更改后的生產(chǎn)計(jì)劃組織實(shí)施。5、 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵工序控制點(diǎn)的設(shè)置6、 工藝文件管理工藝中使用的各類(lèi)文件和資料由技術(shù)部門(mén)控制,包裝資料的發(fā)放、回收、保管。7、 生產(chǎn)設(shè)備為保證生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài),設(shè)備操作人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查保養(yǎng),使其正常運(yùn)轉(zhuǎn),并嚴(yán)格按12、操作規(guī)程進(jìn)行操作。8、 設(shè)備緊急故障應(yīng)急措施,當(dāng)班能解決的盡量解新局面但要填寫(xiě)事故原因、設(shè)備名稱(chēng)、時(shí)間、修后運(yùn)行狀況。設(shè)備損壞,不能繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)及時(shí)向技術(shù)部門(mén)匯報(bào),由技術(shù)部門(mén)通知維修部進(jìn)行搶修,并通報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。9、 原輔料、半成品及成品檢驗(yàn)質(zhì)檢科門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所用的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量控制。10、 不合格產(chǎn)品的處理按不合格品管理制度執(zhí)行。11、 環(huán)境控制按食品衛(wèi)生法有關(guān)條款執(zhí)行。12、 質(zhì)量記錄、車(chē)間各關(guān)鍵崗位做好生產(chǎn)中的工作記錄,質(zhì)檢部做好各種原始記錄及出廠檢驗(yàn)報(bào)告,設(shè)備維修質(zhì)量記錄由技術(shù)部門(mén)管理。13、 人員培訓(xùn)按教育培訓(xùn)制度執(zhí)行。培訓(xùn)合格者按需分配使用,技術(shù)部門(mén)按需培訓(xùn)人員,在實(shí)際操13、作中,通過(guò)實(shí)際操作考核,合格者由技術(shù)部門(mén)認(rèn)可,廠辦發(fā)上崗證。14、 操作工要嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行安全操作,不得違規(guī)操作,否則后果自負(fù)(附有作業(yè)指導(dǎo)書(shū))。15、 化驗(yàn)員要嚴(yán)格按照各項(xiàng)檢驗(yàn)方法進(jìn)行安全檢驗(yàn),不得違規(guī)操作,否則后果自負(fù)(附有化驗(yàn)員崗位職責(zé))。16、 檢查與考核(二)考核辦法1、 原輔材料采購(gòu)崗位考核辦法 凡購(gòu)進(jìn)的原輔料必須按企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),否則,因采購(gòu)原輔料不合格或其它原因不符合要求,給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元,重者負(fù)全部責(zé)任,離崗。 全年無(wú)違規(guī)現(xiàn)象,年終發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng),可評(píng)為先進(jìn)工作者。2、 生產(chǎn)操作工各崗位考核辦法 各生14、產(chǎn)操作崗位人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作,否則,后果自負(fù)。 進(jìn)入車(chē)間,穿戴工作衣、帽、換鞋壞抽煙,不亂丟果皮及雜物,不隨地吐痰,嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行,違者,一次罰款5元,兩次以上者以次類(lèi)推,超過(guò)3次離崗,并對(duì)車(chē)間主任罰款10元。考核人員有廠辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé),考核人員認(rèn)真按制度辦事,如有徇私情,發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。3、 質(zhì)檢人員崗位考核辦法質(zhì)檢室檢驗(yàn)員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)(包括:原輔料、成品),一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象,一次罰當(dāng)班檢驗(yàn)員50元,超過(guò)二次者離崗,對(duì)于全年無(wú)出現(xiàn)工作質(zhì)量問(wèn)題的質(zhì)檢員,年終獎(jiǎng)勵(lì)500元。4、 倉(cāng)庫(kù)管理崗檢疫考核辦法倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度,若因工作不認(rèn)真造成發(fā)15、錯(cuò)貨或管理不善造成物品霉變等現(xiàn)象,輕者罰款50元-100元,重者按貨值賠償,離崗。