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1、餐飲公司行政辦公工作車輛管理手冊制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 行政辦公工作手冊一、辦公室基本管理1. 辦公室作息時間為：9：0018：00/09:00-17:30，12：00-13：00為中午用餐、休息時間，叫外賣在封閉的接待室（衛生自己清理）或出去用餐均可。2. 上下班須指紋打卡，忘記打卡者按照考勤制度執行，如有特殊情況未打卡，必須在外出登記表上體現。3. 每天上班如外出要先打卡，再外出。如遇特殊情況提前與直屬上級申請。4. 請假必須提前一天填寫請假條，經部門負責人簽字后生效。5. 原則上不允許電話請假；如2、特殊情況須向上級說明情況，征得同意后方可生效；病假可電話請假，但須憑醫院病歷或醫院開具的證明方可銷假，否則按曠工處理。6. 請假到期后，回到公司須立即向人事部銷假，未及時銷假或逾期未歸者按曠工處理。7. 周一至周四上班應著正裝（任何時間在公司不得穿吊帶、不得穿拖鞋、不得穿沙灘褲及短于五分的褲子）。8. 辦公室人員必須配戴公司統一配發的工作牌上崗，如未配戴者，罰款10元/次。任何人在上班情況下不能脫崗、離崗、睡崗，上班期間禁止玩游戲、看電影及瀏覽與工作無關的網頁，如發現50元/次。9. 辦公室人員嚴禁大聲喧嘩、吵鬧、嬉戲，違反者罰款50元/次,如有打架現象罰款200元并開除處理，說話音量要以不影3、響他人工作為宜,辦公室人員外出辦事，必須告知本部門負責人及在行政處填寫外出登記，如私自外出按考勤制度處理。10. 辦公室嚴禁吸煙，發現一次罰款200元。11. 不得隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑等雜物，違者罰款10元/次。12. 個人辦公區域必須保持干凈、整潔，桌面不得有工作無關的閑雜物品，每天早上各自擦拭自己的辦公桌及桌上設施設備，不可有油污、水漬、灰塵，如發現10元/次。13. 個人辦公桌上只允許放電腦、電話、臺歷、書立、水杯、筆筒、計算器、訂書機、筆記本、盆栽等，桌面上物品不可凌亂散放，如發現10元一次。14. 辦公室公共衛生及洗手間由行政部負責分配并監督，清掃區域包括墻體、地面、玻璃、洗手臺4、及垃圾桶，安排清潔衛生未合格者，一次處以打掃衛生一天，第二次每人罰款50元。15. 每周安排一天大掃除，時間為每周五下午16：30，全體辦公室人員都需參加。清潔區域為個人辦公區域任何物品用具、窗戶、儲物柜等，如有特殊情況須提前向行政部經理請假，否則按曠工處理。16. 下班離崗后，收拾好桌面，桌面只保留電腦、書立、筆筒、電話，關閉電腦并切斷電源，離桌后座椅必須推入桌下，清理個人使用垃圾桶。17. 行政部對辦公室每周不定時檢查2次個人區域衛生、儀容儀表及物品整理情況，未達標者按前面約定的處罰。二、電話、傳真、信函、網絡等通訊設施管理1. 公司電話主要是起到方便與外界的工作溝通與開展業務的作用，嚴禁5、員工撥打私人電話，如有者按實際發生費用的雙倍自費，接打電話，用語應簡潔明了，通話時間控制在3-5分鐘內。2. 收發傳真必須登記，嚴禁收發私人傳真，行政部負責管理。3. 個人要認真保養、使用電腦，如因違規操作，導致感染病毒者，經查實將處以罰款并賠償實際損失，由于操作不當，造成硬盤損壞，數據丟失且不能修復，對公司業務造成損失，將追究相關責任連帶對應經濟處罰，下班后必須及時關閉電腦，違者罰款50元/次。三、公司機要機密的管理1. 對公司下發的文件資料應該妥善管理，不得私自外借；對公司未成文的規定不準私自泄漏給其他人員；嚴禁搬弄是非；嚴守公司機密，任何人不得私自對外傳播公司的各種文件。2. 未經領導批6、準允許，任何人不得進行任何形式的傳播：公司重大決策中的秘密事項；公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；公司內部掌握的合同、協議、意見書、可行性報告、主要會議記錄；公司財務部的預決算報告及各類財務報表；公司職員的人事檔案，個人收入情況等資料，違者罰款500元并視情節嚴重者開除處理。