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1、 目 錄01 批準(zhǔn)頁(yè) 202 任命書 303 企業(yè)簡(jiǎn)介 504 企業(yè)質(zhì)量方針與目標(biāo) 605 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 706 職責(zé)與權(quán)限 807 應(yīng)用范圍 1208 引用標(biāo)準(zhǔn) 1309 術(shù)語、定義和縮略語 1410 質(zhì)量管理體系 1511 管理職責(zé) 1812 有機(jī)標(biāo)識(shí)的管理 2113 內(nèi)部檢查 2314 可追溯體系與產(chǎn)品召回 2815 文件記錄管理 3016 客戶申、投訴處理 3317 持續(xù)改進(jìn)體系 3518 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表 3601 批 準(zhǔn) 頁(yè) 農(nóng)場(chǎng)依據(jù)GB/T19630.119630.4-2011有機(jī)產(chǎn)品和OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本農(nóng)場(chǎng)的實(shí)際情況建立并保持質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量方針，并按照2、規(guī)程要求確保質(zhì)量方針的實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是闡明本農(nóng)場(chǎng)的質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系的重要文件，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，并自頒布之日起生效。這是農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行有機(jī)生產(chǎn)必須遵循的指導(dǎo)性文件，農(nóng)場(chǎng)全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，以確保蔬菜生產(chǎn)的規(guī)范性和符合性。 總經(jīng)理：XX年1月1日02 任 命 書為了貫徹GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品和OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命XXX同志為我公司有機(jī)生產(chǎn)管理者。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的管理職責(zé)：1確保公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系符合GB/T19630-2011的要求；2向總經(jīng)理報(bào)告有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及任何改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高3、滿足顧客要求的意識(shí)；4就有機(jī)生產(chǎn)管理體系的有關(guān)事宜同認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： XX年1月1日02 任 命 書為了貫徹GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品和OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命xxx同志為我公司有機(jī)生產(chǎn)內(nèi)部檢查員。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的檢查職責(zé)：1. 配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；2. 對(duì)照GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品和OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品和OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容提出修改意見；3. 對(duì)本公司追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；4. 按照GB/T19630-204、11的要求，對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)加工過程實(shí)施內(nèi)部檢查，并形成記錄。 總經(jīng)理： XX年1月1日03 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介1 企業(yè)概況2 通訊地址及聯(lián)系方式04 企業(yè)質(zhì)量方針與目標(biāo)1 質(zhì)量方針質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、服務(wù)優(yōu)良2 質(zhì)量方針說明質(zhì)量第一：生產(chǎn)安全、生態(tài)的有機(jī)產(chǎn)品 誠(chéng)信為本：重合同、守信譽(yù)、嚴(yán)管理服務(wù)優(yōu)良：顧客至上、服務(wù)顧客、服務(wù)環(huán)境追求顧客滿意，追求生態(tài)效益3 目標(biāo)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品維護(hù)消費(fèi)者健康05 企 業(yè) 組 織 機(jī) 構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)如下圖：生 產(chǎn) 部 辦 公 室 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 業(yè) 務(wù) 部 財(cái) 務(wù) 部 總經(jīng)理 生產(chǎn)管理者 內(nèi)部檢查員 06 職 責(zé) 與 權(quán) 限1 質(zhì)量屬于企業(yè)和每一位成員、各級(jí)人員都必須清楚的理5、解本企業(yè)的質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。在企業(yè)中，從總經(jīng)理、生產(chǎn)管理者、內(nèi)部檢查員和各部門負(fù)責(zé)人直至職員，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。2 各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，是每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防治和預(yù)防不合格的產(chǎn)生，為給予本企業(yè)顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。