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1、企業地區銷售及客戶交易管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銷售管理手冊 一、區域銷售管理制度 1嚴格執行公司關于在規定區域內開展銷售的規定，嚴禁與非經銷區域的經銷單位發生任何形式的業務往來。 2.公司發貨實行批號管理，部門在產品外包裝箱上加蓋產品編碼，以示區別。 3.嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得以任何方式變相壓價銷售。一經發現，將給予當事人及直接主管以銷售差價5倍以上的罰款。 4.加強對客戶的監控，原則上要求其不得跨區域銷售，對正常輻射的客戶不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發貨。對惡意串貨和低價2、串貨者將終止協議的執行，取消產品經銷資格。 5.做好市場防范工作，發現惡意沖貨或低價沖貨問題，摸清事實，獲取證據，及時舉報。對發現并證實有惡意沖貨行為的，公司將根據具體情節對予以處罰。 二、管理制度 為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規定向經銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定代理合同，并促進的執行過程符合規范要求。 1）在與客戶開展銷售業務活動中，每筆業務都必須按規定詳細填寫公司統一印制的代理合同，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。協議單位除簽訂全年購銷協議外，每筆業務同樣要簽訂購銷。 2）.回款期限折讓以整筆合同執行完畢為準,對分品3、種回款的客戶應每品種簽訂一個,以防止部分結款時無法兌現折讓。 3）.與客戶簽訂必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執行。 4）.與客戶簽訂時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。 5）.銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。 6）.根據合同上注明的交貨日期安排發貨，無不得發貨。 7）.銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、金額、執行情況等，以備查詢。 8）.購銷應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。 三、發貨管4、理制度 根據代理約定，及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。 、盡可能實行公司總部直接向經銷商（或代理商）發貨。 、發貨的依據是購銷合同、資信限額、貨款已確認到達公司指定賬戶。無或超資信限額或貨款未到達公司指定賬戶的均不得向其發貨。 、發貨審批權限：發貨由銷售部門經理審核、主管總經理審批，審核、審批時必須履行簽字手續。詳見附件：發貨管理流程。 、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。 、對有氣溫限制的貨物，發貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產品暴露在日光下。 、資信限額的確定 .根據客戶類別和企業具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。 .資信限額按以下原則嚴格控制：調撥類、5、零售純銷類客戶資信限額不得超過年銷售回款計劃或上年回款總額的15%。醫院分銷類客戶資信限額不得超過年銷售回款計劃或上年回款總額的25%，如有特殊情況須報批。 .由于客戶經營、回款發生變化，如果需要臨時調整資信限額，須填報客戶超資信發貨申請表，由主管總經理批準后執行 附件：發貨管理流程 發貨管理流程 四、制度 1)、客戶需要銷售發票時，須報經銷售部門經理審核、主管總經理批準。 2）、銷售發票由專人負責依據有關銷售、發貨通知單及法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。 3）、銷售發票應妥善保管，并及時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。 4）、銷售發票送達業務單位后，6、如該業務單位不能馬上付款，須讓其財務部門開具發票收到條（簽字蓋章），以備核查。 5）、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題，一旦發生，責任人須及時報告，并須部分或全部承擔由此給公司造成的經濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經發現，將加倍給予處罰。 6）、其它未盡事宜按照集團公司發票和收據管理制度有關規定執行。 五、應收帳款管理制度 1）、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時跟進和催收應收帳款。堅持每季度與經銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發現問題及時處理。 