午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 上海XX重工機械有限公司 質量管理手冊文件編號：版 本 號：A/0（第一版）編制日期：20xx年6月20日實施日期：20xx年7月 01日目錄質量手冊頒發令質量方針和質量目標質量手冊管理第一章： 公司簡介第二章： 公司組織結構品質組織圖第三章： 公司術語解釋第四章： 與顧客有關的過程C1：研究和開發C1.1： 合同評審C1.2： 項目管理及產品質量先期策劃C1.3： 產品安全性管理C1.4: 設計和開發管理C1.5: 生產件批準過程C2: 產品實現C2.1: 生產計劃管理C2.2: 生產過程管理C3: 產品/過程更改C4: 顧客反饋第五章: 支持過程S1: 業務計劃S2: 文件管理S3: 信2、息系統管理S4: 質量記錄控制S5: 管理職責S6: 管理評審S7: 人力資源管理S8: 設備管理S9: 工裝管理S10: 模具管理S11: 應急計劃S12: 采購S13: 標識/可追溯性S14: 顧客財產S15: 產品防護S16: 監視和測量過程控制S17: 顧客滿意度S18: 內部內核S19: 過程審核S20: 產品審核S21: 監視和測量裝置管理S22: 不合格品控制S23: 統計技術及數據分析S24: 質量成本S25: 糾正/預防及持續改進S26: 實驗室手冊附1:公司程序與ISO/TS16949標準對照表附2:有效文件清單 頒 布 令本手冊是根據ISO/TS16949:2002版標準3、結合本公司生產實際制定的。本手冊是公司質量管理的基本法規和一切質量活動的準則。即日起全公司所有部門必須按本手冊規定的要求實施運行，望全體員工遵照執行，特此頒布。 董事長(簽名): 20xx年7月01日質量方針顧客第一 品質至上精益求精 永無止境本公司所有工作以：不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的；永遠向顧客提供優良品質的產品；質量、成本、服務及技術的持續改進是永無止境的目標；質量承諾卓越的質量是我們的方向；顧客的需求是我們的追求； 質量目標 產品直通合格率：85%以上； 顧客滿意度達到95%以上； 爭取八月底通過ISO/TS16949：2002質量體系； 售后零公里PPM在300以下；質量手冊4、管理1、 編寫： 本手冊編寫符合ISO/TS16949：2002版標準及文件化要求。 本手冊覆蓋ISO/TS16949：2002版標準所有要求。2、 起草和批準： 本手冊由品保課負責編寫； 由品管經理審核； 由公司管理層批準；3、 分發和更新： 在公司內部網絡中可獲得； 原稿由文管中心負責保存； 由文管中心負責分發至各部門； 由品保課負責更新； 外部分發（顧客、機構）屬于未分發與未管理的分發，僅供參考； 本手冊每年改版一次，除非公司發生重大改變（由公司管理層主動通知）；第一章：公司簡介 為了滿足國際市場的需要，并拓展中國大陸巨大的汽車行業潛在市場，XX集團于2000年引進了德國、日本、臺灣的先5、進設備與鑄造技術，在中國全部投資一億美元，占地約35萬平方米，設立了上海XX重工機械有限公司，主要生產汽車鋁輪圈，計劃月產高級鋁輪圈58萬只，是亞洲地區輪圈行業最大，規格品種最齊全的企業之一。 XX重工以技術創新為主導，不斷追求品質卓越，向國際標準看齊，銷售網絡覆蓋美國、德國、瑞士、日本、印尼、臺灣、香港以及中國大陸等許多國家和地區。 XX重工以一流的人才、一流的設備、一流的產品和一流的服務立足于輪圈行業，在設計、生產、銷售領域，結合世界先進的制造技術，不斷生產出符合世界最新時尚的汽車鋁輪圈產品。 