5、 各部門(mén)負(fù)責(zé)人為監(jiān)督管理員及考核員,負(fù)責(zé)將本月的考核記錄匯總交綜合辦,綜合辦負(fù)責(zé)最終的考核與獎(jiǎng)懲。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度及號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃1、對(duì)購(gòu)入的原輔材料及包裝材料必須經(jīng)化驗(yàn)員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格把檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后,并出據(jù)檢驗(yàn)合格證明方可入庫(kù),對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔材料及包裝材料拒收。2、生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)每道工序必須自檢合格后方能流入下道工序,跟班化驗(yàn)員同時(shí)也要對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的成品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)(抽樣地點(diǎn):車(chē)間或待檢庫(kù);檢驗(yàn)項(xiàng)目為:1外觀和感官;2凈含量;3水分;4細(xì)菌總數(shù);5大腸菌群;6包裝質(zhì)量;7生產(chǎn)日期的16、標(biāo)注,經(jīng)檢驗(yàn)合格后并出據(jù)化驗(yàn)單一式三份(一份交成品庫(kù)保管員后方可入成品庫(kù),第二份交生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人,第三份化驗(yàn)室自留存檔)。3、出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)同化驗(yàn)室負(fù)責(zé),必須做到批批檢驗(yàn),抽樣地點(diǎn):成品庫(kù)。檢驗(yàn)項(xiàng)目為:1外觀和感官;2凈含量;3水分;4細(xì)菌總數(shù);5大腸菌群。檢驗(yàn)合格后出據(jù)出廠檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份(一份交銷(xiāo)售部門(mén)作為隨貨同行質(zhì)保單,一份化驗(yàn)室自留存檔)。4、為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的安全性,本企業(yè)對(duì)糕點(diǎn)食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則中規(guī)定的無(wú)能力自檢的出廠檢驗(yàn)號(hào)項(xiàng)目做出以下檢驗(yàn)計(jì)劃:(a)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)每上半年一次,下半年一次送檢;(b)送檢單位,委托有資格的法定部門(mén)(鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心);(c)每年與該檢17、測(cè)部門(mén)簽訂一次代檢協(xié)議書(shū);(d)及時(shí)向檢驗(yàn)部門(mén)索取檢驗(yàn)報(bào)告,并加以保存,便于為年審提供相關(guān)證明資料。生產(chǎn)設(shè)備管理制度一、操作人員要對(duì)運(yùn)行中的設(shè)備定時(shí)檢查,認(rèn)真細(xì)致地對(duì)壓力、溫度、儀表靈敏度、各部堅(jiān)固件、發(fā)出響聲的部件、是否有泄漏、安全裝置等各個(gè)方面進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象立即斷電,及時(shí)排除故障。二、設(shè)備管理1、由主管設(shè)備的負(fù)責(zé)人根據(jù)廠內(nèi)設(shè)備情況,提出設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、更新、維修計(jì)劃,經(jīng)研究批復(fù)后執(zhí)行。2、由車(chē)間主任負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案和臺(tái)帳,負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間設(shè)備的定期大、中、小修、保養(yǎng)計(jì)劃和落實(shí)。3、各車(chē)間班組機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)和保養(yǎng)。4、各臺(tái)機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專(zhuān)人操作,操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格不準(zhǔn)上崗。三、設(shè)備18、維修1、機(jī)械設(shè)備維修人員必須熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。、2、每年對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次大檢修,每月維修,每天檢查、保養(yǎng)。