2）、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對超出三個月的應收款，應盡快清收；超7、出六個月的應收款，應向主管總經理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限；超出九個月的應收款，公司一律按呆帳處理。 3）、對公司審查確認的呆帳，根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。 4）、對擬停止業務關系及發生轉制等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法清收的，須立即上報原因及清收計劃，經主管總經理批準后進行清收。清收完畢后，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。 5）.所發生呆帳,將根據具體原因對當事人進行相應處理。 6）.業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發24小時內上報，公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的，視8、情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。 7）.其它未盡事宜按集團公司應收款管理辦法執行。 六、業務人員建帳、對帳管理制度 1）、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。 2）、每月5日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業務單位進行對帳。 3）、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4）、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評9、，限期查清帳目，給予經濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。 七、換、退貨管理制度 加強退貨管理，理順退貨程序，保證產品退貨處于可控狀態，避免和減少損失。 1）、以預防為主，防止退貨事件發生，對經銷商（或代理商）堅持了解庫存和批號，根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。 2）、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損，批號過期，包裝與國家政策不符, 清理客戶，終止和呆死帳,銷售政策變化等。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。 3）、退貨必須填寫退貨申請表履行審批手續，由銷售部門經理上報，主管總經理審批。經批準的退貨10、須填寫產品退貨記錄，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。 4）、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行，認真清點，歸類，裝箱，詳細填寫退貨裝箱清單，最終，退貨申請明細表與產品退貨記錄、退貨裝箱清單須完全一致。 八、客戶檔案管理制度 1、客戶檔案由與客戶直接聯系的人一周內負責建立，交直接上級審核，專人負責保管。 2、與公司有長期合作關系的主要經銷商、醫院、藥店、零售商等每季度由直接責任人負責對客戶檔案進行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內容按時交檔案管理人。 3、客戶檔案管理人按照公司有關規定妥善保管，分類整理。 4、檔案的保管應嚴格執行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關人員閱讀或憑私人11、關系隨意借閱。 5、客戶檔案是公司的重要財產，任何人不得據為己有。 九、客戶服務制度 1、以對公司內外客戶高度負責的精神，提供售后服務、疑問解答、來電來函處理及健康咨詢等方面的專業服務。 2、做好產品售后服務工作，耐心解答客戶疑問； 3、及時處理來電、來函，確保客戶滿意； 4、建立客戶檔案，及時跟蹤客戶，按時為客戶提供健康服務； 5、對公司VIP客戶在主要節假日要郵寄賀卡或禮物。 十、價格體系政策 銷售部門嚴格按以下價格政策與自營市場經銷商或代理區域代理商開展業務，低于規定出貨價的必須上報經批準后方可執行。 十一、開發及促銷維護政策 1、開發政策：本著“調研-申請-開發”的程序進行醫院或零售終12、端的開發。開發費標準如下： 1）新醫院開發費標準： 說明：一類:指省會城市及副省級城市的醫院。 上述標準是指綜合性醫院，同等級專科醫院自行下降兩個等級，中醫院下降一個等級的費用標準。 開發費標準含進門費、贊助費、個別臨床科室啟動小型推廣費。 完全借助訂貨會開發得醫院無上述開發費用。 提供進醫院證明及詳細醫院檔案，經營銷總部確認醫院藥房柜臺上有藥后方可報銷開發費。 個別特大型醫院開發費上述標準不夠時可另向總部申請 若發現虛報醫院等級、性質或醫院進藥后離預計用量較遠，一經查實，給予責任人嚴肅處罰并退還所報銷費用。 2）零售終端開發費標準： 限特大型連鎖店，開發費標準為0-1000元/品種。 