午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、中小企業采購部管理規章制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 【篇一：采購部管理規章制度】采購部管理規章制度采購部根據生產部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。一采購部規章制度1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃；2、根據生產計劃安排和銷售計2、劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序；3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準；4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本；5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整；6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜；7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回3、收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉；8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本；9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表；10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，并及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見；11、完成總經理交辦的其他任務。二采購部管理制度為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。1目的作用4、1）、可作為采購部開展工作的規范依據。2）、可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。3）、可作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。2采購部人員職責及管理制度1）、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。3）、編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。4）、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。5）、負責供應商的開發、管理及維護工作。65、)、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。8)、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。11)、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。12)、完成領導交辦的其他工作。三采購部工作職責1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。2、不遲到、不早退。采購員6、在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料7、供應的不間斷性。四采購部經理崗位職責1、主持采購部的全面工作。2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。5、制定物資采購原則，并督導實施。6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進8、行審核及成本的控制。12、完成上級交辦的其他任務。衡量標準1.公司每個月的出貨量。2.訂單的準時交貨率。3.庫存資金的大小。4.物料的準時交貨率。工作重點通過pc、mc，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。工作禁忌生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。任職資格1.工作經驗：5年以上大型公司pmc管理工作經驗。2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上；3.學歷要求：大專以上；4.年齡要求：30歲以上；5.個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。五采購員崗位職責1、采購員須注重職業道德修養，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規范和要求進行采購工作。2、采購員在工9、作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。3、按采購工作的規范和流程進行有效工作，采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定物料供應計劃表。7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。8、完成上級交辦的其他任務。衡量標準1.采購物料供應準時。2.物料的采購周期和物料的品質水平。3.降低采購成本。工作禁忌物料準時交貨率低、物料單價高。任職資格1.工作經驗：3年以上采購工作經驗。2.專業背景要求：熟化工業的10、物料；3.學歷要求：大專以上；4.年齡要求：28歲以上；5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。六執行本規定與公司相關規定一并執行，執行起始時間為2011年1月1日，其它與本規定有沖突的以本規定為準，由公司監督執行。生效：以上規定從2011年1月1日起生效適用群體：采購部所有采購及相關人員解釋權：歸北京市#有限公司監督執行：采購部【篇二：中小企業采購管理制度-新】xxxxx采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資11、產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。三、職責權限1、總經理負責采購管理制度的審批；2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條12、件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。4、廉潔原則：（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造13、成損失。5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程1、采購申請：物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部14、負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時15、間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：（1）具有合法經營主體者。（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門16、，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續。9、采購流程圖：（附后）六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。八、本制度附件：1、xxxxx請購單217、xxxxx詢價記錄表xxxxxxxx集團有限公司xxxx年xx月xx日采購流程圖xxxxx請購單申請單位：申請日期：年月日編號：【篇三：公司采購管理制度】采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。三、職責權限1、總經理負責采購管理制度的審批；2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核；3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購18、由人力資源與后勤部負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。419、廉潔原則：（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。6、20、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司員工績效考核制度等進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程1、采購申請：物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工21、作日內將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：（1）具有合法經營主體者。（2）品質、交貨期、價格、22、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續。六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。請購單申請單位：申請日期：年月日編號：詢價記錄表