3、設(shè)備的大、中、小修和臨時(shí)故障的排除必須保持記錄。4、各設(shè)備必須按機(jī)械設(shè)備性能,按規(guī)定定時(shí)加油,減少非正常磨損。5、設(shè)備不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)備完好率保證到95%以上。6、加強(qiáng)設(shè)備衛(wèi)生管理、各機(jī)器不得有灰塵、油污、水污,保證設(shè)備整潔。四、設(shè)備購(gòu)置1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)則,由主管部門(mén)批準(zhǔn),按設(shè)計(jì)要求購(gòu)機(jī)型先進(jìn)、操作方便、配備件易購(gòu)、價(jià)格合格的設(shè)備。2、新購(gòu)進(jìn)設(shè)備,設(shè)備說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品合格證交設(shè)備管理負(fù)責(zé)人,并復(fù)制新印件交上級(jí)主管部門(mén)存檔。3、新設(shè)備的投產(chǎn)調(diào)試必須有廠設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組成員及有關(guān)技術(shù)19、人員參加,試車(chē)合格后,經(jīng)主管批準(zhǔn),方可交生產(chǎn)車(chē)間合格。五、設(shè)備的報(bào)停及檢查1、設(shè)備需變更場(chǎng)地、車(chē)間、轉(zhuǎn)借、需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并辦理各種手續(xù)后方能執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)設(shè)備負(fù)責(zé)人根據(jù)情況定期或不定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查抽查。3、對(duì)違反設(shè)備管理和維護(hù)規(guī)定,造成設(shè)備事故,根據(jù)鑒定情況,分別對(duì)直接或間接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理和處罰。4、對(duì)設(shè)備管理保養(yǎng)較好,有明顯事實(shí)者,進(jìn)行表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。生產(chǎn)車(chē)間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、各生產(chǎn)車(chē)間要保持車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生的整潔,地面無(wú)積水,墻壁無(wú)霉點(diǎn),確保每天每班工作結(jié)束后,打掃車(chē)間衛(wèi)生,清理現(xiàn)場(chǎng),清洗生產(chǎn)設(shè)備、容器、操作臺(tái)及排水槽等設(shè)施。2、車(chē)間的廢棄物必須入專(zhuān)用的廢品容器內(nèi),不得隨地亂扔亂放,20、不許隨地吐痰、吸煙、吃東西。3、生產(chǎn)操作人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣,并做到勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā),不得留長(zhǎng)指甲、長(zhǎng)胡須、涂指甲油,上班不允許佩戴手飾項(xiàng)鏈等飾品。4、生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品帶入車(chē)間。5、生產(chǎn)人員進(jìn)入車(chē)間必須通過(guò)更衣室穿戴已消過(guò)毒的工作衣、工作帽、工作鞋,頭發(fā)不得外露,工作衣保持清潔,必須經(jīng)過(guò)洗手消毒、腳踏消毒池,方可進(jìn)入車(chē)間,嚴(yán)禁穿工作衣到非生產(chǎn)區(qū)。6、生產(chǎn)人員上崗前必須經(jīng)過(guò)健康體檢,并取得健康合格證后方可上崗,否則不許上崗(每年進(jìn)行一次健康檢查)。7、每天上班前提前半小時(shí)打開(kāi)各車(chē)間紫外線滅菌燈進(jìn)行30分鐘生產(chǎn)環(huán)境滅菌,關(guān)紫外燈后方可進(jìn)入。8、廠區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生由綜合21、辦安排專(zhuān)人打掃。9、全廠職工要保持廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,不得隨地亂扔雜物,應(yīng)將雜物投入密閉的垃圾筒內(nèi)。10、廠區(qū)內(nèi)排水溝要經(jīng)常清理,保持暢通。