公司地址：上海青浦區徐涇鎮徐涇中路88號 郵政編碼： 傳真號碼： 電話號碼： 電子郵件： 網 址6、： 董事長：第二章：公司組織結構圖董事長兼總經理鄭春福副總兼總廠長平管 理 部生 產 部采 購 部財 務 部業 務 部品 管 部技術二部技術一部義設 計 部設 計 課質 檢劉作平質 保夏靜人 事政 府事務勞 資文 管后 勤物料倉庫國 內國 外成本核算徐碧晶會 計徐碧晶出 納進出口辦陳志偉鑄造一課薛金水加工一課林國欽涂裝二課邢朝龍生 管 課嚴能佳模 具 課戴黎洪保 全 課張仕林鑄造二課戴黎洪 成 品 倉 庫加工二課張 武涂裝一課吳勤管理者代表品質組織體系圖傾鑄質量重力鑄造質量外協、采購品質量公司質量要求顧客質量要求公司質量要求顧客質量要求公司質量要求顧客質量要求低壓鑄造質量顧客質量要求公司質量要7、求公司質量要求顧客質量要求顧客要求顧客審核質量檢驗質量保證噴涂質量CNC機加工質量鑄造質量質量管理質量管理是通過公司的各層級所實施和維持,以期質量管理體系達到和超越顧客的要求。質量功能依靠組織上的服務來確保產品的符合性。質量部門以及各部門質量負責人，當發現不合格時，有權停止生產及交付給顧客。當有問題發生時，所有的員工都有權阻止可疑產品及不合格品流到下道工序。第三章：XX重工質量體系術語和定義 SAW 上海XX重工機械有限公司 MK 業務部 AD 管理部 FIN 財務部 PE 技術部 RD 研發部 SH 進出口業務 ADV 廣告部 QM 品管部 QA 品保課 QC 品檢課 PC 生管課 MD 模8、具課 MT 保全課 CT 鑄造課 CNC 加工課 PT 涂裝課 APQP： 產品質量先期策劃 KCC： 關鍵控制特性 KPC： 關鍵產品特性 BOM： 材料清單 BOP： 過程清單XX重工質量體系術語和定義 CAD 計算機輔助設計 FMEA： 潛在的失效模式及后果分析 RPN： 風險順序數 SPC 統計過程控制 CMK 設備能力指數 PPK： 初始過程能力指數 CPK： 生產過程能力指數 MSA 測量系統分析 GR&R： 量具的重復性與再現性 PPAP： 生產件批準程序 AAR： 外觀批準報告 AIAG： 汽車工業行動集團 GM： 通用汽車公司 FIAT 菲亞特汽車公司 SQE： 供應商質量工9、程師 PPM 零件缺陷的百萬分率 CMM： 三坐標測試儀 TPM 全面生產維護 PQA 產品質量保證按過程定義的質量管理體系_ 過程是為顧客(內部的或外部的)提供產品或服務的一系列活動。過程開始于輸入，以輸出為結束。我們把過程分為兩種類型：顧客導向過程和支持過程。顧客導向過程_顧客過程會直接對顧客產生影響，因而會為公司直接帶來效益。 支持 過程 支持過程為支持顧客過程功能的過程主要過程的識別_ 工廠質量/成本/交期S6S7 1S1521S9S5S8S25S17S16S1 1S2 1S10市場調查確定意向S26S24S23S18S20S4 1S12 21顧客信息成本預算S21S1421S13交付10、產品XX重工機械有限公司S19S5標書S6S11S6更改要求S3S1S2S6S15S1821S21顧客要求S17已更改的產品/過程S1621S12S200S23S2221初始樣品過程資格確認S26S25S24顧客信息S1 21S2資源配制生產能力確認,項目評估結果S7S3 21S4有效的糾正措施計劃舉一反三S13S6S5S23S16S17S24S18S26S25S1921S1021S22S201 顧客過程C1C2C3C4支持過程S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15 S16S17S18S19S20S21S22S23S24S25S26顧客導向過程： C1：研究開11、發C1.1： 合同評審C1.2： 項目管理及產品質量先期策劃C1.3： 產品安全性管理C1.4: 設計和開發管理C1.5: 生產件批準過程C2: 產品實現C2.1: 生產計劃管理C2.2: 生產過程管理C3: 產品/過程更改C4: 顧客反饋. 