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1、專業技術服務公司造價部管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 管理大綱第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。第二條 造價部體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。第三條 公司的財產屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽和企業穩定。第五條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。第六2、條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第七條 公司提倡全體員工刻苦學習專業知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。第八條 公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條 公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。第十條 公司尊重專業人才的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。第十一條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度3、，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。第十二條 公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費;降低消耗，增加收入，提高效益。第十三條 維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。第二章 員工守則第十四條 造價部員工必須做到：1. 遵守國家的政策、法律、法規、法令;2. 遵守公司制定的各項規章制度;3. 工作認真負責，服從指揮和調動;4. 愛護公共財產，保守公司的機密;5. 努力學習和掌握本職工作所需要的知識和技能;6. 團結協作共同完成工作任務及領導交辦的其它各項工作。第三章 咨詢項目質量管理制度及執行流程第十五條 國家審計項目及工程結算審核制度咨詢項目為國家4、審計或社會工程結算審核時，公司各技術人員應按以下流程進行審計或審核：1、接收委托方資料時必須在短時間內審核主要資料的完整性，如國家審計項目：項目立項文件、概預算批復文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件、投標文件、評標報告、中標通知書、施工合同或有補充協議、會議紀要、往來文件、地勘資料、設計施工圖、設計變更、簽證資料、收方資料、送審結算書、竣工圖、經批準的施工組織設計及施工方案、材料核價單、工程隱蔽資料、施工及監理日記、開竣工報告、質量檢測報告、安全文明生產合格證等，以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如：設計圖、竣工圖、送審結算書等。對社會其他結算審核項目可參照以上審核5、資料清單。2、接收委托方資料時必須列資料清單并簽字確認，如遇特殊情況未列，事后我司經辦人員也應自行列出。咨詢項目完成后清點資料對照清單交還委托方，盡量避免資料遺失情況的發生，在歸還前發現有資料遺失時，經辦人員必須及時主動告知公司主管人員共同處理。3、各咨詢項目由部門經理負責實施，根據咨詢項目規模大小、委托方的時間要求、難易程度等，由公司技術負責人與部門經理商討該項目應投入的人員配制。對于小項目由公司技術負責人全衡后直接交辦技術人員。