安全生產(chǎn)管理制度1、 嚴(yán)格遵守廠制定的安全生產(chǎn)管理制度;2、 對(duì)進(jìn)廠職工進(jìn)行安全教育,通過(guò)考核合格,方可上崗;3、 凡從事生產(chǎn)崗位人員,必須按規(guī)定穿戴符合安全生產(chǎn)的工裝,工作時(shí)間不得赤胸露背,不得穿拖鞋、穿裙子;4、 各車(chē)間相關(guān)部門(mén)配備消防、安全設(shè)施,各種設(shè)備定點(diǎn)存放,專(zhuān)人管理,不得亂拿亂用;5、 廠長(zhǎng)對(duì)全廠安全工作負(fù)全責(zé),要不定期檢查廠(廠)安全情況,必現(xiàn)問(wèn)題主時(shí)處理;6、 嚴(yán)禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險(xiǎn)物進(jìn)廠;7、 文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn),各崗位嚴(yán)格按22、操作規(guī)程操作,不準(zhǔn)違章作業(yè),保證設(shè)備及人身安全,否則,后果自負(fù);8、 生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。固定線路不得隨意增加電量,防止超負(fù)荷起火;9、 按照用電量標(biāo)準(zhǔn)加裝保險(xiǎn),不可用銅線代替;10、 廠區(qū)安排日夜有值班人員,負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。計(jì)量器具及檢測(cè)儀器周期檢定管理制度1、 積極宣傳貫徹國(guó)家計(jì)量法規(guī)、方針政策,并監(jiān)督落實(shí),同時(shí)組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)計(jì)量知識(shí),提高職工對(duì)計(jì)量法的認(rèn)識(shí)。2、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方計(jì)量檢測(cè)部門(mén)制定的計(jì)量器具,檢測(cè)周期檢定制度,定時(shí)送檢,或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)人員上門(mén)檢定。3、 對(duì)廠里的計(jì)量器具和檢測(cè)儀器建賬,建卡分類(lèi)編號(hào)統(tǒng)一保管、統(tǒng)一分配使用,建立各種計(jì)量器具檢測(cè)周檢登記。4、 計(jì)量器具檢23、測(cè)儀器指專(zhuān)人負(fù)責(zé),專(zhuān)人保管,任何人不得隨意作用和轉(zhuǎn)借,若有損壞,照價(jià)賠償或處罰。倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸、貯存管理制度一、 倉(cāng)庫(kù)管理制度1、 入庫(kù)產(chǎn)品(原輔料、成品)憑質(zhì)檢單接受,按品種、規(guī)格、數(shù)量、分類(lèi)堆放、排列整齊、標(biāo)記鮮明、賬物相符,嚴(yán)禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。2、 庫(kù)內(nèi)安裝通風(fēng)設(shè)施,防止物品潮濕,防止霉變、禁止煙火。3、 產(chǎn)品不得與其它有害,有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異味及易燃、易爆等物品同庫(kù)存放。4、 對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊全無(wú)誤,方可辦理出庫(kù)。5、 保管員應(yīng)對(duì)所管理物品做到心中有數(shù),臺(tái)賬齊全,賬物相符,對(duì)庫(kù)存量較少的物品及時(shí)上報(bào)。6、 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品嚴(yán)格按先進(jìn)24、先出的原則進(jìn)行出入庫(kù),必須做到推陳出新。7、 合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫(kù)、分區(qū)存放,地面須放鋪墊物,并做到物品離地離墻存放。8、 倉(cāng)庫(kù)保管員要堅(jiān)守工作崗位,做到隨叫隨到,不私用保管物品,并認(rèn)真幫好日、月報(bào)表。9、 庫(kù)房門(mén)口防鼠板不許隨便移動(dòng),作為他用,每天清掃倉(cāng)庫(kù),并做到庫(kù)內(nèi)“四無(wú)”: 無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛、無(wú)蚊蠅、無(wú)老鼠。二、 運(yùn)輸管理制度1、 運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)符合衛(wèi)生要求。2、 不得與有毒、有污染的物品混裝、混運(yùn)、防止曝曬、雨淋。3、 裝卸時(shí)應(yīng)輕搬輕放,不得重壓。三、 貯存管理制度1、 應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生、涼爽干燥的倉(cāng)庫(kù)中,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施。2、 物品不得接觸地面墻壁,間25、隔應(yīng)在20cm以上,堆放高度應(yīng)以既提取方便又安全為宜。3、 對(duì)保質(zhì)期即將超期的產(chǎn)品,保管員有責(zé)任有義務(wù)及時(shí)以書(shū)面形式提醒相關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)。教育培訓(xùn)制度一、 全員員工均需參加統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),因故制度者必須補(bǔ)習(xí)。