與26個已識別的支持過程的相互作用 _ 上表描述了顧客過程和支持過程的最緊密的相互作用S1: 業務計劃S2: 文件管理S3: 信息系統管理S4: 質量記錄控制S5: 管理職責S6: 管理評審S7: 人力資源管理S8: 設備管理S9: 工裝管理S10: 模具管理S11: 應急計劃S12: 采購S13: 標識/可追溯性S14: 顧客財產S15: 產品防護S112、6: 監視和測量過程控制S17: 顧客滿意度S18: 內部內核S19: 過程審核S20: 產品審核S21: 監視和測量裝置管理S22: 不合格品控制S23: 統計技術及數據分析S24: 質量成本S25: 糾正/預防及持續改進S26: 實驗室手冊分階層文件管理_ 概要指南 公司+ISO/TS16949（2002） 規則 顧客手冊 描述公司戰略，方針，職責和組織公司+特定的業務單位、技術中心、生產單位機構的所有文件 程序描述公司內工作方法的所有程序：誰做？做什么？何時做？公 司說明文件設置方法和意圖的所有說明文件如何做？公司+特定的業務單位、技術中心、生產單位注冊（完整的表格）所有的電腦或紙張文件13、，其成了某些活動的書面證據如何做？所有階層 注（本公司所有文件以打印的受控版本為準，電子版本僅供參考）第四章：與顧客有關的過程C1.1合同評審過程描述: 本過程為確保公司能完全,全面地理解顧客要求,以保證產品能保質保量地及時交付至顧客.輸入信息:n 合同(技術協議等)n 標書n 正式訂單n 顧客要求輸出信息:n 合同評審表n 生產指示單n 生產更改單相關文件:n 合同評審管理程序n 項目管理及產品質量先期策劃程序n 顧客財產管理程序C1.2項目管理及APQP過程描述：n 本過程定義由于新產品/過程的設計和開發的管理以項目管理的方式確保新產品/過程能滿足顧客的質量、成本、期限要求。輸入信息：n 14、顧客要求n 相關法律法規n 類似經驗n 項目計劃n 標桿技術指標輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 特殊特性清單n 圖紙及技術規范n 過程流程圖n FMEAn 控制計劃n 作業指導書n 工藝平面布置圖等工藝文件n 檢驗和試驗報告n PPAP提示文件相關文件：n 項目管理及APQP管理程序n 生產件批準程序n 設計和開發管理程序n 產品/過程更改管理程序n 文件和質量控制程序n 質量記錄控制程序n 合同評審管理程序 上海XX重工機械有限公司C1.3產品安全性管理過程描述：本過程為了識別產品風險，讓各相關人員了解產品責任，并限制不合格品的影響。信息輸入：n 法律、法規要求n 產品性15、能要求n 顧客要求信息輸出：n DFMEAn PFMEA相關程序：n APQP程序n 產品標識和可追溯性程序n 監視和測量過程管理程序n 產品防護管理程序n 質量記錄管理程序n 人力資源管理程序n 產品安全性管理程序 上海XX重工機械有限公司C1.4設計和開發管理進程描述：n 本過程定義用于對產品/過程設計和開發過程的管理，確保設計和開發的進度滿足顧客要求。輸入信息：n 產品的功能及性能要求n 適用的法律法規n 顧客的要求n 以前類似經驗n 設計目標n 設計和開發計劃書輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 設計圖紙n 圖紙、規范n DFMEAn 樣件生產計劃n 樣件控制計劃n P16、FMEAn 生產控制計劃n 試生產計劃相關文件：n 設計和開發管理程序n 文件和資料控制程序n 項目管理及APQP管理程序n 產品/過程更改管理程序n 合同評審程序 上海XX重工機械有限公司C1.5生產件批準過程描述：n 本過程定義用于對PPAP提交過程的管理n 生產件批準申請時，所提交的產品、過程及文件資料應符合并滿足顧客要求，且按顧客要求的等級提交n 產品/過程批準程序同樣適用于供方輸入信息：n 顧客要求提交等級n 提交所需的樣品n 提交所需的文件資料輸出信息：n 完全批準n 臨時批準n 拒收相關文件：n 生產批準管理程序n 產品質量先期策劃管理程序n 設計和開發管理程序n 產品/過程更改17、管理程序 上海XX重工機械有限公司C2.1生產計劃管理過程描述：n 規定了生產計劃的作業方法，當業務部根據市場預測或接到客戶訂單時，應向生產部門下達生產指令單、生管課根據指令單制定生產計劃，進行生產安排，確保產品得以正確、及時的送到客戶手中。