3 質(zhì)量和職責(zé)權(quán)限3.1 總經(jīng)理3.1.1規(guī)劃本企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針，組織實(shí)施本企業(yè)年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3.1.2 確保本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，決6、定各職能部門責(zé)任人的職責(zé)及任免；3.1.3 制定本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、頒布質(zhì)量手冊(cè)；3.1.4 對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.1.5主持管理評(píng)審，監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系的正常、有效運(yùn)行；3.1.6 負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3.1.7 配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，建立良好的溝通渠道。3.2 生產(chǎn)管理者3.2.1 全面負(fù)責(zé)公司有機(jī)生產(chǎn)活動(dòng)；3.2.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，程序文件及作業(yè)規(guī)程的批準(zhǔn)；3.2.3 負(fù)責(zé)部門培訓(xùn)申請(qǐng)與農(nóng)場(chǎng)年度培訓(xùn)計(jì)劃的審核；3.3 內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員必須由總經(jīng)理任命。內(nèi)部檢查員必須7、由接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理等培訓(xùn)，熟悉整個(gè)生產(chǎn)過程，有能力判定生產(chǎn)各環(huán)節(jié)是否達(dá)到有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的人員擔(dān)任；3.3.2 內(nèi)部檢查員應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立性；3.3.3負(fù)責(zé)監(jiān)督各生產(chǎn)人員是否執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向各有關(guān)部門反映并做書面記錄；3.3.4內(nèi)部檢查員要如實(shí)填寫、記錄生產(chǎn)實(shí)際管理情況，不能迫于壓力填寫虛假內(nèi)容，必須誠(chéng)實(shí)和忠于職守；3.3.5負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量檢查情況，并提交內(nèi)部質(zhì)量檢查報(bào)告和提出改進(jìn)意見。3.4生產(chǎn)技術(shù)部組織制訂質(zhì)量管理責(zé)任制計(jì)劃，并檢查每月實(shí)施情況；3.4.2安排先期計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃；3.4.3選擇有資格的供應(yīng)方和批準(zhǔn)相關(guān)的采購(gòu)文件，監(jiān)督、評(píng)價(jià)供方的表現(xiàn)；3.4.8、4抓好質(zhì)量管理工作，做好生產(chǎn)原始記錄的收集整理工作；3.4.5主持產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和實(shí)施工作；3.4.6編制各類指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.4.7負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施；3.5.8處理不合格產(chǎn)品。3.5 辦公室3.5.1負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)管理；3.5.2負(fù)責(zé)組織基地質(zhì)量文件的編制與修訂、內(nèi)部文件控制的日常管理及文件與資料控制程序的實(shí)施；3.5.3負(fù)責(zé)各類記錄的整理歸檔；3.5.4負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的工作內(nèi)容是否符合有機(jī)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合予以判定、處置決定，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合實(shí)施糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。3.6 業(yè)務(wù)部3.6.1負(fù)責(zé)有機(jī)達(dá)標(biāo)產(chǎn)品的銷售、運(yùn)輸管理；進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解顧客的期望，收集并分析顧客滿意9、度數(shù)據(jù)；3.6.3負(fù)責(zé)銷售信息的收集，受理客戶在購(gòu)買產(chǎn)品后提出的投訴和抱怨；進(jìn)行合同和訂單的評(píng)審；3.6.5與顧客聯(lián)系并向其提供服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。3.7 倉(cāng)儲(chǔ)部3.7.1按倉(cāng)庫(kù)管理要求負(fù)責(zé)管理好倉(cāng)庫(kù)；3.7.2負(fù)責(zé)實(shí)施倉(cāng)庫(kù)分置管理、做到帳、卡、物三相符，做到先進(jìn)先出；3.7.3負(fù)責(zé)做好合格品與不合格品分離管理工作；3.7.4負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)防水、防火、防盜工作；3.7.5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)及控制，確保物品不受損失；3.7.6負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境達(dá)標(biāo)工作，保證倉(cāng)庫(kù)物品條件符合質(zhì)量要求；3.7.7嚴(yán)格執(zhí)行核對(duì)措施，確保出入庫(kù)物品名稱、規(guī)格數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)；3.7.8負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品、消耗品及農(nóng)用物資10、并填寫出入庫(kù)記錄；3.7.9負(fù)責(zé)基地的能源、水源、農(nóng)用物資等日常管理及操作機(jī)械、器具的使用、清掃和保養(yǎng)；3.7.10負(fù)責(zé)對(duì)基地出貨的作物進(jìn)行驗(yàn)收，并予以記錄。