二、 培訓(xùn)方法1、 抽調(diào)職工到各專(zhuān)業(yè)技校或同行業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2、 請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技校教師和專(zhuān)家來(lái)廠講課。3、 請(qǐng)廠技術(shù)教師講課或組織自學(xué)。三、 學(xué)習(xí)時(shí)間1、 每年集中全體員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)兩次。2、 淡季或停電停水集中指定專(zhuān)業(yè)內(nèi)容學(xué)習(xí)。3、 新工人上崗前,學(xué)習(xí)培訓(xùn)。四、 學(xué)習(xí)內(nèi)容1、 政治理論。2、 國(guó)家和地方頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法、標(biāo)準(zhǔn)化法等與本企業(yè)有關(guān)的法律、標(biāo)準(zhǔn)。五、 考核辦法26、1、 每學(xué)習(xí)培訓(xùn)后進(jìn)行答卷考試或?qū)嶋H操作考核,成績(jī)裝入檔案。2、 考核成績(jī)作為對(duì)每個(gè)員工年終評(píng)先、定級(jí)、升級(jí)的依據(jù)。3、 對(duì)考核不及格的新工人不準(zhǔn)上崗,老員工給予一定處罰或停職。六、質(zhì)量教育安排意見(jiàn)、時(shí)間、內(nèi)容、考核等資料要整理歸檔,妥善保存。文件管理制度文件的管理工作由綜合辦負(fù)責(zé):(一) 本廠的標(biāo)準(zhǔn),原、輔材料的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)、定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定。以上標(biāo)準(zhǔn)文件及其它相關(guān)文件由綜合辦統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、收回發(fā)放、更換管理。本廠同時(shí)跟蹤國(guó)家新質(zhì)量法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)文件。(二) 本廠的技術(shù)文件保密工作由綜合辦負(fù)責(zé)本廠的27、生產(chǎn)配方資料不得向外借閱,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件應(yīng)妥善保管,以備查閱。(三) 過(guò)期的標(biāo)準(zhǔn)文件,做好分類(lèi)標(biāo)識(shí)、收回。避免非預(yù)期使用,及時(shí)下發(fā)新文件;發(fā)放記錄應(yīng)清晰整潔。(四) 審核工藝文件的科學(xué)性、合理性、合法性、統(tǒng)一性,以保證使用科室能獲得技術(shù)文件的有效版本。(五) 本廠的技術(shù)文件由生產(chǎn)科、質(zhì)檢科編寫(xiě),經(jīng)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后發(fā)布。批準(zhǔn)后的文件統(tǒng)一編號(hào),建立發(fā)放/回收登記表,領(lǐng)用/退回人在其表上簽名,嚴(yán)格改造發(fā)放、回收手續(xù)。文件修訂或換版時(shí),舊文件應(yīng)辦理回收手續(xù),并在作廢文件上加蓋作廢章。文件持有者,不得丟失、外借,如有丟失須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。對(duì)廠機(jī)密文件非生產(chǎn)人員不得借閱。技術(shù)文件的有關(guān)記錄保存期兩28、年。原輔材料、包裝材料的采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度1、目的對(duì)采購(gòu)工作實(shí)施控制,確保采購(gòu)物料的質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求,滿(mǎn)足生產(chǎn)需要2、適用范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原材料,輔助材料、包裝材料的采購(gòu)。3、職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)科是采購(gòu)控制的歸口管理部門(mén)、主要負(fù)責(zé): 采購(gòu)文件的制定:采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同; 供貨方資格審查; 對(duì)原輔材料及包裝物進(jìn)行檢查驗(yàn)證,參與對(duì)供貨方的評(píng)定4、采購(gòu)技術(shù)要求采購(gòu)文件應(yīng)清楚說(shuō)明要購(gòu)物的內(nèi)容:品名、規(guī)格、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法;采購(gòu)的原輔材料及包裝物應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求(不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品;不得使用食品生產(chǎn)的廢液、材料進(jìn)行食品生產(chǎn)29、;不得使用有毒、有害、有疫病的原輔材料;優(yōu)先使用已獲生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品)。