輸入信息：n 業務計劃n 顧客訂單n 庫存情況n 生產計劃更改要求n 生產指令單輸出信息：n 生產計劃n 更改過的生產計劃n 交貨單n 生產日報表相關文件：n 生產計劃管理程序n 生產過程控制管理程序n 采購管理程序n 質量記錄管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 合同評審管理程序 上海XX重工機械有限公司C2.2生產過程控制過程描述：n 本過程定義了用于從原18、料投產到成品包裝的生產過程的運作管理，確保生產過程動作符合規范或顧客要求，并達到持續穩定受控，以確保產品質量。輸入信息：n 顧客訂單n 生產計劃n 生產能力n 庫存目標n 顧客的安全庫存要求輸出信息：n 生產報表n 檢驗報告n 滿足合同/訂單要求的合格產品相關文件：n 生產過程控制程序n 生產計劃管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 設備設施管理程序n 控制計劃n 加工作業指導書 上海XX重工機械有限公司C3產品/過程與更改管理過程描述：n 本過程定義用于對產品/過程的更改進行控制，確保更改滿足預期的效果n 應對產品/過程的更改進行記錄輸入信息：n 顧客（外部）更改要求n 內部更改要求輸出信息：n19、 更改后的產品n 更改后的過程相關文件：n 產品/過程更改管理程序n 產品質量先期策劃管理程序n 生產件批準管理程序n 文件和資料控制程序n 設計和開發管理程序n 不合格產品控制程序 上海XX重工機械有限公司C4顧客反饋過程描述：n 本過程規定了公司在按受顧客反饋及處理顧客反饋的過程，目的是采取糾正預防措施, 根除不合格的原因，以防止不合格的再發生。輸入信息：n 顧客或外部機構的抱怨、投訴及退貨輸出信息：n 已證實為有效的糾正措施計劃n 用于可比案例的預防措施相關文件：n 顧客反饋管理程序 上海XX重工機械有限公司第五章：支持過程S1業務計劃管理過程描述：n 本過程定義用于我公司根據自身的期望20、，以及我公司在業務的表現（過程測量值），加上對我公司市場位置的分析，然后由最高管理層書面定義方針，確定相關的戰略目標，以及外部約束有關方面的展開，所設立的目標允許建立各相應的計劃，并衡量其有效性。輸入信息：n 信息綜合分析報告n 競爭對手分析報告n 顧客滿意度調查分析報告n 市場需求調研報告n 員工滿意度調查分析報告輸出信息：n 業務計劃n 工廠設施計劃n 人力資源計劃n 研發計劃n 銷售計劃n 生產計劃n 采購計劃n 培訓計劃n 資金需求計劃n 設備保養計劃n 質量目標計劃n 質量成本計劃n 勞動安全計劃相關文件：n 業務計劃管理程序n 顧客滿意度調查管理程序n 統計技術及數據分析管理程序n21、 文件和資料控制程序n 質量記錄管理程序 上海XX重工機械有限公司S2文件和資料管理過程描述：n 本過程定義了文件和數據的創建、批準、檢查、分發、更新、歸檔和銷毀輸入信息：n 新文件產生顧客需求內部需求n 文件更改更改需求n 文件分發回收輸出信息：n 新文件：產品圖紙、產品規范n 更改：新版本文件產生、工程更改通知n 發放回收：舊版本回收、新版本發放相關文件：n 文件和資料管理程序n 質量記錄管理程序 上海XX重工機械有限公司S3信息系統管理過程描述：n 本過程定義并管理信息方法和規則，目的在于在技術的可能性和外部約束的范圍內，盡可能地滿足使用者（內部和外部）的需求：n 本過程涵蓋以下領域： 22、辦公自動化 會計/財務 內部網絡/外部網絡 作業操作系統 管理和監督 CAD/CAE 優盤及各種存儲介質輸入信息：n 外部的約束n 信息系統開發的監督n 技術開發的監督n 使用者的需要輸出售息：n 及時更新、功能齊全和安全的信息系統相關文件：n 信息系統管理程序 上海XX重工機械有限公司S4質量記錄管理過程描述：n 本過程規定了質量記錄的創建、審核、保存、分發以及保存期限輸入信息：n ISO/TS16949標準要求n 公司內部要求n 顧客要求輸出信息：n 質量記錄的保存n 質量記錄的分發、提供相關文件：n 文件和資料管理程序n 質量記錄管理程序 