3. 需要更換的儲存公司資料的電腦硬盤在更換前必須消除所有數據，更換后，統一保存。任何人不得私自復制、下載公司內部資料，違者重罰并追究法律責任。4. 如因公司正常業務需攜帶公司資料或公章外出的，經公司書面授權或總經理電話通知后方可攜帶外出辦理公司業務，相關人員外出時必須主動配合檢查。5. 7、公司文件由行政部負責起草交總經辦審核并簽字確認；各部門文件由部門負責起草，行政部審核，所有文件統一編號，總經理簽署后方可蓋章下發，并交行政部存檔。6. 文件的打印、復印須做好登記，并在月末做出統計核算，嚴禁打印、復印私人資料，由行政部負責管理，各部門文件妥善放置，定期分類存檔；以備公司各部門日常查核，公司秘密性質的文件，在存放一定時期，經領導確認毫無用處后，須在內部進行銷毀。四、辦公室離崗交接班制度1. 各部門最后離崗人員必須向當天值班人員做好離崗交接，并把本部門的電腦關機、電源撥下，值班人員要檢查各個門窗是否關閉、各個電腦是否關機、各個電源是否撥下、各個開關是否關閉。并在離崗交接本上詳細填寫8、上日期、時間、值班人員、檢查情況。2. 次日值班人員須提前半小時到達公司負責檢查門窗是否關閉、各個電腦是否關機、各個電源是否撥下、各個開關是否關閉，并在交接本上詳細填寫日期、時間、值班人員、檢查情況。對執行不到位的，給予當天值班及最后離崗人員罰款20元一次處理。3. 辦公室鑰匙總經理一把、行政部兩把、行政經理一把，其他人員不得私自配制。五、辦公室迎送、待客禮儀、同事禮儀1. 公司領導及其所帶領的客人到達辦公室后，接待人員要主動起身點頭問好。2. 非本公司人員到達辦公室后，接待人員主動問好且詢問有什么事情，是否有需要幫助的， 并且主動引領其到接待室。3. 會客交談時，注意聲音不要過大，以免影響周9、圍同事，且要始終面帶微笑。4. 同事間日常工作過程中要以禮相待，同事之間不能稱兄道弟或亂叫外號，彼此稱呼應以職務相稱，不準在上班期間用不規范稱呼語，不準在大庭廣眾之下開玩笑。5. 同事之間工作上有爭議時，不能影響其它人員工作，可到無第三者在場的場合協商解決，不準在公共場合發生爭執，否則罰款50元。六、規范要求：1.會議室由行政部負責鎖上，各部門使用會議室必須提前至行政部申請，使用后恢復原樣，前臺接待進行檢查。2. 午餐時間常駐辦公室人員（總經理除外）按值日排班表在前臺值班，如有擅自離崗或違反辦公規范者，按照以上標準執行,中午值班人員負責接聽總機電話。若在三聲內未接起處以10元罰款。3. 個人物10、品請妥善保管，標注自己姓名，如因保管不善丟失自行負責。車輛管理規定有效行權范圍：辦公室責任編寫部門：人力資源部開始執行日期：-8-1編 號：主題：車輛管理制度責任審批部門：總經辦終審權限人員：公司總經理責任審批簽署：終審人員簽署：第一條、為了節約公司公務用車費用開支，提高公務用車的效率，加強對公務用車的管理，特制定本規定。第二條、本規定所指公務車輛為公司現有的：第三條、對司機的要求：1.公司車輛應用于公司處理公務事宜，駕駛員未經行政部批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛、嚴禁將車輛交給無證人員駕駛、任何人不得利用公司車輛練習駕車，違者200元一次；2.司機應愛惜所駕車輛，由于駕11、駛不當或其他自身原因造成的損失，除保險賠付外的一切費用由駕駛者承擔；3.駕駛人員在沒有出車任務時，應在司機辦公室待崗，不得擅離職守；第四條、車輛用油管理要求：4. 行政部按每月核定的出車公里數購買油卡，油卡由行政專員管理，油卡用完后憑當月用車申請計算用油，如有出入，超額費用將由司機個人承擔。不得無卡加油，特殊情況應通知行政經理后方可加油，且無卡加油的次數不得連續超過兩次；5. 司機因公出差需在途中油卡用完的情況下加油時，應提前告知行政經理，回公司后應及時提交部門審核及報銷；6. 油卡必須申請經行政經理審核、總經理批準后方可辦理；7. 