5、采購(gòu)合同、口頭訂貨經(jīng)廠長(zhǎng)審核后需做記錄單原輔材料、包裝材料、采購(gòu)合同采用購(gòu)銷(xiāo)合同文本逐項(xiàng)填寫(xiě),以保證合同的有效性。采購(gòu)人員以電話方式向分承包方訂購(gòu)原輔材料、包裝物料時(shí),應(yīng)填寫(xiě)口頭訂貨記錄表,口頭訂貨記錄應(yīng)填寫(xiě)原料名稱(chēng)、規(guī)格等級(jí)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)、編號(hào)慣語(yǔ)版號(hào)、供貨單位、供貨時(shí)間、受話人、通話人、通話時(shí)間。采購(gòu)合同、口頭訂貨記錄表須經(jīng)廠長(zhǎng)審批方能生效、生效合同、口頭訂貨記錄表有采購(gòu)部門(mén)保持。6、采購(gòu)物料驗(yàn)證 當(dāng)廠需要在供貨方對(duì)原輔材料及包裝進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購(gòu)合同中加以說(shuō)明,包括驗(yàn)30、證的安排、交付方法等,采購(gòu)部門(mén)會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)按合同的規(guī)定,組織有關(guān)人員到供貨方對(duì)提供的原輔材料及包裝物進(jìn)行驗(yàn)證,并做好記錄。采購(gòu)回的原輔材料及包裝物必須交由質(zhì)檢部門(mén)和原輔材料庫(kù)管人員、檢驗(yàn)、驗(yàn)證,合格后方可入庫(kù);不合格品予以退回、并追查責(zé)任人,上報(bào)廠長(zhǎng)。生產(chǎn)科對(duì)領(lǐng)用的原輔材料及包裝物進(jìn)行信息反饋,以保證整體的采購(gòu)質(zhì)量。原輔材料、包裝材料的采購(gòu)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為了保證我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,所采購(gòu)的原輔材料、包裝材料應(yīng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn),才能驗(yàn)收入庫(kù):1、半成品胚料:依據(jù)蚌埠XX食品有限公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JWS01-2005,達(dá)到色澤均勻致,有光澤,同一品種的大小、厚薄基本一致,無(wú)外來(lái)雜質(zhì);2、食用鹽:依據(jù)G31、B5461-2000,白色,味咸、無(wú)異味、無(wú)明顯的與鹽無(wú)關(guān)的外來(lái)異物;3、味精:依據(jù)GB/T8967-2000,無(wú)色至白色結(jié)晶或粉末,無(wú)明顯雜質(zhì)、具有特殊的鮮味,無(wú)異味;4、孜然粉、花椒粉:依據(jù)GB/T15691-1995,有正常的色澤、芳香和滋味;6、棕櫚油:依據(jù)GB/Y15680-1995,色澤純正,固有的氣味和滋味,無(wú)異味;7、包裝袋:依據(jù)潮安縣庵埠鳳岐包裝廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ABFPZ01-2000,無(wú)異味、異嗅、異物,不允許有損傷、汽泡、松弛、皺紋以及異物附著;8、包裝箱:依據(jù)GB6543-1986,箱體方正,表面不允許有明顯損壞和污跡,箱面印刷圖字清晰,深淺一致辭,位置準(zhǔn)確,必須在箱蓋32、內(nèi)印刷紙箱制造廠名稱(chēng)或代號(hào)。生產(chǎn)車(chē)間中斷生產(chǎn)時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí),質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,認(rèn)真檢查該產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo),如不符合標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按本不合格產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。不合格管理制度的控制在規(guī)定中不合格包括:原材料(含輔料及包裝材料)不合格,生產(chǎn)中的半成品不合格,產(chǎn)品不合格和工作不合格。一、 原材料(含輔料及包裝材料)不合格1、 原材料(含輔料及包裝材料)進(jìn)廠后,經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求時(shí),不辦理入庫(kù)手續(xù),并通知供應(yīng)部門(mén)退貨。2、 不合格的原材料(含輔料及包裝材料)應(yīng)單獨(dú)存放,掛不合格標(biāo)識(shí),并紀(jì)錄,不得投入生產(chǎn)使用。