3.8 財(cái)務(wù)部3.8.1嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，正確安排質(zhì)量管理費(fèi)用，將其輸入全面經(jīng)濟(jì)核算范圍之內(nèi)進(jìn)行考核；3.8.2定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析及時(shí)向質(zhì)量管理者和有關(guān)部門傳遞質(zhì)量費(fèi)用開支信息；3.8.3 監(jiān)督落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的實(shí)行。07 應(yīng) 用 范 圍1體系適用于基地各部門的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿意并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。2 體系適用于本公司基地的所有生產(chǎn)活動(dòng)。3 適用于第三方認(rèn)證。4 可作為顧客之間合作的條件。5 體系滿足GB/T196311、0-2011有機(jī)產(chǎn)品和OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，本基地按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，各項(xiàng)條款適用于有機(jī)生產(chǎn)的所有活動(dòng)。08 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)1 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)1.1 ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語1.2 ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 要求2 適用的法律法規(guī)2.1 中華人民共和國(guó)合同法2.2 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.3 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法3 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品3.2 OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)09 術(shù)語、定義和縮略語本基地質(zhì)量體系采用ISO9001：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的定義，為方便本基地人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略12、語。1.1 顧客：接受本基地提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個(gè)人。1.2 有機(jī)農(nóng)業(yè)：遵照特定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原則，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、飼料添加劑等物質(zhì)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的平衡，采用一系列可持續(xù)的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。1.3 有機(jī)產(chǎn)品：按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、加工、銷售的供人類消費(fèi)、動(dòng)物食用的產(chǎn)品。1.4 緩沖帶：在有機(jī)和常規(guī)地塊之間有目的設(shè)置的、可明確界定的用來限制或阻擋鄰近田塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)域。1.5 常規(guī)：生產(chǎn)體系及其產(chǎn)品未按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理的。1.6 平行生產(chǎn)：在同一生產(chǎn)單元中13、，同時(shí)生產(chǎn)相同或難以區(qū)分的有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換或常規(guī)產(chǎn)品的情況。1.7投入品：指有機(jī)生產(chǎn)過程中采用的所有物質(zhì)或材料。1.8內(nèi)部檢查員：有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部負(fù)責(zé)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。 10 質(zhì) 量 管 理 體 系1 總要求本基地根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行，只及維護(hù)并不斷改進(jìn)。本基地應(yīng)：1.1 整個(gè)質(zhì)量管理體系覆蓋了所有ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，本基地按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品。1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)體系的策劃和至少每年一次（兩次時(shí)間間隔不超過14、12個(gè)月）的管理評(píng)審工作。1.3 生產(chǎn)管理者負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)以及基地內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。1.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基地的生產(chǎn)和種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制工作。2 文件要求2.1本基地質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化（以下簡(jiǎn)稱體系文件）2.1.1體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過程、過程的順序及其相互接口關(guān)系，規(guī)定過程有效運(yùn)作及控制的標(biāo)準(zhǔn)和方法，過程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)方法。