所有司機下班后車鑰交予行政專員保管、上班時從行政專員領出，行12、政部同時做好收領登記；8. 所有經油卡加油的單據必須由用車人員及司機共同簽字確認；9. 所有油卡充值須填寫“付款請示單”，后附共同簽字確認的單據及行車記錄與刷卡收據經財務負責人審核余額交由總經理批準后方可辦理；10. 原則上所有出車都須開具“用車申請”，特殊情況須報行政經理批準后方可出車，但仍須補批“用車申請”； 8. 行政部每月編制用車匯總表，后附“用車申請”交財務審核； 9. 油卡須妥善保管，不得接近磁場，不可折損，所有因人為導致油卡失效的，費用由油卡使用人自行承擔。第五條、車輛維護管理：1.所有車輛由公司統一安排定期檢修、保養。未經允許駕駛員不得私自將車輛送到修理廠修理，否則費用自付；213、.需要維修的車輛，由司機提出申請，經行政部批準后維修，資金可墊付。再與保險公司溝通；3、車輛保養需寫簽呈，經由財務負責人審核后定期保養；第六條、車輛使用規定行政部安排用車應按照用途重要性來安排優先級，派車必須首先考慮優先等級高的人員用車，下級申請用車必須在確認優先等級排在其之前的人員無用車需求，方可出車。凡申請用車部門須向行政部領取用車申請表，在返回公司后向行政專員返還該單，由行政部留存，并將報銷單一并附上，以便核查油費；第七條、用車規定：1 目的地在3個以上，隨行超過3個人方可申請用車；2 行程在20公里以上，無直接公交車輛到達可申請用車；3 向各店派發貨品可申請用車；4 財務取大量現多或購14、買大量發票可申請用車；5 任何人必須憑“用車申請單”，經行政經理簽字后方可用車，擅自出車者給予100 元經濟處罰并自費油費；6 公司商務車不外借，不做辦公以外用途。例會制度有效行權范圍：系統責任編寫部門：人力資源部開始執行日期：年8月1日編 號：主題：例會制度責任審批部門：總經辦終審權限人員：公司總經理責任審批簽署：終審人員簽署：1、 會前10分鐘，所有會議所需器材、文具等準備齊全，由行政部負責并監督到會情況及儀容儀表檢查、點到等；2、 公司召開周會時間是周四下午15：00，門店副店長級以上、公司部門主管級以上參加，遲到20元/次，無故未參加者按曠工計；如遇極特殊原因不能參加，需安排代理人出席15、；3、 應與會人員不能參加周例會，須提前一天向行政部請假，經總經理批準方為生效并做好備檔；4、無極特殊原因不得遲到，一次罰款20元，無極特殊原因不得缺席會議現場；5、電話靜音或振動，會議期間不得撥打或接聽電話，發現一次，罰款10元，會議 期間不得玩手機游戲、網聊，一經發現給予20元處罰；6、周會著正裝，戴工牌；未戴工牌者罰款10元，未按公司標準著裝，罰款50元；7、參會態度要求嚴肅、認真，禁止說笑、交頭接耳、打斷別人講話，禁止有敲桌子、指點等不合適宜行為，會議期間除中場休息外不得隨意外出，會議進行中不得談論與會議無關的內容；9、不得傳播會議決策中的秘密事項：如尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、16、經 營規劃、經營項目、經營決策，會議記錄、各類報表；10、 議題討論不得帶有個人色彩，需從大局利益出發，相互協作、相互監督，報告內容需全面、真實、具有總結和學習的意義。會議內容需詳細記錄并保存，不得丟失；11、 拒絕“三不”：不清楚、不知道、不會，不清楚的事項，須當場提出、確認；不知道的事情，馬上去了解；不會的事情，第一時間學習經驗，對會議通過的內容在規定時間內完成、執行，未完成并未提前匯報給予100元/項處罰；三、工作匯報制度1.副店長級、部門主管級以上人員工作總結使用標準表格，各項目齊全，語言通暢、 條理清晰。須在每月1號、16號下午17:30之前發至部門負責人、總經理、董事 長郵箱，如逾17、期或未發者每次罰款100元。2.日常發現問題后應及時給予指正，視其情節輕重，給予合理處理。3.各部門之間應相互協作，相互監督，發現總是及時商討解決，盡量避免工作中的失誤，把失誤率降到最低點。4.對安全工作、服務質量、工作質量等方面存在的問題，要以案例的形式總結匯報。