上海XX重工機械有限公司S5管理職責過程描述：n23、 本過程為了明確各質量職能部門和各級人員的職責、權限和能力要求輸入信息：n 企業規劃n 公司組織結構圖n 各部門組織結構圖輸出信息：n 各部門的職責、權限和能力規定n 各部門人員的職責、權限和能力規定相關文件：n 管理職責程序n 人力資源管理程序 上海XX重工機械有限公司S6管理評審過程描述：n 本過程為了規定管理評審的內容與方法，確保本公司質量體系持續的適宜性、充分性和有效性輸入信息：n 審核結果n 顧客反饋n 過程的業績和產品的符合性n 預防和糾正措施的狀況n 以往管理評審的跟蹤措施n 可能影響質量體系的變更n 改進和建議n 實際的和潛在的市場失效分析及其對質量、安全或環境的影響輸出信息：24、n 質量管理體系及其過程有效性的改進n 與顧客要求有關的改進n 資源需求相關文件：n 管理評審程序 上海XX重工機械有限公司S7人力資源管理過程描述：n 本過程包含了公司人員的規劃、培訓、能力和技能的評估以及員工滿意度調查，確保公司生產有足夠的人員配制輸入信息：n 組織需要n 內部和外部的信息需求n 人員的表現意識n 法律法規的約束輸出信息：n 組織結構圖n 培訓計劃n 技術能力矩陣圖n 措施計劃員工激勵：n 與績效有關的報酬體系n 溝通n 培訓n 技術能力的培養n 個人考評員工滿意度評估項目：n 工業表面指標（質量、生產力）n 對公司的表現狀態n 工傷事故數量n 工時利用率、缺勤率相關文件：25、n 人力資源管理程序 上海XX重工機械有限公司S8設備管理過程描述：n 本過程定義了用于生產設備的安裝、調試和維護管理n 從開發階段就應策劃設備需求，并進行采購、安裝、調試以及制定設備的維護保養計劃n 應對關鍵設備建立綜合衡量指標，并予以監控測量輸入信息：n 設備配置需求計劃n 設備保養計劃n 設備監測目標/指標輸出信息：n 設備驗收報告n 設備保養報表n 設備運行履歷表n 設備清單相關文件：n 設備管理程序n 應急計劃管理程序n 統計技術及數據分析管理程序n 糾正/預防措施及持續改進管理程序n 質量記錄管理程序n 采購管理程序n 項目管理及產品質量先期管理程序 上海XX重工機械有限公司S1026、模具管理過程描述：n 本過程定義用于鑄造模具的設計，外包/外購、驗收和維護管理n 從開發階段，就應設計工裝圖紙，并進行外包/外購、驗收、試生產以及制定維護保養計劃輸入信息：n 模具圖紙、技術資料n 外包協議、合同n 模具保養計劃輸出信息：n 模具驗收報告n 模具清單n 模具履歷表n 模具保養表相關文件：n 模具管理程序n 工裝管理程序n 采購管理程序n 不合格品控制程序n 設計和開發管理程序n 項目管理及產品質量先期管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 產品標識及可追溯性管理程序n 質量記錄管理程序 上海XX重工機械有限公司S11應急計劃管理過程描述：n 規定了對突發文件的應急辦法及職責、公司必須27、準備由于原料供應中斷、關鍵設備故障、勞動力短缺、公用事業中斷等突發事情，影響生產的應急計劃，以便確保生產的正常進行。輸入信息：n 公用事業中斷訊息n 設備/設施故障訊息n 物料供應中斷訊息n 勞動力短缺訊息輸出信息：n 應急計劃n 應急計劃實施報告相關文件：n 應急計劃管理程序n 設備/設施管理程序n 采購管理程序n 人力資源管理程序n 糾正預防及改進管理程序 上海XX重工機械有限公司S12采購過程描述：n 規定了采購過程的控制以及對供應商的選擇、評價、確保合格的供應商和采購產品符合規定要求。n 采購包含原料、輔料、外包外協件、設備的采購。