4、常規審計項目按以下流程及思路進行審計(社會審核項目參照執行)：(1)、編制審前調查記錄;(2)、查閱所有資料后編制審計實施方案(應根據各審計局要求編寫);(3)6、審核該工程前期工作流程環節的合法性如：項目立項文件、概預算批復文件、項目前期各職能部門的審批報告或文件、招標公告、招標文件。由其對應公開招標而未公開招標或直接發包的項目作為重點問題提出;(4)、詳細審閱招標文件，審閱重點：1)、分析招標文件中造價部分的相關條款，同時對照施工合同有無相背之處。審核招標文件中對投標文件的計價要求、招標文件合同部分的計價原則及簽訂施工合同中計價原則的一致性，如有不同做問題提出。2)、審核招標文件中工期要求、進度款的撥付與施工合同的一致行，如有不同查明原因或作為問題提出。3)、按照招標文件中的評標辦法，審核評標過程的合法性、正確性、公平性等，發現有問題時謹慎提出并詳7、細收集證據。(5)、詳細審閱施工承包合同，審閱重點：1)、中標單位是否與施工合同中承包單位一致;2)、施工合同中主要條款是否與招標文件一致;3)、詳細記錄施工合同中與造價相關的條款，便于后續工作的審核及判斷;4)、明確施工合同中結算的計價方式，此點非常重要;(6)、詳細審閱設計施工圖及地勘資料，便于后續工作的審核及判斷;(7)、初步審閱及判斷送審結算書的質量，分析送審結算書編制人員編制結算的思路及組成，判斷是否按送審結算的思路進行審核，并確定自己的審核思路;(8)、嚴格審核設計施工圖設計變更簽證收方資料竣工圖過程中的邏輯性、程序合法性、資料的完整性等。同時對因設計變更造成超概情況的，應列為重點8、審核對象;(9)、國家審計項目雖然被審計單位承諾了資料的真實性，但在有條件時經辦人員也應對各種資料的真實性、合法性及邏輯性等進行審核及判斷;(10)、勘察現場工作可在審閱資料后進行，也可在工程量初步計算完成后進行，視不同項目情況而定;(11)、以上審核程序完成后，再進行工程量的計算，并形成對比表，在對比表中應明確審減項目的理由，便于與被審計單位核對及為審計取證記錄提供取證依據;(12)、計價的審核內容包括：1)、定額套用是否恰當，應仔細審核每子項定額編號的正確性，嚴格審核換算項目，排查送審子項單價與定額單價是否一致;2)、審核定額子項的工作內容與工程子項的實際工作內容是否相符或類似，在套用定額9、有分歧時分析工作內容非常重要，同時還應分析分歧定額之間的人、材、機消耗量及單價、為審核取證作充分準備;3)、人工、材料、機械單價的審核嚴格按合同要求審核，尤其對工程用量大、單價高的材料重點審核，同時注意計量單位與單價的關系如：t與kg、t與m3、匹與千匹、kg與升等關系;4)、獨立費的審核應注意綜合單價或綜合包干價的計價依據是否充分，是否符合市場價格水平;5)、取費部分應逐項審核費率及費用計算公式的正確性;6)、清單計價時重點對新增單價進行審核，嚴格參照合同要求及清單計價規范;5、以上工作完成后按審計程序形成審計取證記錄核對稿與被審計單位或施工單位核對工程量及提出審核中發現的問題，根據核對稿的10、內容經校對后形成審計取證記錄，再按各審計局的要求完成后續工作。由于各項目的具體情況不同，各技術人員應加強專業技術的學習，不斷提高審計(審核)工作能力，不斷創新審計(審核)技巧，提高審計(審核)效率。以上審核思路是在現有水平基礎上制定，隨著時間推移需公司各技術人員群策群力不斷完善改進，共同提高。第十六條 工程預算項目編制及審核制度咨詢項目為預算編制或預算審核項目時，公司各技術人員應按以下流程進行編制或審核：1、接收委托方資料時必須在短時間內審核主要資料的完整性，如：地勘資料、設計施工圖、送審預算書、施工組織設計及施工方案、招標文件、委托方提供的其他資料等，以上資料盡量請委托方同時提供電子文檔如：11、設計圖等，接收資料時應完善清單手續。2、預算咨詢項目經辦人員的安排參照結算審核制度中的原則執行。3、常規預算編制及審核項目按以下流程及思路進行編制及審核：(1)、預算編制及審核范圍按委托方提供的資料實施如：招標文件、施工合同或施工圖中規定的計價范圍。(2)、工程量計算應準確、各子項目應完整不能漏項，工程量計算思路應清晰，工程量計算過程必須采用電算化包括：圖形算量、ExceL、Word、CAD等各種軟件，盡量避免手工算量和手工匯總統計。