2.1.2體系文件應(yīng)包括ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化成序和必要的文件化程序。2.1.3本基地的體系文件包括：a 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b 質(zhì)量手冊(cè)c 相關(guān)技術(shù)、管理、檢驗(yàn)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求的所有質(zhì)量15、記錄2.2質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)管理者和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核工作，質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量手冊(cè)包括但不限于：a 質(zhì)量管理體系的范圍。b 描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互關(guān)系。c 體系程序或其他引用文件。2.3文件控制建立文件控制程序，以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。a. 文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。b. 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新并予以重新批準(zhǔn)，文件更改由文件原審批部門審批。c. 在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。d. 規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。e. 對(duì)外來文件進(jìn)行標(biāo)示，規(guī)定發(fā)放16、范圍。f. 從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢文件，為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)示。2.4質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行記錄控制程序，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)示、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系，應(yīng)編制記錄匯總表以方便實(shí)用。11 管 理 職 責(zé)1 管理承諾1.1 總經(jīng)理為本基地質(zhì)量管理體系發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在：a. 向本基地人員傳達(dá)實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；b. 確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c. 主持管理評(píng)審；d. 保證必要的資源。2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2.1總經(jīng)理應(yīng)確17、保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的。2.2根據(jù)本基地產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本基地提供產(chǎn)品的基本要求如下：a. 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，更好滿足顧客需要和期望；b. 按期及安全交付滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；2.3顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，但現(xiàn)有體系不足以滿足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；2.4本基地通過市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。3 質(zhì)量方針3.1本基地質(zhì)量方針見質(zhì)量手冊(cè)04章節(jié)。3.2質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布。3.3質(zhì)量方針對(duì)18、滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3.4質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。3.5質(zhì)量方針應(yīng)在本基地內(nèi)得到理解與溝通，并貫徹于體系中。3.6通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適合性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)本基地的發(fā)展。4 策劃4.1質(zhì)量方針本基地質(zhì)量方針見質(zhì)量手冊(cè)第04 章節(jié)。4.1.1質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性。4.2質(zhì)量管理體系策劃4.2.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本基地應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程、所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。4.2.2質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中，策劃的更改，原則上通過管理19、評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.1職責(zé)和權(quán)限5.1.1本基地組織機(jī)構(gòu)圖見質(zhì)量手冊(cè)05章節(jié)。5.1.2職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量手冊(cè)04章節(jié)。5.2有機(jī)生產(chǎn)管理者 總經(jīng)理指定有機(jī)生產(chǎn)管理者，見質(zhì)量手冊(cè)06章節(jié)，并授予明確職責(zé)。a. 確保按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。b. 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括任何改進(jìn)的需求。