輸入信息：n 新產品開發計劃n 供應商開發計劃n 供應28、商評價辦法n 采購計劃n 采購資料輸出信息：n 合格供應商清單n 供應商評審報告n 供應商再評價表n 采購產品n 列貨記錄n 進料檢測報告相關文件：n 采購管理程序n 質量記錄管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 不合格品控制程序n 項目管理及產品質量先期策劃程序 上海XX重工機械有限公司S13產品標識和可追溯性過程描述：n 本過程定義了有關的標識，可追溯性和產品受控狀態的規則在過程的每一個階段都必須有標識，識別產品的不同狀態，包括特定的批次可追溯性直接在產品或其包裝上標明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識別產品的生產情況在過程的每一個階段，必須標明產品的受控狀態，以檢查已進行的控制和其狀態輸29、入信息：n 生產計劃n 方法和標識n 外部供應品的接收輸出信息：n 已標識的產品n 標明受控狀態n 可追溯的系統相關文件：n 產品標識和可追溯性程序 上海XX重工機械有限公司S14顧客財產管理過程描述：n 本過程為了規定公司使用及保存顧客財產的方法及內容，以滿足顧客的要求輸入信息：n 顧客提供的樣品n 顧客提供的工裝類具n 顧客提供的標準圖紙等輸出信息：n 保存完好n 標識清晰n 相應的質量記錄相關文件：n 顧客財產管理程序n 合同評審管理程序n 產品防護程序n 監視和測量過程管理程序 上海XX重工機械有限公司S15產品防護過程描述：n 本過程規定產品在搬運、流轉與入庫時如何來保證產品的質量，30、確保產品在搬運過程質量不會降低輸入信息：n 質量管理體系要求n 顧客要求n 包裝要求輸出信息：n 包裝規范n 叉車、液壓車使用規定相關文件：n 產品防護管理程序n 不合格品控制程序n 包裝作業指導書 上海XX重工機械有限公司S16監視和測量過程過程描述：n 本過程為了規定對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品的要求已滿足規定的要求輸入信息：n 控制計劃n 檢驗標準輸出信息：n 產品的合格狀態n 檢驗報告相關文件：n 監視和測量過程管理程序 上海XX重工機械有限公司S17顧客滿意度調查過程描述：n 本過程目的是為了監測顧客感受到的有關信息，以了解組織是否滿足顧客的要求輸入信息：n 客戶清單n 顧31、客滿意度調查表輸出信息：n 經驗證的有效的糾正預防措施n 用于可比案例的糾正措施相關文件：n 顧客滿意度調查程序n 糾正/預防及持續改進程序n 統計技術及數據分析程序 上海XX重工機械有限公司S18內審過程描述：n 本過程定義用于公司內部質量體系審核的管理，確定體系是否符合ISO/TS16949：2002技術規范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進、完善輸入信息：n 年度內審審核計劃n 內部審核實施計劃n 出現重大事故n 內外發生重大投訴或抱怨輸出信息：n 內審審核報告n 內審審核不合格報告n 會議記錄表相關文件：n 內審管理程序n 糾正/預防與持續改進程序 上海XX重工機械有限公司S32、19過程審核過程描述：n 本過程定義用于公司過程審核的范圍、方法及其實施管理，確定生產過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實施和保持，并不斷的予以改進輸入信息：n 過程審核計劃n 技術資料、工藝指導書、圖紙n 生產現場各過程的作業規定n 過程中出現系統性問題輸出信息：n 過程審核報告n 過程審核不合格報告n 過程審核改進措施/整改報告n 會議記錄表相關文件：n 過程審核程序n 內審管理程序n 糾正/預防及持續改進管理程序 上海XX重工機械有限公司S20產品審核過程描述：n 本過程定義用于公司產品審核的范圍、方法及其實施管理，確定產品質量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產品/過程33、進行改進輸入信息：n 年度產品審核計劃n 產品質量審核實施計劃n 產品質量審核評級指導書n 出現重大質量事故n 內外發生重大投訴或抱怨輸出信息：n 產品質量審核報告n 產品質量審核不合格報告n 產品質量審核整改通知單n 會議記錄表相關文件：n 產品審核管理程序n 內審管理程序n 糾正/預防及改進程序 