3、 若采取技術(shù)措施可以使用或代用33、的不合格作為讓步接收時(shí),需由質(zhì)檢科門(mén)同意并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可投入生產(chǎn),以便追溯并紀(jì)錄。二、 生產(chǎn)中半成品不合格1、 生產(chǎn)過(guò)程中檢出的不合格,不準(zhǔn)流入下道工序,要單獨(dú)存放,掛不合格標(biāo)識(shí)并紀(jì)錄。2、 可返工修復(fù)的不合格應(yīng)由車(chē)間提出的整改報(bào)告,經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)(質(zhì)檢科)批準(zhǔn)后進(jìn)行返工修復(fù),經(jīng)復(fù)檢合格后,做好紀(jì)錄,方可進(jìn)入下道工序。3、 無(wú)法返工修復(fù)的不合格半成品,做報(bào)廢處理并紀(jì)錄。三、 成品不合格1、 成品不合格不批準(zhǔn)出庫(kù)銷(xiāo)售,要單獨(dú)存放,掛不合格標(biāo)識(shí)并紀(jì)錄。2、 由質(zhì)檢科確認(rèn)是否可以返工修復(fù)。如可返工修復(fù)的由生產(chǎn)車(chē)間組織人員做返工修復(fù),不可返工修復(fù)的應(yīng)做報(bào)廢處理,并紀(jì)錄。四、 銷(xiāo)34、售過(guò)程出現(xiàn)的不合格客戶(hù)或消費(fèi)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),經(jīng)質(zhì)檢科門(mén)確認(rèn)后,首先要做好客戶(hù)或銷(xiāo)售者的工作,盡量減少負(fù)面影響,并及時(shí)給予調(diào)換、退貨或召回,做好紀(jì)錄。五、 對(duì)工作不合格,如有關(guān)部門(mén)在檢查、考核、走訪用戶(hù)、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的工作不合格時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告,填寫(xiě)不合格通知單,交責(zé)任部門(mén)。由責(zé)任部門(mén)根據(jù)不合格情況,決定是否召開(kāi)專(zhuān)題討論會(huì)。六、 不合格的性質(zhì)分為:一般不合格和嚴(yán)重不合格。對(duì)各種一般不合格的要求是,只要糾正即可。對(duì)于各種嚴(yán)格不合格要召開(kāi)專(zhuān)題質(zhì)量分析會(huì),找出不合格原因,提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,做出處理結(jié)論,杜絕類(lèi)似不合格現(xiàn)象再次發(fā)生,并做好紀(jì)錄。產(chǎn)品召回管理制度為確保本企業(yè)已售出的產(chǎn)35、品召回可能發(fā)生不安全的產(chǎn)品及所有受影響的產(chǎn)品能夠識(shí)別和追溯,特制定本制度。召回產(chǎn)品的有關(guān)是、信息(包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷(xiāo)售地點(diǎn)等)。一、一般是在以下幾種情況下才進(jìn)行產(chǎn)品召回:1、由于發(fā)貨員工作不負(fù)責(zé)任,造成的發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品等級(jí)或品種的情況下;2、因產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)受到影響,但質(zhì)檢員按正常抽檢頻率正好錯(cuò)過(guò),在出廠檢驗(yàn)中又未發(fā)現(xiàn)不合格品,一旦售出后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的情況下;3、不排除有非法分子搞破壞,在產(chǎn)品中投毒等現(xiàn)象情況下;4、原材料進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán),使用了有害物質(zhì)等情況下。二、在日常銷(xiāo)售工作中,每個(gè)業(yè)務(wù)員都要做好自己的銷(xiāo)售記錄,要36、形成一個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題保證所有相關(guān)方逐級(jí)、逐個(gè)都能及時(shí)迅速被通知到。三、召回產(chǎn)品的處理:1、一般不合格品指的是尚能食用,需回機(jī)處理的,經(jīng)檢驗(yàn)合格后再銷(xiāo)售;2、嚴(yán)重不合格品的處理,必須銷(xiāo)毀,相關(guān)人員參加(企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、實(shí)施人員等)。3、本企業(yè)要指定專(zhuān)人必須認(rèn)真做好產(chǎn)品召回的全過(guò)程記錄。服務(wù)全過(guò)程質(zhì)量管理制度為了提高外部質(zhì)量保證能力,提高本企業(yè)信譽(yù),以最大限度地滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求,特制定本制度。1、 銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的控制和管理。2、 生產(chǎn)部門(mén)配合銷(xiāo)售部門(mén)處理用戶(hù)的意見(jiàn)和投訴。