c. 確保在本基地內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。d. 就本基地質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.3內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，通過會(huì)議、通知、宣傳窗、內(nèi)部刊物等20、形式，進(jìn)行基地內(nèi)部縱向與橫向的溝通，以確保對(duì)質(zhì)量管理體有效性進(jìn)行溝通。12 有機(jī)標(biāo)識(shí)的管理1 目的為做好有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的授予工作，保證有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志產(chǎn)品的質(zhì)量，維護(hù)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)者、加工者、銷售者和消費(fèi)者的合法權(quán)益。2 適用范圍適用于生產(chǎn)基地有機(jī)產(chǎn)品所有有機(jī)標(biāo)識(shí)管理。3 標(biāo)志的申請(qǐng)、使用及管理3.1 標(biāo)志的申請(qǐng)獲證單位或者個(gè)人，應(yīng)當(dāng)在有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書限定的產(chǎn)品范圍、數(shù)量?jī)?nèi)向中心申請(qǐng)購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、數(shù)量的標(biāo)志并按照規(guī)定在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品的最小包裝上加施有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。同時(shí)，獲證單位或者個(gè)人可以申請(qǐng)將有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志印制在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書及廣告宣傳材料上，并可以按照比例放大或者縮小，但不得變形、變色21、。 3.2標(biāo)志的使用申請(qǐng)人在產(chǎn)品獲得認(rèn)證后，在證書有效期內(nèi)，可在獲證產(chǎn)品及其外包裝上使用標(biāo)志。在獲證產(chǎn)品的本體不能加施標(biāo)志的，必須將標(biāo)志加施在產(chǎn)品的最小包裝及隨附文件中。在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品最小包裝上加施有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)在相鄰部位標(biāo)注有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者機(jī)構(gòu)名稱，相關(guān)圖案或者文字應(yīng)當(dāng)不大于有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。3.3標(biāo)志的管理建立標(biāo)志使用和管理制度，對(duì)標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄存檔。有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品，不能使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)中的文字、圖形或符號(hào)等應(yīng)清晰、醒目。圖形、符號(hào)應(yīng)直觀、規(guī)范。文字、圖形、符號(hào)的顏色與背景色或底色應(yīng)為22、對(duì)比色。按有機(jī)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)有機(jī)，在產(chǎn)品或者包裝上加施中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志并標(biāo)注認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱。有機(jī)配料含量等于或者高于95并獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的加工產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)有機(jī)，在產(chǎn)品或者包裝上加施中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志并標(biāo)注認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱。有機(jī)配料含量等于或者高于95并獲得有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證的加工產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)有機(jī)轉(zhuǎn)換，在產(chǎn)品或者包裝上加施中國(guó)有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志并標(biāo)注認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱。13 內(nèi) 部 檢 查1 目的為了評(píng)審基地的有機(jī)生產(chǎn)是否切實(shí)符合有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量體系能否保證質(zhì)量方23、針的有效實(shí)現(xiàn)，對(duì)有機(jī)生產(chǎn)基地的內(nèi)部檢查提出控制要求，建立并保持內(nèi)部檢查程序。通過建立內(nèi)部檢查，驗(yàn)證有機(jī)生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品和OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實(shí)施和保持，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高體系的符合性和有效性。2 適用范圍適用于本公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查的活動(dòng)。3 職責(zé)a) 總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年度內(nèi)部檢查計(jì)劃。b) 有機(jī)質(zhì)量管理內(nèi)部檢查員策劃?rùn)z查方案。