上海XX重工機械有限公司S21監測、測量設備控制過程描述：n 本過程定義用于監測、測量和試驗設備/裝置、量具栓具的使用和管理，從開發階段就應設制產品/進程所需的監測設備/器具，并進行采購/自制、驗收、確認并制定維護保養計劃，應對監測設備/器具建立校驗周期計劃，并予以執行以確保監測設備/器具的有效使34、用輸入信息：n 監測設備/器具需求計劃n 監測設備/器具保養計劃n 監測設備/器具檢修計劃輸出信息：n 監測設備/器具驗收報告n 監測設備/器具保養表n 監測設備/器具履歷表n 監測設備/器具清單相關文件：n 監測設備/器具管理程序n 采購管理程序n 項目管理及產品質量先期管理程序n 監測、測量過程管理程序n 實驗室手冊n 質量記錄管理程序 上海XX重工機械有限公司S22不合格品控制過程描述：n 規定了不合格品含可疑的處理規則，在檢測不合格品時，應對其進行標識隔離和原因分析，以產生必要的糾正/預防措施， 在處理不合格品時，應做到舉一反三，觸類旁通輸入信息：n 進料不合格品n 制程不合格品n 成35、品不合格品n 客退不合格品n 過期庫存品及可疑品輸出信息：n 品質異常報告n 糾正/預防措施單n 事務聯絡單n 退貨通知單n 返工/返修單n 報廢單相關文件：n 不合格品控制程序n 糾正/預防及改進管理程序n 產品標識及可追溯性管理程序n 檢驗指導書n 返工/返修作業指導書 上海XX重工機械有限公司S23統計技術及數據分析過程描述：n 本過程定義用于公司內部、外部信息收集、分析的方法及職責的管理，從而有利于使公司能根據內、外環境和形勢、制定相應的政策和措施輸入信息：n 各個過程的統計要求n 顧客要求n 各相關的數據資料輸出信息：n 過程統計之趨勢圖形分析報告n 交給顧客確認的統計資料n 不符合36、和糾正/預防狀況相關文件：n 質量記錄控制程序n 統計技術及數據分析管理程序n 糾正/預防及改進管理程序n 信息系統管理程序 上海XX重工機械有限公司S24質量成本分析管理過程描述：n 本過程為了明確質量成本的基本定義組成，計算以及預測、評估的方法輸入信息：n 培訓計劃n 審核計劃n 質量檢驗人員配置n 公司產品報廢數量n 客訴及處理n 客戶退貨品輸出信息：n 質量成本中比例n 質量成本占銷售額比例相關文件：n 質量成本控制程序 上海XX重工機械有限公司S25糾正/預防及持續改進過程描述：n 本過程定義用于對已出現的和潛在的不合格原因進行分析、采取必要的措施，防止不合格品發生或再發生，以及在產37、品性能、成本及服務等方面采取措施進行持續改進的管理，從而不斷提高產品/過程蝗質量水平和顧客滿意度。輸入信息：n 過程監控報告n 審核資料n 顧客反饋n 持續改進計劃輸出信息：n 糾正和預防措施單n 8D報告n 持續改進報告相關文件：n 糾正/預防及改進管理程序n 質量記錄控制程序n 統計技術及數據分析管理程序n 不合格品控制程序 上海XX重工機械有限公司附錄：公司程序與ISO/TS16949對照表：序號程序名稱ISO/TS16949章節序號程序名稱ISO/TS16949章節顧 客 過 程C1研究和開發C1.1合同評審72支持過程S11應急計劃632C1.2項目管理及產品質量先期策劃71S12采38、購74C1.3產品安全性732S13標識/可追溯性73C1.4設計和開發管理73S14顧客財產754C1.5生產件批準過程7363S15產品防護755C2產品實現C2.1生產計劃管理7516S20產品審核8223C2.2生產過程管理752S21監視和測量裝置823C3產品/過程更改管理7231714737S22不合格品控制83C4顧客反饋7275187517821S23統計技術及數據分析84支 持 過 程 S1業務計劃5S24質量成本S2文件昨資料管理42S25糾正/預防措施及持續改進85S3信息系統管理55372317517S26實驗室手冊763S4質量記錄控制424S5管理職責55S6管理評審56S7人力資源管理62S8設備管理6317514S9模具管理75147515S10工裝管理75147515