3、 銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)本企業(yè)的統(tǒng)一部署,對(duì)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品都要進(jìn)行適宜的媒體宣傳,以便37、使顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品,必要時(shí)(如在顧客要求的情況下)應(yīng)為其提供產(chǎn)品樣品及有關(guān)的服務(wù)和咨詢(xún)。4、 本企業(yè)銷(xiāo)售人員在銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí),應(yīng)主動(dòng)向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等相關(guān)資料。5、 提供必要的運(yùn)輸服務(wù)、送貨上門(mén)等方便顧客的措施,向顧客提供產(chǎn)品的使用方法幾貯存保管要求等咨詢(xún)服務(wù)。6、 銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息,建立質(zhì)量投訴記錄及信息反饋記錄,不定期征詢(xún)顧客意見(jiàn),并受理用戶(hù)以各種方式提出的各種服務(wù)要求以及顧客的投訴和抱怨,并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息,必要時(shí)對(duì)消費(fèi)者投訴要進(jìn)行評(píng)估。7、 建立用戶(hù)檔案,詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量,了解顧客的定貨傾向,及時(shí)做38、好供貨準(zhǔn)備。8、 發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題,嚴(yán)格按照產(chǎn)品召回管理制度執(zhí)行,由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)記錄召回產(chǎn)品的全過(guò)程。9、 對(duì)與相關(guān)召回產(chǎn)品的商戶(hù)要根據(jù)情節(jié)輕重給予賠償,并向顧客作以耐心細(xì)致的解釋工作,直至用戶(hù)滿(mǎn)意。質(zhì)量記錄控制程序1、 目的通過(guò)本程序?qū)|(zhì)量記錄的有效控制,確保質(zhì)量記錄真實(shí)可靠、清晰完整,為產(chǎn)品符合規(guī)定求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2、 適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量記錄的控制3、 職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的制訂、實(shí)施的協(xié)調(diào),對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄進(jìn)行填寫(xiě)、收集和保存。其它部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、收集和保存。4、 工作程序(1) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)填寫(xiě)質(zhì)量記錄時(shí),一律不得用鉛筆,必須39、使用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)。填寫(xiě)質(zhì)量記錄時(shí)不準(zhǔn)涂改,需要更改時(shí)用劃改的方法,即用細(xì)實(shí)線把更改的內(nèi)容劃雙橫杠,但應(yīng)能看清楚未改前的內(nèi)容,然后在橫杠線的上方寫(xiě)明改后的內(nèi)容,并在改正處由更改人簽章及日期。按質(zhì)量記錄設(shè)置的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫(xiě),不得空項(xiàng),無(wú)此內(nèi)容劃“/”質(zhì)量記錄的時(shí)間、編號(hào)、填寫(xiě)人、審核人或負(fù)責(zé)人等內(nèi)容填寫(xiě)齊全,不得漏項(xiàng),簽名時(shí)必須簽全名,時(shí)應(yīng)做到自己清晰、內(nèi)容真實(shí)、可靠準(zhǔn)確。(2) 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的收集和保持;各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的收集、分類(lèi)、裝訂成冊(cè),由填寫(xiě)部門(mén)自行保存。質(zhì)量記錄的查閱和借閱;質(zhì)檢記錄的保管部門(mén),不能外借,只能查閱。質(zhì)量記錄不經(jīng)批準(zhǔn),任何人不得復(fù)制。與查閱的質(zhì)量記錄內(nèi)容無(wú)直接關(guān)系的人員,無(wú)權(quán)查閱或借閱質(zhì)量記錄。查閱、借閱人員應(yīng)受護(hù)質(zhì)量記錄,不準(zhǔn)在質(zhì)量記錄是行私自涂改或撕毀,保持質(zhì)量記錄的完整清潔
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