c) 檢查員根據(jù)批準(zhǔn)的檢查計(jì)劃實(shí)施檢查，對(duì)不符合項(xiàng)采取措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并編寫內(nèi)部檢查報(bào)告。d) 內(nèi)部檢查員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部檢查。e) 各部門配合檢查組做好內(nèi)部檢查工作，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采24、取糾正措施。4 程序a) 年度檢查方案策劃每年年初，有機(jī)質(zhì)量管理內(nèi)部檢查組組長(zhǎng)根據(jù)本公司管理體系的現(xiàn)狀，擬檢查的過程和區(qū)域的狀況和重要程度，并考慮以往檢查的結(jié)果，對(duì)檢查方案進(jìn)行策劃，其中包括檢查的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。檢查方式采用集中檢查的方式進(jìn)行。遇有如下情況，可組織特殊追加的內(nèi)部檢查：a.組織結(jié)構(gòu)、有機(jī)管理方針、目標(biāo)等發(fā)生重大改變時(shí)；b.發(fā)生嚴(yán)重問題，或顧客及其他相關(guān)有嚴(yán)重投訴時(shí)；c.即將進(jìn)行第二方、第三方檢查或法律、法規(guī)規(guī)定變更時(shí)；d.由市場(chǎng)調(diào)研與服務(wù)信息反饋，認(rèn)為有必要時(shí)。特殊追加內(nèi)部檢查，由有機(jī)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理請(qǐng)示，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由管理者代表編制內(nèi)部檢查計(jì)劃表確定檢查范圍與25、日期，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。b) 內(nèi)部檢查的依據(jù)：a.依據(jù)GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品和OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)；b.本公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)和其他文件；c.本公司適用的國(guó)家、地方有關(guān)法律、其他要求和標(biāo)準(zhǔn)。4.3 檢查準(zhǔn)備4.3.1 公司總經(jīng)理任命一名或若干名具有資格的內(nèi)部檢查員。必要時(shí)，可聘請(qǐng)具有專業(yè)知識(shí)的外部專家參加檢查。4.3.2根據(jù)年度檢查方案，編制內(nèi)部檢查計(jì)劃表，確保檢查過程的客觀性和公正性。4.3.3 內(nèi)部檢查計(jì)劃表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前通知受檢查部門負(fù)責(zé)人。受檢查部門如果對(duì)日程有異議，可在兩天之內(nèi)通知內(nèi)部檢查員，經(jīng)過協(xié)商可以再行安排。4.3.4 內(nèi)部檢查員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文26、件（如規(guī)范、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)和其他文件、有關(guān)法律和其他要求等），了解受檢查部門的具體情況后，根據(jù)所分配的任務(wù)編制內(nèi)部檢查表。4.4 檢查實(shí)施4.4.1 見面會(huì) a.檢查開始前由內(nèi)部檢查員主持召開見面會(huì)議，介紹檢查目的、范圍、依據(jù)、方式、檢查組成員和檢查日程安排、結(jié)束會(huì)的日期和時(shí)間、及其他有關(guān)事項(xiàng)。要說明檢查是一個(gè)抽樣過程，有一定的局限性，但檢查盡可能取得具有代表性的樣本，使檢查結(jié)論合理、正確。 b.參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)管理者、受檢查部門的負(fù)責(zé)人、檢查組成員，與會(huì)者簽到。4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)檢查4.4.2.1 收集檢查證據(jù) a.收集檢查證據(jù)要與客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，以檢查準(zhǔn)則為依據(jù)，作出公27、正的判斷； b.檢查員根據(jù)內(nèi)部檢查表，通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來，對(duì)受檢部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集檢查證據(jù)。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也要進(jìn)行調(diào)查并記錄。對(duì)于面談獲得的信息要通過實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。4.4.2.2 匯總分析檢查結(jié)果，確定不合格項(xiàng) a.檢查員對(duì)所有檢查中觀察到的結(jié)果應(yīng)做好檢查記錄； b. 內(nèi)部檢查員召開檢查組會(huì)議，對(duì)所有觀察結(jié)果的檢查記錄進(jìn)行評(píng)審，確定不合格項(xiàng)。然后在不合格項(xiàng)報(bào)告上填寫不合格事實(shí)、條款等內(nèi)容。 c.開具的不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、判斷準(zhǔn)確，并且說明不符合標(biāo)準(zhǔn)條款； d.開具28、的不符合項(xiàng)報(bào)告，要得到受檢查部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。4.4.3 結(jié)束會(huì)a.在現(xiàn)場(chǎng)檢查和起草內(nèi)部檢查報(bào)告結(jié)束，由內(nèi)部檢查員主持召開末次會(huì)議：內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)向受檢查部門介紹檢查結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告；內(nèi)部檢查員提出檢查結(jié)論和建議，并商談糾正措施，商定糾正措施完成日期，以及跟蹤驗(yàn)證等事宜。b.參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)管理者、受檢查部門的負(fù)責(zé)人、檢查組成員，與會(huì)者簽到。