5.嚴禁出現其它部門提出而本部門隱瞞未報的事故。6.任何人不得以忘記或不知道為借口開脫責任。辦公室物資管理條例有效行權范圍：責任編寫部門：人力資資源部開始執行日期：年8月1日編 號：主題：辦公室物資管理條例責任審批部門：總經辦終審權限人員：公司總經理責任審批簽署：終審人員簽署：一、總則為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約18、開支，特制訂本規定，此規定的執行部門為行政部。二、物資分類公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等管制品：U盤、訂書機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等 個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資，如手機、助動車等實物資產：物資價格達300元以上，如：空調、計算機、移動硬盤、錄音筆、投影 儀、攝像機、照相機等三、物資采購、報銷1、 公司物資的采購，原則上由行政部統一購買，屬特殊物資經行政部同意，可由申購部門自行購買到行政部入庫登記；申購物品應填寫物品申購單，500元以內物品申購交部門經理同意，行政經理批準；500元以19、上（含500元）部門經理同意，行政經理審批，總經理批準。2、物資采購由行政經理指定專人負責，并采取以下方式：1） 定點：確定大型超市或購物網進行物品采購。2） 定時：每月月初進行物品采購。3） 定量：動態調整，保證常備物資的庫存合理性。4） 特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優選用。3、采購報銷流程：由行政專員填寫報銷單（附發票）行政經理審批財務 審核總經理批準報銷；四、物資領用管理 1、報告用品領用于每月第一周及第三周的周會時提交物料申領單（須部門負責人 簽字）到行政部，由行政經理簽字后到行政專員處領取，行政專員記錄造冊； 2、辦公用品申領原則：增加或以舊換新 3、辦公室人員辦公用品使20、用：由行政部貼上序號標簽配發到個人，并做好個人使用 物品明細記錄，根據增加項及時更新；五、公司物資借用 1、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經理簽字認可 2、借用物資超時未還的，行政部有責任督促歸還，經催交仍未歸還給予借用人50元 /次處罰； 3、借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償六、附則1、辦公室新進人員到職時由人力資源部通知，向行政部領用辦公物品；人員離職時，必須向行政部辦理辦公物品歸還手續，未經行政部認可的，人力資源部部不得為其辦理離職手續。2、行政部有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。公章管理制度（附用章申請表）有效行權范圍：系統責任編寫部門：人力資源部21、開始執行日期：年8月1日編 號：主題：公章管理制度責任審批部門：總經辦終審權限人員：公司總經理責任審批簽署：終審人員簽署：一、公章使用管理制度 1、 公章由總經理指定專人負責，并掌握使用。使用公章一律登記，要由經辦人簽字。2、 以公司名義上報、外送、下發的文件、資料、報表等，經總經理審閱批準后方可加蓋公章并嚴格登記手續。3、 企業公章不外借，主管人不在時由總經理指定人代管，雙方做好交接手續。4、 企業員工因取款、取物、掛失、駕駛員辦證等，需用單位介紹信，總經理批準并嚴格登記手續5、 任何人不得以任何借口要求在空白書面上加蓋公章。6、 凡私蓋公章或利用公章舞弊者，一經發現給予1000元/次并情況22、追究因此引起的法律責任。二、合同章使用管理制度1、 合同專用章由財務部專人保管，任何部門、人員不得借用、代用合同章，違反規定造成的后果，由印章保管人負責；發生遺失，應及時報告處理。2、 凡在授權范圍內洽談的合同，經總經理同意方可成立。