(3)、工程量計算完成后必須自查，對工程量大，造價高的子項應重點檢查，能用工程量指標的項目，必須對比分析，查明差距大的原因后校對，最后部門經理進行二次檢查，避免重12、大工程量計算失誤。(4)、定額套用應恰當，人工、材料、機械單價的調差應根據招標文件、施工合同中規定的要求及結合市場價格和國家的相關規定計取。(5)、取費部分要求參照結算審核制度;(6)、工程量清單編制及清單計價編制嚴格執行工程量清單規范。第十七條 工程施工階段全過程造價管理項目制度工程施工階段全過程造價控制應根據咨詢業務的實際情況編制實施方案，但主要管理控制應按以下內容開展工作：1、審核該工程立項程序、招投(邀)標程序、設計變更程序、概(預)算內控核批程序及概(預)算執行和變更調整程序是否合規、合理，樹立主動控制造價觀念，避免事后造成不可挽回的損失浪費。2、審查工程中的簽證記錄，尤其是隱蔽工程13、記錄，核實其真實性、完整性、程序合規合法性。3、審查工程量計算的準確性、定額套用或綜合單價確定的合理性，檢查材料價格(包括核價)有無明顯高于市場價格、顯失公平等不合理現象，并進行審計調整和披露。4、審核分析該工程竣工結(決)算金額是否真實、合理、準確，是否如實反映工程造價。5、對工程造價控制中存在的高估冒算、虛假事項、違法違規以及因設計漏洞增大項目投資等問題予以評價和揭示,并依法依規給予相關建議。6、審核該工程內部控制制度建立及落實情況和該工程管理及決策審核審批程序是否合規等情況。7、嚴格按規實施跟蹤審計調查，及時提交審計(核)實施方案，按時記錄審計(核)日記，作好過程跟蹤記錄，并按相關要求作14、好取證工作，為以后的結算工作提供有力的技術資料依據。第四章 歸檔制度第十八條 需歸檔的工程咨詢文件是咨詢工作的過程中形成的具有保存價值的文件材料。一、委托工作內容包括造價咨詢需要歸檔的文件資料并要求每類文件編寫資料目錄。1、成果文件類(包括但不限于投資估算書、設計概算書、工程量清單、鋼筋量表、工程標底、工程預算書、造價過程控制各階段文件、工程結算書、工程結算審核報告、工程全過程項目管理各階段文件等)及電子版;2、工程量計算底稿類(要求分專業裝訂成冊);第十九條 歸檔的時間一、委托方所委托的咨詢工作全部結束或其中一項工作完成后3日內整理歸檔。二、電子文件應與紙質文件歸檔時間一致。第二十條 歸檔編15、號一、根據具體工程存檔資料的種類、數量進行歸檔編號;二、檔案編號由合同號和序列號組成。第二十一條 存檔檔案資料整理完整后，交檔案管理室負責人保管。第五章 人事管理第二十二條 懲戒員工嚴重違反公司的規章制度;嚴重失職或瀆職;嚴重損害公司利益;故意泄漏公司機密造成較大影響者;拉幫結派，不務正業，蓄意制造不良情緒者;徇私舞弊，貪污受賄者;公司可對其予以開除，并給予相應經濟處罰，將有關資料存入個人檔案，視情節追究其法律責任或保留對其追究法律責任的權利。第六章 質量目標第二十三條 公司質量目標：a) 項目一次交驗合格率達到98%以上b) 合同按期交付率達到98%以上c) 顧客滿意度達到97%以上第七章 16、保密制度第二十四條 公司的保密事項包括：標明密級的秘密文件;咨詢過程中知悉的委托單位的基本情況、工程建設投資情況和設備材料價格;咨詢的招投標文件、施工圖、預結算書、電子文檔等資料;各類咨詢成果文件;其他需要保密的資料或信息。有特殊保密要求的另行制定更嚴格的保密措施。第二十五條 文件及資料的收發、傳遞、保存由專人負責，實行統一口徑對外。文件的銷毀工作由公司統一組織，銷毀時要有專人負責監督。第二十六條 未經批準，不得將要求保密的文件、資料等私下復制或攜帶外出。第二十七條 不得利用要求保密的文件、資料從事與公司工作無關的活動或謀取私利。第二十八條 咨詢人員應嚴格按照有關規定辦理相關手續借閱咨詢資料，不得借閱與所承擔咨詢任務無關的資料。第二十九條 咨詢人員不得向其他咨詢人員詢問與所承擔任務無關的內容、結果。第三十條 調離或離開公司的人員對其在公司期間接觸的屬本公司規定要求保密的文件、資料或信息，應該嚴格保守秘密。第三十一條 部門經理要結合本部門的實際情況，對本部門的人員經常進行保密教育，及時處理出現的問題、堵塞漏洞。發現竊密或重大失密事件，必須及時向公司高層領導報告情況，不得延誤。