2、促13、銷政策： 以法定零售價的10-15%作為醫院終端促銷費用，以法定零售價的5-10%作為零售終端促銷費用（具體促銷費標準見年度營銷計劃）。 3、維護政策 以回款的1-2%為維護費用，采取申請審批制度。分為小型維護、中型維護、大型維護三類： 1）小型維護：即日常性維護，費用計提標準為維護費用總額的50%，原則上以公司禮品或贈品作為主要維護手段。 2）中型維護：即會議性維護，費用計提標準為維護費用總額的25%，指由銷售部的以醫院或科室為單位進行的維護活動，屬于中型規模集體性維護活動 3）大型維護：即學術性維護，費用計提標準為維護費用總額的25%，指以城市或重點醫院為單位的以學術推廣活動為內容的大型會14、議維護。學術性維護必須在具備相應銷售規模后方可舉行。 4代理商最高返利比率計劃 十二、品、禮品、贈品使用制度 為加強公司品、禮品、贈品的規范管理，遵循“必須、合理、規范、節約”的原則。特制定本制度。 1、品、禮品、贈品須用于對外開展業務的公關活動及領導認為需要的其他使用范圍。 2、公司每年初制定品、禮品全年費用預算，按公司CI設計要求統一制作、采購和保管。 3、各銷售部門因工作需要領取宣傳品、禮品、贈品時，須填寫“品、禮品、贈品領用申請表”（見附件），銷售部經理復核，報請主管總經理審批后領取。臨時急需或單筆數量大的則預先提出，經主管總經理審批后方可辦理。 4、營銷總部每季度各辦事處累計宣傳品、15、禮品、贈品費用金額，并反饋予各銷售部門。當累計使用金額達全年限額80%時預警（全年限額=全年回款額*1%，品和禮品以實際成本計價，贈品以財務部門核定的單位平均成本計價）。如特殊情況部門需要超過限額使用，應書面請示主管總經理。 附件： 品、禮品、贈品領用申請表 部門： 領用人： 復核人： 批準人： 日期： 十三、報告制度 自營市場區域經理及各位營銷代表須按規定時間填報下列報表，與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系，有重大事情還必須隨時書面報告。 1）、日報告制度：自營市場區域經理和各位營銷代表以書面形式將每工作日工作情況詳細記錄。 經理協同代表拜訪客戶時填寫協訪表（樣表附后），獨自拜訪客戶時填寫16、走訪表（樣表附后），每月的協訪表和走訪表在下月5日前寄回銷售部。 各位營銷代表每天拜訪客戶時填寫走訪表，周末寄給辦事處，區域經理審查后在下月5日前寄回銷售部。 2）、周報告制度：區域經理和各位營銷代表以書面形式每周（連同日報）向上級主管匯報工作，均須填報周計劃與周報告（樣表附后），要求各位營銷代表填寫的周計劃與周報告在周末傳真或遞交給區域經理；區域經理填寫的周計劃與周報告須在每周一12：00前傳真或發電子郵件至銷售部。 3）、月報告制度：代表和區域經理以書面形式每月（連同周、日報）向上級主管匯報工作，均須填報月工作總結（樣表附后）和月工作計劃（樣表附后），要求各位營銷代表填寫的月工作總結和月工17、作計劃在每月3日傳真或遞交給區域經理；區域經理填寫的月和月工作計劃須在每月5日前傳真或發電子郵件至銷售部。 4）、重要事項報告制度：區域經理和各位營銷代表遇不能決定的重要事項應及時向上匯報；特殊事項需書面報告。 5）、重要信息報告制度：區域經理和各位營銷代表得到重要信息應及時向上匯報；特殊事項需書面報告。 6）、述職報告制度：區域經理每季度結束后15日內須向銷售部書面提交報告，并在季度營銷會議上做述職報告。協訪表 日走訪表 周計劃及周報告 月 月工作計劃 十四、例會交流制度 1）、辦事處定期召開周工作例會和月工作例會，辦事處所在城市代表每周參加周例會；非辦事處所在城市代表每月參加月例會。 2）18、在例會上每個人分別匯報上周（月）工作情況和下周（月）工作計劃；交流工作經驗，提出實際困難，集思廣益予以解決。 3）、區域經理每月例會上對區域市場進行一次全面總結和分析。 4）、區域經理作為培訓師每季度至少在一次例會上安排公司政策、專業銷售技巧等方面的培訓，并將培訓內容及會議紀要傳至銷售部。 十五、考核管理制度 1）、考核原則： 堅持過程真實和結果有效原則。 堅持考核管理客觀公正原則。 堅持定量為主、定性為輔原則。 堅持對每項指標都實行排名考核原則。 堅持考核結果與獎金掛鉤原則。 2）、考核周期：營銷代表由區域經理負責每季度進行一次綜合考評，區域經理由銷售部負責每季度進行一次綜合考評。 3）、19、考核指標： 4）、考核結果： 按照上述各項考核指標得分分別對營銷代表和區域經理進行排序，最后按各項指標得分相加后的總分劃分等級A、B、C、D、E，各等級比例分別為A10%、B20%、C40%、D20%、E10%。 5）、考核獎罰：根據考核結果分配獎金：C等獎金為平均獎，A等獎金上浮40%，B等獎金上浮20%，D等獎金下浮20%，E等獎金下浮40%。 6）、末尾淘汰：連續兩個季度考核為E或一年內有三個季度考核為E的予以辭退。 十六、業務交接管理制度 1)無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準后，離職人員方可進行業務交接。 2).與公司內職能部門有業務銜接的，銷售部負責通知至相關部門，及時辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務。 3).與經銷單位有業務關系或直接管理錢物的，必須將所有業務及錢物交接清楚，否則不得辦理離崗手續，其未交清楚的應收款及錢物按個人欠款處理。有違法違紀行為的另行處理。 4).在離職人員離崗同時須將銷售部書面通知送達至相關客戶，以防止出現離崗后私提貨款及貨物現象。