經法定代表人或法人代表審核、簽字后，在財務部蓋章，并嚴格按照登記手續進行登記備案。3、 未經總經理批準，沒有法定代表人或法人代表審核、簽字或者空白合同上不得加蓋合同專用章，否則由當事人承擔一切經濟損失，并追究其刑事責任。4、 凡私蓋合同專用章或利用合同專用章營私舞弊者，一經發現給予1000元/次并情況追究因此引起的法律責任。三、財務專用章、法人章使用管理制度1、 23、財務專用章和法人章要由財務負責人負責保管并掌握使用。2、 財務專用章和法人章不能交給銀行出納員自行保管和使用。3、 除正常的財務需要用財務專用章和法人章外，其他事項需用必須經過財務負責人報請公司總經理批準并征得法人本人同意后方可使用并嚴格登記手續。凡私蓋章者一經發現給予1000元/次并情況追究因此引起的法律責任。4、 任何人不得以任何借口在空白書面上加蓋財務專用章和法人章。四、現金、銀行、轉帳收（付）訖章使用管理制度1、 現金、銀行、轉帳收（付）訖章由出納員負責保管并掌握使用。2、 現金、銀行、轉帳收（付）訖章只有在現金、銀行、轉帳收訖或付訖時使用。3、 不得在空白書面上加蓋現金、銀行收（付）24、訖章，一經發現給予1000元/次并情況追究因此引起的法律責任。五、發票專用章使用管理制度發票專用章由會計人員負責保管并掌握使用，發票專用章用于加蓋增值稅專用發票，財務部門在收到貨款，驗證購貨方“一般納稅人資格證書”后給其開具增值稅專用發票并蓋發票專用章。 公章領用申請表序號日期申請人用 途是否外帶審批人經辦人歸還日期簽收人其他制度有效行權范圍：責任編寫部門：人力資源部開始執行日期：年8月1日編 號：主題：其他制度責任審批部門：總經辦終審權限人員：公司總經理責任審批簽署：終審人員簽署：一、會議室使用制度：1、會議室使用完后將所有物品還原、歸位，未做到給予主會人50元/次處罰；2、地面不得有碎紙、25、垃圾等；3、椅子擺放整齊；4、會議桌擦試干凈，桌面不得有任何文件或雜物等；5、關閉所有的電源開關及空調開關，違者給予主會人100元/次處罰；6、使用后及時將鑰匙交至行政部，未在限定時間內交還給予主會人50元/次處罰；二、公司部門下店檢查規定 1、公司各部門下店檢查嚴禁在營業區域內抽煙（公司接待除外），違者給予100元/ 次處罰，倡導公司、門店各級人員監督舉報，舉報屬實者給予200元/次獎勵； 2、上班時間嚴禁喝酒（公司接待除外），違者給予100元/次處罰，倡導公司、門店 各級人員監督舉報，舉報屬實者給予200元/次獎勵； 3、公司部門下店檢查發現問題可做好書面記錄與當店負責人或與直接責任人溝通26、， 不得辱罵員工、越級批評或擅自作出決定，如有發現給予警告并作出通報批評； 4、下店期間，如員工咨詢公司制度或標準方面的問題，需謹慎回答或告知應咨詢的 部門聯系方式，不可隨意敷衍或不理不睬，如有發現給予警告并作出通報批評； 5、公司下店人員不可將個人情緒帶到門店，凡事按照公司規定執行，制度性、標準性的 問題未經公司討論決定不得擅自承諾或傳達，如有發現給予警告并作出通報批評。三、其他規定1、各部門文件下發（公文、通知、制度）、印刷（名片、表格、手冊等）、刻錄（光碟） 等，須先報由行政部審核簽字后方可制作（文件由部門起草到行政部統一下發），同 時公司各部門的影像資料須備份到行政部；2、公司各級人員27、因公辦事打車，須提前向總經理匯報說明經批準后方可打車；3、管理者要言而有信，答應員工的事情就要辦到，辦不到就不要答應，否則會造成管 理的負面影響；4、部門或是門店，收到外界的物品或券錢之類的，要及時溝通或上交，這是企業倡導 的企業文化；5、控制成本，但不能克扣顧客，不能傷害顧客，不可為了成本而成本；6、未經公司批準，任何人不得以個人名義去其他企業交流和溝通，一經發現給予開除 處理；7、店長及部門經理休假期間，須保證電話暢通，違者處罰100元/次；8、所有對外的表格須使用公司統一板式（發文、致函等），如需新的格式表格，可申 報行政部審核；所有內部下發的公文須有總經理簽字+蓋章方可生效，望公司各級 人員引起重視。