4.5 檢查報(bào)告末次會(huì)議結(jié)束后，由內(nèi)部檢查員編制內(nèi)部檢查報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公室按受控文件發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)管理者、受檢查部門。4.6 糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4.6.1 受檢查部門接29、到不符合項(xiàng)報(bào)告，立即分析原因制定出相應(yīng)的糾正措施，提交檢查員確認(rèn)、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。4.6.2 檢查員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向有機(jī)生產(chǎn)管理者報(bào)告，確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。4.6.3 糾正措施完成后，檢查員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：糾正措施是否按規(guī)定日期完成；糾正措施的各項(xiàng)措施是否都已完成；完成后的效果；實(shí)施糾正措施時(shí)是否記錄，記錄是否按記錄控制要求進(jìn)行管理；4.6.4 經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施已完成，檢查員要在不符合項(xiàng)報(bào)告的跟蹤驗(yàn)證欄目中記錄驗(yàn)證結(jié)果和簽名。4.7 內(nèi)部檢查中產(chǎn)生的全部記錄由內(nèi)部檢查員移交辦公室按照記錄30、控制要求進(jìn)行管理。14 可追溯體系與產(chǎn)品召回1 目的為了使基地生產(chǎn)出來的有機(jī)產(chǎn)品具有可追溯性，通過建立生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)進(jìn)行有機(jī)生產(chǎn)全過程記錄，以期實(shí)現(xiàn)有機(jī)產(chǎn)品從種子、生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸?shù)戒N售的全過程跟蹤，并對(duì)可能發(fā)生食品危害時(shí)實(shí)施召回，減少對(duì)消費(fèi)者的危害。2 適用范圍公司有機(jī)生產(chǎn)全程跟蹤的控制及已交付的可能有質(zhì)量問題的產(chǎn)品。3 追溯程序3.1有機(jī)生產(chǎn)必須保存從種子購(gòu)買、生產(chǎn)管理、土壤培肥、病蟲草害防治、收獲、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售全過程完整的文檔記錄，并附以其它的證明性材料，例如購(gòu)買種子的發(fā)票、外購(gòu)有機(jī)肥發(fā)票、標(biāo)簽和證書復(fù)印件等。3.2 為了進(jìn)行跟蹤審查，可以建立統(tǒng)一的生產(chǎn)批號(hào)進(jìn)行記錄。例如：YY-1#-31、20160601, 其中YY表示產(chǎn)品名稱（如大蒜則表示為DS），1#表示地塊號(hào)，20160601表示產(chǎn)品收獲日期。3.3 有機(jī)生產(chǎn)基地的產(chǎn)品從收獲、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售全套記錄中，必須標(biāo)注“生產(chǎn)批號(hào)”一欄，先后必須相互對(duì)應(yīng)，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售到基地的全程追溯；3.4當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抱怨時(shí)，從裝運(yùn)記錄表中查明產(chǎn)品的規(guī)格、批次、發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量及原料編號(hào)。3.5根據(jù)批次號(hào)查出生產(chǎn)日期以及當(dāng)時(shí)的跟班記錄表中的各項(xiàng)記錄。3.6按照原料編號(hào)查明原料生產(chǎn)前的檢查情況、當(dāng)批原料的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、雜質(zhì)、腐爛、外傷等各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。3.7根據(jù)顧客抱怨的產(chǎn)品質(zhì)量問題的性質(zhì)分別按以上要求進(jìn)行追溯。3.8內(nèi)部檢查員必須定期32、進(jìn)行跟蹤審查檢查并做好內(nèi)部檢查記錄。3.9記錄至少保存5年，以備審查。4 產(chǎn)品召回程序4.1依據(jù)3的追溯程序的明細(xì)和結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施召回程序。4.2規(guī)定召回方式及期限，確保能迅速有效的將所有的問題產(chǎn)品及時(shí)召回。4.3公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回程序的安排及落實(shí)。4.4產(chǎn)品召回后的處置由公司另做安排。4.5產(chǎn)品召回執(zhí)行人員4.6認(rèn)真填寫并保持追溯實(shí)施記錄及產(chǎn)品召回實(shí)施記錄，記錄由公司品管部長(zhǎng)期保存。4.7公司每年進(jìn)行一次產(chǎn)品召回模擬演練。15 文件記錄管理1 目的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)必須以文字資料的形式記錄下來并保存。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年。2 適用范圍本程序適用于公司33、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄的控制。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行記錄控制，并負(fù)責(zé)記錄表格的備案、編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以及對(duì)各部門移交的記錄進(jìn)行貯存、保護(hù)、檢索和處置；3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集整理、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，按規(guī)定時(shí)間移交辦公室管理和處置。4 內(nèi)容要求4.1文檔記錄的建立4.1.1文檔記錄由各相關(guān)部門根據(jù)自身工作特點(diǎn)設(shè)計(jì)相關(guān)記錄表格并實(shí)施相關(guān)記錄。4.1.2建立原則：保證有足夠的信息，包括證明性文件、報(bào)告、表格、清單以及其他類型的記錄形式，證明有機(jī)生產(chǎn)的各個(gè)階段都能達(dá)到規(guī)定的要求。4.2文檔記錄的要求：所有的文檔記錄應(yīng)填寫完整、字跡清晰、分門別類34、便于查詢。各部門負(fù)責(zé)人組織填寫好記錄，交于檢驗(yàn)部保管，防止破損、丟失。5 程序5.1 記錄的分級(jí)管理5.1.1 辦公室負(fù)責(zé)本公司所有記錄的控制，并做好本部門的記錄。還要負(fù)責(zé)對(duì)各部門移交來的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置工作；5.1.2 各部門負(fù)責(zé)本部門的記錄的設(shè)計(jì)、填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，按規(guī)定時(shí)間將所記錄移交辦公室管理和處置。5.2 記錄填寫5.2.1 記錄用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)填寫及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用單杠線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。5.2.2 出于筆誤需要更改的內(nèi)容，可用劃改。涉及到檢測(cè)數(shù)據(jù)的更改35、，還要在劃改處簽上更改者姓名。非生產(chǎn)性記錄的更改也可用涂改液實(shí)現(xiàn)。5.3 記錄的收集、整理、貯存、保護(hù)5.3.1 各部門負(fù)責(zé)將本部門的所有記錄分類收集，依日期順序整理好（量大的記錄按月裝訂成冊(cè)），便于檢索。5.3.2 記錄應(yīng)貯存于通風(fēng)、干燥的地方，并做好防火、防蟲蛀工作。5.3.3 各部門按規(guī)定的期限保管記錄，保證記錄在保管期內(nèi)不丟失、不損壞。5.5 記錄的保存期限和歸檔5.5.1 記錄保存期由各部門根據(jù)實(shí)際需要而定，一般為5年。5.5.2 各部門應(yīng)于次年年初將上年記錄統(tǒng)一交辦公室歸檔保存。5.5 記錄的查閱、借閱5.5.1 已歸檔的記錄，需查閱、借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)辦公室主任同意后方可進(jìn)行。5.5.36、2 所有的記錄不外借。5.6 記錄的銷毀對(duì)于記錄超期或無查考價(jià)值的記錄，由辦公室征求有關(guān)部門意見后予以銷毀。5.7 記錄格式的設(shè)計(jì)和檢查、復(fù)制和更改5.7.1 各部門的記錄格式，由公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)。記錄須做到規(guī)范、合理、簡(jiǎn)練、明確，記錄的內(nèi)容能準(zhǔn)確反映產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)的真實(shí)情況，應(yīng)具備可追溯性。5.7.2 各部門根據(jù)實(shí)際工作需要對(duì)不適用的表格格式可提出修改意見，由辦公室集中提出意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。16 客戶申、投訴處理1 目的為了實(shí)現(xiàn)基地質(zhì)量方針，完善基地質(zhì)量管理，提高客戶信賴度，與顧客進(jìn)行充分的溝通，使顧客的申、投訴得到最滿意的答復(fù)，充分收集并分析顧客反饋信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。2 適用范37、圍適用于公司有機(jī)產(chǎn)品引起的顧客申、投訴的處理。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，接受顧客的投訴并及時(shí)處理。3.2有關(guān)部門應(yīng)配合業(yè)務(wù)部解決用戶申、投訴引起的各類問題，如必要時(shí)的通知和召回以及顧客不滿意的糾正措施。4 工作程序4.1申/投訴的受理：業(yè)務(wù)部接受顧客的來電、來函、來訪。對(duì)用戶意見和投訴登記驗(yàn)證，將該表復(fù)印一份，報(bào)總經(jīng)理備案。4.2業(yè)務(wù)部在接到有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，在確認(rèn)事實(shí)后報(bào)總經(jīng)理裁定，并按情形賠償損失。4.3業(yè)務(wù)部對(duì)顧客的申、投訴應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)解決。根據(jù)不同的情況采取相應(yīng)的賠償，道歉或其他措施，直至用戶滿意。4.4當(dāng)顧客對(duì)有機(jī)產(chǎn)品投訴時(shí)間嚴(yán)重或影響較大時(shí)，應(yīng)分析原因，采取糾正措施38、，并驗(yàn)證其有效性。4.5業(yè)務(wù)部在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將處理結(jié)果書面?zhèn)鬟_(dá)給客戶或消費(fèi)者。4.6業(yè)務(wù)部每年有計(jì)劃地選定主要顧客進(jìn)行顧客滿意信息收集，其方式可為走訪，電話采訪等，了解顧客的要求以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的反映。4.7執(zhí)行本程序所形成和涉及的質(zhì)量記錄由辦公室保管，并按記錄控制規(guī)定進(jìn)行控制。 17 持續(xù)改進(jìn)體系1 目的利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)管理體系的有效性，消除有機(jī)生產(chǎn)過程中不符合或潛在不符合的因素。2 范圍適用于圍繞消費(fèi)者滿意為宗旨的持續(xù)改進(jìn)涉及有機(jī)生產(chǎn)的所有領(lǐng)域、過程和活動(dòng)。3 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的程序化管理，保存持續(xù)改進(jìn)記錄。3.2各部門制定持續(xù)改進(jìn)措施；內(nèi)部檢查員評(píng)審管轄部門的持續(xù)改進(jìn)措施。3.3管理者代表采納和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的措施。4 內(nèi)容持續(xù)改進(jìn)所包含如下的基本內(nèi)容體系、文件、策劃方面的建議；提高勞動(dòng)生產(chǎn)率方面（設(shè)備、技能、技術(shù)）的建議；提高工效、降低能耗方面的建議；不良質(zhì)量的成本，造成產(chǎn)品或材料報(bào)廢的關(guān)鍵過程；生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、工作通道平面布置的改善；環(huán)境保護(hù)、工作氛圍方面的建議；報(bào)廢、返工和返修的原因；人力和材料的浪費(fèi)；顧客反饋，如抱怨、投訴等；18 質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表序號(hào)更改內(nèi)容更改申請(qǐng)單號(hào)版次修改人批準(zhǔn)人日期